管理評審記錄完整版

管理評審計劃評審目的：評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施，評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性評審范圍：本公司質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量管理體系涉及到的各部分運行現(xiàn)狀評申依據(jù)：本公司質(zhì)量方針、目標/方針、目標展開計劃/質(zhì)量管理體系涉及的標準：質(zhì)量手冊計劃的評審時間：2012/07/15評審參加部門、人員：需準備和提供的評審項目、資料總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性及有效性進行評價管理者代表質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)情況質(zhì)量體系運行情況內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果情況糾正、預防與持續(xù)改進計劃的控制情況、改進的建議可能影響質(zhì)量管理體系的變更銷售部合同評審情況顧客服務(wù)及顧客滿意度情況（含顧客抱怨）總經(jīng)辦人力資源控制情況生產(chǎn)部生產(chǎn)控制狀況生產(chǎn)設(shè)施管理狀況采購部物資采購控制情況品管部產(chǎn)品測量和監(jiān)控狀況不合格品控制狀況數(shù)據(jù)分析結(jié)果技術(shù)開發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)狀況會議記錄

會議時間會議地點會議室記錄人董蘭會議主要議題管理評審會議主要內(nèi)容：會議由陳總主持，會議主要議程：1、首先陳總發(fā)言，闡明本次管理評審的目的、范圍、評審的依據(jù)及各部門在評審過程中需評審和報告的項目、內(nèi)容。2、各有關(guān)部門就本部門管評項目作分析報告。管理者代表就本公司質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量體系運行、內(nèi)申、糾正與預防、改進建議、上次管評后的改進情況等進行報告。銷售部就合同評審、顧客服務(wù)及顧客滿意度等進行報告.生產(chǎn)部就生產(chǎn)控制及生產(chǎn)設(shè)施管理狀況等進行了分析報告。總經(jīng)辦就人力資源控制等進行了分析報告。品管部就產(chǎn)品測量和監(jiān)控、不合格品及數(shù)據(jù)分析等進行分析報告。技術(shù)部就新產(chǎn)品開發(fā)狀況進行了報告.采購部就物資采購控制情況進行了分析報告.3、總經(jīng)理匯總分析了各部門的報告，并對各管理評審的輸入進行了綜合分析，并作出了本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系是適宜的充分的和有效的結(jié)論。4、最后總經(jīng)理就管理評審中涉及到的各類問題提出了具體的改進要求，并明確改進計劃的實施要求。會議簽到管理評審報告評審目的:評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施,評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性.評審范圍：質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量管理體系涉及到的各部分運行現(xiàn)狀。