綜合管理體系程序文件2013修改版

PAGE96PAGE97綜合管理體系文件LQ-XZ-01程序文件匯編2013年（A1修改版）受控狀態(tài)：分發(fā)號：審批人：編輯部門：行政人事處發(fā)布日期：2013年1月1日實(shí)施日期：2013年1月1日貴州納雍隆慶烏江水泥有限公司目錄TOC\o"1-3"\uGB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分 3文件控制程序（LQ－CX－01） 3法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評價(jià)控制程序（LQ－CX－02） 6記錄控制程序（LQ－CX－03） 8信息交流和協(xié)商控制程序（LQ－CX－04） 10管理評審控制程序（LQ－CX－05） 13人力資源控制程序（LQ－CX－06） 15基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（LQ－CX－07） 18監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序（LQ－CX－08） 23內(nèi)部審核控制程序（LQ－CX－09） 25體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測量控制程序（LQ－CX－10） 28數(shù)據(jù)分析控制程序（LQ－CX－11） 31糾正措施和預(yù)防措施控制程序（LQ－CX－12） 33GB/T24001和GB/T28001通用部分 36化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序（LQ－CX－13） 36相關(guān)方控制程序（LQ－CX－14） 38應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序（LQ－CX－15） 40GB/T19001專用部分 43與顧客有關(guān)的過程控制程序（LQ－CX－16） 43采購控制程序（LQ－CX－17） 45生產(chǎn)提供控制程序（LQ－CX－18） 47服務(wù)控制程序（LQ－CX－19） 50標(biāo)識和可追溯性控制程序（LQ－CX－20） 52產(chǎn)品防護(hù)控制程序（LQ－CX－21） 54產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（LQ－CX－22） 56不合格品控制程序（LQ－CX－23） 58GB/T24001專用部分 60環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序（LQ－CX－24） 60粉塵（廢氣）污染控制程序（LQ－CX－25） 62固體廢棄物污染控制程序（LQ－CX－26） 63水污染控制程序（LQ－CX－27） 65噪聲污染控制程序（LQ－CX－28） 67潤滑油遺灑及廢油污染控制程序（LQ－CX－29） 69節(jié)約用水控制程序（LQ－CX－30） 70節(jié)約用電控制程序（LQ－CX－31） 72節(jié)約用煤控制程序（LQ－CX－32） 73節(jié)約原材料、輔助材料控制程序（LQ－CX－33） 74GB/T28001專用部分 76危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評估控制程序（LQ－CX－34） 76設(shè)備安全管理控制程序（LQ－CX－35） 80安全用電控制程序（LQ－CX－36） 82工作場所噪聲、粉塵危害控制程序（LQ－CX－37） 85個(gè)人防護(hù)用品控制程序（LQ－CX－38） 87特種設(shè)備控制程序（LQ－CX－39） 90危險(xiǎn)作業(yè)安全許可控制程序（LQ－CX－40） 92職工健康管理程序（LQ－CX－41） 93廠內(nèi)交通安全控制程序（LQ－CX－42） 95GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分文件控制程序（LQ－CX－01）1目的確保各使用場所及時(shí)得到適用文件的有效版本。2范圍適用于綜合管理體系文件的控制。3職責(zé)行政人事處是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司受控文件清單，并負(fù)責(zé)文件底稿的存檔保管和文件的發(fā)放；各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)文件的編制、發(fā)放、評審和修改；文件的使用人員負(fù)責(zé)所用文件的妥善使用和保管。4程序內(nèi)容4.1文件的分類和編號綜合管理體系文件按其來源分為內(nèi)部文件和外來文件兩類。4.1.1內(nèi)部文件，指本公司各責(zé)任部門制定的文件，具體分為：a.A層次文件：綜合管理手冊，編號為：LQ－SC（其中，LQ表示？？有限公司。下同；SC表示綜合管理手冊）；b.B層次文件：程序文件，編號為：LQ－CX－**（其中，CX表示程序文件；**表示從01開始的順序號）；c.C層次文件（也稱三級文件）：崗位作業(yè)指導(dǎo)書、各部門內(nèi)部崗位責(zé)任制、各種管理規(guī)程、制度（實(shí)施細(xì)則）、管理規(guī)定等規(guī)章制度，編號為：LQ－SJ－**－***（其中，SJ表示三級文件；**表示部門代碼；***表示從001開始的順序號）；d.D層次文件：空白記錄表式，編號為：LQ－JL－**－***（其中，R表示表示記錄；**表示部門代碼；***表示從001開始的數(shù)字順序號）。e．部門代碼規(guī)定如下：XZ——行政人事處YX——市場營銷處GY——物資供應(yīng)處SC——生產(chǎn)技術(shù)處SB——設(shè)備保全處ZK——質(zhì)量控制處ZZ——制造分廠SN——水泥分廠ZK——生產(chǎn)技術(shù)處中控室SCB——生產(chǎn)技術(shù)處其他文件或記錄4.1.2外來文件:主要指國家頒布的與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的各種法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等，編號采用原文編號。4.2文件的控制狀態(tài)4.2.1受控文件：指受到更改控制的文件。主要用于本公司內(nèi)部使用和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)。4.2.2非受控文件：指不受到更改控制的文件。主要用于提供給顧客。4.3文件的格式文件必須明確標(biāo)明文件名稱、編號、有效版本號和實(shí)施日期等重要信息，其中，各文件的內(nèi)容編排依次為：a.手冊：手冊頒布令，方針目標(biāo)，公司概況，手冊前言，范圍，引用標(biāo)準(zhǔn)，術(shù)語和定義，綜合管理體系，管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)，手冊管理。b.程序文件：目的，范圍，職責(zé)，程序內(nèi)容，相關(guān)文件，記錄。c.作業(yè)指導(dǎo)書：根據(jù)實(shí)際而定。4.4文件標(biāo)識4.4.1文件版本標(biāo)識：A0、A1、……、B0、B1、……、4.4.2受控文件在封面上加蓋“受控”4.5文件的編制、審核和批準(zhǔn)實(shí)施4.5.1綜合管理手冊由行政人事處組織編制，管理者代表審核，4.5.2A．程序文件由行政人事處組織編制，管理者代表審核并批準(zhǔn)實(shí)施；B．三級文件由主管部門編制，管理者代表審核并批準(zhǔn)實(shí)施。4.6文件的發(fā)放4.6.1由行政人事處填寫發(fā)放記錄，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后4.6.24.7日常管理4.74.7.2使用過程中如發(fā)生丟失或損壞，使用者應(yīng)填寫書面申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后由部門文件兼管員到4.7.3各部門建立本部門受控文件清單，行政人事處建立全公司受控文件清單4.8評審與修改4.8.14.8.2文件的更改由更改提出部門填寫書面文件更改申請，經(jīng)由原審批部門審批后方可實(shí)施更改。文件更改后行政人事處及時(shí)將更改內(nèi)容4.8.34.8.4當(dāng)需要全面修訂4.9外來文件的管理4.9.1外來文件包括：國家、行業(yè)及地方質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)（含標(biāo)準(zhǔn)，下同）及其他要求等，主管部門應(yīng)確保所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件得到識別，并以受控方式控制其分發(fā)。其獲取、傳達(dá)4.10作廢文件的處理需保留的作廢文件必須加蓋“作廢”印章，單獨(dú)存放；不需保留的作廢文件由行政人事處及時(shí)收回實(shí)施銷毀。5相關(guān)文件《記錄控制程序》《法律法規(guī)和其他要求獲取及符合性評價(jià)控制程序》6記錄《文件發(fā)放登記表》《文件領(lǐng)用申請表》《受控文件清單》《文件更改申請單》《文件更改通知單》法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評價(jià)控制程序（LQ－CX－02）1目的建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，及時(shí)獲取與識別出適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他要求,保持更新。并對環(huán)保和職業(yè)健康安全法規(guī)的符合性（合規(guī)性，下同）進(jìn)行評價(jià)。2范圍本程序適用于國家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)法律法規(guī)、條例、辦法、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、傳達(dá)和環(huán)保和職業(yè)健康安全法規(guī)和合規(guī)性評價(jià)。3職責(zé)3.1行政人事處負(fù)責(zé)組織獲取、傳達(dá)、更新適用的法律法規(guī)和其他要求。3.2生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織進(jìn)行環(huán)保和安全法規(guī)的合規(guī)性評價(jià)。3.2各部門負(fù)責(zé)內(nèi)部傳達(dá)或?qū)W習(xí)。4程序內(nèi)容4.1法律法規(guī)和其他要求的范圍a.質(zhì)量方面涉及：綜合類法規(guī)、水泥產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品檢驗(yàn)相關(guān)法規(guī)、其他要求等。b.環(huán)境方面涉及：綜合類法規(guī)、污染物排放類法規(guī)、能源資源節(jié)約及消耗相關(guān)法規(guī)、化學(xué)危險(xiǎn)品相關(guān)法規(guī)、消防相關(guān)法規(guī)、其他要求等。c.職業(yè)健康安全方面涉及：綜合類法規(guī)、工會(huì)相關(guān)法規(guī)、特種設(shè)備相關(guān)法規(guī)、特殊工種相關(guān)法規(guī)、個(gè)人防護(hù)用品相關(guān)法規(guī)、化學(xué)危險(xiǎn)品相關(guān)法規(guī)、消防相關(guān)法規(guī)、女工及未成年工勞動(dòng)保護(hù)相關(guān)法規(guī)、作業(yè)場所環(huán)境控制相關(guān)法規(guī)、其他要求等。4.2獲取a.行政人事處應(yīng)通過與政府主管部門聯(lián)系、各種新聞媒介、互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)書店、本公司其他部門等渠道及時(shí)獲取相關(guān)信息，獲取本公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)登入《法律法規(guī)和其他要求登記表》。4.3宣傳貫徹a.行政人事處根據(jù)法律法規(guī)和其他要求在各部門的適用性，應(yīng)及時(shí)重點(diǎn)法規(guī)按受控方式發(fā)至各相關(guān)部門。b.各部門應(yīng)通過內(nèi)部會(huì)議，如調(diào)度會(huì)、班組會(huì)或內(nèi)部學(xué)習(xí)等形式及時(shí)向職工傳達(dá)，并作好相關(guān)記錄。c.如果本部門存在應(yīng)重點(diǎn)控制的外部相關(guān)方，主管部門要及時(shí)將相關(guān)內(nèi)容向其通報(bào)。e.需轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件（指依據(jù)外來文件制定或修改相關(guān)的內(nèi)部文件）時(shí)，由主管部門進(jìn)行轉(zhuǎn)化。4.4更新當(dāng)法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，如修改、換版等，應(yīng)及時(shí)獲取并組織進(jìn)行宣傳和貫徹。執(zhí)行本文件4.3條款。4.5行政人事處應(yīng)確定相關(guān)法律法規(guī)與其它要求是如何適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)活動(dòng)的。如：環(huán)境因素為廢氣排放類時(shí)，它適用的法律有《中華人民共和國大氣污染防治法》；法規(guī)有《中華人民共和國大氣污染防治實(shí)施細(xì)則》；排放標(biāo)準(zhǔn)有《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、及有關(guān)的地方排放標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的其他要求。4.6在建立、實(shí)施和保持綜合管理體系過程中，行政人事處應(yīng)確保充分考慮相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求。