產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序

編制會(huì)簽審核批準(zhǔn)文件編制和修訂情況序號(hào)制修訂時(shí)間修訂內(nèi)容摘要版本號(hào)制修訂人1.目的規(guī)范生產(chǎn)在導(dǎo)入、裝配、出貨等各階段的標(biāo)示要求，確保前工序向后工序提供的產(chǎn)品是唯一正確的產(chǎn)品,同時(shí)滿足可追溯之要求。.適用范圍本文件適用于公司所有物料及產(chǎn)品。.定義（無(wú)）.職責(zé)和權(quán)限品控部（主職部門）對(duì)物料或產(chǎn)品的檢測(cè)品質(zhì)狀態(tài)并進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)；滿足可追溯性的要求。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)核對(duì)及確保庫(kù)存的物料或成品有正確標(biāo)識(shí)；滿足可追溯性的要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線上物料或產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)；滿足可追溯性的要求。銷售中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠后可追溯資料的收集、建立；負(fù)責(zé)已出貨產(chǎn)品整機(jī)資料的存檔及需要時(shí)進(jìn)行追溯.工作流程圖（見附件1）.工作程序和內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)卡：物料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：

步驟行動(dòng)負(fù)責(zé)4檢查倉(cāng)庫(kù)存放的物料，確保有相應(yīng)標(biāo)貼或標(biāo)牌作標(biāo)識(shí)；倉(cāng)庫(kù)管理員5檢查發(fā)出的物料，確保外包裝上有正確的物料代碼、數(shù)量及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；倉(cāng)庫(kù)管理員6對(duì)生產(chǎn)線暫放物料，在其存放處貼上相應(yīng)的標(biāo)貼或標(biāo)牌作標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部7生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)不良（含生產(chǎn)部損壞）退回物料，需明確標(biāo)示物料有關(guān)信息，經(jīng)IQC確認(rèn)無(wú)法修復(fù)或使用的，貼紅色不合格標(biāo)簽最終判定出勾選“報(bào)廢”選項(xiàng)品保部6.3半成品的標(biāo)識(shí)步驟行動(dòng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的半成品的標(biāo)識(shí)使用可以是如下方式：A、杯小K;B、半成品批次號(hào)及原材料批次號(hào)；1C、其他。注：標(biāo)識(shí)卡需在半成品轉(zhuǎn)產(chǎn)、停線、交接班及半成品不良時(shí)使用合格標(biāo)示卡（綠色）不合格（紅色）生產(chǎn)部6.4成品的標(biāo)識(shí)步驟行動(dòng)負(fù)責(zé)1機(jī)身上的產(chǎn)品編號(hào)（可作追溯使用）；產(chǎn)品流水品機(jī)型年月生產(chǎn)批次生產(chǎn)部2檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：品保部合格不合格于最終外包裝箱上蓋“QCPASS章；圈注“不合格”，并在QC不合格報(bào)告上注明不良項(xiàng)目，并通知生產(chǎn)部返工；可行時(shí)，粘貼“不合格”標(biāo)貼3成品存放，必須按型號(hào)/類別等分區(qū)擺放。倉(cāng)庫(kù)管理員6.5追溯記錄原材料的追溯記錄：（A類物料）1）供貨商在交貨時(shí)需在包裝箱或產(chǎn)品上標(biāo)注產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量等信息，提供出貨檢驗(yàn)報(bào)表；倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)收到的實(shí)物與《收料通知單/請(qǐng)檢單》進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后審核《收料通知單/請(qǐng)檢單》并組織送檢；IQC根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)狀況，在所檢物的包裝上后進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)合格粘貼“合格標(biāo)簽”，不合格粘貼“不合格標(biāo)簽”。3）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)驗(yàn)合格的物料收料入庫(kù)，并按不同的批次進(jìn)行分開擺放管理；不合格的放置在倉(cāng)庫(kù)不合格品區(qū)，按《不合格品管理程序》處理。6.5.4成品的追溯記錄：1）生產(chǎn)部領(lǐng)料時(shí)根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》填寫《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》核對(duì)《領(lǐng)料單》無(wú)誤后，按先入先出的原則發(fā)料；2）生產(chǎn)部在產(chǎn)品加工過程中把物料批次號(hào)填寫在《隨工單》上，根據(jù)成品機(jī)身編碼規(guī)則在《隨工單》上編制機(jī)身SN編碼，并把機(jī)身SN編碼粘貼在產(chǎn)品指定的位置上，送檢時(shí)需提供對(duì)應(yīng)的《領(lǐng)料單》和《隨工單》供品質(zhì)檢驗(yàn)人員核對(duì)，并隨同《成品檢驗(yàn)報(bào)告》一同存檔；3）檢驗(yàn)人員經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，并把合格入庫(kù)的SN號(hào)附在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》后面，一份留底存檔，一份交物料部辦理入庫(kù)手續(xù)；4）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)，按不同的批次進(jìn)行分開堆放管理；）發(fā)貨出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)批準(zhǔn)的《銷售訂單》或《產(chǎn)品領(lǐng)用單》，填寫《出庫(kù)單》進(jìn)行出庫(kù)作業(yè)；發(fā)貨時(shí)注意不要讓貨物混亂，必須按照單據(jù)記錄內(nèi)容一一對(duì)應(yīng)發(fā)往指定的用戶；）客戶換貨、退貨、維修時(shí)，客服部應(yīng)核對(duì)客戶信息和對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品SN號(hào)是否是與銷售《出庫(kù)單》記錄的信息一致，核對(duì)無(wú)誤后根據(jù)《不合格品管理程序》辦理相關(guān)手續(xù)；.6追溯方法1）利用產(chǎn)品機(jī)身SN編碼追溯到訂單號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、客戶、出貨數(shù)量、出貨時(shí)間以及《成品檢驗(yàn)報(bào)告》等信息；2）根據(jù)產(chǎn)品機(jī)身SN編碼可以追查到《隨工單》，根據(jù)《隨工單》可以追溯到生產(chǎn)現(xiàn)況以及產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)使用的A類物料的批次號(hào)等信息；3）根據(jù)物料批次號(hào)可以追溯到物料的出入庫(kù)時(shí)間和供應(yīng)商來(lái)料信息及來(lái)料檢驗(yàn)信息；相關(guān)文件進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序制程檢驗(yàn)管制程序成品檢驗(yàn)及可靠性試驗(yàn)管理程序不合格品控制程序相關(guān)記錄隨工單領(lǐng)料單出庫(kù)單產(chǎn)品領(lǐng)用單收料通知單/請(qǐng)檢單附件

附件1:產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制工作流程圖附件1:產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制工作流程圖序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門相關(guān)表單重點(diǎn)說(shuō)明1標(biāo)識(shí)品控部標(biāo)貼*物料從進(jìn)廠、保管、生產(chǎn)到成品都必須做2原材料的追溯倉(cāng)庫(kù)《來(lái)料檢驗(yàn)單》好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括待檢品、合格品和不合3成品的追溯生產(chǎn)部《出庫(kù)單》格品。合格品及時(shí)入庫(kù)，不合格品及時(shí)隔品質(zhì)部《隨工單》離處置。倉(cāng)庫(kù)《送檢單》*品質(zhì)部在檢驗(yàn)單上注明物料的批次號(hào)。生產(chǎn)部相關(guān)檢驗(yàn)單*倉(cāng)庫(kù)管理員在《出庫(kù)單》上記錄