評審依據(jù)：質(zhì)量方針、目標年度方針、目標展開計劃/質(zhì)量管理體系涉及標準、質(zhì)量手冊等評審會議時間：2012/07/15地點：會議室參加評審人員：總經(jīng)理、管理者代表、銷售部負責人、生產(chǎn)部負責人、采購部、品管部負責人、技術(shù)開發(fā)部、總經(jīng)辦負責人、其它各部門參與作本部門報告的管理人員評審主要項目、內(nèi)容摘要：1、質(zhì)量方針、目標實施情況2、質(zhì)量體系運行3、內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果4、糾正、預防與持續(xù)改進、改進建議5、合同評審情況6、顧客服務(wù)及顧客滿意度情況7、物資采購控制情況8、人力資源控制情況9、產(chǎn)品測量和監(jiān)控狀況10、不合格品控制狀況11、數(shù)據(jù)分析結(jié)果12、可能影響質(zhì)量管理體系的變更13、生產(chǎn)控制狀況14、生產(chǎn)設(shè)施管理狀況15、新產(chǎn)品開發(fā)狀況評審結(jié)論：1、本公司質(zhì)量方針、目標制定適宜并得到持續(xù)有效實施。2、本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系已建立起較為完善的文件化管理體系，質(zhì)量管理體系符合公司的實際，適應(yīng)產(chǎn)品和生產(chǎn)特點，同公司現(xiàn)狀適宜，并且充分和運行有效。需改進、糾正和預防的項目、措施摘要及責任部門：公司部分員工，特別是一線員工存在質(zhì)量意識不夠強，對質(zhì)量管理體系有關(guān)標準及要求理解不足，需叩待加強提高.管理評審發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、銷售部負責人、采購部負責人、生產(chǎn)負責人、總經(jīng)辦負責人品管部負責人、技術(shù)開發(fā)部負責人、其它各部門參與作本部門報告的管理人員公司自XX年X月建立質(zhì)量管理體系以來，公司各部門持續(xù)展開運行，并經(jīng)過自體系建立以來的第一次內(nèi)審，公司現(xiàn)行質(zhì)量體系的運行基本適宜于公司現(xiàn)狀況，并運行有效、充分。從具體的情況來看：一、公司質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)情況公司自2012年4月建立質(zhì)量管理體系以來，進一步明確了質(zhì)量方針、細化了目標以及對顧客的承諾；圍繞制定的方針、目標，展開了07年度方針與目標的分解，制定了年度方針、目標實施計劃；明確了各部門質(zhì)量管理策劃活動的項目要求與責任；并對各部門實施質(zhì)量方針，目標的情況展開了一次綜合檢查，從實施的情況來看公司全年制定的各類質(zhì)量控制目標均達到了階段性的計劃，其中平均顧客滿意率為92%，產(chǎn)品一次交檢合格率平均達到99.77%目標要求。公司的質(zhì)量方針與目標制定是適宜的，并符合公司的發(fā)展需要，且執(zhí)行有效。二、質(zhì)量體系運行情況2012年公司編制了第1版質(zhì)量手冊和程序文件；制定并細化了各級各類人員的崗位責任及權(quán)限，細化了各部門的質(zhì)量職責與質(zhì)量功能；全體員工均能正確理解公司的質(zhì)量方針、目標;并經(jīng)過系列培訓后均能清楚本職崗位責任及權(quán)限，員工的質(zhì)量管理意識明顯得到提高。通過質(zhì)量管理體系文件化標準的建立、質(zhì)量方針目標的制定與宣傳推廣、公司組織機構(gòu)的重新調(diào)整與劃分、人員職責的明確、員工管理標準的培訓等，我公司已從合同評審、文件資料的控制、設(shè)施和工作環(huán)境的控制、采購、供方評價、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)、產(chǎn)品及過程監(jiān)控、顧客滿意度等方面規(guī)范地建立起體系，經(jīng)過內(nèi)審我公司現(xiàn)行質(zhì)量體系基本符合并有效，公司的質(zhì)量方針、目標實施滿足要求，現(xiàn)行質(zhì)量體系是適宜的，充分的,并執(zhí)行有效。三、內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果按年度審核計劃的安排，我公司于2012年06月30日進行了一次自建立體系以來的第一次內(nèi)審工作，明確了內(nèi)審員，內(nèi)審組長及管理者代表的職責，質(zhì)量體系內(nèi)審展開有效。從內(nèi)審的結(jié)果來看：1、本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系運行符合標準的要求，并運行有效.2、內(nèi)審過程中共發(fā)現(xiàn)3項不符合，分別涉及生產(chǎn)部6.3條款、銷售部8。