4.7合規(guī)性評價(jià)（環(huán)境和職業(yè)健康安全體系要求）4.7.1生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)于每年進(jìn)行的管理評審前，組織有關(guān)部門對法律法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行評價(jià)，作好評價(jià)記錄，并將有關(guān)信息提交管理評審。4.7.2當(dāng)有新的法律法規(guī)和其他要求或相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生更改時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)組織進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，并填寫《合規(guī)性評價(jià)記錄》。4.7.3當(dāng)評價(jià)結(jié)論為不符合要求時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)及時(shí)組織采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，具體按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件控制程序》《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》6記錄《法律法規(guī)和其他要求登記表》《合規(guī)性評價(jià)記錄》記錄控制程序（LQ－CX－03）1目的提供符合要求和綜合管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于綜合管理體系記錄的控制。3職責(zé)3.1行政人事處是記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)保存表格底樣，建立公司記錄清單；3.2各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行記錄的設(shè)定、填寫、傳遞、檢索、保留、保護(hù)及最終處置；4程序內(nèi)容4.1記錄樣式的設(shè)定、修改和記錄的填寫4.1.1各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要及時(shí)設(shè)定或修改所主管區(qū)域內(nèi)的記錄表格樣式，并及時(shí)報(bào)送行政人事處進(jìn)行統(tǒng)一編號和備案。4.1.2記錄的填寫責(zé)任人要認(rèn)真填寫記錄,做到真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)，所填寫的記錄要完整、規(guī)范、清晰，不得任意涂改。當(dāng)筆誤時(shí)，要在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，并在其上方更正。所有的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄筆誤時(shí)，除規(guī)范更改外，還需在筆誤處加蓋修改人印章；涉及到出廠水泥檢驗(yàn)相關(guān)記錄時(shí)，還應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量控制處4.2收集4.2.1由各部門（或崗位）專人對職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行定期收集，必要時(shí)應(yīng)裝訂成冊，并加裝封面。4.2.2所收集的記錄除各部門自行產(chǎn)生的記錄外，還包括外來記錄（如收到的顧客意見等）。4.3標(biāo)識和保存4.3.1對所有記錄進(jìn)行唯一性編號標(biāo)識。按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3.2記錄的保存期限為：臺賬、檔案類的記錄應(yīng)長期保存；其他記錄均至少保存三年4.3.3各部門應(yīng)保存本部門產(chǎn)生的記錄。應(yīng)作到齊全完整、標(biāo)識準(zhǔn)確、裝訂整齊，便于檢索。4.3.44.3.5行政人事處應(yīng)建立公司的記錄清單，各部門相應(yīng)建立本部門記錄清單。并及時(shí)登記設(shè)定、修改及變動(dòng)情況。4.4查閱4.4.1本公司員工要求查閱記錄的,須征得記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)同意，方可查閱。4.4.2非本公司人員要求查閱記錄的，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可查閱;4.5最終處置超過最低保存期限的記錄，由記錄保管人員提出申請，填寫書面申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀；5相關(guān)文件《文件控制程序》6記錄《記錄清單》《記錄銷毀申請單》信息交流和協(xié)商控制程序（LQ－CX－04）1目的保證綜合管理體系相關(guān)信息在本公司內(nèi)、外及時(shí)暢通地傳遞、交流及協(xié)商的及時(shí)處理。2適用范圍適用于本公司各部門之間以及本公司與外部相關(guān)方之間的信息交流和職業(yè)健康安全方面協(xié)商工作。3職責(zé)行政人事處負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流、協(xié)商的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)將重要信息向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外部信息交流。公司員工代表（工會(huì)）負(fù)責(zé)就員工職業(yè)健康安全問題與有關(guān)部門協(xié)商并將信息向相關(guān)部門和員工傳遞。4程序4.1原則要求要在綜合管理體系不同部門、不同層次員工之間建立起橫向和縱向溝通聯(lián)系渠道，形成全公司范圍內(nèi)的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，保證體系相關(guān)信息能夠得到迅速、及時(shí)地傳遞，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理全員參與，人人為管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出自己的貢獻(xiàn)。4.2內(nèi)部信息交流內(nèi)容溝通內(nèi)容包括體系運(yùn)行及其有效性的相關(guān)信息。如：相關(guān)法規(guī)及方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況、重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、體系績效及例行檢測結(jié)果等。4.3內(nèi)部信息交流方式信息溝通方式包括口頭傳達(dá)、電話傳達(dá)、書面材料或文件傳達(dá)及記錄傳遞、會(huì)議、電視、新聞媒介傳達(dá)等。具體規(guī)定如下：a.環(huán)境因素及危險(xiǎn)源：以記錄方式交流。b.重大環(huán)境因素及中高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源：以文件發(fā)放方式交流。c.相關(guān)法規(guī)及遵守情況：以記錄和報(bào)告方式交流。d.目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況：以文件發(fā)放、報(bào)告和記錄等方式交流。e.內(nèi)審、管理評審、外部審核信息：以報(bào)告方式交流。f.各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)測、測量結(jié)果，不符合與糾正情況：以報(bào)告、記錄傳遞方式交流。g.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：以記錄、報(bào)告等方式交流。h.顧客相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量方面的投訴或抱怨、其他外部相關(guān)方環(huán)境方面的抱怨或投訴：以記錄、報(bào)告的方式交流。I.總經(jīng)理或管理者代表作出的指示、決定、要求等：以文件發(fā)放或會(huì)議方式交流。4.4外部信息交流內(nèi)容、主管部門及交流方式：a.上級部門的要求：由以文件轉(zhuǎn)發(fā)方式傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。b.本公司綜合管理體系運(yùn)行的有關(guān)信息向外部傳遞：由各責(zé)任部門以提出作業(yè)要求、建議報(bào)告以及發(fā)放宣傳資料等方式向外傳遞。c.本公司環(huán)境保護(hù)的有關(guān)信息應(yīng)及時(shí)向地方政府相關(guān)部門以書面方式報(bào)告或匯報(bào)，如粉塵排放情況、重要環(huán)境因素、環(huán)年報(bào)表等。4.5內(nèi)、外協(xié)商（職業(yè)健康安全管理體系要求）4.5.1協(xié)商的種類4.5.1.1內(nèi)部協(xié)商種類a.危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；b.職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的制訂；c.職工有關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的合理抱怨。d.作業(yè)場所變更的職業(yè)健康安全方面的審議；e.重大事故、事件及不符合的調(diào)查和處理；f.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評估。4.5.1.2外部協(xié)商種類a.外部承包商在作業(yè)場所內(nèi)面臨的職業(yè)健康安全問題的協(xié)商；b.工傷待遇的糾紛引起的與員工家屬的協(xié)商及外部相關(guān)方的抱怨。4.5.2協(xié)商方式a.各種溝通會(huì)；b.員工抱怨的處理。4.5.3協(xié)商的處理程序4.5.3.1公司員工代表每年組織各部門員工代表召開一次專門會(huì)議，以征求員工在職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨。會(huì)議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息向主管部門傳遞，并監(jiān)督處理過程和效果。4.5.3.2在日常工作中，公司員工代表和各部門員工代表也應(yīng)及時(shí)收集員工在職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨，及時(shí)將有關(guān)信息向主管部門傳遞，并監(jiān)督處理過程和效果。4.5.3.3公司員工代表還應(yīng)及時(shí)就全公司范圍內(nèi)員工職業(yè)健康安全的重大問題與公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通和反映，對這些問題的處理情況和處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證。4.5.44.6各部門要將本部門信息交流及協(xié)商的記錄妥善保存。5相關(guān)文件6記錄《環(huán)境或職業(yè)健康安全抱怨/建議處理單》管理評審控制程序（LQ－CX－05）1目的按策劃的時(shí)間間隔評價(jià)綜合管理體系，以確保綜合管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于公司綜合管理體系的管理評審工作。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審工作。行政人事處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備資料并負(fù)責(zé)保存有關(guān)資料。并負(fù)責(zé)改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤驗(yàn)證。各職能管理部門負(fù)責(zé)提交相關(guān)的總結(jié)分析報(bào)告，提出評審意見。責(zé)任部門負(fù)責(zé)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施。4程序4.1總則4.1.1應(yīng)每年至少進(jìn)行一次管理評審，于每年初進(jìn)行。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、發(fā)生重大事故、國家相關(guān)法規(guī)出現(xiàn)重大變更等情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。4.1.2每次評審必須制定相應(yīng)的綜合管理體系改進(jìn)計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包括：可能的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的變更；對綜合管理體系其它改進(jìn)或變更的需要。4.2評審程序及要求4.2.1行政人事處于管理評審會(huì)召開前兩周編制管理評審實(shí)施方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。方案內(nèi)容要包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審依據(jù)、各部門應(yīng)提交的專題報(bào)告，以及評審會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員等。4.2.2評審采用會(huì)議方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門參加。在會(huì)議上應(yīng)充分討論各部門提交的報(bào)告，找出體系運(yùn)行存在的缺陷，并確定改進(jìn)計(jì)劃。