某公司全套質(zhì)量管理流程圖

產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部--產(chǎn)品與市場驗證報告--設(shè)備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報告--國家法規(guī)、制度--國內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求--產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院市場部、銷售部客戶服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo)行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術(shù)管理工程師下達計劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報計劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結(jié)、申報、匯報高級技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結(jié)申報要求組織相關(guān)部門上報計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、匯報高級技術(shù)管理工程師將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達新的各類計劃等通知下達各類計劃等通知高級技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結(jié)是否同意各部門修訂計劃總結(jié)并上報技術(shù)質(zhì)量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術(shù)管理工程師將各部門上報的計劃總結(jié)匯報報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級文件（ISO）質(zhì)量體系籌建會議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報技術(shù)質(zhì)量部各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護并修正質(zhì)量管理體系文件申請ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實施C-06-002-006C-06-002-001質(zhì)量經(jīng)理編制實施計劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實施計劃質(zhì)量體系實施計劃體系文件實施計劃技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實施程序-1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對體系文件進行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經(jīng)理對體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實施需二級發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實施計劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報告是否是否通過否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實施全過程總裁CCABC-06-002-002-001審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認(rèn)審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認(rèn)質(zhì)量體系運行的有效性技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評審流程C-06-002-007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C-06-002-004A總裁BC-06-002-002-002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部各部門文件和資料控制實施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號文件修改申請質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C-06-002-003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動工作計劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術(shù)質(zhì)量部審核小組被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負(fù)責(zé)人介紹核查活動的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認(rèn)/準(zhǔn)備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)配合進行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否-總結(jié)審核結(jié)果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報告審核員簽字負(fù)責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報告不合格報告單不合格報告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C-06-002-004研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/客戶等部門技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權(quán)限之內(nèi)糾正或預(yù)防措施流程報總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達成一致意見執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預(yù)防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可CA/PA計劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對CAR/PAR進行