環(huán)境物質(zhì)控制程序

DOCUMENTNO.環(huán)境物質(zhì)控制程序REVISIONA0PAGEPagePAGE5of4InternaluseonlyConfidentialTopconfidentialThisdocumentandtheinformationincludedinthisdocumentarethesoleandexclusivepropertyofAcetecSemiconductorCo.,Ltd.Anyunauthorizeduse,reproductionordistributionofthiscopyrightedmaterialisstrictlyprohibited.REVISIONHISTORYREV.DATEDESCRIPTIONORIGINATOR文件評(píng)審記錄部門評(píng)審人意見(jiàn)說(shuō)明部門評(píng)審人意見(jiàn)說(shuō)明制作：審核：標(biāo)準(zhǔn)化審核：批準(zhǔn)：目的為確保本公司綠色產(chǎn)品內(nèi)所含各項(xiàng)環(huán)境危害物質(zhì)含量，能夠符合國(guó)際法令規(guī)定，與達(dá)到顧客之產(chǎn)品環(huán)保要求，特訂定本管理規(guī)范。規(guī)范上下游供貨商/外包商之制程生產(chǎn)用零組(配)件、材料之環(huán)境限用物質(zhì)含量，作為供貨商、外包商提供主向位產(chǎn)品所須之原物料/材料之依循標(biāo)準(zhǔn)。范圍凡供應(yīng)商所提供予本公司之所有產(chǎn)品，如零部件、原物料、半成品及生產(chǎn)過(guò)程中的添加劑均屬之。其中客戶供料或客戶指定用料之零部件須由客戶自行保證并提供相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保資料；所有材料和所有生產(chǎn)過(guò)程中，包括中間產(chǎn)品、制程中的耗材和最終產(chǎn)品，包括用作客戶收到的產(chǎn)品運(yùn)輸和交付的一部分的材料，應(yīng)符合任何適用的法規(guī)；新產(chǎn)品，新設(shè)備或工藝變更時(shí)，如影響成品或原材料的材料含量的將需要遵守此程序。本程序中未明確規(guī)定的物質(zhì)或者其用途，如果各國(guó)、當(dāng)?shù)胤罨蚩蛻艚故褂没蛳拗剖褂?，必須按照其法令或相關(guān)方要求執(zhí)行。當(dāng)產(chǎn)品不能完全滿足所有類別的有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，XXX將請(qǐng)客戶確認(rèn)是否可滿足其要求，如客戶同意，XXX讓步接收。定義3.1危害物質(zhì)（HS）：對(duì)環(huán)境以及人體健康會(huì)產(chǎn)生危害的物質(zhì)。3.2無(wú)危害物質(zhì)（HSF）：危害物質(zhì)減免。3.3均質(zhì)物質(zhì)：用機(jī)械方法拆分到不能再拆分的最小單元。3.4RoHS：是《關(guān)于限制在電子電器設(shè)備中使用某些有害成分的指令》。3.5REACH：是歐盟法規(guī)《化學(xué)品的注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制》。3.6ICP報(bào)告：即用（電感耦合等離子體）測(cè)試儀測(cè)得的化學(xué)元素?cái)?shù)據(jù)報(bào)告，一般情況下指RoHS報(bào)告。3.7物質(zhì)安全數(shù)據(jù)單（MSDS）：向客戶提供的一份詳細(xì)的物質(zhì)或混合物的理化參數(shù)16項(xiàng)等方面信息的綜合性說(shuō)明文件，以幫助該物質(zhì)或混合物的使用者更好的控制風(fēng)險(xiǎn)。3.8化學(xué)物質(zhì)登錄號(hào)（CAS編號(hào)）：化學(xué)物質(zhì)制定的登記號(hào)，是某種化學(xué)物質(zhì)唯一數(shù)字識(shí)別號(hào)碼。3.9PPM：百萬(wàn)分之一，其重量比率的測(cè)試單位。相關(guān)文件4.1歐盟RoHS指令2011/65/EU:關(guān)于在電子電器設(shè)備中限制某些有害物質(zhì)指令；4.2歐盟REACH法規(guī)（EC）NO.1907/2006:化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制。4.3供應(yīng)商工藝變更控制指導(dǎo)書責(zé)任5.1環(huán)境物質(zhì)體系架構(gòu)5.2最高管理者肩負(fù)本公司環(huán)境物質(zhì)管理體系推行各項(xiàng)活動(dòng)之決策5.3管理者代表向最高管理者報(bào)告環(huán)境物質(zhì)管理體系運(yùn)作狀況。負(fù)責(zé)與行政組織體系各單位之協(xié)調(diào)與辦理事項(xiàng)。