4.2.a)行政人事處提交綜合管理體系上年度運(yùn)行總結(jié)報(bào)告，主要內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境、及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況、管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案適宜性及實(shí)施的有效性、審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核及第三方審核）、事故/事件/不符合及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢、上次管理評審的跟蹤結(jié)果、過程業(yè)績、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測結(jié)果、產(chǎn)品的符合性、相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、可能影響綜合管理體系的變更及相關(guān)的改進(jìn)建議。b)其他各職能管理部門提交上年度所主管區(qū)域內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告，本年度相關(guān)工作改進(jìn)建議。c)其它指定的報(bào)告。4.2.4.4.2.5.1每次管理評審會(huì)議結(jié)束后，由4.4.根據(jù)改進(jìn)計(jì)劃的規(guī)定，責(zé)任部門按期實(shí)施，行政人事處應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證并向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃的完成情況和有效性。并作好相關(guān)記錄，具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。5.相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》6．記錄《管理評審方案》《管理評審報(bào)告》人力資源控制程序（LQ－CX－06）1目的對員工提出能力要求，提供培訓(xùn)等措施，使所有從事影響產(chǎn)品產(chǎn)品與要求的符合性和體系運(yùn)行與要求的符合性的人員的能力達(dá)到規(guī)定能力要求，勝任本職工作。2范圍適用于綜合管理體系人力資源的管理。3職責(zé)3.1行政人事處負(fù)責(zé)人力資源的配置和招聘，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)需持職業(yè)資格證書上崗作業(yè)人員取證培訓(xùn)和復(fù)審。3.2各部門負(fù)責(zé)作好本部門人力資源管理的相關(guān)工作4程序內(nèi)容4.1各類人員的能力要求規(guī)定如下4.1.1中層及以上的管理人員a.具備中專及以上學(xué)歷；b.接受企業(yè)管理知識、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理知識、綜合管理體系相關(guān)文件及國家有關(guān)法律法規(guī)等方面的培訓(xùn)；c.具有較強(qiáng)的管理能力。4.1.2一般管理人員及工程技術(shù)人員a.具備中專及以上學(xué)歷；b.接受專業(yè)管理及專業(yè)技術(shù)知識、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全知識，綜合管理體系相關(guān)文件及國家有關(guān)法律法規(guī)等方面的培訓(xùn)；c.具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)、技術(shù)能力。4.1.3關(guān)鍵作業(yè)崗位（主機(jī)設(shè)備操作崗位、產(chǎn)品檢驗(yàn)崗位、特殊工種崗位、特種設(shè)備操作崗位、收塵裝置崗位等）a.具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平，并經(jīng)過專門培訓(xùn)合格，必要時(shí)應(yīng)按國家規(guī)定取得相應(yīng)的資格證書；b.接受與本崗位有關(guān)的水泥生產(chǎn)工藝知識，設(shè)備知識，安全操作規(guī)程，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系及國家有關(guān)法律法規(guī)等方面的培訓(xùn)；c.具有熟練的操作技能。4.1.5一般作業(yè)崗位人員a.具有初中及以上學(xué)歷；b.接受與本崗位有關(guān)的水泥生產(chǎn)工藝知識，設(shè)備知識，安全操作規(guī)程，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系及國家有關(guān)法律法規(guī)等方面的培訓(xùn)；c.具有熟練的本崗位作業(yè)技能。4.2人力資源的管理與開發(fā)4.24.2行政人事處應(yīng)加強(qiáng)對現(xiàn)有人力資源的管理與開發(fā)，結(jié)合每一人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，安排適宜的工作崗位，適時(shí)開展（或組織）較具針對性的教育培訓(xùn)，必要時(shí)通過崗位輪換，充分發(fā)揮職工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，最大限度地提高人力資源整體使用效率。對不能滿足崗位任職資格要求或內(nèi)部合理調(diào)配后經(jīng)確認(rèn)不能勝任崗位資格要求的，應(yīng)安排相應(yīng)的教育培訓(xùn)，使其能達(dá)到崗位資格要求。必要時(shí)，也可采取調(diào)換崗位等其它措施。4.2必要時(shí)，行政人事處應(yīng)根據(jù)人力資源需求，通過報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)、人才交易會(huì)等方式向?qū)W校或社會(huì)公開招聘所需人員。應(yīng)聘人員由行政人事處會(huì)同用人部門根據(jù)其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)情況并通過面試、筆試、技能測試或現(xiàn)場考核等方式予以考核，經(jīng)考核合格報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以錄用。對新員工應(yīng)安排進(jìn)行三級安全教育和崗前技能和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.3教育培訓(xùn)4.34.3.1.1每年末各部門應(yīng)根據(jù)崗位能力需求，對本年度本部門的管理及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析，找出涉及人員培訓(xùn)方面的薄弱環(huán)節(jié)，提出本部門職工下一年度的培訓(xùn)需求，報(bào)送4.3.1.2人力資源部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，并根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，結(jié)合本公司近期培訓(xùn)工作實(shí)際情況，制定出下一年度公司的職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)4.3培訓(xùn)方式主要有內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種。其中內(nèi)部培訓(xùn)可分為公司級內(nèi)部培訓(xùn)和部門內(nèi)部培訓(xùn)。4.3.2.1內(nèi)部培訓(xùn)A．公司級內(nèi)部培訓(xùn)根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)需要，行政人事處應(yīng)按期組織實(shí)施。及時(shí)通知有關(guān)部門本次的培訓(xùn)內(nèi)容，受培對象，辦班方式、授課時(shí)間及地點(diǎn)等信息。各有關(guān)部門須認(rèn)真執(zhí)行培訓(xùn)通知，協(xié)調(diào)選派人員準(zhǔn)時(shí)到授課地點(diǎn)參加培訓(xùn)。培訓(xùn)過程中應(yīng)作好培訓(xùn)簽到，培訓(xùn)及考試考核結(jié)束后，行政人事處應(yīng)及時(shí)做好培訓(xùn)記錄。B．部門內(nèi)部培訓(xùn)行政人事處根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)需要，及時(shí)通知有關(guān)部門，由有關(guān)部門按計(jì)劃自行組織舉辦培訓(xùn)班，并作好培訓(xùn)記錄。C．臨時(shí)追加的內(nèi)部培訓(xùn)由行政人事處及時(shí)通知相關(guān)部門并組織實(shí)施。D．培訓(xùn)效果的評價(jià)可采用二種方式：重要培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考試，一般培訓(xùn)可采用課堂提問（或當(dāng)場提問方式進(jìn)行培訓(xùn)效果的評價(jià)。由行政人事處指定。4.3.2.4送外培訓(xùn)由行政人事處統(tǒng)一管理。各單位凡是接到有關(guān)外出培訓(xùn)的外來通知后，一律報(bào)送行政人事處，經(jīng)行政人事處研究后提出意見，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由行政人事處通知安排有關(guān)人員外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)結(jié)束，受訓(xùn)人回來后應(yīng)及時(shí)將畢、結(jié)業(yè)證書或培訓(xùn)成績等有關(guān)證明材料送交行政人事處進(jìn)行登記和復(fù)印，并在其培訓(xùn)檔案中及時(shí)登記培訓(xùn)情況。4.3.2.5通過各種培訓(xùn)，應(yīng)確保所有相關(guān)人員（全體員工和所有代表本公司工作的人員4.4持證上崗人員的控制4.4.1需要持證上崗人員主要包括：特殊工種人員（電工、焊工、起重工、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛、空壓機(jī)工等）、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)人員等4.4.2上述人員需持有相應(yīng)的資格證書方可上崗4.4.34.4.4行政人事處應(yīng)建立持證上崗人員清單，詳細(xì)登記取證及復(fù)審情況，并保存證書復(fù)印件4.5培訓(xùn)記錄4.5.1行政人事處應(yīng)保存對公司級及其以上培訓(xùn)的相關(guān)資料。各部門應(yīng)保存部門內(nèi)部培訓(xùn)4.5.2行政人事處應(yīng)建立主要崗位員工的培訓(xùn)個(gè)人檔案。并及時(shí)登記重要的培訓(xùn)情況。5相關(guān)文件6記錄《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》《關(guān)鍵作業(yè)崗位人員清單》《培訓(xùn)記錄》《職工培訓(xùn)個(gè)人檔案》基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（LQ－CX－07）1目的對基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)。保證基礎(chǔ)設(shè)施在生產(chǎn)過程中始終處于完備良好狀態(tài)，以確保綜合管理體系有效性。2范圍適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3職責(zé)3.1設(shè)備保全處是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，分別負(fù)責(zé)機(jī)械和電氣基礎(chǔ)設(shè)施的日常管理、監(jiān)督和檢查，并負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施檢修的管理。3.2生產(chǎn)技術(shù)處對其所轄基礎(chǔ)設(shè)施管理工作的有效性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)使用操作、維護(hù)保養(yǎng)。4工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施包括：a.建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施:辦公場所、廠房及原燃材料、半成品和成品的堆場、貯存?zhèn)}、庫等建筑物和設(shè)施；b.過程設(shè)備:生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)（含軟件）；c.運(yùn)輸、通迅和辦公設(shè)施及信息系統(tǒng)：如電話、電腦及網(wǎng)絡(luò)、復(fù)印機(jī)等；d.污染物處理設(shè)施及安全設(shè)施。4.2配置4.2.1根據(jù)水泥生產(chǎn)的需要，設(shè)備保全處應(yīng)及時(shí)提出配置申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施采購或建造。4.2.2對采購進(jìn)廠的設(shè)備，設(shè)備保全處應(yīng)及時(shí)組織專業(yè)安裝公司或設(shè)備生產(chǎn)廠家或公司機(jī)電修人員，對設(shè)備進(jìn)行開箱檢驗(yàn)、安裝調(diào)試，經(jīng)試運(yùn)行驗(yàn)收合格后方可投入生產(chǎn)使用。4.3設(shè)備使用與維護(hù)4.3.1設(shè)備的操作人員必須接受專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能，了解生產(chǎn)工藝過程，掌握操作要領(lǐng)，經(jīng)考試合格后方能上崗操作。