看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)課件

全國郵政支局長崗位資格培訓(xùn)課程看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)中國郵政集團(tuán)公司培訓(xùn)中心徐勇2012年5月全國郵政支局長崗位資格培訓(xùn)課程看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)中國郵政集看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)在本課程中，您將學(xué)習(xí)

什么是經(jīng)營分析？支局經(jīng)營需要哪些分析？如何使用月報(bào)做好經(jīng)營分析？看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)在本課程中，您將學(xué)習(xí) 什么是經(jīng)營分析？看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、什么是經(jīng)營分析？

經(jīng)營分析涵義：利用數(shù)據(jù)信息，采用分析方法，依靠計(jì)算技術(shù)，分析經(jīng)營活動(dòng)的過程及結(jié)果。來源：①業(yè)務(wù)活動(dòng)②會(huì)計(jì)核算③統(tǒng)計(jì)核算④其他常用方法：①比較分析②比率分析③因素分析④趨勢分析經(jīng)營分析目的：發(fā)現(xiàn)工作亮點(diǎn)及問題，采取有效措施，部署下階段重點(diǎn)工作?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、什么是經(jīng)營分析？ 經(jīng)營分析涵義：利用看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)支局經(jīng)營支局經(jīng)營活動(dòng)是整個(gè)郵政企業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)。經(jīng)營活動(dòng)是郵政企業(yè)最重要、最核心的活動(dòng)。郵政支局是郵政企業(yè)中直接接觸市場從事業(yè)務(wù)經(jīng)營的部門。支局經(jīng)營活動(dòng)的重要性一、什么是經(jīng)營分析？

看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)支局支局經(jīng)營活動(dòng)是整個(gè)郵政企業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、什么是經(jīng)營分析？

經(jīng)營活動(dòng)分析的必要性是上級管理部門了解經(jīng)營狀況的重要途徑1是提高支局經(jīng)營效益的基礎(chǔ)2是支局經(jīng)營決策的重要依據(jù)3是支局長的重要職責(zé)（經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)）4看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、什么是經(jīng)營分析？ 經(jīng)營活動(dòng)分析的必要看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)總結(jié)歸納：有目標(biāo)、有思路的管理活動(dòng)一、什么是經(jīng)營分析？

看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)總結(jié)歸納：有目標(biāo)、有思路的管理活動(dòng)一、什看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)單選：經(jīng)營分析是指利用（）信息，采用分析方法，依靠計(jì)算技術(shù)，分析經(jīng)營活動(dòng)的過程及結(jié)果。A.文字 B.數(shù)據(jù) C.虛擬 D.文本課堂練習(xí)

判斷：經(jīng)營分析的目的是發(fā)現(xiàn)工作亮點(diǎn)及不足，采取有效措施，部署下階段工作重點(diǎn)。（）A.正確B.錯(cuò)誤BA看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)單選：課堂練習(xí) 判斷：BA看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)課堂練習(xí)

多選：經(jīng)營活動(dòng)分析的必要性是（）。A.上級管理部門了解經(jīng)營狀況的重要途徑B.是提高支局經(jīng)營效益的基礎(chǔ)C.是支局經(jīng)營決策的重要依據(jù)D.是支局長的重要職責(zé)ABCD看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)課堂練習(xí) 多選：ABCD看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、支局經(jīng)營需要哪些分析？

由提問到思考：家底？日子？面子？家庭支局看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、支局經(jīng)營需要哪些分析？ 由提問到思考看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)支局的“家底”支局的“日子”支局的“面子”內(nèi)部：人、財(cái)、物外部：市場、客戶重點(diǎn)業(yè)務(wù)開展情況業(yè)務(wù)總量收入增長、成本控制二、支局經(jīng)營需要哪些分析？

看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)支局的“家底”支局的“日子”支局的“面子看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)三、如何使用月報(bào)做好經(jīng)營分析？支局長做經(jīng)營分析的資料是什么？經(jīng)營月報(bào)（數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)從哪里來？經(jīng)營活動(dòng)（業(yè)務(wù)）最優(yōu)效果：經(jīng)營活動(dòng)經(jīng)營分析工作重點(diǎn)數(shù)據(jù)成果經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)三、如何使用月報(bào)做好經(jīng)營分析？支局長做經(jīng)看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)經(jīng)營分析的步驟目的調(diào)查整理分析確定分析任務(wù)搜集數(shù)據(jù)將數(shù)據(jù)整理至月報(bào)采用方法工具分析經(jīng)營分析會(huì)三、如何使用月報(bào)做好經(jīng)營分析？看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)經(jīng)營分析的步驟目的調(diào)查整理分析確定分析任范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)每月經(jīng)營分析會(huì)支局長進(jìn)行經(jīng)營分析工作的步驟：一、總體經(jīng)營情況二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析制作月報(bào)日常經(jīng)營分析成果的積累確定任務(wù)搜集數(shù)據(jù)營業(yè)日報(bào)、電子化支局系統(tǒng)、量收系統(tǒng)、財(cái)務(wù)部門、統(tǒng)計(jì)臺賬資料等整理數(shù)據(jù)分析從報(bào)表數(shù)據(jù)來分析工作的亮點(diǎn)和不足，制定措施，抓住工作重點(diǎn)。三、工作亮點(diǎn)及存在的問題四、下階段工作部署范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)每月經(jīng)營分析會(huì)支局長進(jìn)行經(jīng)營分析看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表1A支局3月份收入完成情況單位：萬元單位計(jì)劃實(shí)際上月去年同期A支局42.5049.4729.7130.61分析：當(dāng)月完成情況我局當(dāng)月完成收入49.47萬元，完成計(jì)劃的116.4%，盈余6.97萬元。同比增加18.86萬元，增幅為61.61%。環(huán)比增加19.76萬元，增幅為66.51%。掌握：1.計(jì)劃完成程度2.同比3.環(huán)比范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表1看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)各個(gè)經(jīng)營分析指標(biāo)的計(jì)算過程：計(jì)劃完成程度=實(shí)際數(shù)/計(jì)劃數(shù)=49.47/42.50=116.4%，超額完成？%盈余數(shù)=當(dāng)月收入數(shù)—計(jì)劃數(shù)=49.47-42.5=6.97萬元，說明了？同比增加數(shù)=本月收入—上年同期月收入=49.47－30.61=18.86萬元同比增幅=（本月收入—上年同期月收入）/上年同期月收入=18.86/30.61=61.61%環(huán)比增加數(shù)=本月收入-上月收入=49.47－29.71=19.76萬元環(huán)比增幅=（本月收入-上月收入）/上月收入=19.76/29.71=66.51%例：我局當(dāng)月完成收入49.47萬元，完成計(jì)劃的116.4%，盈余6.97萬元。同比增加18.86萬元，增幅為61.61%。環(huán)比增加19.76萬元，增幅為66.51%?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)各個(gè)經(jīng)營分析指標(biāo)的計(jì)算過程：計(jì)劃完成程度范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：累計(jì)完成情況B局累計(jì)收入完成計(jì)劃的100.08%，盈余0.04萬元。同比增加4.15萬元，增幅為9.04%。發(fā)現(xiàn)：C局累計(jì)收入只完成計(jì)劃的70.29%，說明沒有完成任務(wù)。什么原因；采取何種措施。掌握：1.累計(jì)完成2.累計(jì)進(jìn)度