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)量體系運作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項C-06-002-005質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實施過程技術(shù)質(zhì)量部培訓(xùn)中心各相關(guān)部門質(zhì)量管理實施計劃質(zhì)量管理實施培訓(xùn)要求--培訓(xùn)申請--培訓(xùn)教材培訓(xùn)課程計劃培訓(xùn)申請是否同意是否培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表總經(jīng)理評審培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記質(zhì)量經(jīng)理討論參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)管理人員進行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出協(xié)助培訓(xùn)申請和培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)教材選派參加質(zhì)量管理培訓(xùn)人員并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系實施小組培訓(xùn)管理人員與技術(shù)質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動及教師評定培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求質(zhì)量經(jīng)理擬制質(zhì)量管理實施計劃是否同意是否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案質(zhì)量管理人員將體系實施效果及時反饋給技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行情況反饋單質(zhì)量管理人員存檔總經(jīng)理評審C-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部管理評審流程質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會議議程管理高層各部門質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程各部門質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報總經(jīng)理質(zhì)量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報告會議準(zhǔn)備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報總裁并總裁簽發(fā)會議議程會上能否及時制定行動計劃？質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并上報管理者代表相關(guān)部門會后及時制定行動計劃管理評審會議議程管理評審會議議程質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報管理者代表秘書分發(fā)會議紀(jì)要管理評審會議紀(jì)要管理者代表審核會議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀(jì)要各部門總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并執(zhí)行行動計劃各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報執(zhí)行情況質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理上報管理者代表質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調(diào)管理者代表協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量總經(jīng)理能否評審?fù)ㄟ^管理者能否評審?fù)ㄟ^管理評審會議紀(jì)要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報總裁C-06-002-007質(zhì)量糾糾紛處處理及及仲裁裁過程程被訴方方--申申請書書--申申請人人基本本情況況--被被訴方方基本本情況況--申申請理理由，，要求求--證證據(jù)經(jīng)理審審核是否受受理相關(guān)證證據(jù)質(zhì)量糾糾紛取取證結(jié)結(jié)論質(zhì)量糾糾紛調(diào)解協(xié)協(xié)議書書質(zhì)量糾糾紛調(diào)解協(xié)協(xié)議書書調(diào)解協(xié)協(xié)議書書（一式式兩份份）否是質(zhì)量糾糾紛調(diào)解協(xié)協(xié)議書書--申申請書書--申申請人人基本本情況況--被被訴方方基本本情況況--申申請理理由，，要求求--證證據(jù)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部申訴方方被訴部部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及及經(jīng)辦人簽簽字、、蓋章章被訴方方提供供相關(guān)證證據(jù)質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理簽字、、蓋章章質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理完完整調(diào)解報報告書書訴方部部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及及經(jīng)辦人人簽字字、蓋蓋章質(zhì)管人人員調(diào)調(diào)查取取證并加加以檢檢驗經(jīng)理組組織召召開聯(lián)聯(lián)系會會議調(diào)解解并解解決糾糾紛質(zhì)管人人員得出結(jié)結(jié)論申訴方方填寫寫質(zhì)量量仲裁申申請書書質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理根根據(jù)受受理范圍判判斷文文檔是是否齊全劃劃分等等級質(zhì)管人人員通通知被被訴方方出具相相關(guān)證證據(jù)質(zhì)管人人員跟跟蹤協(xié)協(xié)議書執(zhí)執(zhí)行情情況質(zhì)量糾糾紛跟蹤情情況表表處理情情況及及意見見處理情情況及及意見見存檔C-06-002-008結(jié)束質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理組織學(xué)學(xué)習(xí)貫貫徹技