工程部工作流程

PAGEword文檔可自由復(fù)制編輯1、驗(yàn)收合格71、驗(yàn)收合格7日內(nèi)施工單位申報(bào)簽證簽署不同意，退回施工單位簽署不同意，退回施工單位2、工程部48小時(shí)內(nèi)審核完畢2、工程部48小時(shí)內(nèi)審核完畢否合理與否合理與否 3、成本合約部3、成本合約部審核（24小時(shí)內(nèi)）簽署不同意，返還工程部簽署不同意，返還工程部 是合理與否否合理與否是4、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核4、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核 合理與否 否合理與否 是返還工程部分發(fā)5、工程部簽章 5、工程部簽章 流程要點(diǎn)：1、工程部必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，簽署完意見，2、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺帳并及時(shí)填寫。3、在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予直接簽證數(shù)量。4、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注，并完善轉(zhuǎn)扣手續(xù)。5、簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要申報(bào)簽證單，不及時(shí)申報(bào)的，視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。二、工程委托辦理、審批流程1、造價(jià)在5萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程1、工程部洽談并起草工程委托 1、工程部洽談并起草工程委托 簽署不同意返還工程部2、簽署不同意返還工程部2、成本合約部審核否合理與否否合理與否是3、收到后24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工方達(dá)成一致5、工程部簽章 是3、收到后24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工方達(dá)成一致5、工程部簽章是4、施工單位簽章4、施工單位簽章 返還工程部分發(fā)流程要點(diǎn)：1、工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過程。2、工程部不得肢解委托。3、委托手續(xù)完備后方可施工，手續(xù)不完備先開工的。4、工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送成本合約部備案。2、造價(jià)在5萬元以上（含5萬元）15萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程1、工程部起草委托書1、工程部起草委托書簽署不同意返還工程部簽署不同意返還工程部2、2、成本合約部部24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位達(dá)成一致 否合理與否否合理與否是是3、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核3、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核4、施工單位簽章5、工程部簽章4、施工單位簽章5、工程部簽章 返還工程部分發(fā)返還工程部分發(fā)流程要點(diǎn)：1、工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過程。2、委托手續(xù)完備后方可施工。手續(xù)不完備先開工的。3、工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送成本合約部備案。4、所有造價(jià)在5萬元以上的委托須找兩家以上單位競價(jià)；造價(jià)在15萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。三、工程進(jìn)度款審批流程1、施工單位根據(jù)實(shí)際進(jìn)度按合同節(jié)點(diǎn)報(bào)送進(jìn)度款申請2、監(jiān)理單位48小時(shí)內(nèi)審核完成1、施工單位根據(jù)實(shí)際進(jìn)度按合同節(jié)點(diǎn)報(bào)送進(jìn)度款申請2、監(jiān)理單位48小時(shí)內(nèi)審核完成 簽署不同簽署不同意及理由，退還施工單位3、3、工程部24小時(shí)內(nèi)審核完成否否 進(jìn)度是否符合合同支付條件進(jìn)度是否符合合同支付條件是44、主管領(lǐng)導(dǎo)審批 5、5、成本合約部部審核，并與施工單位對數(shù)6、財(cái)務(wù)部審核，并按審批權(quán)限報(bào)批后支付6、財(cái)務(wù)部審核，并按審批權(quán)限報(bào)批后支付流程要點(diǎn)：1、工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后，必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)工程師、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。2、成本合約部部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對數(shù)時(shí)間）必須審核完畢。若施工單位如有異議，待施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在12小時(shí)內(nèi)核算完畢。3、財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的8小時(shí)內(nèi)審核完畢。4、審核進(jìn)度款，應(yīng)認(rèn)真核對申報(bào)內(nèi)容是否和現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度相符，并提出當(dāng)月應(yīng)扣款項(xiàng)明細(xì)清單。四、結(jié)算審批流程1、施工單位申報(bào)結(jié)算資料 1、施工單位申報(bào)結(jié)算資料 2、工程師審核結(jié)算資料是否齊全、竣工圖是否屬實(shí)2、工程師審核結(jié)算資料是否齊全、竣工圖是否屬實(shí)33、工程部經(jīng)理審核 44、主管領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算資料是否齊全屬實(shí)結(jié)算資料是否齊全屬實(shí)否否是 是5、5、成本合約部審核三天內(nèi)一次性發(fā)函工程部，補(bǔ)齊資料 否結(jié)算資料是否齊全否結(jié)算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善齊備是66、財(cái)務(wù)部審核，并按審批權(quán)限逐級報(bào)批流程要點(diǎn)：1、工程部須在收到主體施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后1個(gè)月內(nèi)完成審核，并一次性提交成本合約部；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后20天內(nèi)完成審核，一次性提交預(yù)決算部。2、成本合約部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全的，在收到資料起3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)補(bǔ)齊完善后重新提交。1、材料進(jìn)場，監(jiān)理工程師第一時(shí)間通知工程部，對進(jìn)場材料進(jìn)行驗(yàn)收五1、材料進(jìn)場，監(jiān)理工程師第一時(shí)間通知工程部，對進(jìn)場材料進(jìn)行驗(yàn)收3、合同要求采購的材料：3、合同要求采購的材料：現(xiàn)場對板驗(yàn)收，依據(jù)合同、設(shè)計(jì)要求檢查技術(shù)參數(shù)5、需做見證送檢的材料：按材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，見證取樣、送樣，做復(fù)試4、乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求2、確板類材料：現(xiàn)場對板驗(yàn)收否6、將該部分材料做上標(biāo)志；即刻清退出場合格與否否6、將該部分材料做上標(biāo)志；即刻清退出場合格與否是是77、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點(diǎn)：1、所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。2、現(xiàn)場驗(yàn)收內(nèi)容：審查材料清單；驗(yàn)收材質(zhì)證明文件；對板驗(yàn)收；檢查材料的品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術(shù)參數(shù)是否符合合同與設(shè)計(jì)要求。