表2支局3月份累計(jì)收入情況

單位：萬元單位累計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成累計(jì)進(jìn)度%年計(jì)劃完成年計(jì)劃%B支局49.9950.03100.08%148.3034%C支局21.4115.0570.29%60.6025%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：累計(jì)完成看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)各個(gè)經(jīng)營分析指標(biāo)的計(jì)算過程：累計(jì)完成=截止當(dāng)前月的各月收入數(shù)相加總，反映累計(jì)完成情況。累計(jì)完成進(jìn)度=累計(jì)數(shù)/計(jì)劃數(shù)×100%=50.03/49.99=100.08%，該指標(biāo)值越接近或超過100%，說明完成情況越好、速度越快。例：B局3月份累計(jì)收入完成計(jì)劃的100.08%，盈余0.04萬元。同比增加4.15萬元，增幅為9.04%。看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)各個(gè)經(jīng)營分析指標(biāo)的計(jì)算過程：累計(jì)完成=截范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)累計(jì)收入完成情況1.從累計(jì)進(jìn)度來看，完成累計(jì)計(jì)劃的專業(yè)是函件、集郵、包件和商品銷售，特別是商品銷售累計(jì)進(jìn)度為162.50%，增幅為62.50%。沒有完成任務(wù)的專業(yè)是電商、匯兌、代理速遞，特別是電商的累計(jì)進(jìn)度為42.35%，不到計(jì)劃的一半。另兩個(gè)專業(yè)累計(jì)進(jìn)度接近計(jì)劃。

表3D支局3月份各專業(yè)累計(jì)收入完成情況

單位：萬元專業(yè)累計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成累計(jì)進(jìn)度%去年同期同比%函件11.111.2100.90%9.73115.11%集郵11.1712.26109.76%2.58475.19%包件1.051.24118.10%1.13109.73%電商0.850.3642.35%0.490.00%匯兌0.610.5590.16%0.778.57%代理速遞43.8496.00%4.7780.50%商品銷售0.40.65162.50%0.52125.00%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)累范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)累計(jì)收入完成情況2.從同比來看，超過去年同期的專業(yè)是函件、集郵、包件和商品銷售，特別是集郵累計(jì)完成同比為475.19%，增幅為375.19%，（三倍之多）。低于去年同期的專業(yè)是電商、匯兌、代理速遞。3.分析原因：是量的變化，還是價(jià)格變化引起的。提出措施。

表3D支局3月份各專業(yè)累計(jì)收入完成情況

單位：萬元專業(yè)累計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成累計(jì)進(jìn)度%去年同期同比%函件11.111.2100.90%9.73115.11%集郵11.1712.26109.76%2.58475.19%包件1.051.24118.10%1.13109.73%電商0.850.3642.35%0.490.00%匯兌0.610.5590.16%0.778.57%代理速遞43.8496.00%4.7780.50%商品銷售0.40.65162.50%0.52125.00%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)累范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表4E局1月份各專業(yè)收入占比情況專業(yè)

1月份

（元）占比函件

12751.15%普包

880.08%快包

5720.51%國際包

16641.50%特快

51524.63%匯票

9040.81%報(bào)刊

57895.20%儲蓄

6428557.77%保險(xiǎn)

22662.04%集郵

2960.27%物流

2490022.38%電信

40893.67%合計(jì)

111279100%方法：從表到圖，會(huì)使我們的分析更加清楚醒目，利于使用者一下子就抓到重點(diǎn)。范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表4E局1月份范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)當(dāng)月收入占比情況1.當(dāng)月收入前5名的專業(yè)是儲蓄、物流、報(bào)刊、特快和電信。2.確定重點(diǎn)業(yè)務(wù)。3.分析工作亮點(diǎn)及不足。4.下一步措施：加大營銷力度。范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)當(dāng)范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：函件專業(yè)收入1.信函印刷品當(dāng)月收入占比達(dá)到51.25%，環(huán)比增幅21.28%，同比增幅10.79%。賀卡當(dāng)月收入占到兩成（20.19%），環(huán)比增幅達(dá)2倍之多，同比增幅89.17%。2.截至3月份，F(xiàn)支局函件收入累計(jì)完成172.79萬元，（全年計(jì)劃464萬元）完成年計(jì)劃的37.24%。表5F支局3月份函件收入情況表單位：萬元產(chǎn)品當(dāng)月完成上月完成環(huán)比增幅累計(jì)完成去年同期累計(jì)同比增幅信函印刷品18.8115.5121.28%51.0446.0710.79%郵政賀卡7.412.2236.82%99.2652.4789.17%封片卡4.690100.00%4.694.0416.09%國際函件5.792.37144.30%11.264.73138.05%制作費(fèi)00-00-通信票品01.62-100.00%6.545.7413.94%無名址00-00-合計(jì)36.721.769.12%

172.79113.0552.84%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：函件專業(yè)范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1..集郵庫存情況分析：本月新增庫存36.82萬元，占分局庫存比例的18.74%。累計(jì)完成135.83萬元，完成計(jì)劃的61.74%。（時(shí)間只過了一個(gè)季度，就已完成計(jì)劃的一半以上。）表6F支局3月份集郵庫存情況單位：萬元支局2月29日點(diǎn)庫存3月31日點(diǎn)庫存本月新增庫存占分局庫存的比例集郵年計(jì)劃累計(jì)完成完成計(jì)劃比例F支局127163.8236.8218.74%220135.8361.74%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1..集范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1.包裹：重點(diǎn)關(guān)注“快包占比”，力爭當(dāng)月快包比例占比到達(dá)50%且同比增長超過5%。制定激勵(lì)措施。表8F支局3月份代理速遞產(chǎn)品完成情況分析單位：萬元支局