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部各部門門QC小小組活活動實實施程程序QC負(fù)負(fù)責(zé)人人按上上級要要求對對QC小組組進行行注冊并并把注注冊通通知發(fā)發(fā)至各各部門門質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理報報請總經(jīng)理理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布QC小小組活動要要求QC小小組負(fù)負(fù)責(zé)人人匯總總并報質(zhì)質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理審審核各QC小組組開展展活動質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理將將活動動成果果報技術(shù)術(shù)質(zhì)量量部評評審QC小小組長長總結(jié)活活動成成果QC負(fù)負(fù)責(zé)人人向總總公司司申報注注冊否文件質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理組織骨骨干培培訓(xùn)QC負(fù)負(fù)責(zé)人人通知知各部部門QC小填填寫注注冊表表質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理審審核是否同同意QC注注冊表表是否同同意QC注注冊表表QC注注冊表表QC注注冊表表質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理組組織QC小小組并填寫寫注冊冊表活動記記錄活動成成果QC負(fù)負(fù)責(zé)人人確認(rèn)認(rèn)成果是否同同意評審結(jié)結(jié)論是否同同意報上級級中質(zhì)協(xié)協(xié)、總總公司司活動成成果是否否是總經(jīng)理理確認(rèn)認(rèn)評審審結(jié)果否是否是QC負(fù)負(fù)責(zé)人人組織織對成果果評審審C-06-002-009各部門門技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部總裁各部門門提交交質(zhì)量信信息報報表質(zhì)量信信息專專員將將質(zhì)量量數(shù)據(jù)的的分類類、錄錄入定期質(zhì)質(zhì)量信信息報報表分析質(zhì)質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)是否異異常制定實實施改改進計劃生成公公司質(zhì)質(zhì)量信息報報表改進后后質(zhì)量量信息報報表公司質(zhì)質(zhì)量信息報報表重大質(zhì)質(zhì)量事事件的跟蹤蹤、處處理質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理調(diào)調(diào)整質(zhì)質(zhì)量信息內(nèi)內(nèi)容質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)分分析流流程（（包括括質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)）定期質(zhì)質(zhì)量信信息報報表跟蹤處處理報報告質(zhì)量信信息內(nèi)內(nèi)容質(zhì)量信信息庫庫審核高高級專專員對對質(zhì)量量數(shù)據(jù)的的定期期分析析質(zhì)量分分析報報告公司質(zhì)質(zhì)量信息報報表質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)的的分析內(nèi)內(nèi)容需要調(diào)調(diào)整質(zhì)量信信息內(nèi)內(nèi)容是否是否C-06-002-010文件控控制中中心文文件資資料控控制流流程技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部文件件控制制中心心相關(guān)部部門經(jīng)過新新產(chǎn)品品驗證證與確確認(rèn)評審的的產(chǎn)品品設(shè)計計文件件文件歸歸檔編編號技術(shù)/質(zhì)量量經(jīng)理理編制文文件資資料發(fā)發(fā)放范圍總經(jīng)理理批準(zhǔn)準(zhǔn)文件資資料發(fā)發(fā)放范范圍是否同同意否是文件資資料發(fā)發(fā)放并并記錄發(fā)放的的有效效版本本的文件資資料文件資資料發(fā)發(fā)放記錄表表經(jīng)過總總裁批批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布的的質(zhì)量管管理系系統(tǒng)文文件技術(shù)鑒鑒定文文件、、國際國國家企企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)外來文文件等等其他文文件資資料質(zhì)量/技術(shù)術(shù)經(jīng)理組織織調(diào)查查確認(rèn)申申請是否通通過文檔員員將文文件交交由相相關(guān)人員修修訂和和批準(zhǔn)準(zhǔn)是否文件更更改申申請表表批準(zhǔn)后后的文文件實際使使用文文件資資料質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理判判斷審審批是是否需要要更改改文件件否是填寫文文件更改申申請表表C-06-002-011工藝管管理1－－工藝藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范制制定流流程中央研研究究院、、生產(chǎn)產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部經(jīng)技術(shù)術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)下達立立項任任務(wù)書書確定負(fù)負(fù)責(zé)部部門及及人員員技術(shù)經(jīng)經(jīng)理根根據(jù)申申請組組織公司司基礎(chǔ)礎(chǔ)工藝藝、工工藝管理理、新新工藝藝、技技藝準(zhǔn)則需需求調(diào)調(diào)查提交申申請編編制企企業(yè)工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范范報告告工藝工工程師師審核核工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范范的工藝藝性參見企企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制制定流流程C－06－－004－－001編制工工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范范初稿稿立項任任務(wù)書書是否通通過否是技術(shù)經(jīng)經(jīng)理將將需求求調(diào)查整整理、、匯總總提出立立項申申請C-06-003-001-001立項任任務(wù)書書是否立立項否是技術(shù)經(jīng)經(jīng)理對對制定定的工