質(zhì)量管理制度檢查考核表(配送中心)

質(zhì)量管理制度檢查考核表(配送中心)檢查部門：檢查人：檢查日期：年月日序號(hào)制度檢查考核內(nèi)容滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分改進(jìn)措施完成時(shí)限1質(zhì)量方針與目標(biāo)管理制度入庫驗(yàn)收率達(dá)100%在庫藥品合格率達(dá)99%每季巡檢養(yǎng)護(hù)在庫藥品率達(dá)100%藥品質(zhì)量報(bào)損率：中藥飲片1‰，西藥、中成藥0.5‰全年無重大質(zhì)量事故按制度要求落定各項(xiàng)管理措施60商品驗(yàn)收率低于100%此分全扣在庫商品合格率低于98%此分全扣巡檢養(yǎng)護(hù)率低于99%此分全扣質(zhì)量報(bào)損率中藥飲片達(dá)1.5‰，西藥、中成藥達(dá)0.8‰此分全扣發(fā)生重大質(zhì)量事故扣30分，一般事故扣10分措施不到位扣5分2藥品入庫儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核管理制度依據(jù)藥品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并做好質(zhì)量驗(yàn)收記錄藥品實(shí)行分區(qū)分類管理庫區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行色標(biāo)管理做好庫存藥品的循環(huán)質(zhì)量檢查工作，有養(yǎng)護(hù)記錄和養(yǎng)護(hù)檔案藥品堆碼合理，不得倒置倉庫有溫濕度控制，并有記錄按藥品對(duì)儲(chǔ)存條件的要求做好藥品儲(chǔ)存工作有養(yǎng)護(hù)設(shè)備使用記錄執(zhí)行“先進(jìn)先出，先產(chǎn)先出，易變先出”原則，按批號(hào)發(fā)貨10、藥品出庫必須進(jìn)行品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)及質(zhì)量復(fù)核，發(fā)貨員與復(fù)核員須在出庫單上簽字11、注意裝貨安全，輕拿輕放12、出庫單整理歸檔120未按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，缺一項(xiàng)扣5分，驗(yàn)收記錄一項(xiàng)不合格扣5分未嚴(yán)格按照分區(qū)分類管理，發(fā)現(xiàn)一品種一次扣2分庫區(qū)內(nèi)不符合色標(biāo)管理規(guī)定的發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分未進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查工作，無記錄扣5分堆碼不合理，發(fā)現(xiàn)倒置扣2分無溫濕度記錄及處理措施或填寫不正確發(fā)現(xiàn)一次扣3分藥品未按儲(chǔ)存條件要求進(jìn)行儲(chǔ)存的，發(fā)現(xiàn)一筆扣5分設(shè)備使用記錄不完整，未認(rèn)真填寫扣3分未按照原則批號(hào)發(fā)貨，此項(xiàng)分全扣10、出庫藥品發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)，一筆扣5分，未簽名發(fā)現(xiàn)一單扣3分11、裝貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范作業(yè)一次扣5分12、出庫單不完整，發(fā)現(xiàn)少一單扣5分質(zhì)量管理制度檢查考核表(配送中心)檢查部門：檢查人：檢查日期：年月日序號(hào)制度檢查考核內(nèi)容滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分改進(jìn)措施完成時(shí)限3效期藥品管理制度凡沒有在包裝上注明有效期的藥品應(yīng)一律拒絕入庫藥品入庫驗(yàn)收須嚴(yán)格按照采購規(guī)定期限驗(yàn)收，并準(zhǔn)確錄入批號(hào)及有效期應(yīng)嚴(yán)格按照批號(hào)順序分開存放，并懸掛近效期警示牌按月填制《效期藥品催銷表》對(duì)離失效期在三個(gè)月以內(nèi)的藥品必須停止發(fā)貨，填寫《近效期藥品報(bào)表》50違反驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)一筆扣5分批號(hào)及有效期錄入有誤發(fā)現(xiàn)一筆扣2分藥品擺放時(shí)未按照批號(hào)順序分開擺放發(fā)現(xiàn)一筆扣2分，無近效期警示牌發(fā)現(xiàn)一次扣2分未填寫《效期藥品催銷表》發(fā)現(xiàn)一次扣5分.未填寫《近效期藥品報(bào)表》發(fā)現(xiàn)一次扣5分。