累計(jì)計(jì)劃

累計(jì)完成

完成計(jì)劃比例

去年同期

同比增減

同比增幅%

F支局

113.7118.7104.40%147.5-28.8-19.53%表7F支局3月份包裹完成情況單位：萬元支局當(dāng)月收入計(jì)劃當(dāng)月完成累計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成完成計(jì)劃比例盈缺額快包占比F支局7.18.882329.63124.4%1.7560.07%2.代理速遞：完成計(jì)劃比例為104.4%，達(dá)到任務(wù)要求。與去年同期相比，同比增幅為負(fù)數(shù)，經(jīng)營效益不如去年。原因是什么…？范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1.包裹范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1.通過客戶管理系統(tǒng)，建立大客戶收入情況記錄。按收入多少排序。安排人員，做好專項(xiàng)營銷工作。表9F支局3月份大客戶收入情況單位：萬元排名

客戶名稱

本年累計(jì)

1客戶113.992客戶212.693客戶34.624客戶44.235客戶52.876客戶62.177客戶72.018客戶81.839客戶91.3410客戶101.262.建立營銷員業(yè)務(wù)記錄表。制定激勵(lì)措施，營造支局競爭氛圍，發(fā)揮員工工作積極性，提高支局經(jīng)營效益。

表10F支局3月份營銷員業(yè)績記錄表單位：萬元排名營銷員當(dāng)月業(yè)績1-3月累計(jì)業(yè)績?nèi)ツ晖诶塾?jì)增減幅度100114.1134.8623.5548.02%200212.7833.0439.04-15.38%300310.117.911.1860.07%40049.1122.323.5-5.10%50056.2118.1923.83-23.68%

合

計(jì)

52.31126.29121.13.33%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1.通過范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況例：1.基本數(shù)據(jù)分析以后，由班組長通報(bào)所有職工月度業(yè)務(wù)發(fā)展情況，表揚(yáng)先進(jìn)，請先進(jìn)員工介紹發(fā)展或營銷經(jīng)驗(yàn)。2.樹立標(biāo)桿支局和移位爭先目標(biāo)，重點(diǎn)與自己支局定的移位爭先目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)展對比，讓員工親身感覺到自己的支局所處的位置，樹立自身的責(zé)任意識。3.進(jìn)行月度服務(wù)質(zhì)量通報(bào)，指出市局通報(bào)的重點(diǎn)問題，對一些重點(diǎn)業(yè)務(wù)可以進(jìn)行業(yè)務(wù)再學(xué)習(xí)。

表10F支局3月份營銷員業(yè)績記錄表單位：萬元排名營銷員當(dāng)月業(yè)績1-3月累計(jì)業(yè)績?nèi)ツ晖诶塾?jì)增減幅度100114.1134.8623.5548.02%200212.7833.0439.04-15.38%300310.117.911.1860.07%40049.1122.323.5-5.10%50056.2118.1923.83-23.68%

合

計(jì)

52.31126.29121.13.33%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況例：1.基本數(shù)據(jù)范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表11G支局包裹業(yè)務(wù)收入單位：萬元時(shí)間包裹收入1月182月123月84月65月76月207月158月129月1710月1111月1012月10趨勢分析：從支局的（月度）經(jīng)營臺賬中，取得包裹收入在一年中的月度數(shù)據(jù)，可知1月、6月、9月處在波峰，3月、4月、5月等處在波谷。趨勢分析，有助于支局長有根據(jù)的摸清重點(diǎn)業(yè)務(wù)的淡旺季，把握忙閑季節(jié)的人員配置，合理安排員工休假等。范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表11G支局看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)損益核算分析：損益核算：以單個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為主體，記錄和反映網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的有效收入、直接發(fā)生的成本和應(yīng)該承擔(dān)的其他成本，計(jì)算其經(jīng)營成果。根據(jù)經(jīng)營成果對網(wǎng)點(diǎn)員工和支局長進(jìn)行績效考核和工作評價(jià)。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：經(jīng)營創(chuàng)收第一線，經(jīng)濟(jì)效益主要來源。逐步實(shí)現(xiàn)郵政企業(yè)由規(guī)模型向規(guī)模效益型的轉(zhuǎn)變?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)損益核算分析：損益核算：以單個(gè)營業(yè)網(wǎng)看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表(月報(bào))單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3有效收入：通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的全部有效收入。9類函件：主要按收入的20%報(bào)刊：按網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的訂銷報(bào)刊月流轉(zhuǎn)額的5%包裹（不含國際包裹和快遞包裹）：按收入的20%集郵：按集郵業(yè)務(wù)收入乘以進(jìn)銷差價(jià)率代辦業(yè)務(wù)、信息業(yè)務(wù)（含營銷、攬收、開發(fā)大客戶）而取得的業(yè)務(wù)收入：全額銷售分銷配送商品或其他商品：按商品銷售收入乘以進(jìn)銷差價(jià)率指標(biāo)解釋：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表(月報(bào))單位：H支局金看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3營業(yè)成本：指郵政企業(yè)為維持營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)正常運(yùn)營而發(fā)生的成本費(fèi)用和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)而發(fā)生的成本費(fèi)用。分為營業(yè)成本和營業(yè)稅金及附加兩大類。營業(yè)成本：7項(xiàng)思考：哪些可以由支局控制？折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊。資產(chǎn)管理部門根據(jù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)占用的固定資產(chǎn)清分。運(yùn)輸費(fèi)：指營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自辦或委辦運(yùn)輸而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)，以及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營銷、攬收、開發(fā)大客戶而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)。指標(biāo)解釋：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3分為營業(yè)成本和營業(yè)稅金及附加兩大類。營業(yè)成本：7項(xiàng)修理費(fèi):由運(yùn)維部門根據(jù)對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)房屋和設(shè)備的實(shí)際修理情況清分到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。低值易耗品攤銷：集中管理的辦公用品、低值易耗品、業(yè)務(wù)材料用品、油料、宣傳單冊、促銷禮品等的成本，由物資管理部門根據(jù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際領(lǐng)用量和價(jià)格清分到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。（哪些控制，哪些可以放開）其他業(yè)務(wù)成本：集中管理的電話費(fèi)、電路租費(fèi)、水電取暖費(fèi)，事務(wù)管理部門根據(jù)營業(yè)部門使用量清分到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。房屋資產(chǎn)的房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅費(fèi)，由房屋管理部門負(fù)責(zé)清分到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。指標(biāo)解釋：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3營業(yè)稅金及附加：城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi)附加等指標(biāo)解釋：營業(yè)利潤=有效收入－營業(yè)成本－營業(yè)稅金及附加從臺賬記錄中，選取一定時(shí)期各月的營業(yè)利潤數(shù)據(jù)，可進(jìn)行趨勢分析：作折線圖。看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表(月報(bào))單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