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進進行審審核是否通過過是否是工藝管理理2－－新工藝藝、新材材料、新新裝備的的推廣、、交流流流程生產(chǎn)部、、中央研研究院技術(shù)質(zhì)量量部國內(nèi)外新新技術(shù)、、新工藝藝、新材料、新新裝備的的研究與與使用情況，有有關(guān)新工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、使用手冊冊及有關(guān)關(guān)工藝研究報告告及成果果網(wǎng)絡(luò)信息息普天集團團、中國國電子學(xué)會、中中國通信信學(xué)會等舉舉辦的各種學(xué)術(shù)術(shù)交流活動動行業(yè)管理理員收集集各種工工藝情報報信息、、學(xué)術(shù)交流流信息、、培訓(xùn)信信息不定期組組織公司司內(nèi)部、、外部專題題工藝技技術(shù)研討及工工藝管理理經(jīng)驗交流流工藝技術(shù)術(shù)專題論論文征集，推薦薦優(yōu)秀論論文的發(fā)表工藝調(diào)研研組織參觀觀訪問同同行業(yè)先進企企業(yè)并進進行工藝專專題交流流部門經(jīng)理理審批是否召開開資料存檔部門經(jīng)理理決定是否組織織編寫調(diào)研研報告并向向部門經(jīng)理理匯報否否是是提供國內(nèi)內(nèi)外學(xué)術(shù)術(shù)交流會、工工藝裝備備展覽會信息息部門經(jīng)理理決定是否參加加編寫交流流會心得并宣講否會議文件件資料提交文文檔部門共享確定調(diào)研研企業(yè)確定研討討專題確定參加加調(diào)研人員進行調(diào)研研確定參加加會議人員并發(fā)發(fā)送通知技術(shù)研討討會紀(jì)要要進行交流流、研討討C-06-003-001-002結(jié)束結(jié)束結(jié)束工藝調(diào)研研報告工藝調(diào)研研申請企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制制定流程程相關(guān)部門門是否批準(zhǔn)準(zhǔn)否是國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他相關(guān)關(guān)文件、、資料技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量量部市場部、、項目組組、生產(chǎn)產(chǎn)部等相關(guān)人人員意見見編寫企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初初稿企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)征求意見見稿技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)意見標(biāo)準(zhǔn)化工工程師整整理反饋意見見并修改企業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報審稿相關(guān)人員員審閱技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審閱標(biāo)準(zhǔn)化工工程師整理審閱閱意見技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審批企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文文件企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文文件貫徹、實實施貫徹、實實施過程程中負(fù)責(zé)解釋釋企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報批稿相關(guān)人員員編寫企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初初稿技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定任任務(wù)書技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)批批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初稿進行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核是否符合合標(biāo)準(zhǔn)編寫人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化要求進行行修改編寫人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化要求進行行修改是是否否結(jié)束到相關(guān)部部門調(diào)查查情況收集各種種相關(guān)資資料確定編寫寫人員企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿存檔C-06-004-001標(biāo)準(zhǔn)化工工程師制制定所需需制定企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的需需求企業(yè)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)審審核、備備案流程程中央研究究院所引用的的標(biāo)準(zhǔn)是否有效效是國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他資料料技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理確定發(fā)發(fā)布日期期、編號標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對所提交的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核項目組編編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初稿按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法法的規(guī)定定送有關(guān)部部門備案案起草申請請備案函函填寫備案案申請表表技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審批總裁辦公公室是否符合合國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否項目組對對產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行修改改產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審批是否批準(zhǔn)準(zhǔn)是否產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法人代表表簽字企業(yè)蓋