自動(dòng)化程度高的現(xiàn)代化企業(yè)中的精密設(shè)備和技術(shù)含量高的重要技術(shù)崗位，除有操作證外，還必須具有一定的文化技術(shù)水平和專業(yè)技術(shù)知識。多人操作的設(shè)備實(shí)行班組長負(fù)責(zé)制。4.3.2設(shè)備的操作4.3.2.1設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守設(shè)備的操作、維護(hù)規(guī)程，合理使用，正確操作，掌握運(yùn)行中設(shè)備和工藝的狀態(tài)參數(shù)及儀器儀表記錄指示值的變化，適時(shí)調(diào)整，嚴(yán)禁違章、超負(fù)荷、超設(shè)定值運(yùn)行。4.3.2.2操作人員應(yīng)做到熟練使用計(jì)算機(jī)，正確分析使用計(jì)算機(jī)提供的信息，了解設(shè)備和工藝的狀態(tài)參數(shù)并會(huì)修改，提高設(shè)備的操作水平和運(yùn)行水平。4.3.2.4設(shè)備和運(yùn)行操作記錄a.設(shè)備操作人員應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行操作記錄，記錄要準(zhǔn)確、真實(shí)，不得任意涂改，定期回收存檔。4.3.3設(shè)備的維護(hù)各部門的機(jī)、電修人員，應(yīng)隨時(shí)排除設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的設(shè)備故障，并做好記錄。設(shè)備崗位要保持設(shè)備環(huán)境的整潔，使設(shè)備做到“四無”“六不漏”（詳見本程序附錄）。實(shí)行三級設(shè)備巡檢：設(shè)備保全處每周對公司主機(jī)設(shè)備巡檢一次；生產(chǎn)技術(shù)處各車間（系統(tǒng)）設(shè)備主管每周對本車間的主要設(shè)備巡檢二次；生產(chǎn)技術(shù)處各車間（系統(tǒng)）的巡檢工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間對所所轄的設(shè)備進(jìn)行巡檢。各級巡檢均應(yīng)作好記錄，對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)安全處理并作好詳細(xì)記錄。4.4設(shè)備檢修4.4.1設(shè)備檢修要積極采用先進(jìn)的科學(xué)方法和管理手段，堅(jiān)持改造與檢修相結(jié)合的原則，不斷提高設(shè)備的技術(shù)含量。4.4.2檢修方式：a.以時(shí)間、周期為基礎(chǔ)的定期預(yù)防性檢修。b.以狀態(tài)監(jiān)測和故障珍斷為基礎(chǔ)的予知檢修。4.4.4檢修計(jì)劃的編制a.設(shè)備的檢修計(jì)劃本著預(yù)防性和預(yù)知性相結(jié)合的原則進(jìn)行編制。b.設(shè)備保全處應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際狀況，通過設(shè)備巡檢、崗位人員座談、設(shè)備完好情況、設(shè)備檢修周期等，采集設(shè)備狀況信息。定期編制月度檢修計(jì)劃。4.4.5設(shè)備檢修的實(shí)施4.4.5.1設(shè)備保全處負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢修工作的實(shí)施，并做好檢修記錄4.4.5.2必要時(shí)應(yīng)在檢修前及時(shí)制定檢修方案。4.4.5.3檢修方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：修理技術(shù)任務(wù)書、檢修項(xiàng)目計(jì)劃、更換（修復(fù)）零部件明細(xì)表、材料明細(xì)表（不含輔助材料）、設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃表、安全措施。4.4.5.4設(shè)備的委托修理當(dāng)設(shè)備檢修需要委托外單位進(jìn)行時(shí)，設(shè)備保全處要向承修方進(jìn)行技術(shù)交底，并同時(shí)和承修方簽定委托修理合同和安全環(huán)保協(xié)議書，同時(shí)索取其必要的資質(zhì)證書復(fù)印件，不具備相應(yīng)資質(zhì)的不得委托其進(jìn)行檢修工作。4.4.5A．屬于重要檢修（主機(jī)設(shè)備的大、中修）時(shí)，設(shè)備保全處應(yīng)在設(shè)備檢修過程中要嚴(yán)把設(shè)備檢修質(zhì)量關(guān)，及時(shí)組織驗(yàn)收，并作好記錄。B．主機(jī)設(shè)備大修驗(yàn)收時(shí)，必須要經(jīng)過72小時(shí)試車。C．屬于小修和臨時(shí)性故障維修時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)處各車間（系統(tǒng)）的設(shè)備主管人員進(jìn)行驗(yàn)收，并作好記錄。4.5潤滑管理4.5.1搞好設(shè)備潤滑是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，要有專人管理。4.5.2設(shè)備保全處及生產(chǎn)技術(shù)處各車間（系統(tǒng)）要認(rèn)真落實(shí)設(shè)備的潤滑五定，即：定人、定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量，建立健全設(shè)備潤滑標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行。4.5.3各存油部門，對潤滑油、脂必須分類保管，標(biāo)記要明顯。廢油必須要回收，嚴(yán)禁隨便排放。4.5.3設(shè)備保全處負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)處各車間（系統(tǒng)）設(shè)備潤滑情況的監(jiān)督管理工作。嚴(yán)禁設(shè)備無油或缺油運(yùn)行，杜絕設(shè)備漏油現(xiàn)象。4.5.4生產(chǎn)技術(shù)處各車間（系統(tǒng)）的生產(chǎn)設(shè)備變更油品，或使用代用油品，要報(bào)設(shè)備保全處備案，方可實(shí)施。4.6設(shè)備故障和事故管理4.6.1設(shè)備故障指在生產(chǎn)過程中由于非常原因，設(shè)備發(fā)生損壞造成停產(chǎn)1小時(shí)以下，或造成經(jīng)濟(jì)損失1千元以下者。超出上述標(biāo)準(zhǔn)者視為設(shè)備事故。4.6.2設(shè)備事故分為一般設(shè)備、重大設(shè)備事故、特大設(shè)備事故三類。A．一般設(shè)備事故：1、生產(chǎn)工藝流程中的三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線或主機(jī)停機(jī)2至8小時(shí)，或非三班連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線或主機(jī)每班生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，產(chǎn)量在30%—50%之間的。2、動(dòng)力設(shè)備發(fā)生損壞影響全廠停電不足20分鐘或一條工藝線停電不足25分鐘的。3、設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以下（包括直接和間接損失）。B.重大設(shè)備事故：1、生產(chǎn)工藝流程中的三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線或主機(jī)停機(jī)8小時(shí)以上，6天以下；非三班連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線或主機(jī)每班生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，產(chǎn)量在50%以上18個(gè)班以下。2、動(dòng)力設(shè)備發(fā)生損壞影響全廠停電不足20分鐘以上或一條工藝線停電時(shí)間在25分鐘及以上的。3、鍋爐、壓力容器以及煤粉制備、輸氣系統(tǒng)的設(shè)備爆炸事故；高速設(shè)備的飛車事故；或因設(shè)備事故造成人身傷亡事故的。4、設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上、30萬元以上者。C.特大設(shè)備事故：1、構(gòu)成重大設(shè)備事故，并造成人員重大傷亡的事故。2、因設(shè)備事故直接引起一個(gè)車間、部室發(fā)生火災(zāi)、爆炸、廠房倒塌等災(zāi)難。3、設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在30萬元以上的。D.設(shè)備事故計(jì)算時(shí)間設(shè)備事故計(jì)算時(shí)間從事故發(fā)生停止運(yùn)轉(zhuǎn)到開機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間為事故時(shí)間，同時(shí)進(jìn)行其它檢修項(xiàng)目時(shí)間不作為事故時(shí)間處理。由于發(fā)生嚴(yán)重設(shè)備缺陷被迫立即停車，即使接近檢修計(jì)劃時(shí)間的停機(jī)時(shí)間，也應(yīng)按事故處理計(jì)算時(shí)間；但事先已主動(dòng)掌握（有記錄憑證）設(shè)備有缺陷和不正?，F(xiàn)象，已及時(shí)采取措施或修理，仍造成停產(chǎn)的可不按事故論，作為非計(jì)劃檢修停機(jī)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。4.6.3事故的調(diào)查和處理（一）、事故的處理1、發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，操作人員應(yīng)立即采取緊急措施（包括緊急停車）以制止事態(tài)擴(kuò)大，并立即報(bào)告相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。2、重大事故處理完畢后，設(shè)備保全處要及時(shí)組織召開事故分析會(huì)；一般事故處理完畢后，發(fā)生事故的部門應(yīng)及時(shí)召開內(nèi)部事故分析會(huì)。事故分析應(yīng)本著“四不放過”的原則（原因不清不放過、責(zé)任者未經(jīng)處理和員工未受教育不放過、沒有防范措施不放過），找出事故發(fā)生的原因，查明責(zé)任，訂出今后預(yù)防措施。并作好相應(yīng)的記錄。4.7備品備件管理4.7.1備品備件的計(jì)劃A．生產(chǎn)技術(shù)處每月月底前向設(shè)備保全處報(bào)送下月配件需求計(jì)劃。必要時(shí)應(yīng)向設(shè)備保全處報(bào)臨時(shí)配件計(jì)劃。B．設(shè)備保全處應(yīng)及時(shí)編制月度的配件采購計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批交物資供應(yīng)處實(shí)施。4.7.2A．重要的備品備件到廠后由設(shè)備保全處匯同有關(guān)部門和人員根據(jù)圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收（質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量），合格后方能辦理入庫手續(xù)及財(cái)務(wù)手續(xù)。。一般備品備件由倉庫主管部門庫管員根據(jù)圖紙等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。不合格配件或存在其它問題要物資供應(yīng)處應(yīng)及時(shí)和生產(chǎn)廠家聯(lián)系解決。B．倉庫管理人員有權(quán)拒絕無驗(yàn)收單配件入庫，有權(quán)拒絕品名、規(guī)格、型號、數(shù)量與入庫單不符配件入庫。C．隨貨到達(dá)的技術(shù)資料、附件等，倉庫保管人應(yīng)要妥善保管，并及時(shí)移交主管部門。4.8基礎(chǔ)管理工作4.8.1設(shè)備保全處應(yīng)建立設(shè)備臺帳和主機(jī)設(shè)備的技術(shù)檔案，并及時(shí)登記。4.8.2設(shè)備保全處應(yīng)每季度進(jìn)行一次公司主機(jī)設(shè)備的完好率檢查和統(tǒng)計(jì)。發(fā)現(xiàn)設(shè)備不完好時(shí)，應(yīng)及時(shí)安排處理，保證設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，主機(jī)設(shè)備完好率要大于95%。完好標(biāo)準(zhǔn)見本程序附錄。4.8.3設(shè)備保全處應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)一次主機(jī)設(shè)備的機(jī)電故障率（或有效運(yùn)轉(zhuǎn)率）統(tǒng)計(jì)，達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)分析原因及時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。附一：設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)A、設(shè)備檔案建立完整。設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備維護(hù)檢修記錄、設(shè)備加換油等記錄準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。B、設(shè)備性能良好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，能滿足生產(chǎn)工藝要求。C、設(shè)備零部件齊全，安全保護(hù)裝置完好、可靠。D、傳動(dòng)、潤滑和冷卻等主要系統(tǒng)工作正常。