分析：有效收入構(gòu)成本月有效收入占比計(jì)算各項(xiàng)收入占總收入比重作餅形圖本年累計(jì)收入分析累計(jì)完成進(jìn)度：不但掌握總收入的計(jì)劃完成情況，還能詳細(xì)獲得各項(xiàng)業(yè)務(wù)的完成情況?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表(月報(bào))單位：H支局金看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)分析：成本費(fèi)用營業(yè)成本：對比上月/去年同期/歷史最好月，是增加還是減少，增加或減少的程度是多少（%）？什么原因?qū)е?？思考：哪些費(fèi)用是可以控制的？可控費(fèi)用包括？水、電、電話費(fèi)如何控制？各局依據(jù)經(jīng)驗(yàn)做法目的是？提高支局成本節(jié)約意識郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3營業(yè)利潤：

該指標(biāo)越大越好。成本利潤率=營業(yè)利潤/營業(yè)成本最終目的：努力增加收入，科學(xué)控制成本，提高成本利潤率，打造先進(jìn)績效支局?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)分析：成本費(fèi)用營業(yè)成本：對比上月/去年同范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)儲蓄：首季余額發(fā)展情況網(wǎng)點(diǎn)名稱首季計(jì)劃2月份目標(biāo)本月凈增完成比例首季累計(jì)凈增首季累計(jì)差距首季累計(jì)進(jìn)度甲1000600674.95112.49%720.31279.6972%乙940600801.71133.62%210.2729.822%丙860600-218.14-36.36%-815.931675.93-95%丁940450218.6548.59%804.25135.7586%1從本月凈增余額來看：甲、乙局均超過目標(biāo)；丁局凈增離目標(biāo)有差距；丙局凈增為負(fù)。2從完成比例來看：甲乙兩局均超額完成目標(biāo)，增幅分別為12.49%和33.62%;丁局完成不到目標(biāo)的一半；丙局情況？3從累計(jì)進(jìn)度來看：截至2月份，甲、丁局已完成計(jì)劃的72%、86%，速度較快；乙局為22%；丙局的情況？二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析——金融業(yè)務(wù)范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)儲蓄：首季余額發(fā)展情況網(wǎng)點(diǎn)首季2范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析——金融業(yè)務(wù)跨年度第二階段儲蓄余額計(jì)劃表單位第二階段計(jì)劃12.31余額活比1.31余額活比全年凈增活期凈增活比提高第二階段比例甲900514333.15%572935.37%586.08321.52.2265%78%1150017%-236.7-483.66-3.78-18%45%1755013.67%-27.64-842.55-4.77-2%丁720530316.12%524315.56%-59.93-38.79-0.56-8%1.儲蓄余額的動(dòng)態(tài)分析：每月余額的凈增數(shù)，其中活期凈增多少。2.定活期余額的占比分析：（重點(diǎn)、焦點(diǎn)、難點(diǎn)）3.大客戶占比分析（如5萬元以上客戶數(shù)占比）：可以通過客戶管理系統(tǒng)選取分析每月大客戶流失、新增、大客戶余額增長情況，與窗口一線員工一起分析大客戶新增和余額發(fā)展的原因，并提出下階段的措施方法。范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析——金融業(yè)務(wù)范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析——金融業(yè)務(wù)總結(jié)工作亮點(diǎn)：例：某局重點(diǎn)分析的大額款項(xiàng)，如代發(fā)工資、大額房補(bǔ)款、大項(xiàng)目收入（各項(xiàng)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目）損益核算、專業(yè)庫存等。1.發(fā)現(xiàn)工作亮點(diǎn)2.總結(jié)提煉，形成管理經(jīng)驗(yàn)3.確定下一步工作重點(diǎn)4.若發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時(shí)報(bào)告反映。范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析——金融業(yè)務(wù)范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)2月份保險(xiǎn)、短信量、匯兌收入情況網(wǎng)點(diǎn)名稱保險(xiǎn)短信匯兌收入計(jì)劃（萬元））完成情況完成比例計(jì)劃（條）完成情況完成比例目標(biāo)計(jì)劃收入完成情況完成比例辦理業(yè)務(wù)筆數(shù)加辦短信短信加辦量比例甲4842.388%18014379%8000130116%961516%乙4835.875%180182101%8000137317%821518%丙5297.8188%1205143%68005067%27311%丁4619.342%140250179%8000338042%20810%重點(diǎn)關(guān)注：保險(xiǎn)完成比例：丙局為188%，超額完成計(jì)劃的88%（八成多）短信完成比例：乙丁局完成比例較好，特別是丁局為179%。匯兌收入完成情況比例：比上月是否有所增長？增長了多少匯兌短信加辦量比例：比例高嗎？如何提高？范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)2月份保險(xiǎn)、短信量、匯兌收入情況范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)發(fā)放綠卡情況網(wǎng)點(diǎn)名稱綠卡+綠卡通新增代發(fā)金額（萬元）本月新增刷卡消費(fèi)（萬元）本月交易消費(fèi)（元）5萬元客戶資料收集（戶）發(fā)卡量（張）當(dāng)月發(fā)放完成情況其中生肖卡新增卡戶余額（萬元）本月凈增情況甲260284109%196260492.715

2056.09114乙260381147%310220289.115

20064丙26022687%145180-41.6151.820016丁260362139%326260-17418

202040重點(diǎn)關(guān)注：綠卡/綠卡通發(fā)放情況：完成比例為多少？是否完成任務(wù)？與卡發(fā)放相關(guān)的余額是否有變化：本月凈增多少？優(yōu)質(zhì)客戶信息收集：客戶類型、業(yè)務(wù)種類范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)發(fā)放綠卡情況網(wǎng)點(diǎn)綠卡+綠卡通新增看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)三、工作亮點(diǎn)及存在的問題看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)三、工作亮點(diǎn)及存在的問題范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)1、儲蓄：提前把相關(guān)高端客戶資金拉籠到位，...2、保險(xiǎn)：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展較一月份有較大突破,…3、短信：通過辦包年有禮相送，比一月份有了較大突破。4、綠卡/綠卡通：發(fā)卡量上去了；儲蓄余額相應(yīng)有所拉動(dòng)，...5、匯兌業(yè)務(wù)：本月匯兌收入較一月份有所提升，但效果不是很明顯，僅比一月份增長了**元，匯兌短信加辦量僅達(dá)到**%，下一步要注重匯兌短信的加辦量。6、項(xiàng)目營銷：注重商易通、刷卡消費(fèi)、代發(fā)工資等長效項(xiàng)目的開發(fā)和信息上報(bào)。二月份我局業(yè)務(wù)發(fā)展的亮點(diǎn)及不足：范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)1、儲蓄：提前把相關(guān)高端客戶資金看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)四、下階段工作部署看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)四、下階段工作部署看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)范例A支局第二季度重點(diǎn)項(xiàng)目工作布置

