風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理制度

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理制度1、為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，制定本制度。2、適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施，貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及危險(xiǎn)源的管理。3、職責(zé)規(guī)定3.1安環(huán)部直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.2安環(huán)部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司較大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析，負(fù)責(zé)公司各風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)，即等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析、記錄、審查與控制效果驗(yàn)收。3.4各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該項(xiàng)工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期，可由各組管理人員對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)的指導(dǎo)，進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià)，從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可與技能考核相結(jié)合。3.6非本部門施工單位到車間從事某項(xiàng)工作時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制由施工單位為主、車間為輔一起進(jìn)行討論、分析。3.7同一項(xiàng)目涉及多個(gè)部門作業(yè)（如設(shè)備、電氣、儀表等）由各部門自行分析評(píng)價(jià)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。4、控制程序4.1安環(huán)部向各部門下發(fā)《危險(xiǎn)源調(diào)查表》，各部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬工作范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害因素進(jìn)行調(diào)查、識(shí)別（涉及采購、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、維修、綠化、變電、公用工程及辦公生活、后勤、大型戶外活動(dòng)等方面的活動(dòng)）。安環(huán)科收集各部門的危險(xiǎn)源調(diào)查清單，并提供給評(píng)價(jià)小組。4.2評(píng)價(jià)人員對(duì)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)因素可采用直接判斷法(違反法律法規(guī)的行為)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)要考慮第一類和第二類危險(xiǎn)源存在的風(fēng)險(xiǎn)，危害因素的描述執(zhí)行《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)源和有害因素分類與代碼》。事故名稱按照《企業(yè)職工事故分類》描述。4.3無法用直接判斷法進(jìn)行評(píng)價(jià)或用直接判斷法不能確定的危險(xiǎn)因素，應(yīng)采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。4.4作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷風(fēng)險(xiǎn)的大小。這三個(gè)因素是：L——發(fā)生事故的可能性大小；E——人體暴露于這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C——旦發(fā)生事故可能造成的后果；評(píng)價(jià)公式：D=L×E×C注：D——風(fēng)險(xiǎn)性分值。4.5三個(gè)因素的分值取法4.5.1L——發(fā)生事故的可能性大小。將L值最小定為0.1，最大定為10，在0.1--10之間定出若干個(gè)中間值。見表1表1發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10本單位發(fā)生過9同行業(yè)發(fā)生過8完全可以預(yù)見7可能性在評(píng)價(jià)組中占90%6可能性在評(píng)價(jià)組中占70%5可能性在評(píng)價(jià)組中占50%4可能性在評(píng)價(jià)組中占30%3可能，但不正常2可能，但為緊急情況1可能性小，完全意外0．5很不可能，可以設(shè)想0．2極不可能0．1實(shí)際不可能4.5.2E——暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度將E值最小定為0.5，最大定于10，在0.5—10之間定出若干個(gè)中間值。見表2表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10每天工作時(shí)間暴露(6人以上)9每天工作時(shí)間暴露(5人以內(nèi))8每周一次暴露(15人以上)7每周一次暴露(6人以上)6每周一次暴露(5人以內(nèi))5每月一次暴露(21人以上)4每月一次暴露(15__20人)3每月一次暴露(11__15人)2每月一次暴露(5__10人)1每年幾次暴露(每年5次以上,每次10人以下)0．5非常罕見的暴露(每年一次,每次5人以下)4.5.3C——發(fā)生事故可能造成的后果將輕傷的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，造成10人以上的死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其它情況的分?jǐn)?shù)為1—100之間。如表3表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果10010人以上死亡958人死亡857人死亡756人死亡655人死亡554人死亡453人死亡402人死亡、2人重傷352人死亡、1人重傷302人死亡251人死亡、2人重傷201人死亡、1人重傷151人死亡7傷殘（1—4級(jí)）3重傷（可以恢復(fù)5—7級(jí)）1輕傷4.5.4D——危險(xiǎn)性分級(jí)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和國家有關(guān)法規(guī)得出：a.