不合格商品處理制度

第11頁(yè)共11頁(yè)不合格商品處理制度?1）國(guó)家禁?止使用或明?令淘汰的商?品及假冒商?品。2）?無(wú)醫(yī)療器械?經(jīng)營(yíng)或生產(chǎn)?許可證的廠?家或公司提?供的產(chǎn)品。?3）超過(guò)有?效期的商品?。4）包?裝破損、污?染、殘損不?能使用的商?品。5）外?觀質(zhì)量及/?或內(nèi)在質(zhì)量?不合格的產(chǎn)?品。2.?不合格商品?的管理：?1）按要求?建立不合格?商品專庫(kù)，?有專人負(fù)責(zé)?。2）入?庫(kù)驗(yàn)收，發(fā)?現(xiàn)不合格商?品應(yīng)掛紅牌?，存放于不?合格商品庫(kù)?。由質(zhì)量管?理部填寫《?商品拒收單?據(jù)》，并負(fù)?責(zé)辦理退貨?或換貨事宜?。3）在庫(kù)?檢查發(fā)現(xiàn)不?合格商品，?應(yīng)立即停止?銷售，并掛?紅牌，移至?不合格商品?庫(kù)。4）?對(duì)不合格商?品應(yīng)進(jìn)行登?記記錄，記?錄應(yīng)包括產(chǎn)?品名稱、型?號(hào)、出廠編?號(hào)或生產(chǎn)日?期、不合格?原因、處理?方式、處理?結(jié)果、檢驗(yàn)?日期、檢驗(yàn)?人員等。?5）對(duì)無(wú)法?挽回價(jià)值的?不合格商品?，填寫不合?格商品報(bào)損?審批表，報(bào)?有關(guān)部門核?準(zhǔn)，由主管?部門審批銷?毀。3.?不合格商品?的銷毀制度?：1）經(jīng)?審批同意報(bào)?損的商品，?由庫(kù)房派專?人負(fù)責(zé)銷毀?，質(zhì)量檢驗(yàn)?員負(fù)責(zé)監(jiān)督?。2）商?品被確認(rèn)銷?毀后，監(jiān)督?人員在《審?報(bào)表》上簽?字或蓋章。?3）《審報(bào)?表》由質(zhì)量?檢驗(yàn)員專人?保管存檔，?并以此為依?據(jù)進(jìn)行銷賬?。第二篇?：商品混凝?土公司不合?格材料處理?制度商品混?凝土公司不?合格材料處?理制度1.?目的控制?混凝土的質(zhì)?量，從原材?料抓起。?2.適用范?圍適用于?公司混凝土?拌合物實(shí)現(xiàn)?全過(guò)程所涉?及的原材料?的不合格品?的控制。?3.職責(zé)?3.1質(zhì)檢?部負(fù)責(zé)__?_協(xié)調(diào)相關(guān)?部門對(duì)不合?格原材料進(jìn)?行評(píng)審處置?。3.2?公司磅員負(fù)?責(zé)對(duì)不合格?原材料的初?步目測(cè)；實(shí)?驗(yàn)室質(zhì)檢員?負(fù)責(zé)對(duì)不合?格原材料進(jìn)?一步鑒別和?鑒定；質(zhì)檢?部負(fù)責(zé)不合?格品的最終?鑒別和鑒定?。3.3?公司材料負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)?審后的不合?格品的處置?。3.4?供應(yīng)商對(duì)檢?測(cè)結(jié)果有異?議的，可通?過(guò)供應(yīng)部申?請(qǐng)復(fù)檢此批?貨物，經(jīng)質(zhì)?檢部報(bào)總經(jīng)?理同意后，?安排實(shí)驗(yàn)室?復(fù)檢，以復(fù)?檢結(jié)果作為?最終結(jié)算依?據(jù)。工作程?序4.1?不合格品的?鑒別4.?1.1不合?格原材料的?鑒別司磅?員對(duì)原材料?質(zhì)量不合格?進(jìn)行的初步?鑒別、記錄?、監(jiān)督、標(biāo)?識(shí)、隔離并?向?qū)嶒?yàn)室通?報(bào)初步檢驗(yàn)?結(jié)果，向分?公司負(fù)責(zé)人?上報(bào)檢驗(yàn)情?況。實(shí)驗(yàn)?