章章送信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部、、省技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局備案申請備案案函備案申請請表備案資料料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)否查找與被被審核產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)國家家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽署署單復(fù)印送相關(guān)部門門存檔C-06-004-002設(shè)計文件件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核流程相關(guān)部門門技術(shù)質(zhì)量量部全套設(shè)計計文件設(shè)計人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核要求進行行修改是標(biāo)準(zhǔn)化審審核報告告標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對其他其其他方面的的標(biāo)準(zhǔn)審審核是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求各項審核核是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對全套技技術(shù)文件件、全套生產(chǎn)產(chǎn)用圖、、全套工藝藝文件按標(biāo)準(zhǔn)化化要求審核核設(shè)計人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核要求進行行修改否否標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對設(shè)計文件按標(biāo)準(zhǔn)化化要求進行設(shè)計計文件的完整性,正確性及一致性性審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求否是是設(shè)計人員按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化審核要求進行修改改標(biāo)準(zhǔn)化工程師師擬制標(biāo)準(zhǔn)化審核報告告技術(shù)質(zhì)量部副總工審核將標(biāo)準(zhǔn)審核報報告復(fù)印發(fā)至相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化審核報報告C-06-004-003是否通過存檔否是核發(fā)新產(chǎn)品型型號的流程產(chǎn)品管理委員員會新產(chǎn)品任務(wù)書書上級單位技術(shù)質(zhì)量部通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理送信信息產(chǎn)業(yè)部、、郵電工業(yè)標(biāo)標(biāo)化所技術(shù)經(jīng)理起草草型號申請函函、填寫申請表起草型號發(fā)放放通知新產(chǎn)品任務(wù)書書型號申請函型號申請表新產(chǎn)品型號型號申請轉(zhuǎn)發(fā)各相關(guān)部部門技術(shù)質(zhì)量部總總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)經(jīng)理與相相關(guān)部門討論論型號的可行行性型號申請函、、申請表新產(chǎn)品型號型號發(fā)放通知知型號發(fā)放通知知核發(fā)新產(chǎn)品型型號是否批準(zhǔn)是否重新協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)部門修改型型號申請技術(shù)質(zhì)量部總總經(jīng)理批準(zhǔn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見見相關(guān)人員存檔C-06-004-004國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求求意見的流程程相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師師查找相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資料上級單位技術(shù)質(zhì)量部國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿跟蹤、收集意意見參加標(biāo)準(zhǔn)審定定會反饋意見標(biāo)準(zhǔn)化工程師師起草征求意意見函發(fā)往相關(guān)部門門組織征求意見見標(biāo)準(zhǔn)化工程師師對收集的意意見進行整理理并確認(rèn)其有有效性擬回函文相關(guān)人員征求意見國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及征求意見函函標(biāo)準(zhǔn)審定會通通知技術(shù)質(zhì)量部總總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批批是否批準(zhǔn)是參加標(biāo)準(zhǔn)審定定會否結(jié)束C-06-004-005標(biāo)準(zhǔn)資料的收收集流程外單位國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他資料技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師師修訂標(biāo)準(zhǔn)目錄錄參加信息網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)會標(biāo)準(zhǔn)修訂信息息標(biāo)準(zhǔn)化工程師師收集新版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料發(fā)放至相關(guān)部部門相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師師確定需訂購的的資料名稱及數(shù)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化工程師師收到標(biāo)準(zhǔn)資料后進進行整理、登記、、編號信息網(wǎng)網(wǎng)會信信息收回舊標(biāo)準(zhǔn)資資料中國標(biāo)準(zhǔn)情報報中心信息產(chǎn)業(yè)部通通信標(biāo)準(zhǔn)信息息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部電電子標(biāo)準(zhǔn)信息息網(wǎng)浙江省技術(shù)監(jiān)監(jiān)督情報網(wǎng)人民郵電出版版社其他標(biāo)準(zhǔn)資料辦理征訂