E、各控制、監(jiān)控系統(tǒng)靈敏可靠，指示系統(tǒng)完整。F、無超溫、超壓、超負(fù)荷等現(xiàn)象出現(xiàn)。G、原燃材料、動(dòng)力消耗正常。H、設(shè)備機(jī)器整潔，基本達(dá)到“四無”、“六不漏”要求。附二：“四無”、“六不漏”標(biāo)準(zhǔn)A、四無：無積灰、無雜物、無松動(dòng)、無油污。B、六不漏：不漏油、不漏灰、不漏氣、不漏風(fēng)、不漏水、不漏電。5相關(guān)文件6記錄《設(shè)備檢修計(jì)劃》《設(shè)備檢修及驗(yàn)收記錄》《設(shè)備巡檢記錄》《設(shè)備臺賬》《主機(jī)設(shè)備技術(shù)檔案》《設(shè)備完好率檢查及統(tǒng)計(jì)表》《設(shè)備故障率統(tǒng)計(jì)及分析表》監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序（LQ－CX－08）1.目的為使綜合管理體系運(yùn)行得到有效的監(jiān)視和測量，對各類監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí)施管理，為體系運(yùn)行符合規(guī)定的要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確的依據(jù)。2.適用范圍本程序適用于本公司體系運(yùn)行監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。3.職責(zé)3.1設(shè)備保全處和質(zhì)量控制處分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和質(zhì)量控制處的監(jiān)視和測量設(shè)備的統(tǒng)一管理。3.2物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購和保管。3.3各監(jiān)視和測量設(shè)備所在部門負(fù)責(zé)其日常維護(hù)和使用管理。4.控制程序4.1監(jiān)視和測量設(shè)備的購置和存貯。4.1.1監(jiān)視和測量設(shè)備（以下均簡稱：“監(jiān)測裝置”）的購置，由其使用部門依據(jù)監(jiān)測精度要求和/或相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，確定購置標(biāo)準(zhǔn)，填報(bào)采購計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由物資供應(yīng)處4.1.2新購置的和備用的監(jiān)測裝置在未投入使用前，由物資供應(yīng)處4.2監(jiān)測裝置管理4.2.1設(shè)備保全處和質(zhì)量控制處根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定制定《監(jiān)視和測量設(shè)備檢定周期計(jì)劃》，并按監(jiān)測裝置類別號加單位編號建立《《監(jiān)視和測量設(shè)備檢定a監(jiān)測裝置單位編號、裝置名稱（全名）、規(guī)格/型號、技術(shù)參數(shù)；b出廠日期、使用地點(diǎn)、檢定周期要求等。4.2.2a合格：用綠色標(biāo)志牌標(biāo)識；b準(zhǔn)用（合格備用裝置）：用黃色標(biāo)志牌標(biāo)識；c不合格：用紅色禁用標(biāo)志牌標(biāo)識。4.3監(jiān)測裝置的檢定4.3.1各監(jiān)測裝置在使用前和在使用中按規(guī)定的檢定周期要求，由有資格的檢定機(jī)構(gòu)或人員4.3.2對于強(qiáng)檢和本公司無法檢定需委托外部專門機(jī)構(gòu)檢定的監(jiān)測裝置，由設(shè)備保全處和質(zhì)量控制處于每年末制定周檢計(jì)劃組織4.3.3產(chǎn)品檢驗(yàn)用自校部分監(jiān)測裝置由質(zhì)量控制處制定自校規(guī)程，4.3.4對用于生產(chǎn)過程監(jiān)測控制的計(jì)算機(jī)軟件，在應(yīng)用前由主管部門組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和部門進(jìn)行評審及應(yīng)用后的再驗(yàn)證，并作好記錄4.4監(jiān)測裝置的使用和維護(hù)4.4.1各監(jiān)測裝置的使用部門4.4.2當(dāng)使用前、使用中和使用后發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置發(fā)生偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用部門要對其已檢測的數(shù)據(jù)的有效性予以評定，并作好記錄a要追溯到可以認(rèn)定已檢測的數(shù)據(jù)影響可以忽略；b在可能時(shí)，對重要的檢測數(shù)據(jù)應(yīng)重新測量。4.5監(jiān)測裝置的維修4.5.14.5.24.5.3維修后的監(jiān)測裝置要按本程序44.6監(jiān)測裝置的報(bào)廢處理當(dāng)監(jiān)測裝置的檢測精度無法滿足監(jiān)測要求和/或國家、行業(yè)要求廢止的監(jiān)測裝置，按規(guī)定報(bào)設(shè)備保全處和質(zhì)量控制處予以報(bào)廢處理。5．相關(guān)文件《質(zhì)量控制處質(zhì)量手冊》《氣體分析儀自校規(guī)程》《物料秤標(biāo)定規(guī)程》6.記錄《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》《監(jiān)視和測量設(shè)備檢定合格證》（外）《檢定周期計(jì)劃》“自校記錄”內(nèi)部審核控制程序（LQ－CX－09）1目的為驗(yàn)證綜合管理體系運(yùn)行符合體系國家標(biāo)準(zhǔn)和本公司所確定的綜合管理體系以及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，使公司綜合管理體系保持有效運(yùn)行，特制定內(nèi)部審核（以下簡稱內(nèi)審）控制程序。2范圍適用于本公司綜合管理體系內(nèi)部審核的控制。3職責(zé)3.1行政人事處是內(nèi)審的主管部門，負(fù)責(zé)年度內(nèi)部審核方案的制定并組織按期實(shí)施，負(fù)責(zé)相關(guān)資料的保管。3.2各部門按計(jì)劃要求予以配合實(shí)施。4程序內(nèi)容4.1審核策劃4.1.1行政人事處應(yīng)于每年初制定《年度內(nèi)審計(jì)劃》，內(nèi)容包括審核目的、范圍和依據(jù)，受審核單位及審核時(shí)間，審核重點(diǎn)及頻次，并報(bào)管理者代表審批。4.1.2審核頻次正常情況下每年進(jìn)行一次內(nèi)審。必要時(shí)，如以下情況應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)內(nèi)審：a.法律、法規(guī)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其他外部要求發(fā)生重大變更；b.已出現(xiàn)最終產(chǎn)品不合格或有造成最終產(chǎn)品不合格的潛在原因時(shí)；c.管理者代表認(rèn)為必要時(shí)；d.相關(guān)方的要求。計(jì)劃外內(nèi)審由管理者代表臨時(shí)組織。4.2內(nèi)審前準(zhǔn)備4.2.1行政人事處在內(nèi)審工作開展前10天內(nèi)，組成審核組，審核組成員必須是具有內(nèi)審員資格并經(jīng)管理者代表授權(quán)的人員，審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性，且不應(yīng)審核自己所在的部門；審核組長由管理者代表委派，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃。4.2.2實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容包括：a.審核目的、范圍和依據(jù)；b.審核組成員；c.審核日期和日程安排；d.受審核單位及審核要素。制訂審核實(shí)施計(jì)劃時(shí)，應(yīng)關(guān)注管理評審要求和上次內(nèi)審、最近一次外審提出的不符合項(xiàng)和管理體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)以及活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度。在制訂審核實(shí)施計(jì)劃、進(jìn)行審核組成員分工時(shí)，考慮審核組成員的專業(yè)知識和審核技能的搭配。4.2.3審核組應(yīng)及時(shí)將實(shí)施計(jì)劃報(bào)管理者代表審批后下發(fā)到受審核單位。4.2.4受審核單位接到計(jì)劃后要安排配合人員，并做好準(zhǔn)備工作。如對審核項(xiàng)目和日期安排有異議時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知審核組進(jìn)行必要的調(diào)整。4.2.5行政人事處安排內(nèi)審員工作場所和必備辦公用品。4.2.6內(nèi)審員按工作分工編制檢查項(xiàng)目清單。4.3審核實(shí)施4.3.1首次會(huì)議。審核開始時(shí)，審核組應(yīng)召開有受審核部門的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的首次會(huì)議。首次會(huì)議由審核組長主持，審核組長應(yīng)委派一名審核組成員負(fù)責(zé)會(huì)議簽到。首次會(huì)議的主要內(nèi)容是：a.介紹審核組成員及分工；b.強(qiáng)調(diào)審核的目的、范圍、依據(jù)及時(shí)間安排；c.簡要介紹審核的基本方法和程序；d.澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容；e.確認(rèn)陪同人員；f.確認(rèn)末次會(huì)議召開的時(shí)間及參加人員（審核組成員和受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員）。管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加首次會(huì)議。4.3.2現(xiàn)場審查a.審核組成員按審核實(shí)施計(jì)劃和檢查項(xiàng)目清單實(shí)施審核，必要時(shí)可增加審核項(xiàng)目。b.審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和對結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證等方式收集客觀證據(jù)，并做好現(xiàn)場審核記錄。4.3.3審核結(jié)果a.審核組在審核結(jié)束后集中討論審核發(fā)現(xiàn)，由審核組長決定是否作為不符合并判定嚴(yán)重程度（一般不符合和嚴(yán)重不符合），填寫不合格項(xiàng)報(bào)告，并得到受審核方領(lǐng)導(dǎo)對事實(shí)確認(rèn)簽字。不符合報(bào)告內(nèi)容包括：審核員、審核時(shí)間、受審核單位、陪同人、不符合事實(shí)描述、不符合類型、不符合條款、不符合程度等，不符合事實(shí)描述要具體。b.對審核情況作出判定后，審核組長組織召開末次會(huì)議，須參加會(huì)議人員與首次會(huì)議相同，作好會(huì)議簽到。會(huì)議內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)，說明審核過程，宣讀不符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)數(shù)量和分布，確定糾正預(yù)防措施完成日期及跟蹤檢查日期，宣讀審核結(jié)論等。c.行政人事處對所有審核記錄進(jìn)行保存（包括不符合項(xiàng)的整改實(shí)施記錄）。4.4審核報(bào)告4.4.1審核組長在內(nèi)審結(jié)束后編寫書面內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)到相關(guān)部門。4.4.2內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)容包括：審核目的、范圍和依據(jù)，審核實(shí)施情況及不合格項(xiàng)的匯總分析，體系運(yùn)行結(jié)果評價(jià)，審核報(bào)告的分發(fā)范圍等。4.5不符合情況的整改和跟蹤驗(yàn)證4.5.1出現(xiàn)不合格項(xiàng)的部門應(yīng)及時(shí)分析原因并制定糾正和糾正措施計(jì)劃，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。4.5.2行政人事處應(yīng)及時(shí)安排內(nèi)審員對糾正和糾正措施計(jì)劃的實(shí)施及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.6審核匯總分析4.6.1行政人事處每年末應(yīng)對全年的內(nèi)部審核情況歸納總結(jié)并予以分析，形成書面報(bào)告，作為管理評審的輸入。4.6.2報(bào)告內(nèi)容包括：審核計(jì)劃完成情況，不合格項(xiàng)匯總分析、糾正及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證情況、對體系評價(jià)、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進(jìn)建議等。4.6.3特殊情況下追加的審核應(yīng)按本程序4.2-5相關(guān)文件6記錄《年度內(nèi)審計(jì)劃》《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)審檢查清單》《內(nèi)審現(xiàn)場審核記錄》《不符合報(bào)告》《內(nèi)部審核報(bào)告》《會(huì)議簽到表》體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測量控制程序（LQ－CX－10）1目的對綜合管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實(shí)過程是否實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。