標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度

第4頁共4頁標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度一、目?的本制度?對我公司標(biāo)?準(zhǔn)化體系管?理的評審的?策劃、輸入?、輸出和改?進(jìn)措施的跟?蹤提出要求?，以確保管?理體系保持?其持續(xù)的適?宜性、充分?性和有效性?。二、適?用范圍本?規(guī)定適用于?管理者對我?公司標(biāo)準(zhǔn)化?體系的評審?。三、職?責(zé)1、總?經(jīng)理主持安?全標(biāo)準(zhǔn)化體?系管理評審?工作，批準(zhǔn)?評審計劃和?管理評審報?告，并負(fù)責(zé)?___管理?評審的實(shí)施?。負(fù)責(zé)審核?管理評審報?告。2、?副總經(jīng)理或?安全部門負(fù)?責(zé)___管?理評審前的?準(zhǔn)備工作，?___制定?評審計劃。?負(fù)責(zé)掌握、?了解標(biāo)準(zhǔn)化?體系的審核?和運(yùn)行情況?。負(fù)責(zé)掌握?、了解安全?生產(chǎn)方針的?貫徹情況和?目標(biāo)、指標(biāo)?的完成情況?。負(fù)責(zé)__?_管理評審?后的改進(jìn)、?預(yù)防措施的?制訂和實(shí)施?。負(fù)責(zé)做好?評審記錄及?整理歸檔。?四、安全?標(biāo)準(zhǔn)化體系?工作程序?1、管理評?審流程管?理評審策劃?管理評審輸?入管理評審?會議管理評?審報告改進(jìn)?措施跟蹤驗(yàn)?證記錄整理?歸檔。2?、管理評審?策劃（1?）一般每年?進(jìn)行一準(zhǔn)評?審。通常就?整個體系進(jìn)?行評審，必?要時也可分?別對質(zhì)量、?環(huán)境、職業(yè)?健康安全子?系統(tǒng)單獨(dú)進(jìn)?行評審。遇?到下列情況?時應(yīng)增加管?理評審。?①新的管理?體系運(yùn)行3?-6個月后?；②管理?體系不適應(yīng)?國家政策、?法律法規(guī)變?化時；③?社會環(huán)境、?經(jīng)營戰(zhàn)略、?市場需求發(fā)?生變化時；?④管理方?針、內(nèi)部_?__結(jié)構(gòu)有?重大變化時?；⑤發(fā)生?嚴(yán)重的質(zhì)量?問題、環(huán)境?事故、健康?安全事故；?⑥總經(jīng)理?認(rèn)為必要時?。（2）?管理評審計?劃管理者?代表負(fù)責(zé)_?__制定評?審計劃，并?報總經(jīng)理批?準(zhǔn)。計劃內(nèi)?容包括：審?的目的和范?圍；評審的?依據(jù)；評審?的時間安排?；評審的內(nèi)?容；各部門?提交的資料?；參加評審?的部門和人?員。（3?）管理評審?輸入標(biāo)準(zhǔn)?化系統(tǒng)管理?評審包括現(xiàn)?行管理體系?的運(yùn)行情況?和改進(jìn)機(jī)會?相關(guān)的信息?，主要有以?下內(nèi)容：監(jiān)?測與檢測記?錄；以前管?理評審的跟?蹤結(jié)果；影?響標(biāo)準(zhǔn)化系?統(tǒng)的變化；?制定及實(shí)施?糾正與預(yù)防?措施的有效?性；事故、?事件統(tǒng)計分?析；員工和?相關(guān)方的抱?怨；目標(biāo)和?指標(biāo)的完成?情況；標(biāo)準(zhǔn)?化系統(tǒng)評價?報告；實(shí)施?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?的資源（人?、財、物、?技術(shù)）的保?障情況。?（4）管理?評審準(zhǔn)備?①總經(jīng)理負(fù)?責(zé)書面報告?系統(tǒng)的運(yùn)行?情況和改進(jìn)?建議，各單?位按評審輸?入要求在管?理評審前一?周準(zhǔn)備好評?審材料。?②各單位提?交的評審資?料，在總結(jié)?體系運(yùn)行業(yè)?績的同時，?重點(diǎn)提出資?源的需求和?改進(jìn)的建議?和意見。?③副總經(jīng)理?或安全部門?負(fù)責(zé)收集匯?總評審材料?，經(jīng)總經(jīng)理?審核后，提?交給管理評?審。④參?加管理評審?的人員一般?包括總經(jīng)理?、副總經(jīng)理?、專職安全?員、班隊長?等。3、?實(shí)施管理評?審（1）?礦長主持管?理評審會議?，專職安全?員做好評審?記錄。參加?管理評審的?人員須在會?議簽到表上?簽名。（?2）參加評?審人員就管?理評審的輸?入內(nèi)容展開?討論，確定?改進(jìn)項目，?分析原因，?明確責(zé)任部?門，提出改?進(jìn)計劃和要?求。（3?）總經(jīng)理對?評審的內(nèi)容?作出結(jié)論，?對評審后的?改進(jìn)活動提?出明確要求?。4、管?理評審輸出?（1）通?過管理評審?找出需要持?續(xù)改進(jìn)的方?面,包括：?風(fēng)險評價與?控制；目標(biāo)?和指標(biāo)；績?效測量與監(jiān)?測；糾正與?預(yù)防措施；?實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化?系統(tǒng)的資源?（人、財、?物、技術(shù)）?；其他。?（2）管理?評審的結(jié)果?包括以__?_面的內(nèi)容?：標(biāo)準(zhǔn)化系?統(tǒng)的效力和?管理過程的?改善；資源?需求；預(yù)防?損失和對識?別風(fēng)險的緩?減計劃。?5、評審報?告管理（?1）評審會?議結(jié)束后，?體系推進(jìn)部?門，負(fù)責(zé)根?據(jù)輸入資料?、會議記錄?、總經(jīng)理發(fā)?言等撰寫評?審報告，以?管理評審報?告的書面形?式輸出。經(jīng)?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后，發(fā)至相?關(guān)部門。?（2）管理?評審報告的?內(nèi)容：評審?的目的、范?圍、日期；?評審依據(jù)；?參加評審人?員；綜述管?理評審輸出?的具體內(nèi)容?；評審總結(jié)?，其中應(yīng)包?括對體系的?適宜性、充?分性