某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程

本文格式為Word版，下載可任意編輯——某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程某購物中心物質(zhì)購買操縱管理規(guī)程之相關(guān)制度和職責(zé)，購物中心物質(zhì)購買操縱管理規(guī)程1.目的和適用范圍1.1目的通過對原材料、輔佐材料、外購、外協(xié)物資的購買舉行操縱,以確保所購買的物資符合購買文件規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用...

購物中心物質(zhì)購買操縱管理規(guī)程

1.目的和適用范圍

1.1目的

通過對原材料、輔佐材料、外購、外協(xié)物資的購買舉行操縱,以確保所購買的物資符合購買文件規(guī)定的要求。

2適用范圍

本程序適用于本公司物業(yè)管理服務(wù)所用的原輔材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品的購買管理工作。其它物資(如辦公用品)的購買可參照執(zhí)行。

3.職責(zé)

3.1請購部門提出購買標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求,各職能部門負(fù)責(zé)對購買文件的技術(shù)要求審核,并負(fù)責(zé)對購買物資舉行驗證。

3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購買物資的談判、簽約、實施、組織對供方舉行評價和操縱。

3.3管理處輔助對供方的評定。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)購買文件的審批。

4.工作程序

4.1本公司根據(jù)所購買物資對物業(yè)管理活動及加工的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,將所購買的物資分為三類:即A類,關(guān)鍵物資;B類,重要物資;C類,一般物資。因此,根據(jù)供方的重要程度,對供方舉行管理。

4.2供方的評價和操縱(執(zhí)行GEPM/QR07-01-2022)

4.2.1A類物資供方的評價采用以下條款之一舉行。

4.2.1.1供方須具有產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或質(zhì)量體系認(rèn)證證書、列入生產(chǎn)許可

證發(fā)證目次的應(yīng)有生產(chǎn)許可證,并對其歷史業(yè)績和市場信譽舉行評價。市政公用部門的專營(專供)物資在簽署"供用協(xié)議"后視為評價合格。

4.2.1.2對長期合作的供方由總經(jīng)辦會同各職能部門及管理處對其產(chǎn)品在本公司的歷史使用處境及驗表明績舉行評價。

4.1.2.3應(yīng)適當(dāng)評價供方的財務(wù)狀況及技術(shù)支持才能。

4.2.2B類物資供方的評價

4.2.2.1產(chǎn)品務(wù)必有質(zhì)保書或合格證,產(chǎn)品實行三包。

4.2.2.2各部門通過對其產(chǎn)品的檢驗結(jié)果,統(tǒng)計近期3個月的質(zhì)量記錄,依據(jù)

合格率處境舉行評價。

4.2.3C類物資采用同類產(chǎn)品對比。供方統(tǒng)計近期的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,依據(jù)合格率舉行評價。

4.2.4供方評審后,由總經(jīng)辦填寫《供方評審記錄》并附上相應(yīng)的資料,對符合要求的,由總經(jīng)辦經(jīng)理填寫結(jié)論,將其編入《合格供方一覽表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,定為合格供方,作為本公司的購買點,同時通知到各職能部門及管理處。

對本公司貫標(biāo)之前簽署的目前仍屬有效的購貨合同,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對供貨方舉行一次補充評審,符合要求并經(jīng)批準(zhǔn)的,可列為合格供方。合同期滿后,需重新舉行新一輪的評審。

4.2.5對供方的操縱

4.2.5.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立供方質(zhì)量檔案,包括供方調(diào)查評價表,質(zhì)量歷史實績,生產(chǎn)才能,交貨才能和信譽記錄。

4.2.5.2由管理者代表會同財務(wù)部及各職能部門組成考核小組,每年一次(不超過12個月)對供方舉行重新審核,并填寫《公司供方質(zhì)量保證才能(現(xiàn)場)調(diào)查表》、《供方歷次信譽記錄表》。

4.3本公司委外發(fā)包文件包括維保合同、委外服務(wù)合同及附件、圖紙等。

4.3.1委外發(fā)包文件務(wù)必注明委外工程名稱、內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量等內(nèi)容。特殊處境要附實物、圖樣、模范、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。

4.3.2委外發(fā)包文件由各部門填寫,部門經(jīng)理簽字,分管副總審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.4委外發(fā)包文件應(yīng)由采納服務(wù)的職能部門登記、保管、存檔。

4.4購買信息及文件

本公司購買文件包括購買籌劃、購買合同、購買申請單、實物樣品及圖紙等。

4.4.1購買籌劃應(yīng)注明所購買物品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容,模范、類別、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,特殊處境的要附實物、圖樣、標(biāo)識、類別、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等工程。適當(dāng)時應(yīng)包括:產(chǎn)品購買批準(zhǔn)的要求;對產(chǎn)品的驗收要求;適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求和其它要求等。

4.4.2對臨時性不能在合格供方所購買的物資或某種按購買文件規(guī)定無法購到的以及可用代用品的物資,務(wù)必由申購部門填寫《應(yīng)急(代用)材料購買審批單》,注明應(yīng)急代用品的名稱和技術(shù)質(zhì)量規(guī)定等,經(jīng)申購部門經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由各申購部門購買(一次有效)。緊急C類物資允許申購部門直接購買,補辦手續(xù)。每月底將本月本部門應(yīng)急(代用)購買的物資清單交總經(jīng)辦分析適當(dāng)調(diào)整籌劃并存檔。

4.4.3購買申請應(yīng)由申報部門填寫,部門經(jīng)理簽字,職能部門對購買要求是否適合和充分舉行審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.4購買文件應(yīng)由財務(wù)部登記、保管、存檔。

4.5購買程序

4.5.1籌劃性購買

4.5.1.1倉管員根據(jù)物資庫存處境,做出下月補充物資購買籌劃。

4.5.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資購買籌劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求需說明)。

4.5.1.3各部門(處)將月份物資購買籌劃交相關(guān)部門經(jīng)理審核后,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,于每月的25日前報總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦經(jīng)理審核后匯總填寫《購買籌劃審批單》同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5.1.4總經(jīng)辦根據(jù)批準(zhǔn)后的購買籌劃組織購買。(在規(guī)定的供方內(nèi)購買)

4.5.1.5零星購買

4.5.2.1各部門需要零星物資和籌劃外的物資時,先填寫《月物資購買籌劃清單》壽命物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。(如有特殊需求需說明)

4.5.2.2《月物資購買籌劃清單》由各部門主管確認(rèn)后按4.5.1.3和4.5.1.4的規(guī)定舉行購買。

4.5.2.3如有急需等特殊處境,經(jīng)管理處經(jīng)理同意,總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可對其它供方實物質(zhì)量舉行驗證后添置。

4.6購買物資的驗證見物資的驗證、入庫、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程。

5.質(zhì)量記錄表格

QR/SH-0