通過監(jiān)視和測量及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取適當(dāng)?shù)募m正措施和預(yù)防措施，以持續(xù)保持預(yù)期的過程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性和體系運(yùn)行的有效性。2范圍適用于對綜合管理體系各相關(guān)過程的監(jiān)視和測量。3職責(zé)行政人事處負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門進(jìn)行相應(yīng)過程的監(jiān)視和測量。各部門負(fù)責(zé)所主管過程的監(jiān)視和測量。4程序內(nèi)容4.1質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量4.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定對以下過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并規(guī)定相應(yīng)的責(zé)任部門：對于與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審和確定過程和服務(wù)提供過程，由市場營銷處進(jìn)行監(jiān)視和測量；對于供方控制過程：由物資供應(yīng)處進(jìn)行監(jiān)視和測量；對于生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝過程：由質(zhì)量控制處和生產(chǎn)技術(shù)處進(jìn)行監(jiān)視和測量；對于產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程：由質(zhì)量控制處進(jìn)行監(jiān)視和測量；對于設(shè)備控制過程：由設(shè)備保全處進(jìn)行監(jiān)視和測量。對于生產(chǎn)控制過程：由生產(chǎn)技術(shù)處進(jìn)行監(jiān)視和測量；對于監(jiān)視測量裝置的校準(zhǔn)和維護(hù)：由設(shè)備保全處和質(zhì)量控制處進(jìn)行監(jiān)視和測量；對于人力資源控制過程：由行政人事處進(jìn)行監(jiān)視和測量；4.1.2上述過程監(jiān)視和測量的項(xiàng)目在《部門目標(biāo)分解和測量》中規(guī)定。4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程監(jiān)視和測量4.2.1監(jiān)測類別4.2.1.1管理性監(jiān)測a.體系運(yùn)行情況的日常監(jiān)控；b.目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況；4.2.1.2技術(shù)性監(jiān)測：具體項(xiàng)目見本文件附表。4.2.2監(jiān)視與測量方法4.2.2.1各部門每月末對相關(guān)運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書、目標(biāo)指標(biāo)管理方案的實(shí)施運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測（指環(huán)保和安全的現(xiàn)場檢查，下同），并填寫《內(nèi)部檢查通報(bào)》。4.2.2.2生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)每季度對各部門相關(guān)運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書及目標(biāo)指標(biāo)方案實(shí)施的有效性進(jìn)行抽查，并填寫《內(nèi)部檢查通報(bào)》。4.2.3監(jiān)測和測量的結(jié)果應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門傳遞。4.3行政人事處應(yīng)監(jiān)督各部門定期進(jìn)行所主管過程的監(jiān)視和測量。對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系各過程的監(jiān)測所發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》處理。5相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》《部門目標(biāo)分解和測量》6記錄《內(nèi)部檢查通報(bào)》各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表附表：序號監(jiān)測項(xiàng)目責(zé)任部門頻次01作業(yè)場所粉塵濃度生產(chǎn)技術(shù)處1次/年02作業(yè)場所噪聲強(qiáng)度生產(chǎn)技術(shù)處1次/年03起重機(jī)械檢測設(shè)備保全處1次/2年04壓力容器檢測設(shè)備保全處1次/2年05廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車年檢設(shè)備保全處1次/年06電氣設(shè)備接地電阻檢測設(shè)備保全處1次/年07特種作業(yè)操作證復(fù)檢行政人事處1次/2年08絕緣棒、接地棒、絕緣鞋、絕緣手套、測電筆的絕緣檢測設(shè)備保全處1次/年09繼電保護(hù)校驗(yàn)設(shè)備保全處1次/年10高壓絕緣試驗(yàn)設(shè)備保全處1次/1-3年11消防設(shè)施年檢生產(chǎn)技術(shù)處1次/年12職業(yè)病體檢生產(chǎn)技術(shù)處1次/年13避雷系統(tǒng)檢測設(shè)備保全處1次/年14飲用水水質(zhì)檢測生產(chǎn)技術(shù)處1次/年15粉塵及廢氣排放檢測生產(chǎn)技術(shù)處每年一次16廠界噪聲檢測生產(chǎn)技術(shù)處每年一次17電、煤消耗生產(chǎn)技術(shù)處每月統(tǒng)計(jì)一次環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)性監(jiān)測項(xiàng)目及周期規(guī)定數(shù)據(jù)分析控制程序（LQ－CX－11）1目的定期收集來自監(jiān)視和測量的結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，以證實(shí)綜合管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性。2范圍適用于本公司綜合管理體系各過程的相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。3職責(zé)行政人事處是數(shù)據(jù)分析的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4程序內(nèi)容4.1根據(jù)本公司實(shí)際情況確定適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具。應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)主要有：百分率、平均值、加權(quán)平均值、合格率、準(zhǔn)確度（絕對誤差和相對誤差）、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)、回歸分析等上述統(tǒng)計(jì)技術(shù)根據(jù)各專業(yè)的要求，采取相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)方法。4.2相關(guān)數(shù)據(jù)的收集4.2.1質(zhì)量控制處應(yīng)定期收集產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，主要有：產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性、質(zhì)量指標(biāo)合格率、平均值、加權(quán)平均值、準(zhǔn)確度、標(biāo)準(zhǔn)偏差及變異系數(shù)、回歸分析數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)誤差合格率等。4.2.2設(shè)備保全處應(yīng)定期收集設(shè)備管理方面的數(shù)據(jù)，主要有：設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率或故障率、設(shè)備完好率等。4.2.3生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)定期收集生產(chǎn)控制方面的數(shù)據(jù)，主要有：生產(chǎn)計(jì)劃完成率、臺時(shí)產(chǎn)量4.2.4生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)定期收集環(huán)境績效方面的數(shù)據(jù)，主要有：污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)、能源資源消耗統(tǒng)計(jì)結(jié)果。4.2.5生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)定期收集職業(yè)健康安全績效方面的數(shù)據(jù)，主要有：千人負(fù)傷率等。4.2.6物資供應(yīng)處4.2.7市場營銷處4.2.8行政人事處4.2.9生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)定期收集本部門承擔(dān)的各項(xiàng)生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、能耗、安全等相關(guān)數(shù)據(jù)。4.2.10設(shè)備保全處和質(zhì)量控制處應(yīng)定期收集計(jì)量管理方面的數(shù)據(jù)，主要有：周檢率和周檢合格率等。4.3數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計(jì)和分析責(zé)任部門應(yīng)定期對所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，并寫出書面的專題分析報(bào)告，針對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》要求及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。4.4通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息：a.顧客滿意程度；b.產(chǎn)品要求的符合性；c.產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）；d.供方；e.質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理各過程特性及趨勢（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）；f.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效；5相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》6記錄數(shù)據(jù)分析報(bào)告及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表糾正措施和預(yù)防措施控制程序（LQ－CX－12）1目的對已發(fā)生的不符合（包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故及事件，以下同）和潛在不符合，根據(jù)其影響程度采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，消除其原因，防止類似不符合再發(fā)生和不符合的發(fā)生。2范圍適用于水泥產(chǎn)品形成全過程和綜合管理體系運(yùn)行中對存在的和潛在的不合格所采取糾正措施和預(yù)防措施。3職責(zé)3.1行政人事處是糾正措施和預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施，并將相關(guān)信息提交管理評審。負(fù)責(zé)組織對因執(zhí)行糾正與預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。3.2各部門負(fù)責(zé)對本部門主管區(qū)域內(nèi)糾正措施和預(yù)防措施和實(shí)施。4程序內(nèi)容4.1不符合及潛在不符合的來源渠道可能是：a.法律法規(guī)和其他要求的符合性和適用性評價(jià)；b.目標(biāo)指標(biāo)和管理方案監(jiān)控；c.體系日常監(jiān)督檢查（監(jiān)控）；d.例行檢測；e.產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量；f.內(nèi)、外部審核；g.顧客滿意程度的監(jiān)視和測量與顧客及相關(guān)方的溝通；h.相關(guān)方環(huán)境及職業(yè)健康安全抱怨i.顧客抱怨j.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件k.職業(yè)病體檢出現(xiàn)的不符合l.對在短期內(nèi)連續(xù)或?qū)掖纬霈F(xiàn)過程產(chǎn)品不合格,經(jīng)糾正無效的或有不良趨勢的，或過程控制質(zhì)量指標(biāo)月合格率或能耗指標(biāo)連續(xù)兩個(gè)月有不良趨勢的；4.2糾正措施4.2.1原燃材料采購方面的4.2.1.1當(dāng)原燃材料質(zhì)量波動(dòng)較大或出現(xiàn)異?