總分在20分以下的被認(rèn)為是最低危險(xiǎn)的；b.總分在20—70分之間，屬于一般危險(xiǎn),需要注意的；c.總分在70—160分之間，有顯著的危險(xiǎn)性，需要即時(shí)整改的；d.總分在160—320之間，屬于一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)；e.總分在320分以上，表示非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止直到環(huán)境與條件得到改善為止。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分，除國家強(qiáng)制性條文規(guī)定以外，其余都參考經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能一概認(rèn)為是普遍適用，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以、參考。危險(xiǎn)等級(jí)劃分如表4所示:表4危險(xiǎn)等級(jí)劃分D級(jí)危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)5160—320高度危險(xiǎn)470—160顯著危險(xiǎn)320—70一般危險(xiǎn)2＜20稍有危險(xiǎn)14.6確定重大危險(xiǎn)因素重大危險(xiǎn)因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)是公司制定健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)，使之能夠采取措施以防范重大危害事故。4.6.1凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)因素：4.6.1.1不符合法律、法規(guī)和其他要求的；4.6.1.2相關(guān)方有合理抱怨和要求的；4.6.1.3曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；4.6.1.4直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；4.6.1.5雖不違法，但員工高度關(guān)注的危害因素，造成懼怕心理狀態(tài)的；4.6.1.6異常或緊急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果的危害因素，如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄漏事故等；4.6.1.7相關(guān)方及造成交叉作業(yè)的高度關(guān)注的因素：高空作業(yè)、起重吊裝等；4.6.1.8?；穬?chǔ)量達(dá)到《危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2000）的限量；4.6.1.9通過作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法，總分＞160分的。4.6.2依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)結(jié)果，屬極其危險(xiǎn)和高度危害評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)因素，由公司統(tǒng)一控制；160分以下的危險(xiǎn)（隱患、違章）三級(jí)由各部門、分廠控制,2級(jí)以下(包括2級(jí))分別由各班組與作業(yè)崗位自行控制。4.6.3根據(jù)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，安環(huán)科組織匯總公司范圍內(nèi)《危險(xiǎn)源清單》。4.7危險(xiǎn)控制：4.7.1對(duì)評(píng)價(jià)后的危險(xiǎn)源及存在的風(fēng)險(xiǎn)可采用以下方法進(jìn)行控制：4.7.1.1制定目標(biāo)；4.7.1.2管理方案；4.7.1.3制定管理程序；4.7.1.4加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查與一般危險(xiǎn)因素和隱患的及時(shí)整改；4.7.1.5各種形式的教育、啟示、引導(dǎo)、糾正與培訓(xùn)特殊崗位人員；4.7.1.6制定應(yīng)急方案；4.7.1.7不斷改善勞動(dòng)條件；4.7.1.8提供防護(hù)用品；4.7.1.9選擇最佳施工工藝或方法。4.7.2評(píng)價(jià)小組按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及公司的技術(shù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、職業(yè)安全管理現(xiàn)狀及今后運(yùn)行的要求，選擇以上方法進(jìn)行控制其危險(xiǎn)源，列在相關(guān)的評(píng)價(jià)表中，與重大危險(xiǎn)因素相關(guān)單位和部門應(yīng)采取積極有效的措施，對(duì)其進(jìn)行控制，以減少企業(yè)的損失和影響，保障職工的安全與健康。4.7.3安環(huán)科根據(jù)評(píng)價(jià)小組所選擇的控制方式匯總在《重大危險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單》中。4.8各作業(yè)單位接受新的作業(yè)任務(wù)時(shí)，當(dāng)作業(yè)環(huán)境、材料、作業(yè)過程發(fā)生新的變化，由前期作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)勘察人員對(duì)存在的新的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，如評(píng)價(jià)結(jié)果有危險(xiǎn)源時(shí)，將危險(xiǎn)源以清單方式報(bào)安環(huán)科審核、管理者代表批準(zhǔn)其控制措施后以安全技術(shù)交底的形式下發(fā)作業(yè)單位。4.9安環(huán)部將危險(xiǎn)源及控制方式匯總在《重大危險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單》中。4.10當(dāng)發(fā)生事故、事件時(shí)安環(huán)科組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別進(jìn)行重新確認(rèn)，確保風(fēng)險(xiǎn)的控制措施能夠有效控制和降低風(fēng)險(xiǎn)。4.11每年年終總結(jié)大會(huì)之前，安環(huán)科組織根據(jù)管理情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別進(jìn)行確認(rèn)。（工作流程圖）4.12識(shí)別的信息輸入工藝特點(diǎn)輸入通用部分、公司生活的危險(xiǎn)源識(shí)別公司一覽表輸入評(píng)價(jià)各車間按照工藝確定控制方式識(shí)別危險(xiǎn)源