事宜宜是否批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審批批是需求信息填寫發(fā)放單簽收表新標(biāo)準(zhǔn)資料是否需發(fā)放至至相關(guān)部門否否是標(biāo)準(zhǔn)資料存檔、待查閱閱結(jié)束束會議議通通知知報報技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師判判斷斷相相關(guān)關(guān)部門門目目前前使使用用的的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是是否否需需更更換換是否被更更換換的的舊舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資資料料是否否同同意意參參加加是結(jié)束束否標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師根根據(jù)據(jù)需求求信信息息擬擬制制資料料征征訂訂單單新標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)發(fā)放放至至相關(guān)關(guān)部部門門作廢廢銷銷毀毀C-06-004-006各相相關(guān)關(guān)部部門門將將需需求求信信息報報至至技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部資料料征征訂訂單單否制定定國國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、行行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的流流程程1相關(guān)關(guān)部部門門標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師填填寫寫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定計劃劃表表技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定項項目目計劃劃下下達達標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（（征征求求意意稿稿））標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師組組織織標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定工工作作組組標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師制制定定計計劃劃或或工工作作任任務(wù)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師與與相相關(guān)關(guān)部部門門討討論論相相關(guān)關(guān)事事宜宜確定定相相關(guān)關(guān)人人員員領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批批準(zhǔn)準(zhǔn)技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理審審批批是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)確定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名名稱稱、、適適用用范范圍圍；；制定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目目的的、、經(jīng)經(jīng)濟濟效效果果預(yù)預(yù)測測；；工作作內(nèi)內(nèi)容容、、分分工工與與計計劃劃進進度度；；工作作條條件件和和措措施施；；經(jīng)費費預(yù)預(yù)算算；；其它它采用用國國際際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的可可行行性性分分析析；；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化方方案案構(gòu)構(gòu)思思；；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)技技術(shù)術(shù)內(nèi)內(nèi)容容的的選選擇擇；；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)技技術(shù)術(shù)參參數(shù)數(shù)的的確確定定；；其它它收集集有有關(guān)關(guān)技術(shù)術(shù)資資料料系統(tǒng)統(tǒng)收收集集有有關(guān)關(guān)技技術(shù)術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)；；國內(nèi)內(nèi)外外有有關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資資料料；；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化對對象象科科技技成成果果情情報報；；其它它調(diào)查查研研究究組織織編編寫寫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求求意意見見稿稿、、編制制說說明明征求求意意見見函函相關(guān)關(guān)部部門門相關(guān)關(guān)人人員員收集集意意見見根據(jù)據(jù)國國家家、、行行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)管理理辦辦法法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師擬定定征征求求意意見見函函、、征求求意意見見單單位位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編編制制說說明明（（征征求求意意見見稿稿））征求求意意見見函函發(fā)函函至至各各征征求求意意見見單位位發(fā)函函通通知知否是國家家、、行行業(yè)業(yè)專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)歸歸口口單單位位AC-06-004-007-001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報報批批函函制定定國國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、行行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的流流程程2相關(guān)關(guān)部部門門標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師編編制制意意見見匯總總表表國家家、、行行業(yè)業(yè)專