負(fù)責(zé)環(huán)境物質(zhì)管理體系推行之全盤事宜。5.4環(huán)境物質(zhì)控制組負(fù)責(zé)維護(hù)此環(huán)境物質(zhì)的控制。監(jiān)測(cè)世界各地的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)更新本公司的環(huán)境物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織制訂和不斷完善環(huán)境物質(zhì)控制程序，確保符合公司體系運(yùn)作要求和HS法律法規(guī)最新版本要求?；貞?yīng)客戶對(duì)材料合規(guī)性的調(diào)查5.5質(zhì)量協(xié)調(diào)供應(yīng)商計(jì)劃，以確保材料符合環(huán)境物質(zhì)要求。與供應(yīng)商協(xié)調(diào)環(huán)境物質(zhì)相關(guān)糾正措施。負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)環(huán)境物質(zhì)資料和信息的收集整理并統(tǒng)一控管。供貨商變更申請(qǐng)信息接受，組織各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估審核；5.6倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域環(huán)保材料，零件及成品等規(guī)劃，區(qū)分標(biāo)識(shí)管理生產(chǎn)生產(chǎn)區(qū)域環(huán)保材料，零件及成品等規(guī)劃，區(qū)分標(biāo)識(shí)管理5.8采購(gòu)采購(gòu)應(yīng)將本程序的要求通知供應(yīng)商，新導(dǎo)入供應(yīng)商時(shí)，要求提供ICP測(cè)試報(bào)告、REACH報(bào)告（或REACH聲明）、MSDS等。程序內(nèi)容6.1供應(yīng)商有害物質(zhì)調(diào)查管理6.1.1新供應(yīng)商在導(dǎo)入時(shí)，采購(gòu)部按照本程序要求讓供應(yīng)商提供RoHS報(bào)告、MSDS、REACH及我司規(guī)定的其他資料，若REACH相關(guān)項(xiàng)無(wú)法檢測(cè)時(shí)，供應(yīng)商需提供保證函，保證其符合REACH法規(guī)要求。6.1.2對(duì)于非新供應(yīng)商，SQ負(fù)責(zé)每年向供應(yīng)商索要ROHS報(bào)告（保證在一年有效期內(nèi)）；如若供應(yīng)商材質(zhì)、含量發(fā)生變更時(shí)，需供應(yīng)商重新提交MSDS；如若歐盟REACH更新新項(xiàng)目，供應(yīng)商需提供最新版的REACH報(bào)告或保證函。6.1.3供應(yīng)商提供的材料、零件、或產(chǎn)品發(fā)生材料追加或變更，原材料廠商變更、制造工藝或者地點(diǎn)等發(fā)生變化，必須按照《供應(yīng)商工藝變更控制指導(dǎo)書》進(jìn)行管控。6.1.4SQ負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商提供的ICP報(bào)告及保證函，并將收集到的環(huán)境物質(zhì)信息添加到《包裝材料環(huán)境報(bào)告登記表》。6.1.5銷售及時(shí)反饋客戶要求給環(huán)境物質(zhì)控制組，環(huán)境物質(zhì)控制組根據(jù)規(guī)定向客戶提供相關(guān)環(huán)境物質(zhì)資料。6.1.6如公司有新的規(guī)定或客戶其他要求，可要求供應(yīng)商重新簽核保證函。6.2有害物質(zhì)確認(rèn)6.2.1有害物質(zhì)的確認(rèn)方法6.2.1.1具體有害物質(zhì)的規(guī)定見(jiàn)6.16.2.1.2對(duì)于金屬材料，至少需要測(cè)試四項(xiàng)重金屬：鉛、鎘、汞和六價(jià)鉻。6.2.1.3對(duì)于其他材料，測(cè)試報(bào)告至少需要涵蓋六項(xiàng)有害物質(zhì)鉛、鎘、汞和六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯、多溴聯(lián)苯醚。6.2.2報(bào)告更新頻率除非客戶另有規(guī)定外，要求供應(yīng)商委托第三方每年檢測(cè)一次，并提供ICP報(bào)告。6.3目標(biāo)以及考核辦法目標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源頻率責(zé)任部門分析部門環(huán)境物質(zhì)超標(biāo)客戶投訴0%（當(dāng)月環(huán)境物質(zhì)客訴次數(shù)/