4退貨藥品管理制度退貨應(yīng)依據(jù)退貨指令接受退貨退貨區(qū)應(yīng)將銷貨退回品種及可退回供應(yīng)商的品種分開存放做好退貨記錄銷貨退回的藥品須由質(zhì)檢員及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)并有驗(yàn)收記錄40無退貨指令接受退貨此分全扣未分開擺放，發(fā)現(xiàn)一次扣5分退貨記錄不完整，發(fā)現(xiàn)一筆扣2分未經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，自行處理銷貨退回商品，發(fā)現(xiàn)一筆此分全扣5不合格藥品管理制度驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格藥品應(yīng)拒收在庫養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的藥品須及時(shí)向質(zhì)量管理部申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)不合格藥品必須經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后及時(shí)轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)必須依據(jù)質(zhì)檢員的確認(rèn)結(jié)果接受不合格品做好不合格藥品記錄填寫《不合格藥品報(bào)損審批單》及《不合格藥品銷毀記錄》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢人員監(jiān)督銷毀，并有銷毀記錄70已入庫藥品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題一筆扣5分養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題未按照規(guī)定處理發(fā)現(xiàn)一筆扣5分未經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)即轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)發(fā)現(xiàn)一筆此分全扣不合格藥品記錄不完整發(fā)現(xiàn)一筆扣2分未定期填寫《不合格藥品報(bào)損審批單》及《不合格藥品銷毀記錄》扣5分，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)自行報(bào)損銷毀此分全扣無質(zhì)檢人員監(jiān)督自行銷毀此分全扣無銷毀記錄發(fā)現(xiàn)一筆扣5分質(zhì)量管理制度檢查考核表(配送中心)檢查部門：檢查人：檢查日期：年月日序號(hào)制度檢查考核內(nèi)容滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分改進(jìn)措施完成時(shí)限6貴細(xì)藥品管理制度貴細(xì)藥品須經(jīng)雙人質(zhì)量驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄在庫貴細(xì)藥品應(yīng)有專用柜儲(chǔ)存，雙人雙鎖保管，專帳記錄進(jìn)、銷、存情況貴細(xì)藥品要按儲(chǔ)存性質(zhì)存放，加強(qiáng)在庫質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理按月定期盤存，做到帳物相符，發(fā)現(xiàn)缺少丟失應(yīng)查明原因及時(shí)上報(bào)40未雙人驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)一筆扣2分未專柜儲(chǔ)存，雙人雙鎖保管，專帳記錄發(fā)現(xiàn)一次扣5分未按規(guī)定存放發(fā)現(xiàn)一次扣5分帳物不符，未及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)一筆扣5分7質(zhì)量方面的教育培訓(xùn)及考核制度制訂階段性培訓(xùn)計(jì)劃建立培訓(xùn)教育記錄有培訓(xùn)考核記錄30無培訓(xùn)計(jì)劃此分全扣無培訓(xùn)記錄發(fā)現(xiàn)一次扣5分無培訓(xùn)考核記錄發(fā)現(xiàn)一次扣5分8安全衛(wèi)生管理制度倉庫必須有符合規(guī)定的消防設(shè)施及照明設(shè)施，并做好消防記錄庫區(qū)整齊干凈，藥品必須定置定位堆放庫房周圍地面平坦整潔，無積水、垃圾、雜草，有防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施直接接觸藥品人員每年應(yīng)進(jìn)行一次健康檢查，并建立健康