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)歸歸口口單單位位技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師修修改改整整理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)形形成成送送審審稿稿標(biāo)準(zhǔn)審定定會會議議紀(jì)要意見匯總總表標(biāo)準(zhǔn)化工工程師擬擬制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制說說明（送送審稿））是否批準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審定會事事宜標(biāo)準(zhǔn)化工工程師送歸口單單位技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)理審審批技術(shù)經(jīng)理理確認(rèn)參加加會議人員員派相關(guān)人人員參加會議修改標(biāo)準(zhǔn)編制制說明（（送審稿稿）標(biāo)準(zhǔn)（送送審稿））標(biāo)準(zhǔn)化工工程師與與相關(guān)人人員收集、整整理意見見、分析研究究、決定定取舍、、提出解決決方案是否確定審定定會時間間、地點；參參加單位人員員；標(biāo)準(zhǔn)化工工程師與歸口單單位確定定審會時時間、地點；參參加單位位人員；；審查會費費用預(yù)算算；其它發(fā)出會議議通知會議通知知組織召開開標(biāo)準(zhǔn)審審定會標(biāo)準(zhǔn)化工工程師根據(jù)會議議紀(jì)要修改標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報批批稿標(biāo)準(zhǔn)編制制說明審批是否否通過審定會會會議紀(jì)要要采用國際際標(biāo)準(zhǔn)原原文標(biāo)準(zhǔn)編號號發(fā)布實實施是否發(fā)布的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)存檔意見匯總總表標(biāo)準(zhǔn)編制制說明（（送審稿稿）標(biāo)準(zhǔn)（送送審稿））AC-06-004-007-002計量管理理流程技術(shù)質(zhì)量量部物資管理理部檢定規(guī)程程、規(guī)范范計量器具具分類管管理辦法法量值傳遞遞標(biāo)準(zhǔn)計量工程程師編制制可檢計計量器具清單單計量工程程師統(tǒng)計計檢查各計量工工程師的的檢定情情況，匯總報檢檢測主管管可檢計量量器具清清單檢測主管管對可檢檢計量器器具清單進行行審批計量工程程師送清單給給物資管管理部計量工程程師根據(jù)據(jù)固定資資產(chǎn)高級專專員發(fā)出出的計量儀器檢檢修計劃劃實施檢定定檢測主管管召集有有關(guān)人員員分析、處處理并提出整整改意見見是否同意意是否固定資產(chǎn)產(chǎn)高級專專員根據(jù)據(jù)檢定規(guī)程程和規(guī)范范,檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)及檢驗驗時間要要求編制制年度計量量儀器定定檢計劃劃固定資產(chǎn)產(chǎn)高級專專員根據(jù)據(jù)計量儀器檢修修計劃通通知技術(shù)術(shù)質(zhì)量部或外協(xié)協(xié)第三方方進行計量量檢驗計量器具具年度周期期檢定計計劃表檢測主管管審核計計量器具年度周周期檢定定計劃表表是否同意意是否C-06-005-001計量檢檢定通知知單計量器具具技術(shù)說說明書計量器具具及附件件計量器具具是否合合格技術(shù)質(zhì)量量部物資管理理部計量器具具計量檢檢定流程程長度計量量工程師師核對器器具及附件、說說明書，，填寫收收單計量工程程師根據(jù)據(jù)檢定規(guī)規(guī)程、校校準(zhǔn)規(guī)范對計計量器具具進行檢檢定長度計量量工程師師根據(jù)檢檢定員職責(zé)分工工，開據(jù)據(jù)檢定通知單，，將其中中一聯(lián)給檢檢定員計量器具具是否新新購是否可調(diào)調(diào)整調(diào)整并重重新計量檢定定計量工程程師出據(jù)據(jù)檢定結(jié)果果通知書書檢定通知知書長度計量量工程師師將儀表、檢定定結(jié)果通通知書、、附件、說說明書退回采購購部月度送檢檢計劃表表采購部采購部通通知技術(shù)術(shù)質(zhì)量部計量工工程師檢檢驗新購進的計計量儀器器是否合格格計量工程程師開據(jù)據(jù)送修單單參見設(shè)備備外協(xié)維修流程程C-08-009-003是否可修修理是否可降降級使用用參見固定定資產(chǎn)報廢流流程C-08-006-001作準(zhǔn)用處處理證書初稿稿審核員核核準(zhǔn)是否同意意檢測主管管是否同意意三方簽字字證書儀表表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資產(chǎn)產(chǎn)高級專專員根據(jù)計計量器具具月度送檢檢定檢計劃通知知技術(shù)質(zhì)量部部檢定計量器器具C-06-005-002計量器具具封存、、啟封申請請書計量器具具封存、、啟封清單單計量器器具封封存、啟封封清單單計量器器具維維護流流程物資管管理部部計量器器具送檢結(jié)結(jié)果報報告報廢申申請單單是技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部財務(wù)部部設(shè)備管管理員送修修設(shè)備管管理員員執(zhí)行計計劃計量工工程師師調(diào)查查是否確定定不可可用設(shè)備管管理員員申請報報廢計量工工程師師填寫合合格證證技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)審審批損壞器器具設(shè)備管管理員員委外檢定定設(shè)備管管理員員根據(jù)據(jù)當(dāng)前前的生產(chǎn)需需要計計量器器具封封存、啟啟封設(shè)備管管理員員編制制計量量器具具年度周周期檢檢定計計劃表表存檔送財稅稅局報批財務(wù)經(jīng)經(jīng)理審準(zhǔn)準(zhǔn)計量器器具年度周周期檢檢定計計劃表表計量器器具封封存、、啟封申申請書書是否啟啟封否是執(zhí)行封封存執(zhí)行啟啟封檢測主主管審批審批后后的年年度周檢計計劃表表計量工工程師師內(nèi)部檢檢定計量工工程師師判斷斷是否合合格是否是否修修好否是是否同同意是否財務(wù)人人員判判斷是否有有凈值值是否是否不不可用用是結(jié)束檢測主主管是否同同意否固定資資產(chǎn)高高級專專員判判斷是否否委外外檢驗驗否是設(shè)備管管理員員組織送送修維修報報告維修報報告計量器器具封封存、、啟封清清單計量器器具封封存、啟封封清單單購買的的器具具國外設(shè)設(shè)備是是否有校準(zhǔn)準(zhǔn)證書書否是參見固固定資資產(chǎn)報報廢報報廢流流程C-08-006-001AA否參見原原材料料,設(shè)設(shè)備入入庫流流程C-11-002-001是否同同意否是否C-06-005-003參見原原材料料,設(shè)設(shè)備入入庫流流程C-11-002-001產(chǎn)品