函件集郵電子報(bào)刊發(fā)行代理數(shù)據(jù)庫

（萬元）封片卡保險(xiǎn)

賀卡三進(jìn)

工程個(gè)性化

郵票小額支付

（臺）商務(wù)

期刊快包

比例A支局832500張8225臺爭取簽約1家60%以上工作布置：1.數(shù)據(jù)庫：利用數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)，幫助客戶拓展市場，重點(diǎn)推薦使用市局名址中心的數(shù)據(jù)。2.封片卡：利用各單位現(xiàn)有的庫存封片卡在營業(yè)廳和代辦所進(jìn)行銷售，并推介給大客戶。3.保險(xiǎn)賀卡：配合文化禮品冊的營銷，搭配銷售保險(xiǎn)賀卡?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)范例A支局第二季度重點(diǎn)項(xiàng)目工作布置看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)范例A支局第二季度重點(diǎn)項(xiàng)目工作布置

函件集郵電子報(bào)刊發(fā)行代理數(shù)據(jù)庫

（萬元）封片卡保險(xiǎn)

賀卡三進(jìn)

工程個(gè)性化

郵票小額支付

（臺）商務(wù)

期刊快包

比例A支局832500張8225臺爭取簽約1家60%以上工作布置：4.三進(jìn)工程：以稀少郵冊為賣點(diǎn)，拉動(dòng)“四大文化篇章”郵品銷售。5.個(gè)性化郵票：圍繞“勞動(dòng)節(jié)”、“母親節(jié)”，“六一兒童節(jié)”等節(jié)日，以及公司慶典、公關(guān)禮品采購等開展?fàn)I銷策劃活動(dòng)。6.小額支付：理順業(yè)務(wù)開辦流程，大客戶的開發(fā)要求電子局派人參與?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)范例A支局第二季度重點(diǎn)項(xiàng)目工作布置看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)范例A支局第二季度重點(diǎn)項(xiàng)目工作布置

函件集郵電子報(bào)刊發(fā)行代理數(shù)據(jù)庫

（萬元）封片卡保險(xiǎn)

賀卡三進(jìn)

工程個(gè)性化

郵票小額支付

（臺）商務(wù)

期刊快包

比例A支局832500張8225臺爭取簽約1家60%以上工作布置：7.商務(wù)期刊：

4月30日前各單位要提供1-2個(gè)有意向的廣告公司，爭取簽約一個(gè)。8.快包比例：

保證當(dāng)月快包比例達(dá)到60%且同比持平或正增長。看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)范例A支局第二季度重點(diǎn)項(xiàng)目工作布置看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)單選：支局當(dāng)月收入完成計(jì)劃的116.4%，說明（）計(jì)劃。A.沒有完成 B.超額完成

C.剛好完成 D.無法完成課堂練習(xí)

判斷：支局當(dāng)月成本的計(jì)劃完成程度是105%，說明沒有完成計(jì)劃，與計(jì)劃相差5%。（）A.正確B.錯(cuò)誤BA看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)單選：課堂練習(xí) 判斷：BA看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)課堂練習(xí)

多選：儲蓄：從本月（2月份）完成比例來看：甲、乙、丙丁局的完成比例分別為112.49%、133.62%、-36.36%和48.59%，說明較好的完成余額任務(wù)的局所是（）。A.甲局B.乙局C.丙局D.丁局AB看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)課堂練習(xí) 多選：AB看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)經(jīng)營分析應(yīng)該注意的問題

1、分析工作需要非常大的耐心和細(xì)心。2、分析只是過程，最后的結(jié)果是報(bào)告，且能應(yīng)用到工作。3、分析要盡可能的多用數(shù)據(jù)說話。4、結(jié)合支局需要選擇分析項(xiàng)目，抓住主要問題。5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營分析中存在的問題，盡可能找到解決辦法。6、做好統(tǒng)計(jì)臺賬的整理、保管工作。7、留好工作底稿，特別是Excel、Word資料?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)經(jīng)營分析應(yīng)該注意的問題 1、分析工作需要看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)在本課程中，您學(xué)習(xí)了

什么是經(jīng)營分析？支局經(jīng)營需要哪些分析？如何使用月報(bào)做好經(jīng)營分析？看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)在本課程中，您學(xué)習(xí)了 什么是經(jīng)營分析？看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)謝

謝！徐勇集團(tuán)公司培訓(xùn)中心TelQ：8859692看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)謝謝！徐勇全國郵政支局長崗位資格培訓(xùn)課程看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)中國郵政集團(tuán)公司培訓(xùn)中心徐勇2012年5月全國郵政支局長崗位資格培訓(xùn)課程看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)中國郵政集看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)在本課程中，您將學(xué)習(xí)

什么是經(jīng)營分析？支局經(jīng)營需要哪些分析？如何使用月報(bào)做好經(jīng)營分析？看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)在本課程中，您將學(xué)習(xí) 什么是經(jīng)營分析？看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、什么是經(jīng)營分析？

經(jīng)營分析涵義：利用數(shù)據(jù)信息，采用分析方法，依靠計(jì)算技術(shù)，分析經(jīng)營活動(dòng)的過程及結(jié)果。來源：①業(yè)務(wù)活動(dòng)②會(huì)計(jì)核算③統(tǒng)計(jì)核算④其他常用方法：①比較分析②比率分析③因素分析④趨勢分析經(jīng)營分析目的：發(fā)現(xiàn)工作亮點(diǎn)及問題，采取有效措施，部署下階段重點(diǎn)工作?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、什么是經(jīng)營分析？ 經(jīng)營分析涵義：利用看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)支局經(jīng)營支局經(jīng)營活動(dòng)是整個(gè)郵政企業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)。經(jīng)營活動(dòng)是郵政企業(yè)最重要、最核心的活動(dòng)。郵政支局是郵政企業(yè)中直接接觸市場從事業(yè)務(wù)經(jīng)營的部門。支局經(jīng)營活動(dòng)的重要性一、什么是經(jīng)營分析？

看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)支局支局經(jīng)營活動(dòng)是整個(gè)郵政企業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、什么是經(jīng)營分析？

經(jīng)營活動(dòng)分析的必要性是上級管理部門了解經(jīng)營狀況的重要途徑1是提高支局經(jīng)營效益的基礎(chǔ)2是支局經(jīng)營決策的重要依據(jù)3是支局長的重要職責(zé)（經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)）4看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、什么是經(jīng)營分析？ 經(jīng)營活動(dòng)分析的必要看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)總結(jié)歸納：有目標(biāo)、有思路的管理活動(dòng)一、什么是經(jīng)營分析？