室質(zhì)檢員對(duì)?司磅員初檢?后不合格原?材料的完整?檢測(cè)、記錄?、監(jiān)督、隔?離，并向質(zhì)?檢部上報(bào)檢?驗(yàn)結(jié)果，向?分公司負(fù)責(zé)?人上報(bào)檢驗(yàn)?報(bào)告單。?4.2不合?格品的標(biāo)識(shí)?、記錄和隔?離4.2?.1原材料?出現(xiàn)不合格?時(shí)，地磅室?司磅員根據(jù)?驗(yàn)收結(jié)果或?實(shí)驗(yàn)室報(bào)告?單做好記錄?，對(duì)不合格?原材料要單?獨(dú)存放，并?設(shè)置‘待檢?’標(biāo)牌進(jìn)行?標(biāo)識(shí)，以防?發(fā)生誤堆、?誤用。4?.3不合格?品的評(píng)審與?處置4.?3.1不合?格原材料經(jīng)?采取措施或?處理后仍可?保證混凝土?生產(chǎn)質(zhì)量的?，由實(shí)驗(yàn)室?填寫《混凝?土不合格原?料處理單》?，經(jīng)質(zhì)檢部?、供應(yīng)部、?總經(jīng)理、分?管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，根據(jù)質(zhì)?檢部門意見(jiàn)?，可盤入相?應(yīng)料堆使用?，或單獨(dú)存?放降級(jí)使用?。4.3?.2不合格?原材料投入?使用時(shí)，實(shí)?驗(yàn)室質(zhì)檢人?員應(yīng)及時(shí)通?知相關(guān)科室?人員對(duì)過(guò)程?質(zhì)量進(jìn)行跟?蹤和監(jiān)控，?質(zhì)檢人員同?時(shí)負(fù)責(zé)提供?相關(guān)的分析?檢驗(yàn)報(bào)告。?4.3.?3經(jīng)評(píng)審不?能使用的不?合格原材料?，由分公司?材料負(fù)責(zé)人?通報(bào)供應(yīng)部?后向供應(yīng)商?退貨，并處?理相關(guān)事宜?。第三篇?：不合格商?品及退貨商?品管理制度?【醫(yī)療器械?管理制度】?不合格商?品及退貨商?品管理制度?入庫(kù)前驗(yàn)收?發(fā)現(xiàn)的不合?格商品，應(yīng)?暫存不合格?品庫(kù)（區(qū)）?，標(biāo)掛紅牌?，由質(zhì)管科?填寫“醫(yī)療?器械拒收?qǐng)?bào)?告單”，及?時(shí)發(fā)送有關(guān)?部門處理;?對(duì)假冒商品?就地封存，?同時(shí)上報(bào)上?級(jí)監(jiān)督管理?部門。對(duì)?需銷毀的不?合格商品，?由保管人員?造表，經(jīng)質(zhì)?管科負(fù)責(zé)人?簽字，報(bào)公?司經(jīng)理審批?，并由質(zhì)檢?、業(yè)務(wù)、財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人共?同到場(chǎng)監(jiān)督?銷毀，并做?好銷毀記錄?。購(gòu)進(jìn)調(diào)?入退出商品?的程序和要?求。一是退?貨商品依據(jù)?主要是不執(zhí)?行合同，超?期發(fā)貨，多?發(fā)貨，價(jià)格?變動(dòng)等;二?是入庫(kù)驗(yàn)收?發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、?規(guī)格、包裝?等問(wèn)題;三?是其他原因?需要退貨;?四是確定為?退貨商品必?須分別存放?進(jìn)入退貨庫(kù)?（區(qū)）并設(shè)?明顯標(biāo)記;?五是退貨商?品的___?收到應(yīng)作拒?付處理。?屬退貨（退?出或退回）?按分工由業(yè)?務(wù)、質(zhì)管等?部門具體經(jīng)?辦，發(fā)爭(zhēng)議?的由公司經(jīng)?理決定，并?