2.1條款，總經(jīng)辦4.2.4條款.從3項不符合的性質(zhì)來看均屬輕微或一般不合格，各項不符合均已得到有效整改并驗證有效。評審報告3、本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系運行符合標準的要求，并運行有效.4、從內(nèi)審結(jié)果的評價來看，本公司具備申請第三方認證注冊的條件。四、糾正、預防與持續(xù)改進計劃的控制情況、改進建議2012年度公司各部門均加強了對不符合、不合格或潛在的不合格（不符合）均切實有效地采取了措施，展開了原因分析,并均有效地實施并驗證有效，從統(tǒng)計情況看，除內(nèi)審開出的3項不符合采取糾正和預防外，公司部分員工，特別是一線員工存在質(zhì)量意識不夠強,對質(zhì)量管理體系有關(guān)標準及要求理解不足，需叩待加強提高.根據(jù)本次管理評審的結(jié)果來看，已針對員工質(zhì)量意識等項目提出了改進的建議，通過采取、糾正、預防及改進計劃，各部門的質(zhì)量管理工作已持續(xù)有效地得到改進和提高。五、合同評審及顧客服務(wù)與顧客滿意度情況從2012年起銷售部門加強了合同的管理與控制工作，加強了同顧客的溝通。從合同的情況來看，公司第一次較為全面地建立了合同臺帳，對各類合同（包括所有的訂單、口頭訂發(fā)等）均進行了評審，確保了所有的合同在簽訂前均得到有效評審，合同評審率為100%,同時對各月份的合同執(zhí)行情況展開了合同執(zhí)行情況分析.從2012年起銷售部通過顧客訪問、調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式加強了同顧客的溝通，從顧客滿意的情況來看，顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)明顯滿意、滿意度得到顯者提高，顧客對本公司的各類服務(wù)也表示充分肯定。六、物資采購控制情況2012年4月起，配合品管部等部門新增加的供方展開了系列供方質(zhì)量能力調(diào)查、評價，對原有關(guān)的供方組織進行了年度業(yè)績評價，并重新調(diào)整了合格供方各錄，對各類采購物資進行了分類、分級，明確了對各類采購物資及供方控制的方式，同各供方簽發(fā)采購訂單、全部按合格供方名錄等實施采購，同時對各采購供方的供貨進行了統(tǒng)計分析和跟蹤，確保了對采購物資的質(zhì)量。2012年4—6月份未發(fā)現(xiàn)有重要材料出現(xiàn)批質(zhì)量問題.七、人力資源控制情況總經(jīng)辦針對本公司企業(yè)人力資源發(fā)展的需要，編制并經(jīng)總經(jīng)理批準實施了各類員工的任職要求，明確了各類崗位的員工資源的配備要求，編制并實施了年度培訓計劃，并根據(jù)培訓計劃展開實施了對各類檢驗人員，關(guān)鍵工序的操作人員以及質(zhì)量管理人員的培訓，記錄并保存了相關(guān)的培訓記錄，公司人力資源配備基本滿意現(xiàn)行需要，員工培訓實施有效.八、產(chǎn)品測量和監(jiān)控/不合格品控制/公司數(shù)據(jù)分析結(jié)果評審報告按照質(zhì)量體系的實施要求,在技術(shù)開發(fā)部及品管部進一步完善了系列過程產(chǎn)品測量和監(jiān)控的控制文件，包括檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等，明確了測量和監(jiān)控的方式、內(nèi)容項目、頻次、時間及責任等同時在監(jiān)視和測量中，重點明確了關(guān)鍵質(zhì)量工序的質(zhì)量控制控制要求，對質(zhì)量控點的控制進行了工序能力調(diào)查、評價及驗收。九、可能影響質(zhì)量管理體系的變更公司現(xiàn)行人力資源、設(shè)施、技術(shù)、資金同質(zhì)量管理體系相適應(yīng)，能保證現(xiàn)行管理的相對穩(wěn)定和可持續(xù)完善。