；虺霈F(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，物資供應(yīng)處應(yīng)及時(shí)書面通知供方采取糾正預(yù)防措施，質(zhì)量控制處應(yīng)進(jìn)行及時(shí)跟蹤驗(yàn)證。4.2.2過程產(chǎn)品不符合的控制4.2.2.1質(zhì)量控制處應(yīng)及時(shí)收集過程產(chǎn)品不合格的信息，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)同類不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)要立即組織分析產(chǎn)生不合格的原因，制定相應(yīng)的糾正措施，由責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量控制處委派專人進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.2.2.2對于系統(tǒng)因素導(dǎo)致產(chǎn)品不合格或月合格率未達(dá)到規(guī)定值，由質(zhì)量控制處領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)技術(shù)處分析原因，制定糾正措施。必要時(shí)調(diào)整配方或作業(yè)參數(shù)防止再發(fā)生。質(zhì)量控制處應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.3質(zhì)量控制處要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真做好出廠水泥的管理，當(dāng)出現(xiàn)出廠水泥不合格時(shí)，立即組織制訂糾正預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證。4.2.4a.對非質(zhì)量問題的投訴，市場營銷處應(yīng)根據(jù)投訴的問題，采取糾正措施，直至取得顧客的認(rèn)可和諒解，并做好記錄；b.對質(zhì)量問題的投訴，由質(zhì)量控制處組織制定糾正措施并實(shí)施和驗(yàn)證。c.如果顧客投訴是針對水泥產(chǎn)品質(zhì)量要求仲裁時(shí)，質(zhì)量控制處應(yīng)會(huì)同市場營銷處與顧客將該編號水泥封存樣送市級以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)復(fù)檢。復(fù)檢不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2.5由生產(chǎn)技術(shù)處受理并及時(shí)調(diào)查核實(shí)。情況屬實(shí)時(shí)，組織分析原因，制定糾正措施并組織實(shí)施和驗(yàn)證。并及時(shí)將處理結(jié)果向相關(guān)方通報(bào)，由其簽字確認(rèn)。4.2.6綜合管理體系運(yùn)行中其他不合格項(xiàng)4.2.6.1目標(biāo)指標(biāo)和方案監(jiān)控、例行檢測、法律法規(guī)和其他要求的符合性評價(jià)、體系各過程的監(jiān)視和測量、體系運(yùn)行日常監(jiān)控過程中出現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施和并應(yīng)及時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證4.2.6.2內(nèi)部審核過程中出現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。外部審核出現(xiàn)的不符合由行政人事處4.2.7作業(yè)流程：現(xiàn)場緊急處理--送醫(yī)院處理（視需要）--發(fā)生單位填寫事故報(bào)告（員工資料、事故經(jīng)過等）—生產(chǎn)技術(shù)處組織分析原因制定糾正及預(yù)防措施并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估—公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核—總經(jīng)理批準(zhǔn)--措施實(shí)施—生產(chǎn)技術(shù)處跟蹤驗(yàn)證（含措施執(zhí)行狀況、措施實(shí)施后風(fēng)險(xiǎn)評估、員工傷害狀況追蹤等）--結(jié)案。4.2.84.2.8.1作業(yè)流程：責(zé)任部門填寫《不符合報(bào)告》并組織原因分析，制定糾正措施和預(yù)防措施（必要時(shí)可依照醫(yī)院的建議）--風(fēng)險(xiǎn)評估—公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核—總經(jīng)理批準(zhǔn)—措施實(shí)施—生產(chǎn)技術(shù)處4.2.8.2員工出現(xiàn)職業(yè)性異常，經(jīng)指定的醫(yī)4.2.8.34.3預(yù)防措施4.3.1各部門應(yīng)定期對本部門主管的體系各過程及各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)分析，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在不合格因素，提出或采取必要的預(yù)防措施，并形成記錄。4.3.2各責(zé)任部門根據(jù)預(yù)防措施計(jì)劃，明確實(shí)施的步驟、限期和責(zé)任人，并做好實(shí)施記錄。4.3.3預(yù)防措施完成后，主管部門應(yīng)驗(yàn)證效果，確保其有效性。4.4不符合發(fā)生時(shí),所屬部門首先要采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，以盡可能減少其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生的影響。4.5糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與不符合及潛在不符合所造成的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度相適應(yīng)。4.6行政人事處應(yīng)對各部門糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督管理。必要時(shí)應(yīng)參加驗(yàn)證，并于每年初將上年度糾正措施和預(yù)防措施的制定和實(shí)施情況總結(jié)并提交管理評審。4.7糾正措施和預(yù)防措施若涉及到文件更改時(shí)，由行政人事處按《文件控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《文件控制程序》6記錄《顧客投訴處理單》《環(huán)境和職業(yè)健康安全抱怨/建議處理單》《糾正或預(yù)防措施計(jì)劃及驗(yàn)證表》GB/T24001和GB/T28001通用部分化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序（LQ－CX－13）1目的對生產(chǎn)過程中使用的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行有效控制，避免因管理及使用不當(dāng)造成職工健康安全和環(huán)境危害。2范圍適用于化學(xué)危險(xiǎn)品采購、使用及最終處置的全過程的管理。3職責(zé)物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品的采購及發(fā)放工作。生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品采購和使用等環(huán)節(jié)職業(yè)健康安全和環(huán)境影響的監(jiān)督管理。使用部門負(fù)責(zé)所用化學(xué)危險(xiǎn)品的臨時(shí)保管和安全使用及處置。4控制程序4.1采購4.1.1危險(xiǎn)化學(xué)品包括：a.強(qiáng)酸類：鹽酸、硝酸、硫酸、氫氟酸。b.強(qiáng)堿類：氫氧化鈉、氫氧化鉀。c.有毒類：氯化鋇、氫氟酸、冰乙酸、氟化鉀、氟化胺。d.易燃易爆類：無水乙醇、三乙醇胺、丙三醇、丙酮、硝酸鉀、氧氣、乙炔、液化氣、等。4.1.2采購：4.1.2.1化學(xué)危險(xiǎn)品的選擇：使用部門應(yīng)及時(shí)提出化學(xué)危險(xiǎn)品的需求計(jì)劃，制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)盡量考慮采用無毒、無害、污染小的化學(xué)危險(xiǎn)品。4.1.2.2物資供應(yīng)處應(yīng)依據(jù)《相關(guān)方控制程序》，對供貨廠商進(jìn)行資質(zhì)評審，應(yīng)優(yōu)先考慮符合職工健康安全和環(huán)保要求的供應(yīng)商，采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，供應(yīng)商必須具有化學(xué)危險(xiǎn)物品營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證。4.1.3.3采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)應(yīng)向供應(yīng)商索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)（MSDS）。4.1.3.4購進(jìn)的化學(xué)危險(xiǎn)品標(biāo)簽必須完整清晰，包裝必須完好，防止泄漏。4.2運(yùn)輸與裝卸4.2.1化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)輕取輕放，防止撞擊、拖拉、傾斜、滑落等造成容器破裂、泄漏以免造成人員傷害和環(huán)境污染。4.2.2運(yùn)輸化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)要捆緊扎牢，卸車前，保管人員應(yīng)確認(rèn)有關(guān)閥門狀況，確認(rèn)卸車地點(diǎn)無明火和其它安全隱患后方可卸車。4.2.3運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)持危險(xiǎn)品運(yùn)輸證，運(yùn)輸途中應(yīng)有防泄漏、防燃燒和防爆措施。4.3儲存4.3.1入庫時(shí)保管員應(yīng)進(jìn)行檢查，確保包裝完好，標(biāo)識清楚后辦理入庫手續(xù)。4.3.2入庫應(yīng)明確定位，標(biāo)識醒目，危險(xiǎn)化學(xué)品要有警示識別標(biāo)志。4.3.3危險(xiǎn)化學(xué)品存放處應(yīng)有相關(guān)的危險(xiǎn)化學(xué)品MSDS，保管員應(yīng)熟悉MSDS，按要求進(jìn)行保管。并定期檢查安全儲存情況，做到帳、卡、物相符。4.3.4化學(xué)危險(xiǎn)品存放處嚴(yán)禁使用明火，應(yīng)配備滅火器，沙土或棉紗等防火、防泄漏應(yīng)急器材，存放場所地面應(yīng)有防滲層。4.4發(fā)放和使用4.4.1化學(xué)危險(xiǎn)品發(fā)放時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，并做好發(fā)放記錄，化學(xué)品從原包裝取出移到小包裝或容器中時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識。4.4.2化學(xué)品使用場所應(yīng)設(shè)置局部通風(fēng)設(shè)施及其他應(yīng)急防護(hù)設(shè)施，崗位人員必須按規(guī)定穿戴好個(gè)人防護(hù)用品。4.4.3危險(xiǎn)化學(xué)品使用崗位應(yīng)有相關(guān)的危險(xiǎn)化學(xué)品MSDS，使用人員應(yīng)熟悉MSDS（危險(xiǎn)品安全技術(shù)使用說明書）內(nèi)容。4.4.4化學(xué)危險(xiǎn)品暫存區(qū)及使用場所應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)范要求，防止化學(xué)危險(xiǎn)品揮發(fā)和泄漏，同時(shí)應(yīng)有應(yīng)急措施。4.5在使用和貯存過程中，廢棄的化學(xué)危險(xiǎn)品及容器的最終處置應(yīng)執(zhí)行《固體廢棄物排放控制程序》。4.6監(jiān)督檢查執(zhí)行《過程監(jiān)視和測量控制程序》5相關(guān)文件《相關(guān)方控制程序》《固體廢棄物排放控制程序》《化學(xué)危險(xiǎn)品安全技術(shù)使用說明書》（MSDS）6記錄《化學(xué)危險(xiǎn)品消耗臺帳》《化學(xué)危險(xiǎn)品清單》相關(guān)方控制程序（LQ－CX－14）1、目的對相關(guān)方施加影響，以滿足本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，控制環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。2、范圍適用于與本公司發(fā)生各種聯(lián)系的外部相關(guān)方的管理。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)對公司的相關(guān)方施加影響的監(jiān)督管理。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門的相關(guān)方施加影響。4、控制要求4.1相關(guān)方的分類4.1.1重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方指：與重要環(huán)境因素和健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的，或可能造成重大環(huán)境污染或重大健康安全事故的相關(guān)方，包括：A類：化學(xué)危險(xiǎn)品（氧氣、乙炔、潤滑油、燃料油、火工材料）、放射裝置設(shè)備、特種設(shè)備、個(gè)人防護(hù)用品、電氣電工材料和消防器材的供應(yīng)商B類：在廠區(qū)內(nèi)或進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行各種作業(yè)活動(dòng)的服務(wù)商。