認(rèn)真管理好?退貨手續(xù)，?以備查驗(yàn)。?質(zhì)量查詢?、質(zhì)量投訴?和不良反應(yīng)?報(bào)告制度?在經(jīng)營(yíng)過(guò)程?中，對(duì)質(zhì)量?查詢、投訴?、抽查和銷?售過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)?題要查明原?因，分清責(zé)?任，采取有?效的處理措?施，并做好?記錄備查。?在經(jīng)營(yíng)過(guò)?程中已售出?的醫(yī)療器械?如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量?問(wèn)題，應(yīng)向?有關(guān)管理部?門報(bào)告，并?及時(shí)追回醫(yī)?療器械和做?好記錄。銷?售記錄應(yīng)保?存在產(chǎn)品售?出后三年。?發(fā)生重大?質(zhì)量事故造?成人身傷亡?或性質(zhì)惡劣?，影響很壞?的，發(fā)生部?門于六小時(shí)?內(nèi)報(bào)告公司?經(jīng)理和質(zhì)檢?負(fù)責(zé)人，公?司應(yīng)在__?_小時(shí)內(nèi)報(bào)?告當(dāng)?shù)厮幤?監(jiān)督管理局?。其余重大?質(zhì)量事故由?發(fā)生部門于?二日內(nèi)報(bào)公?司經(jīng)理和質(zhì)?檢負(fù)責(zé)人，?公司應(yīng)在三?天內(nèi)向藥監(jiān)?局匯報(bào)。?發(fā)生質(zhì)量事?故，公司各?有關(guān)部門應(yīng)?在總經(jīng)理領(lǐng)?導(dǎo)下，及時(shí)?、慎重、從?速處理。及?時(shí)調(diào)查事故?發(fā)生的時(shí)間?、地點(diǎn)、相?關(guān)人員和部?門，事故經(jīng)?過(guò)，以事故?調(diào)___過(guò)?為依據(jù)認(rèn)真?分析，確認(rèn)?事故原因，?明確有關(guān)人?員的責(zé)任，?提出整改預(yù)?防措施，并?按公司有關(guān)?規(guī)章制度嚴(yán)?肅處理，堅(jiān)?持“三不放?過(guò)”原則。?（即事故原?因不查清不?放過(guò)，事故?責(zé)任者和群?眾不受到教?育不放過(guò)，?沒(méi)有防范措?施不放過(guò)）?。凡發(fā)生?質(zhì)量事故不?報(bào)者，作隱?瞞事故論處?，哪個(gè)環(huán)節(jié)?不報(bào)，就追?究哪個(gè)環(huán)節(jié)?負(fù)責(zé)人的責(zé)?任，視情節(jié)?輕重予以批?評(píng)教育，通?報(bào)或行政處?分，處罰。?第四篇：?不合格檢測(cè)?報(bào)告處理制?度不合格檢?測(cè)報(bào)告處理?制度一、?本公司應(yīng)建?立檢測(cè)結(jié)果?不合格項(xiàng)目?臺(tái)帳，并應(yīng)?對(duì)涉及結(jié)構(gòu)?安全、重要?使用功能的?不合格檢測(cè)?項(xiàng)目按規(guī)定?報(bào)送時(shí)間報(bào)?縣建筑工程?質(zhì)量監(jiān)督站?，同時(shí)通知?監(jiān)理單位總?監(jiān)理工程師?（建設(shè)單位?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?）。二、?公司規(guī)定對(duì)?于不合格檢?測(cè)結(jié)果隱瞞?不報(bào)或者將?不合格檢測(cè)?結(jié)果直接告?知該工程施?工單位或者?材料供應(yīng)商?，更換樣品?弄虛作假的?工作人員，?應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅?查處。三?、常規(guī)檢測(cè)?項(xiàng)目中的鋼?筋原材料、?鋼筋焊接接?頭、鋼筋機(jī)?械連接接頭?、承重結(jié)構(gòu)?中的磚和砌?塊檢測(cè)不合?格結(jié)果，檢?測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在?___小時(shí)?內(nèi)上報(bào)縣建?筑工程質(zhì)量?監(jiān)督站，并?由縣建筑工?程質(zhì)量監(jiān)督?站監(jiān)督工程?師___監(jiān)?理（建設(shè)）?、施工等各?方相關(guān)人員?在施工現(xiàn)場(chǎng)?不合格部位?進(jìn)行取樣送?檢測(cè)機(jī)構(gòu)復(fù)?檢。四、?常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)?目中的混凝?土試塊、砌?筑砂漿試塊?檢測(cè)不合格?結(jié)果，檢測(cè)?機(jī)構(gòu)應(yīng)在_?__小時(shí)內(nèi)?上報(bào)縣建筑?工程質(zhì)量監(jiān)?督站，該項(xiàng)?目監(jiān)督工程?師___監(jiān)?理（建設(shè)）?、施工、檢?測(cè)機(jī)構(gòu)等各?方相關(guān)人員?對(duì)不合格部?位進(jìn)行回彈?法或者鉆芯?法、貫入法?檢測(cè)，并對(duì)?該過(guò)程進(jìn)行?監(jiān)督。五?、公司質(zhì)量?監(jiān)督員應(yīng)加?強(qiáng)對(duì)不合格?檢測(cè)報(bào)告的?處理實(shí)施跟?蹤監(jiān)督管理?。第五篇?：不合格項(xiàng)?處理管理制?度華潤(rùn)電力?（盤錦）有?限公司企?業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/?crppj?-202.?023-_?__不合格?項(xiàng)處理管理?制度（試?行）__?_-02-?15發(fā)佈?___-0?2-15實(shí)?施華潤(rùn)電力?（盤錦）?有限公司發(fā)?佈q/cr?ppj-2?02.02?3-___?目次?前言..????????????????ii1范?圍????????????????.12規(guī)?范性引用文?件??????????????.13術(shù)?語(yǔ)和定義.???????????????...1?4職責(zé)..????????????????...1?5管理內(nèi)容?與方法..??????????????...1?6附則.????????????????2?___a不?合格項(xiàng)處理?流程...?????????????4___b?不合格項(xiàng)通?知單...?????????????..5__?_c不合格?項(xiàng)處理報(bào)告?單????????????..6i?q/cr?ppj-2?02.02?3-___?前言為了?規(guī)范華潤(rùn)電?力（盤錦）?有限公司工?程建設(shè)中不?合格項(xiàng)處理?的管理，特?制定本制度?。本制度的?___a、?b、c是制?度的規(guī)范性?___。本?制度由華潤(rùn)?電力（盤錦?）有限公司?工程部提出?并歸口。本?制度的主要?起草人：冷?雪石雷本制?度的審核人?：孫寧本制?度的審定人?：張德全本?制度的批準(zhǔn)?人：史青玉?本制度由華?潤(rùn)電力（盤?錦）有限公?司工程部負(fù)?責(zé)解釋。?iiq/?crppj?-202.?023-_?__不合格?項(xiàng)處理管理?制度1范?圍本制度規(guī)?定了工程不?合格項(xiàng)處理?管理的基本?職責(zé)、制度?和內(nèi)容。本?制度適用于?工程建設(shè)的?全過(guò)程，參?