2021年出口水產(chǎn)品加工企業(yè)防護(hù)計劃

2021年出口水產(chǎn)品加工企業(yè)防護(hù)計劃適用范圍為保護(hù)食品生產(chǎn)和供應(yīng)過程，防止產(chǎn)品遭受有毒有害物質(zhì)的蓄意污染，根據(jù)《食品防護(hù)計劃建立與實施指南食品生產(chǎn)企業(yè)》征求意見，并結(jié)合本公司的實際情況制定食品防護(hù)計劃。食品防護(hù)計劃適用于—水產(chǎn)有限公司的生產(chǎn)和服務(wù)，供本企業(yè)內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和合同的目的，作為向顧客、第三方評審，證明本企業(yè)食品防護(hù)體系存在的證據(jù)。食品安全防護(hù)小組及職責(zé)姓名性別職務(wù)組內(nèi)職務(wù)職責(zé)聯(lián)系電話男總經(jīng)理組長防護(hù)體系全面運(yùn)行男副總經(jīng)理副組長是否有接受和安全儲存有害化學(xué)品的適當(dāng)程序是是否有控制有害化學(xué)品處理的適當(dāng)程序？是運(yùn)輸和接收的安全8.1工廠的運(yùn)輸和接收的操作是否有食品防護(hù)程序？是否不適用是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)拖車？是運(yùn)送原料、成品或其他用于食品加工的材料的車輛在其裝貨或卸貨時是否受到密切的監(jiān)控？是8.2工廠在處理發(fā)運(yùn)貨物方面是否有食品防護(hù)程序？是否不適用發(fā)運(yùn)貨物是否采用一次性鉛封？是發(fā)運(yùn)貨物的鉛封號是否記錄在運(yùn)輸文件中？是是否保存集裝車的監(jiān)管鏈記錄？是水的安全工廠水的供應(yīng)使用了下列哪些食品防護(hù)程序？是否不適用是否限制水井的接近？否是否限制飲用水貯水槽的接近？是是否限制水的重復(fù)利用系統(tǒng)的接近？不適用是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？是是否定期檢查非飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？是是否與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門或供水部門達(dá)成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問題時及時通知到工廠？是人員的安全工廠采用以下哪些食品防護(hù)程序確保員工遵守安全要求？是否不適用對所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和代理商是否進(jìn)行了背景調(diào)查?是在廠區(qū)內(nèi)是否通過某種方式進(jìn)行確認(rèn)/識別所有的員工、參觀者和代理商？是在工作時間，工廠是否控制員工和代理商進(jìn)入工廠？否在非工作時間，工廠是否控制員工和代理商的出入？是工廠是否有某種方式限制臨時員工和代理商在與其相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作？是是否有某種方式識別員工的職能/任務(wù)/所在部門？是工廠是否禁止在生產(chǎn)區(qū)域存放個人的物品？是是否檢查員工的存物柜？是是否限制員工和/或參觀者攜帶物品進(jìn)入工廠（照相機(jī)等）？是員工在廠區(qū)是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護(hù)性的裝備？是11、信息的安全工廠采用以下哪些食品防護(hù)程序來確保信息處理的安全？是否不適用郵件處理是否在工廠食品生產(chǎn)/加工操作的單獨隔離的房間或設(shè)施？是處理郵件工作的人員是否受過培訓(xùn)識別和處理可疑郵件？是是否不適用是否控制卸貨月臺以防止未經(jīng)確認(rèn)或未被授權(quán)的貨物進(jìn)入？是是否對于所有進(jìn)入的貨物要求供應(yīng)商提前通知是是否能夠立即調(diào)查運(yùn)輸文件上可疑的之處？是是否所有的交貨都根據(jù)預(yù)定交貨單進(jìn)行核對？是在沒確認(rèn)之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進(jìn)入工廠？是是否接收非工作時間的交貨？是如果在非工作時間接受交貨，是否需要提前通報交貨時間？如果在非工作時間接受交貨，是否要求被授權(quán)能夠確認(rèn)和接收貨物的人員在場？是少于裝載量或是部分載荷發(fā)貨的車輛是否進(jìn)行檢查？是是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性鉛封或是有號碼的鉛封？鉛封進(jìn)入前是否進(jìn)行確認(rèn)？是是否在收貨月臺檢查原料、配料和成品貨物有無蓄意破外的痕跡是提供給生產(chǎn)加工用水是否能夠保護(hù)其免受蓄意的污染？是選擇運(yùn)輸企業(yè)是否考慮其確保運(yùn)送產(chǎn)品安全性能力？是運(yùn)輸企業(yè)對有機(jī)會接觸產(chǎn)品的司機(jī)和其他工作人員是否進(jìn)行背景調(diào)查？是原輔料供應(yīng)商在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中是否采取措施加強(qiáng)食品防護(hù)工作？是當(dāng)選擇壓縮氣體的供應(yīng)商時，是否考慮其是否實施食品防護(hù)程序？當(dāng)選擇包裝材料和標(biāo)簽供應(yīng)商時，是否考慮其是否實施食品防護(hù)程序？