C類：提供廢棄物最終處置服務(wù)的服務(wù)商：主要指生活垃圾和建筑垃圾、危險(xiǎn)廢棄物處置的服務(wù)商4.1.2一般施加影響的相關(guān)方除上述條款規(guī)定以外的相關(guān)方，主要包括：一般材料供應(yīng)和設(shè)備供應(yīng)商、顧客、主管部門、周邊居民和單位、來訪賓客等。4.2對相關(guān)方施加影響4.2.1對需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方的控制4.2.1.1對A類和C類相關(guān)方，有關(guān)部門必須對其進(jìn)行資質(zhì)審查，索取相關(guān)資質(zhì)證明，對不具備相應(yīng)有效資質(zhì)的相關(guān)方，物資供應(yīng)處不得向其訂貨或委托其處置本公司的廢棄物。4.2.1.2對B類相關(guān)方（可能包括：治安保衛(wèi)、維修安裝、土建施工、運(yùn)輸及裝卸、垃圾清運(yùn)等活動(dòng)的服務(wù)商）應(yīng)進(jìn)行如下控制：a.責(zé)任部門應(yīng)要求服務(wù)商提供相應(yīng)資質(zhì)證明，評審合格后方可作為合格服務(wù)商，在廠區(qū)內(nèi)或進(jìn)入廠區(qū)從事作業(yè)。b.責(zé)任部門應(yīng)在服務(wù)商開始相關(guān)作業(yè)活動(dòng)之前，與其時(shí)簽訂《環(huán)保和職業(yè)健康安全作業(yè)協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)規(guī)定服務(wù)商必須遵守的安全規(guī)范和環(huán)保要求以及監(jiān)督檢查的頻次。c.服務(wù)商的管理①服務(wù)商在作業(yè)期間，必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)部管理規(guī)章制度。責(zé)任部門應(yīng)對服務(wù)商在作業(yè)期間定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題則立即要求改進(jìn)，必要時(shí)以書面形式通知，要求責(zé)任服務(wù)商提出實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，其措施的有效性由責(zé)任部門驗(yàn)證。對未在規(guī)定期限內(nèi)完成整改或整改效果不良，或經(jīng)常造成事故事件的服務(wù)商，或造成重大事故事件的服務(wù)商，責(zé)任部門必須取消其服務(wù)資格。②進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)的服務(wù)商，施工前必須按照《危險(xiǎn)作業(yè)安全許可控制程序》的規(guī)定申請施工，其作業(yè)人員必須具有相應(yīng)的特種作業(yè)資質(zhì)，責(zé)任部門應(yīng)將資質(zhì)的復(fù)印件留存?zhèn)洳?，否則不準(zhǔn)施工。4.2.2一般施加影響的相關(guān)方4.2.2.1一般材料和設(shè)備的供應(yīng)商：責(zé)任部門在與其交往中向其宣傳的環(huán)保和職業(yè)健康安全方針及相關(guān)情況。4.2.2.2顧客：責(zé)任部門向其宣傳環(huán)保和職業(yè)健康安全方針。4.2.2.3政府和上級主管部門：向主管部門及時(shí)傳遞有關(guān)信息，接收、獲取有關(guān)文件、信息，配合主管部門的檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門提出糾正措施和預(yù)防措施。4.2.2.4周邊居民和單位：向其宣傳環(huán)保和職業(yè)健康安全方針及相關(guān)情況，對環(huán)境抱怨和投訴及時(shí)調(diào)查核實(shí)，分析原因，制定糾正措施并組織實(shí)施和驗(yàn)證，并及時(shí)將處理結(jié)果向相關(guān)方通報(bào)。具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》4.2.2.5其他來訪賓客：接待部門應(yīng)向其介紹有關(guān)情況，現(xiàn)場參觀時(shí)應(yīng)為其配備相應(yīng)的防護(hù)用品，并向其說明各項(xiàng)安全注意事項(xiàng)。4.3監(jiān)督檢查執(zhí)行。5、相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》《危險(xiǎn)作業(yè)安全許可控制程序》《過程監(jiān)視和測量控制程序》6、記錄《相關(guān)方監(jiān)督檢查記錄》《環(huán)保和安全作業(yè)協(xié)議》《相關(guān)方清單》應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序（LQ－CX－15）1目的預(yù)防和減少潛在事故或緊急情況的發(fā)生，并在緊急情況發(fā)生時(shí)確保作出響應(yīng)，減少可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響和人員、設(shè)備的嚴(yán)重傷害和損壞。2范圍適用于本公司緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供發(fā)生緊急情況作出響應(yīng)所需的人力、物力、財(cái)力，協(xié)調(diào)各部門在應(yīng)急響應(yīng)過程中的配合。3.2主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)緊急情況響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。3.3生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)確定廠區(qū)內(nèi)緊急部位和場所，制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，并負(fù)責(zé)緊急情況處理的監(jiān)督、管理和財(cái)產(chǎn)搶救工作。負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求，配備應(yīng)急響應(yīng)設(shè)施，并定期進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，確保靈敏有效。3.4各部門負(fù)責(zé)對本部門潛在的緊急部位和場所進(jìn)行日常監(jiān)控，對責(zé)任區(qū)內(nèi)的應(yīng)急響應(yīng)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)緊急情況后設(shè)施設(shè)備的修復(fù)。4程序內(nèi)容4.1緊急事故分類a.火災(zāi)、爆炸。b.工傷、死亡、中毒等緊急情況和事故。c.環(huán)境污染事故。4.2應(yīng)急救援指揮中心組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)。4.2.1指揮組a.總經(jīng)理協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作，為應(yīng)急救援提供必要的資源，并對重要事項(xiàng)作最后決定。b.主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮，協(xié)調(diào)現(xiàn)場各部門應(yīng)急救援的配合及災(zāi)后的善后處理。c.各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組織本部門相關(guān)人員參加應(yīng)急救援工作。4.2.2救護(hù)組：負(fù)責(zé)應(yīng)急救援期間受傷人員的輸送及搶救工作。4.2.3通報(bào)組：負(fù)責(zé)作好應(yīng)急救援期間向上級主管部門及職工通報(bào)各項(xiàng)緊急情況。4.2.4警戒組：負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)場秩序。4.2.5后勤保障組:負(fù)責(zé)應(yīng)急設(shè)施的及時(shí)調(diào)配,保證應(yīng)急需要。4.2.6財(cái)產(chǎn)搶救組：負(fù)責(zé)災(zāi)害現(xiàn)場各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的搶救。4.2.7撲救組：負(fù)責(zé)處理現(xiàn)場災(zāi)情。4.3《應(yīng)急預(yù)案》的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a.各類緊急狀況及重點(diǎn)場所、部位。b.應(yīng)急救援期間組織機(jī)構(gòu)及責(zé)權(quán)。c.應(yīng)急救援過程的操作步驟。4.4應(yīng)急救援設(shè)施的配備：4.4.1應(yīng)急救援設(shè)施種類包括事故報(bào)警、應(yīng)急照明、疏散指示、各項(xiàng)消防滅火、人員急救、泄露預(yù)防設(shè)施等。4.4.2應(yīng)急救援設(shè)施配置依照有關(guān)法律、法規(guī)要求進(jìn)行配備。4.4.3采購的應(yīng)急救援設(shè)施的產(chǎn)品，廠家應(yīng)具有政府主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證。4.4.4應(yīng)急救援設(shè)施安裝廠商應(yīng)具有政府主管部門許可的安裝資質(zhì)。4.4.5各項(xiàng)應(yīng)急救援設(shè)施均由生產(chǎn)技術(shù)處最后驗(yàn)收確認(rèn)。4.4.6各部門對責(zé)任區(qū)內(nèi)的應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保應(yīng)急救援設(shè)施的完好和有效。4.5緊急事故的預(yù)防：4.5.1生產(chǎn)技術(shù)處組織制定應(yīng)急救援預(yù)案。生產(chǎn)技術(shù)處和生產(chǎn)技術(shù)處4.5.2應(yīng)急救援指揮中心成員應(yīng)了解緊急事故的各項(xiàng)處理措施，熟知各項(xiàng)應(yīng)急救援4.5.3生產(chǎn)技術(shù)處4.5.4生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)每月進(jìn)行一次消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并作好記錄。4.6緊急事故處理及救援管制。4.6.1緊急事故發(fā)生時(shí)，在場的最高主管負(fù)責(zé)指揮現(xiàn)場人員直至上一級主管趕赴現(xiàn)場。4.6.2生產(chǎn)技術(shù)處在接到緊急事故報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即派員趕赴現(xiàn)場，根據(jù)緊急事故情況，由在場最高主管通知其他部門配合。4.6.3應(yīng)急救援措施處理程序：4.6.3.1緊急事故發(fā)生時(shí)，首先發(fā)現(xiàn)的職工應(yīng)立即采取的措施如下：a.立即通知本部門領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)處，可能對環(huán)境造成影響的同時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)處。b.立即進(jìn)行初期處理，采取措施控制局勢，避免緊急事故擴(kuò)大。c.相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)接到通知后立即趕赴現(xiàn)場指揮搶險(xiǎn)。4.6.3.2如果緊急事故發(fā)生將影響到公司內(nèi)外人員身體健康，對周邊居民產(chǎn)生威脅，則應(yīng)及時(shí)采取如下措施：如果廠內(nèi)人員有疏散必要，則需由最高管理者或管理者代表決定，由生產(chǎn)技術(shù)處及時(shí)通報(bào)公司內(nèi)職工。如周圍居民有疏散必要，生產(chǎn)技術(shù)處和生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)及時(shí)通報(bào)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T。緊急事故處理完畢，應(yīng)及時(shí)向全公司發(fā)布緊急事故解除通告（廣播、閉路電視和張貼等形式），涉及到周圍居民的應(yīng)通知當(dāng)?shù)卣鞴懿块T。4.6.4善后處理4.6.4.1對疏散之人員進(jìn)行清點(diǎn)，確保緊急事故現(xiàn)場人員已全部撤離出緊急事故現(xiàn)場。4.6.4.2對受傷人員立即進(jìn)行救護(hù)，必要時(shí)應(yīng)立即送有關(guān)醫(yī)院進(jìn)行搶救。4.6.4.3對因緊急事故造成死亡的人員家屬進(jìn)行撫恤。4.6.4.4對緊急事故現(xiàn)場進(jìn)行全面清查，確?，F(xiàn)場不再存在發(fā)生緊急事故的影響因素。4.6.4.5做好事發(fā)現(xiàn)場的保護(hù)工作，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束。4.6.4.6善后處理及驗(yàn)證依照《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。4.7事故的分析和處理當(dāng)緊急事故處理完畢，生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門，對本次事故原因進(jìn)行分析并制定相應(yīng)的糾正措施，責(zé)任部門實(shí)施，主管部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。必要時(shí)由最高管理者主持進(jìn)行專項(xiàng)管理評審。以有效防止緊急事故再次發(fā)生或發(fā)生時(shí)將損失降