看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)總結(jié)歸納：有目標(biāo)、有思路的管理活動(dòng)一、什看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)單選：經(jīng)營分析是指利用（）信息，采用分析方法，依靠計(jì)算技術(shù)，分析經(jīng)營活動(dòng)的過程及結(jié)果。A.文字 B.數(shù)據(jù) C.虛擬 D.文本課堂練習(xí)

判斷：經(jīng)營分析的目的是發(fā)現(xiàn)工作亮點(diǎn)及不足，采取有效措施，部署下階段工作重點(diǎn)。（）A.正確B.錯(cuò)誤BA看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)單選：課堂練習(xí) 判斷：BA看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)課堂練習(xí)

多選：經(jīng)營活動(dòng)分析的必要性是（）。A.上級管理部門了解經(jīng)營狀況的重要途徑B.是提高支局經(jīng)營效益的基礎(chǔ)C.是支局經(jīng)營決策的重要依據(jù)D.是支局長的重要職責(zé)ABCD看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)課堂練習(xí) 多選：ABCD看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、支局經(jīng)營需要哪些分析？

由提問到思考：家底？日子？面子？家庭支局看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、支局經(jīng)營需要哪些分析？ 由提問到思考看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)支局的“家底”支局的“日子”支局的“面子”內(nèi)部：人、財(cái)、物外部：市場、客戶重點(diǎn)業(yè)務(wù)開展情況業(yè)務(wù)總量收入增長、成本控制二、支局經(jīng)營需要哪些分析？

看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)支局的“家底”支局的“日子”支局的“面子看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)三、如何使用月報(bào)做好經(jīng)營分析？支局長做經(jīng)營分析的資料是什么？經(jīng)營月報(bào)（數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)從哪里來？經(jīng)營活動(dòng)（業(yè)務(wù)）最優(yōu)效果：經(jīng)營活動(dòng)經(jīng)營分析工作重點(diǎn)數(shù)據(jù)成果經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)三、如何使用月報(bào)做好經(jīng)營分析？支局長做經(jīng)看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)經(jīng)營分析的步驟目的調(diào)查整理分析確定分析任務(wù)搜集數(shù)據(jù)將數(shù)據(jù)整理至月報(bào)采用方法工具分析經(jīng)營分析會(huì)三、如何使用月報(bào)做好經(jīng)營分析？看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)經(jīng)營分析的步驟目的調(diào)查整理分析確定分析任范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)每月經(jīng)營分析會(huì)支局長進(jìn)行經(jīng)營分析工作的步驟：一、總體經(jīng)營情況二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析制作月報(bào)日常經(jīng)營分析成果的積累確定任務(wù)搜集數(shù)據(jù)營業(yè)日報(bào)、電子化支局系統(tǒng)、量收系統(tǒng)、財(cái)務(wù)部門、統(tǒng)計(jì)臺賬資料等整理數(shù)據(jù)分析從報(bào)表數(shù)據(jù)來分析工作的亮點(diǎn)和不足，制定措施，抓住工作重點(diǎn)。三、工作亮點(diǎn)及存在的問題四、下階段工作部署范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)每月經(jīng)營分析會(huì)支局長進(jìn)行經(jīng)營分析看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表1A支局3月份收入完成情況單位：萬元單位計(jì)劃實(shí)際上月去年同期A支局42.5049.4729.7130.61分析：當(dāng)月完成情況我局當(dāng)月完成收入49.47萬元，完成計(jì)劃的116.4%，盈余6.97萬元。同比增加18.86萬元，增幅為61.61%。環(huán)比增加19.76萬元，增幅為66.51%。掌握：1.計(jì)劃完成程度2.同比3.環(huán)比范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表1看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)各個(gè)經(jīng)營分析指標(biāo)的計(jì)算過程：計(jì)劃完成程度=實(shí)際數(shù)/計(jì)劃數(shù)=49.47/42.50=116.4%，超額完成？%盈余數(shù)=當(dāng)月收入數(shù)—計(jì)劃數(shù)=49.47-42.5=6.97萬元，說明了？同比增加數(shù)=本月收入—上年同期月收入=49.47－30.61=18.86萬元同比增幅=（本月收入—上年同期月收入）/上年同期月收入=18.86/30.61=61.61%環(huán)比增加數(shù)=本月收入-上月收入=49.47－29.71=19.76萬元環(huán)比增幅=（本月收入-上月收入）/上月收入=19.76/29.71=66.51%例：我局當(dāng)月完成收入49.47萬元，完成計(jì)劃的116.4%，盈余6.97萬元。同比增加18.86萬元，增幅為61.61%。環(huán)比增加19.76萬元，增幅為66.51%?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)各個(gè)經(jīng)營分析指標(biāo)的計(jì)算過程：計(jì)劃完成程度范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：累計(jì)完成情況B局累計(jì)收入完成計(jì)劃的100.08%，盈余0.04萬元。同比增加4.15萬元，增幅為9.04%。發(fā)現(xiàn)：C局累計(jì)收入只完成計(jì)劃的70.29%，說明沒有完成任務(wù)。什么原因；采取何種措施。掌握：1.累計(jì)完成2.累計(jì)進(jìn)度

表2支局3月份累計(jì)收入情況

單位：萬元單位累計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成累計(jì)進(jìn)度%年計(jì)劃完成年計(jì)劃%B支局49.9950.03100.08%148.3034%C支局21.4115.0570.29%60.6025%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：累計(jì)完成看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)各個(gè)經(jīng)營分析指標(biāo)的計(jì)算過程：累計(jì)完成=截止當(dāng)前月的各月收入數(shù)相加總，反映累計(jì)完成情況。累計(jì)完成進(jìn)度=累計(jì)數(shù)/計(jì)劃數(shù)×100%=50.03/49.99=100.08%，該指標(biāo)值越接近或超過100%，說明完成情況越好、速度越快。例：B局3月份累計(jì)收入完成計(jì)劃的100.08%，盈余0.04萬元。同比增加4.15萬元，增幅為9.04%?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)各個(gè)經(jīng)營分析指標(biāo)的計(jì)算過程：累計(jì)完成=截范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)累計(jì)收入完成情況1.從累計(jì)進(jìn)度來看，完成累計(jì)計(jì)劃的專業(yè)是函件、集郵、包件和商品銷售，特別是商品銷售累計(jì)進(jìn)度為162.50%，增幅為62.50%。沒有完成任務(wù)的專業(yè)是電商、匯兌、代理速遞，特別是電商的累計(jì)進(jìn)度為42.35%，不到計(jì)劃的一半。另兩個(gè)專業(yè)累計(jì)進(jìn)度接近計(jì)劃。