簽簽收單單產(chǎn)品環(huán)環(huán)境試試驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)送試產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品環(huán)環(huán)境試試驗流流程項目小小組技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部生產(chǎn)部部及各各子公公司檢測主主管判判斷是否能能試驗驗產(chǎn)品常常溫測測試記記錄試驗室室按排排試驗計計劃試驗員員外送送檢測測試驗員員根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求求對產(chǎn)品進進行各各種環(huán)環(huán)境試試驗并檢測測產(chǎn)品試試驗報報告說說明產(chǎn)品是是否合合格試驗員員、核核審員員簽字字，檢測主主管批批準(zhǔn)產(chǎn)品試試驗報報告將試驗驗報告告上報報技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部經(jīng)理理質(zhì)量部部經(jīng)理理視情情況召召集有關(guān)人人員進進行分分析處處理并提出出整改改期限限產(chǎn)品試試驗報報告試驗員員將合合格標(biāo)標(biāo)識的送試試產(chǎn)品品試驗驗報告告返回送送試單單位產(chǎn)品試試驗報報告產(chǎn)品試試驗報報告是是否例行試試驗?zāi)昴甓扔嬘媱澬庐a(chǎn)品品質(zhì)量量計劃劃是否需要相關(guān)人員協(xié)協(xié)助試驗員、核核審員簽字字檢測中心經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)試驗員對送送試產(chǎn)品進行不合格格標(biāo)識并返回送試產(chǎn)品存檔是否否相關(guān)人員參參加檢測C-06-005-004技術(shù)改造流流程-1技術(shù)質(zhì)量部部產(chǎn)品管理委委員會營運總裁主主持召開年年度技改項項目評審會會議各部門主管管技術(shù)經(jīng)理理對本部門門技改項目目進行簡單單介紹是否入選?否是結(jié)束產(chǎn)品管理委委員會討論論篩選符合合公司需求求的技改項項目05-02-01技術(shù)質(zhì)量部部組織技改改項目評審審會議，分分發(fā)評審材材料到各委委員,通知知會議的時時間,地點點會議通知總裁辦公會會公司營運總總裁簽發(fā)公公司技改項項目年度計計劃,并提提交總裁辦辦公會審批批年度技改項項目評審會會議紀(jì)要技術(shù)質(zhì)量部部編制會議議紀(jì)要和技技改項目年年度計劃,各評審委委員簽字確確認(rèn)抄報董事長長辦公室技術(shù)改造項項目所在部部門各相關(guān)部門門編制技術(shù)術(shù)改造項目目年度計劃劃內(nèi)容包括項項目名稱、、項目內(nèi)容容、計劃費費用、實施施進度、項項目負(fù)責(zé)人人等部門年度技技改項目計計劃部門總經(jīng)理理審批是否批準(zhǔn)?技術(shù)質(zhì)量部部匯總各相相關(guān)部門的的年度技改改計劃報公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量部否是年度公司技技改項目計計劃抄送財務(wù)投投資及項目目所在部門門C-06-006-001-001技術(shù)質(zhì)量部部向部門下下達申報年年度技改計計劃的通知知項目所在部部門編制項項目可行性性報告(必必要性,所所需資源,預(yù)期效果果等描述)技改項目可可行性報告告部門總經(jīng)理理審核是否批準(zhǔn)?是否通過？？結(jié)束固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001投資>1000萬總裁辦公會會審核是否批準(zhǔn)?結(jié)束財務(wù)總監(jiān)審審核是否批準(zhǔn)?結(jié)束項目所在部部門財務(wù)部總裁辦公會會技術(shù)改造流流程-2否是是否否是否是技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)理理組織技術(shù)術(shù),投資,財務(wù),戰(zhàn)戰(zhàn)略,物資資等部門和和項目所在在部門執(zhí)行行副總裁進進行可行性性論證技術(shù)質(zhì)量部部固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項目可可行性報告告接受投資部部國家相關(guān)關(guān)部門國債債貼息等技技改項目信信息是否需要？？否結(jié)束技術(shù)質(zhì)量部部下達技改改項目任務(wù)務(wù)書投資是否<50萬元元是否技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理審審核技術(shù)質(zhì)量部部下達技改改項目任務(wù)務(wù)書是高級技術(shù)管管理判斷是是否立項是否立項？？高級技術(shù)管管理在項目目可行性報報告上簽署署需否使用用意見并抄抄送需求部部門和物資資管理部是否研發(fā)項項目？新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)流程否項目所在部部門物資管管理部及相相關(guān)部門項目所在部部門物資管管理部及相相關(guān)部門否是是是否固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001技術(shù)質(zhì)量總總經(jīng)理審核核是否批準(zhǔn)?是否是項目所在部部門項目負(fù)負(fù)責(zé)人提交交項目竣工工申請驗收收報告附相相關(guān)文檔資資料圖紙技改項目竣竣工申請驗驗收報告驗收通過？？項目所在部部門技術(shù)改造流流程-3是否是技術(shù)質(zhì)量部部高級技術(shù)術(shù)管理審查查技改竣工工文件是否否齊全決定定驗收方法法和時間技術(shù)質(zhì)量部部C-06-006-001-003對技改項目目過程進行行跟蹤（進進度資金））國家項目目每月填報報監(jiān)管表否技改項目竣竣工報告編寫技改項項目竣工驗驗收意見并并簽發(fā)項目目竣工報告告全套資料存檔技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)理理組織技術(shù)術(shù),財務(wù)等等部門竣工工驗收，如如是國家項項目按國家家項目驗收收辦法配合合驗收組進進行驗收項目所在部部門財務(wù)部部物資管理部部及相關(guān)部門門是否受理是修改、補充充商標(biāo)注冊流流程相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部部總裁辦公室技術(shù)管理工程程師審核所提交資料的正確性、完整整性是否符合要求求是否否高級技術(shù)管理理工程師向商標(biāo)局提交交申請高級技術(shù)管理理工程師跟蹤受理結(jié)果果高級技術(shù)管理理工程師通知相關(guān)部門門高級技術(shù)管理理工程師整理資料、證證書高級技術(shù)管理理工程師墳寫申請表準(zhǔn)備資料高級技術(shù)管理理工程師