是13、實驗室安全工廠對于廠內(nèi)實驗室設(shè)施、設(shè)備和操作采用了以下哪些食品防護(hù)程序？工廠自身實驗室設(shè)施是否僅限于授權(quán)的人員進(jìn)入？是是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂茝钠渌髽I(yè)接收到的樣品？是是否有適當(dāng)?shù)慕邮?、安全的方存放試劑的程序？是是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭┦鞘欠裼羞m當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭?？?4、其他方面的安全14.1工廠允許退運(yùn)貨物重回工廠，包括出口貨物的退運(yùn)嗎？是否15、緊急應(yīng)急的聯(lián)絡(luò)方式個人、—和機(jī)構(gòu)聯(lián)系人號碼工廠緊急聯(lián)絡(luò)人公安部門疾病控制中心檢驗檢疫局衛(wèi)生局技術(shù)監(jiān)督局16、相關(guān)記錄16、1外來人員出入廠記錄16、2產(chǎn)品出廠檢驗報告16、3采購計劃表16、4進(jìn)貨檢驗記錄16、5進(jìn)貨檢驗臺賬16、6殺菌生產(chǎn)監(jiān)控記錄16、7糾正/預(yù)防措施表16、7設(shè)備清洗消毒記錄表16、8不合格品處置單16、9食品添加劑使用記錄16、10食品添加劑使用配料記錄表16、11食品添加劑采購、入庫記錄表16、12配料記錄表17、相關(guān)文件《質(zhì)量保證手冊》食品防護(hù)計劃為了達(dá)到攻擊的可能性最小化，制定食品防護(hù)計劃應(yīng)該著重于：—內(nèi)部安全—儲藏安全—人員安全―運(yùn)送/接收的安全—水的安全區(qū)域相應(yīng)食品防護(hù)內(nèi)部安全教育和提高待遇來限制有不滿情緒的員工，檢測或阻止的方式控制外來代理商、臨時工及其他人員。配料/生產(chǎn)安全配料與生產(chǎn)工序限制只有經(jīng)過專門培訓(xùn)1和/或背景經(jīng)過調(diào)查的員工才能接近關(guān)鍵操作。提升員工的食品防護(hù)意識。監(jiān)控配料、灌裝和包裝等生產(chǎn)過程。定期校準(zhǔn)設(shè)備，例如溫度表，壓力表和天平等設(shè)備。實驗室使用內(nèi)部控制限制除了已經(jīng)授權(quán)和培訓(xùn)過的人員之外的人員進(jìn)入在食品防護(hù)意識?？紤]使用統(tǒng)一色碼的制服、帽子和防護(hù)服等等。儲藏安全在工廠非生產(chǎn)時間對所有的入口進(jìn)行安全檢查。保持儲存區(qū)域上鎖并且根據(jù)工作只能限制人員進(jìn)入。通過只給那些需要進(jìn)出存儲間員工鑰匙來監(jiān)控該區(qū)域的進(jìn)出?？紤]使用日志清單進(jìn)行物品庫存的管理。定期檢查庫存，并且檢查包裝是否完整。在工廠非生產(chǎn)時間對所有的入口進(jìn)行安全檢查。控制有毒物質(zhì)的使用和貯存。對其進(jìn)行上鎖管理且與其他物品隔離。只允許那些需要進(jìn)入的人進(jìn)入。人員安全為食品防護(hù)計劃安全管理，維護(hù)工廠食品安全穩(wěn)定，實行崗位職責(zé)制，貫徹“早發(fā)現(xiàn)，早通報”的方針，堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，控制工作時間員工和代理商及其他人的出入。運(yùn)送和接收安全僅從經(jīng)過驗證的供應(yīng)商處購買原料。僅許可接收預(yù)期的送貨。根據(jù)貨物清單和訂貨單清點包裝并檢驗包裝的完整性。要求供應(yīng)商運(yùn)送貨物時使用符合國家質(zhì)量監(jiān)督局允許的包裝。所有的卡車運(yùn)貨運(yùn)通過使用一次性的封條保證貨物的安全性。司機(jī)需要進(jìn)行貨運(yùn)文件適當(dāng)性的相關(guān)培訓(xùn)并且在工廠里有人全程陪同。水的安全水井上鎖，限制接近，保證飲用水管道和儲藏的安全。人員控制男廠長組員防護(hù)體系具體實施及日常運(yùn)轉(zhuǎn)男設(shè)備動力科長組員技術(shù)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)女車間主任組員生產(chǎn)現(xiàn)場控制女質(zhì)檢員組員原輔料等來源、運(yùn)輸及儲存控制食品安全防護(hù)制度管理3?一本計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)的實施日期開始運(yùn)行。3.2計劃分“受控”以及“非受控”兩種方式。只有“受控”的文件在修改時才予以更新。本企業(yè)內(nèi)部只允許使用受控文本。3.—本計劃管理的所有相關(guān)事宜均由品保部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將本計劃提供給企業(yè)以外人員。計劃持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將計劃交還品保部辦理核收登記。3.4計劃持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。3.5使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到品保部。6品保部至少每年一次或當(dāng)工藝有所改變的時候，對計劃進(jìn)行審核并進(jìn)行修訂。某些條件的改變也可能需要修訂計劃，如添加新的生產(chǎn)線、更換供應(yīng)商、將生產(chǎn)過程外包、使用新工藝等等。3.—本計劃的發(fā)放、回收、修改、作廢依據(jù)本企業(yè)《文件控制程序》執(zhí)行。