表3D支局3月份各專業(yè)累計(jì)收入完成情況

單位：萬元專業(yè)累計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成累計(jì)進(jìn)度%去年同期同比%函件11.111.2100.90%9.73115.11%集郵11.1712.26109.76%2.58475.19%包件1.051.24118.10%1.13109.73%電商0.850.3642.35%0.490.00%匯兌0.610.5590.16%0.778.57%代理速遞43.8496.00%4.7780.50%商品銷售0.40.65162.50%0.52125.00%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)累范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)累計(jì)收入完成情況2.從同比來看，超過去年同期的專業(yè)是函件、集郵、包件和商品銷售，特別是集郵累計(jì)完成同比為475.19%，增幅為375.19%，（三倍之多）。低于去年同期的專業(yè)是電商、匯兌、代理速遞。3.分析原因：是量的變化，還是價(jià)格變化引起的。提出措施。

表3D支局3月份各專業(yè)累計(jì)收入完成情況

單位：萬元專業(yè)累計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成累計(jì)進(jìn)度%去年同期同比%函件11.111.2100.90%9.73115.11%集郵11.1712.26109.76%2.58475.19%包件1.051.24118.10%1.13109.73%電商0.850.3642.35%0.490.00%匯兌0.610.5590.16%0.778.57%代理速遞43.8496.00%4.7780.50%商品銷售0.40.65162.50%0.52125.00%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)累范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表4E局1月份各專業(yè)收入占比情況專業(yè)

1月份

（元）占比函件

12751.15%普包

880.08%快包

5720.51%國際包

16641.50%特快

51524.63%匯票

9040.81%報(bào)刊

57895.20%儲蓄

6428557.77%保險(xiǎn)

22662.04%集郵

2960.27%物流

2490022.38%電信

40893.67%合計(jì)

111279100%方法：從表到圖，會(huì)使我們的分析更加清楚醒目，利于使用者一下子就抓到重點(diǎn)。范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表4E局1月份范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)當(dāng)月收入占比情況1.當(dāng)月收入前5名的專業(yè)是儲蓄、物流、報(bào)刊、特快和電信。2.確定重點(diǎn)業(yè)務(wù)。3.分析工作亮點(diǎn)及不足。4.下一步措施：加大營銷力度。范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：各專業(yè)當(dāng)范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：函件專業(yè)收入1.信函印刷品當(dāng)月收入占比達(dá)到51.25%，環(huán)比增幅21.28%，同比增幅10.79%。賀卡當(dāng)月收入占到兩成（20.19%），環(huán)比增幅達(dá)2倍之多，同比增幅89.17%。2.截至3月份，F(xiàn)支局函件收入累計(jì)完成172.79萬元，（全年計(jì)劃464萬元）完成年計(jì)劃的37.24%。表5F支局3月份函件收入情況表單位：萬元產(chǎn)品當(dāng)月完成上月完成環(huán)比增幅累計(jì)完成去年同期累計(jì)同比增幅信函印刷品18.8115.5121.28%51.0446.0710.79%郵政賀卡7.412.2236.82%99.2652.4789.17%封片卡4.690100.00%4.694.0416.09%國際函件5.792.37144.30%11.264.73138.05%制作費(fèi)00-00-通信票品01.62-100.00%6.545.7413.94%無名址00-00-合計(jì)36.721.769.12%

172.79113.0552.84%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：函件專業(yè)范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1..集郵庫存情況分析：本月新增庫存36.82萬元，占分局庫存比例的18.74%。累計(jì)完成135.83萬元，完成計(jì)劃的61.74%。（時(shí)間只過了一個(gè)季度，就已完成計(jì)劃的一半以上。）表6F支局3月份集郵庫存情況單位：萬元支局2月29日點(diǎn)庫存3月31日點(diǎn)庫存本月新增庫存占分局庫存的比例集郵年計(jì)劃累計(jì)完成完成計(jì)劃比例F支局127163.8236.8218.74%220135.8361.74%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1..集范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1.包裹：重點(diǎn)關(guān)注“快包占比”，力爭當(dāng)月快包比例占比到達(dá)50%且同比增長超過5%。制定激勵(lì)措施。表8F支局3月份代理速遞產(chǎn)品完成情況分析單位：萬元支局

累計(jì)計(jì)劃

累計(jì)完成

完成計(jì)劃比例

去年同期

同比增減

同比增幅%

F支局

113.7118.7104.40%147.5-28.8-19.53%表7F支局3月份包裹完成情況單位：萬元支局當(dāng)月收入計(jì)劃當(dāng)月完成累計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成完成計(jì)劃比例盈缺額快包占比F支局7.18.882329.63124.4%1.7560.07%2.代理速遞：完成計(jì)劃比例為104.4%，達(dá)到任務(wù)要求。與去年同期相比，同比增幅為負(fù)數(shù)，經(jīng)營效益不如去年。原因是什么…？范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1.包裹范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1.通過客戶管理系統(tǒng)，建立大客戶收入情況記錄。按收入多少排序。安排人員，做好專項(xiàng)營銷工作。表9F支局3月份大客戶收入情況單位：萬元排名

客戶名稱

本年累計(jì)

1客戶113.992客戶212.693客戶34.624客戶44.235客戶52.876客戶62.177客戶72.018客戶81.839客戶91.3410客戶101.262.建立營銷員業(yè)務(wù)記錄表。制定激勵(lì)措施，營造支局競爭氛圍，發(fā)揮員工工作積極性，提高支局經(jīng)營效益。

表10F支局3月份營銷員業(yè)績記錄表單位：萬元排名營銷員當(dāng)月業(yè)績1-3月累計(jì)業(yè)績?nèi)ツ晖诶塾?jì)增減幅度100114.1134.8623.5548.02%200212.7833.0439.04-15.38%300310.117.911.1860.07%40049.1122.323.5-5.10%50056.2118.1923.83-23.68%

合

計(jì)

52.31126.29121.13.33%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況分析：1.通過范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況例：1.基本數(shù)據(jù)分析以后，由班組長通報(bào)所有職工月度業(yè)務(wù)發(fā)展情況，表揚(yáng)先進(jìn)，請先進(jìn)員工介紹發(fā)展或營銷經(jīng)驗(yàn)。2.樹立標(biāo)桿支局和移位爭先目標(biāo)，重點(diǎn)與自己支局定的移位爭先目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)展對比，讓員工親身感覺到自己的支局所處的位置，樹立自身的責(zé)任意識。3.進(jìn)行月度服務(wù)質(zhì)量通報(bào)，指出市局通報(bào)的重點(diǎn)問題，對一些重點(diǎn)業(yè)務(wù)可以進(jìn)行業(yè)務(wù)再學(xué)習(xí)。