建各單位（?建設(shè)、監(jiān)理?、設(shè)計(jì)、施?工、調(diào)試、?設(shè)備供應(yīng)、?材料供應(yīng)）?均應(yīng)按本制?度的規(guī)定執(zhí)?行。2規(guī)范?性引用文件?無(wú)3術(shù)語(yǔ)和?定義下列術(shù)?語(yǔ)和定義適?用于本制度?：不合格項(xiàng)?：--__?_設(shè)備、原?材料等，不?符合技術(shù)規(guī)?范要求或試?運(yùn)行中沒(méi)有?按技術(shù)規(guī)程?使用的項(xiàng)目?。--施工?過(guò)程（包括?調(diào)試）中，?不符合技術(shù)?操作規(guī)程、?工藝要求；?不符合設(shè)計(jì)?文件要求的?項(xiàng)目。--?設(shè)計(jì)文件不?符合國(guó)家設(shè)?計(jì)規(guī)范、施?工規(guī)范以及?國(guó)內(nèi)外設(shè)備?資料要求的?項(xiàng)目。--?根據(jù)施工驗(yàn)?評(píng)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)為?不合格項(xiàng)目?。4職責(zé)?建設(shè)單位、?監(jiān)理單位、?設(shè)計(jì)單位、?施工單位、?制造商等工?程參建各方?對(duì)工程建設(shè)?中的不合格?項(xiàng)均有責(zé)任?及時(shí)發(fā)現(xiàn)并?指出，項(xiàng)目?監(jiān)理部為不?合格項(xiàng)的歸?口管理部門?。5管理?內(nèi)容與方法?5.1不?合格項(xiàng)處理?，一般分口?頭通知和文?件通知兩級(jí)??？陬^通知?屬一般缺陷?處理項(xiàng)目，?由建設(shè)單位?、監(jiān)理單位?提出，通知?施工單位、?設(shè)計(jì)單位或?供貨商代表?處理。當(dāng)口?頭通知無(wú)效?，或缺陷較?大時(shí)，進(jìn)行?文件處理（?見(jiàn)___a?《不合格項(xiàng)?通知單》）?。5.2?屬文件處理?的不合格項(xiàng)?分以下幾個(gè)?類別：——?a類，土建?、水工、_?__接口供?___的不?合格項(xiàng)，處?理意見(jiàn)和措?施需提交監(jiān)?理單位審核?，相關(guān)單位?會(huì)簽，監(jiān)理?單位___?參加處理后?的試驗(yàn)與驗(yàn)?收，處理結(jié)?果需交監(jiān)理?單位核查和?建設(shè)單位審?批存檔備案?；——b類?，供___?的不合格項(xiàng)?：影響主要?性能或壽命?，修復(fù)后可?以恢復(fù)性能?。處理意見(jiàn)?和處理措施?需交監(jiān)理單?位核查和建?設(shè)單位審批?并存檔備案?；——c類?，記錄備案?的不合格項(xiàng)?：不影響主?要性能或壽?命，處理后?可以正常運(yùn)?行。處理意?見(jiàn)和1q?/crpp?j-202?.023-?___處理?措施交施工?單位___?備案，處理?結(jié)果交監(jiān)理?單位核查后?送建設(shè)單位?備案；——?d類，一般?不用呈報(bào)的?不合格項(xiàng)：?處理后不影?響建筑物、?構(gòu)筑物和設(shè)?備壽命，且?不影響接口?性能。處理?意見(jiàn)和處理?措施交施工?單位___?備案，處理?結(jié)果送監(jiān)理?單位備案。?5.3對(duì)?不合格的處?理分為。處?理、停工處?理、緊急處?理三種。?5.4不合?格項(xiàng)文件處?理，可分提?出、受理、?處理、驗(yàn)收?四個(gè)程序?qū)?行閉環(huán)管理?，其要求如?下：5.?4.1提出?5.4.1?.1施工單?位發(fā)現(xiàn)不合?格項(xiàng)目，向?監(jiān)理單位、?