3.—至少每季度進(jìn)行一次演練以驗證計劃的有效性。企業(yè)外部安全1工廠在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)氖称贩雷o(hù)措施？是否不適用廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入（例如：通過鎖住的護(hù)欄、大門或者入口/出口通道）？是在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對工廠進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控？是緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報器？是2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入？是否不適用外部通道和大門是窗戶是房頂?shù)拈_口不適用通風(fēng)口是拖車（卡車）是蓄水池/豎井是3工廠是否對進(jìn)入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護(hù)程序？是否不適用是否所有的車輛都經(jīng)過一個受控的或者被監(jiān)視的入口？是員工的車輛或公司的車輛是否和其他車輛區(qū)分？是參觀者/客人的車輛是否授權(quán)、區(qū)分？是企業(yè)內(nèi)部安全1在企業(yè)內(nèi)部是否有食品防護(hù)措施？是否不適用在工廠內(nèi)部是否有緊急照明系統(tǒng)是工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機(jī)（閉路電視）？是工廠是否有定期檢測的緊急報警系統(tǒng)？是控制緊急報警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標(biāo)識？是所有受限區(qū)（被授權(quán)的員工才能進(jìn)入的區(qū)域）是否有明顯標(biāo)識是是否參觀者、客人和其他非雇員（例如代理商、卡車司機(jī)）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有授權(quán)員工的陪同才能進(jìn)入其他區(qū)域？是當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設(shè)計圖最新版本？是是否有適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序是是否有適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序？是是否定期盤點潛在的危險性工器具（如金屬）的數(shù)量？是是否定期盤點工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？是5.2以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權(quán)人的進(jìn)入（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授予授權(quán)人員的進(jìn)入）？是否不適用加熱、通風(fēng)系統(tǒng)？是供水系統(tǒng)？是供電系統(tǒng)?是消毒系統(tǒng)？是現(xiàn)場清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學(xué)品集中使用系統(tǒng)？是5.3工廠是否現(xiàn)場收集并分析樣品的微生物、化學(xué)和物理的危害？是否4工廠是否使用計算機(jī)系統(tǒng)來監(jiān)控加工過程？是否原料清洗加工和生產(chǎn)安全1工廠的原料清洗加工過程采用了以下哪些食品防護(hù)程序？日否不適用是否原料清洗加工/生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)經(jīng)過培訓(xùn)的員工和檢查人員進(jìn)入？是原料清洗加工/生產(chǎn)過程及生產(chǎn)流水線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？是產(chǎn)品的包裝使用前是否檢查符合國家質(zhì)量監(jiān)督局的標(biāo)準(zhǔn)?是是否限制接近廠內(nèi)放射性的設(shè)備和物質(zhì)？不適用所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應(yīng)商?是所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主?是儲存安全工廠的儲存區(qū)域采用了下列哪些食品防護(hù)程序？是否不適用是否僅限于授權(quán)員工出入原料儲存區(qū)域？否是否有原料儲—域出入的日常記錄？是是否僅限于授權(quán)員工出入產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲的區(qū)域?否是否有產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲區(qū)域出入的日常記錄？是是否僅限于授權(quán)員工出入成品儲藏的區(qū)域？否是否僅限于授權(quán)員工的出入外部儲藏設(shè)施？否是否對儲存設(shè)施進(jìn)行定期安全檢查？是是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？是是否定期核對限用原料的庫存清單與實際使用量