表10F支局3月份營銷員業(yè)績記錄表單位：萬元排名營銷員當(dāng)月業(yè)績1-3月累計(jì)業(yè)績?nèi)ツ晖诶塾?jì)增減幅度100114.1134.8623.5548.02%200212.7833.0439.04-15.38%300310.117.911.1860.07%40049.1122.323.5-5.10%50056.2118.1923.83-23.68%

合

計(jì)

52.31126.29121.13.33%范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況例：1.基本數(shù)據(jù)范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表11G支局包裹業(yè)務(wù)收入單位：萬元時(shí)間包裹收入1月182月123月84月65月76月207月158月129月1710月1111月1012月10趨勢分析：從支局的（月度）經(jīng)營臺賬中，取得包裹收入在一年中的月度數(shù)據(jù)，可知1月、6月、9月處在波峰，3月、4月、5月等處在波谷。趨勢分析，有助于支局長有根據(jù)的摸清重點(diǎn)業(yè)務(wù)的淡旺季，把握忙閑季節(jié)的人員配置，合理安排員工休假等。范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)一、總體經(jīng)營情況表11G支局看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)二、重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)損益核算分析：損益核算：以單個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為主體，記錄和反映網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的有效收入、直接發(fā)生的成本和應(yīng)該承擔(dān)的其他成本，計(jì)算其經(jīng)營成果。根據(jù)經(jīng)營成果對網(wǎng)點(diǎn)員工和支局長進(jìn)行績效考核和工作評價(jià)。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：經(jīng)營創(chuàng)收第一線，經(jīng)濟(jì)效益主要來源。逐步實(shí)現(xiàn)郵政企業(yè)由規(guī)模型向規(guī)模效益型的轉(zhuǎn)變?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)損益核算分析：損益核算：以單個(gè)營業(yè)網(wǎng)看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表(月報(bào))單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3有效收入：通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的全部有效收入。9類函件：主要按收入的20%報(bào)刊：按網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的訂銷報(bào)刊月流轉(zhuǎn)額的5%包裹（不含國際包裹和快遞包裹）：按收入的20%集郵：按集郵業(yè)務(wù)收入乘以進(jìn)銷差價(jià)率代辦業(yè)務(wù)、信息業(yè)務(wù)（含營銷、攬收、開發(fā)大客戶）而取得的業(yè)務(wù)收入：全額銷售分銷配送商品或其他商品：按商品銷售收入乘以進(jìn)銷差價(jià)率指標(biāo)解釋：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表(月報(bào))單位：H支局金看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3營業(yè)成本：指郵政企業(yè)為維持營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)正常運(yùn)營而發(fā)生的成本費(fèi)用和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)而發(fā)生的成本費(fèi)用。分為營業(yè)成本和營業(yè)稅金及附加兩大類。營業(yè)成本：7項(xiàng)思考：哪些可以由支局控制？折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊。資產(chǎn)管理部門根據(jù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)占用的固定資產(chǎn)清分。運(yùn)輸費(fèi)：指營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自辦或委辦運(yùn)輸而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)，以及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營銷、攬收、開發(fā)大客戶而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)。指標(biāo)解釋：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3分為營業(yè)成本和營業(yè)稅金及附加兩大類。營業(yè)成本：7項(xiàng)修理費(fèi):由運(yùn)維部門根據(jù)對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)房屋和設(shè)備的實(shí)際修理情況清分到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。低值易耗品攤銷：集中管理的辦公用品、低值易耗品、業(yè)務(wù)材料用品、油料、宣傳單冊、促銷禮品等的成本，由物資管理部門根據(jù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際領(lǐng)用量和價(jià)格清分到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。（哪些控制，哪些可以放開）其他業(yè)務(wù)成本：集中管理的電話費(fèi)、電路租費(fèi)、水電取暖費(fèi)，事務(wù)管理部門根據(jù)營業(yè)部門使用量清分到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。房屋資產(chǎn)的房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅費(fèi)，由房屋管理部門負(fù)責(zé)清分到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。指標(biāo)解釋：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3營業(yè)稅金及附加：城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi)附加等指標(biāo)解釋：營業(yè)利潤=有效收入－營業(yè)成本－營業(yè)稅金及附加從臺賬記錄中，選取一定時(shí)期各月的營業(yè)利潤數(shù)據(jù)，可進(jìn)行趨勢分析：作折線圖?？唇?jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表(月報(bào))單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)一、有效收入518327.845768795.78函件業(yè)務(wù)結(jié)算收入1499.3642628.83報(bào)刊業(yè)務(wù)結(jié)算收入

0.65包裹業(yè)務(wù)結(jié)算收入1602.4317744.07集郵業(yè)務(wù)毛利

代理業(yè)務(wù)收入507685.055594986.23信息業(yè)務(wù)收入6581103472分銷配送商品銷售毛利

其他商品銷售毛利9609964其他業(yè)務(wù)收入

分析：有效收入構(gòu)成本月有效收入占比計(jì)算各項(xiàng)收入占總收入比重作餅形圖本年累計(jì)收入分析累計(jì)完成進(jìn)度：不但掌握總收入的計(jì)劃完成情況，還能詳細(xì)獲得各項(xiàng)業(yè)務(wù)的完成情況。看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表(月報(bào))單位：H支局金看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)分析：成本費(fèi)用營業(yè)成本：對比上月/去年同期/歷史最好月，是增加還是減少，增加或減少的程度是多少（%）？什么原因?qū)е?？思考：哪些費(fèi)用是可以控制的？可控費(fèi)用包括？水、電、電話費(fèi)如何控制？各局依據(jù)經(jīng)驗(yàn)做法目的是？提高支局成本節(jié)約意識郵政營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)損益表單位：H支局金額單位：元損益項(xiàng)目本月本年累計(jì)二、營業(yè)成本73632.671019029.81職工薪酬38305415443.6折舊費(fèi)1290.8514199.35運(yùn)輸費(fèi)100011200修理費(fèi)675.435414.04低值易耗品攤銷1927.4619483.15業(yè)務(wù)費(fèi)29045.93538021.67其中：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)15197.43306210.98其他業(yè)務(wù)成本138815268三、營業(yè)稅金及附加3791.540084.67四、營業(yè)利潤440903.674709681.3營業(yè)利潤：

該指標(biāo)越大越好。成本利潤率=營業(yè)利潤/營業(yè)成本最終目的：努力增加收入，科學(xué)控制成本，提高成本利潤率，打造先進(jìn)績效支局。看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)分析：成本費(fèi)用營業(yè)成本：對比上月/去年同范例看經(jīng)營月報(bào)抓工作重點(diǎn)儲蓄：首季余額發(fā)展情況網(wǎng)點(diǎn)名稱首季計(jì)劃2月份目標(biāo)本月凈增完