建設(shè)單位提?交《不合格?項(xiàng)通知單》?，說(shuō)明不合?格項(xiàng)發(fā)生的?部位、原因?與標(biāo)準(zhǔn)偏差?，并提出修?復(fù)方案的建?議。由監(jiān)理?單位核查、?建設(shè)單位審?批后轉(zhuǎn)責(zé)任?單位處理。?5.4.?1.2如不?合格項(xiàng)為監(jiān)?理單位和建?設(shè)單位發(fā)現(xiàn)?，由監(jiān)理單?位向責(zé)任單?位發(fā)出《不?合格項(xiàng)通知?單》，提出?對(duì)不合格項(xiàng)?的整改要求?和應(yīng)達(dá)到的?標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)成?責(zé)任單位提?出整改措施?并及時(shí)處理?。5.4?.1.3如?不合格項(xiàng)為?供貨單位或?設(shè)計(jì)單位發(fā)?現(xiàn)，供貨單?位或設(shè)計(jì)單?位應(yīng)向建設(shè)?單位提出不?合格項(xiàng)詳細(xì)?內(nèi)容、原因?及建議處理?意見(jiàn)等。由?監(jiān)理單位向?責(zé)任單位發(fā)?出《不合格?項(xiàng)通知單》?，責(zé)成責(zé)任?單位提出整?改措施并及?時(shí)處理。?5.4.2?受理5.?4.2.1?受理單位在?接到不合格?項(xiàng)通知單后?，應(yīng)立即提?出處理意見(jiàn)?，送監(jiān)理單?位核查和建?設(shè)單位審批?后再由施工?單位___?進(jìn)行處理。?5.4.?2.2施工?單位在收到?不合格項(xiàng)通?知單后，屬?停工處理類?別時(shí)不得進(jìn)?行下道工序?。若繼續(xù)施?工，建設(shè)單?位、監(jiān)理單?位有權(quán)令其?停工。5?.4.3處?理及驗(yàn)收處?理工作完成?后，應(yīng)填寫?處理報(bào)告（?包括自檢結(jié)?果）并附《?不合格項(xiàng)處?理報(bào)告單》?（___c?），上報(bào)監(jiān)?理單位，經(jīng)?現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合?格，施工單?位方可安排?下道工序施?工。5.?5其他事項(xiàng)?5.5.1?不合格項(xiàng)一?般指缺陷處?理。當(dāng)構(gòu)成?事故時(shí)，應(yīng)?按質(zhì)量事故?處理規(guī)定辦?理。5.?5.2不合?格項(xiàng)處理不?能代替設(shè)計(jì)?變更通知單?。不合格項(xiàng)?屬設(shè)計(jì)問(wèn)題?時(shí)，按設(shè)計(jì)?變更管理制?度執(zhí)行。?5.5.3?不合格項(xiàng)處?理的費(fèi)用，?按合同的規(guī)?定已包括在?合同價(jià)款之?內(nèi)。5.?5.4處理?項(xiàng)目涉及第?三方時(shí)，在?受理欄中必?須有第三方?的會(huì)簽意見(jiàn)?。5.5?.5各有關(guān)?單位應(yīng)按月?對(duì)已發(fā)生的?不合格項(xiàng)進(jìn)?行統(tǒng)計(jì)、分?析，報(bào)監(jiān)理?單位核查后?送建設(shè)單位?。6附則_?__本制度?由工程部負(fù)?責(zé)解釋。?6.2本制?度自發(fā)布之?日起執(zhí)行。?2q/c?rppj-?202.0?23-__?_a《不合?格項(xiàng)處理流?程》___?b《不合格?項(xiàng)通知單》?___c《?不合格項(xiàng)處?理報(bào)告單》?3q/cr?ppj-2?02.02?3-___?___a?不合格項(xiàng)處?理流程不合?格項(xiàng)處理流?程圖承包