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)監(jiān)理公司六、隱蔽工程驗(yàn)收流程檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)監(jiān)理公司施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格及時(shí)登錄臺帳并上報(bào)工程部經(jīng)理簽認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收單簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書否是合格與否施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格及時(shí)登錄臺帳并上報(bào)工程部經(jīng)理簽認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收單簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書否是合格與否流程要點(diǎn)：1、須做隱蔽驗(yàn)收的工程有：巖土工程勘察、工程樁（預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗(yàn)槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預(yù)留、防雷及接地工程等。2、隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。3、制度要求隱蔽工程需旁站，工程部經(jīng)理對監(jiān)理工程師在崗情況按制度進(jìn)行檢查。施工單位檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)七、檢驗(yàn)批驗(yàn)收流程施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢驗(yàn)批工程質(zhì)量自評合格，評定完成監(jiān)理工程師施工單位檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢驗(yàn)批工程質(zhì)量自評合格，評定完成監(jiān)理工程師是否合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報(bào)驗(yàn)合格：簽認(rèn)檢驗(yàn)批驗(yàn)收認(rèn)可書交回承包商可進(jìn)行下一工序工作檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查檢驗(yàn)批工程是否合格是否合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報(bào)驗(yàn)合格：簽認(rèn)檢驗(yàn)批驗(yàn)收認(rèn)可書交回承包商可進(jìn)行下一工序工作檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查檢驗(yàn)批工程是否合格流程要點(diǎn)：1、檢驗(yàn)批驗(yàn)收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認(rèn)、存檔。2、重大問題及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)。監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部八、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程圖質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗(yàn)收記錄簽認(rèn)完成分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量自評合格，評定完成施工單位報(bào)驗(yàn)監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗(yàn)收記錄簽認(rèn)完成分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量自評合格，評定完成施工單位報(bào)驗(yàn)否是項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收后簽認(rèn)合格：簽認(rèn)分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報(bào)驗(yàn)合格與否檢查分部、分項(xiàng)工程是否合格檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程是否完成有關(guān)簽證手續(xù)否是項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收后簽認(rèn)合格：簽認(rèn)分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報(bào)驗(yàn)合格與否檢查分部、分項(xiàng)工程是否合格檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程是否完成有關(guān)簽證手續(xù)流程要點(diǎn)：1、驗(yàn)收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。2、重大問題及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)。九、工程竣工驗(yàn)收流程圖是是施工單位施工單位否工程確實(shí)建成，檢驗(yàn)合格現(xiàn)場清理完畢工程計(jì)量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改否工程確實(shí)建成，檢驗(yàn)合格現(xiàn)場清理完畢工程計(jì)量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改合格與否監(jiān)理單位組織對工程及資料進(jìn)行初驗(yàn)是工程部組織相關(guān)部門參加驗(yàn)收合格與否施工單位整改否會簽工程竣工驗(yàn)收表是工程部組織相關(guān)部門參加驗(yàn)收合格與否施工單位整改否會簽工程竣工驗(yàn)收表十、零星材料定價(jià)流程1、工程部確定零星材料清單1、工程部確定零星材料清單 2、2、成本合約部72小時(shí)內(nèi)確定價(jià)格并將價(jià)格清單回傳工程部3、工程部依據(jù)價(jià)格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價(jià) 3、工程部依據(jù)價(jià)格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價(jià)4、采購供應(yīng)并簽署臺帳4、采購供應(yīng)并簽署臺帳 流程要點(diǎn)：1、5萬元以上（含上浮價(jià)）的材料不得肢解為零星材料。2、工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場需要，提前提出所需的零星材料清單，避免停工待料。3、零星材料確定價(jià)格后，應(yīng)及時(shí)登入零星材料臺帳。十一、工期順延審批流程1、1、施工單位提出工期順延申請2、在施工過程中，工程師2、在施工過程中，工程師實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始記據(jù)，存檔，備案3、工程部會同3、工程部會同成本合約部與施工單位談判4、4、主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批 5、5、七天以上，再報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批流程要點(diǎn)：十二、乙方提出的費(fèi)用索賠審批流程1、1、施工單位提出費(fèi)用賠償22、監(jiān)理單位審核、判斷該索賠程序是否符合要求33、工程部審核、判斷該費(fèi)用索賠是否為甲方原因造成44、成本合約部審核是否甲方原因造成人工窩工、機(jī)械設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠是否甲方原因造成人工窩工、機(jī)械設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠簽署明確意見，不同意索賠簽署明確意見，不同意索賠，并返還施工單位否 是55、工程部會同合成本合約部一起清點(diǎn)窩工人數(shù)、停滯的機(jī)械、設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量 66、公司負(fù)責(zé)人組織與施工單位談判流程要點(diǎn)：1、嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償。2、公司工程部每月進(jìn)行索賠風(fēng)險(xiǎn)分析并填寫臺賬。十三、施工組織設(shè)計(jì)審批流程1、主體施工組織設(shè)計(jì)/方案審批流程：1、施工單位申報(bào)主體施工組織設(shè)計(jì)/方案3、根據(jù)會議決議，工程部等相關(guān)部門與會人員在主體工程組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表上簽署意見41、施工單位申報(bào)主體施工組織設(shè)計(jì)/方案3、根據(jù)會議決議，工程部等相關(guān)部門與會人員在主體工程組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表上簽署意見4、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整5、報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批2、工程部組織監(jiān)理單位、成本合約部、營銷部及主體施工單位參加施工組織