十、生產(chǎn)控制狀/生產(chǎn)設(shè)施管理狀況在生產(chǎn)部主持管理下，完善了生產(chǎn)控制的管理規(guī)范，編制并實施了生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)任務(wù)以計劃單等形式進行調(diào)度，對生產(chǎn)過程以檢驗流程卡的形式對生產(chǎn)任務(wù)的完成情況進行監(jiān)控。在生產(chǎn)過程控制中第一次全面地建立起各類設(shè)施臺帳，對各類設(shè)備編制并實施同檢與保養(yǎng)計劃，實施設(shè)施保養(yǎng)，使各類均能達到和滿足生產(chǎn)的要求.十一、新產(chǎn)品開發(fā)情況：在新產(chǎn)品開發(fā)方面，技術(shù)開發(fā)部在2012年4月份起，嚴格按照設(shè)計開發(fā)程序的要求，對3件新產(chǎn)品組織了開發(fā)，從設(shè)計的立項策劃、輸入、輸出、評審等方面進行了嚴格規(guī)范控制，目前開發(fā)進度適宜.新產(chǎn)品的開發(fā)基本滿足質(zhì)量體系的要求.當然，通過本次的管理評審分析，我公司在質(zhì)量體系運行過程中，也存在部分突出的以下問題，這些問題均需在下階段工作中得到改進和加強：公司部分員工，特別是一線員工存在質(zhì)量意識不夠強，對質(zhì)量管理體系有關(guān)標準及要求理解不足，需叩待加強提高.改進計劃部門管理者代表負責人時間需改進的事項名稱員工質(zhì)量意識提高完成日期改進內(nèi)容（可另附頁）公司部分員工，特別是一線員工存在質(zhì)量意識不夠強，對質(zhì)量管理體系有關(guān)標準及要求理解不足，需叩待加強提高。管理者代表審核意見：1、由管理者代表負責在07年下半年集中組織2—3次質(zhì)量管理體系運行及質(zhì)量意識的培訓。2、結(jié)合07年的培訓計劃，加大對員工質(zhì)量管理體系運行及質(zhì)量意識的培訓力度。3、結(jié)合年度員工的考核工作，加強對員工質(zhì)量意識的考核力度，必要時同經(jīng)濟責任掛鉤?？偨?jīng)理批準意見：改進驗證：管代/總經(jīng)辦報告公司領(lǐng)導及各部室：根據(jù)公司管理評審計劃的安排，現(xiàn)就以下工作進行匯報：一、質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)情況針對公司質(zhì)量方針，2012年4月底份組織了對公司質(zhì)量目標分解，制定了2012年度方針、目標實施計劃；進一步明確了各部門質(zhì)量管理策劃活動的項目要求與責任;并對各部門實施質(zhì)量方針，目標的情況展開了一次綜合檢查，從實施的情況來看公司全年制定的各類質(zhì)量控制目標等均達到了階段性的計劃要求，質(zhì)量公司的質(zhì)量方針、目標制定符合并適宜公司發(fā)展的需要，且執(zhí)行有效.二、質(zhì)量體系運行情況2012年4月起公司組織對質(zhì)量手冊等進行了制定和完善，并細化了各級各類人員的崗位責任及權(quán)限和部門的質(zhì)量職責與質(zhì)量功能，全體員工均能正確理解公司的質(zhì)量方針、目標,并經(jīng)過系列培訓后均能清楚本職崗位責任及權(quán)限，員工的質(zhì)量管理意識明顯得到提高.通過質(zhì)量管理體系文件化標準的深化運行，質(zhì)量方針、目標的制定與宣傳推廣，質(zhì)量管理策劃項目確定、人員職責的明確，員工管理標準的培訓等，公司已從合同評審、文件資料的控制、設(shè)施和工作環(huán)境的控制、采購、供方評價、生產(chǎn)和服務(wù)、產(chǎn)品及過程監(jiān)控、顧客滿意度等方面持續(xù)有效地建立起體系，經(jīng)過第二次內(nèi)審，公司現(xiàn)行質(zhì)量體系符合并有效，質(zhì)量方針、目標實施滿足要求.現(xiàn)行質(zhì)量體系是適宜的，充分的，并執(zhí)行有效。三、內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果按年度審核計劃的安排，公司于6月30日進行了一次自建立體系以來的第四次內(nèi)審工作，明確了內(nèi)審員，內(nèi)審組長及管理者代表的職責，質(zhì)量體系內(nèi)審展開有效。從內(nèi)審的結(jié)果來看：1、現(xiàn)行質(zhì)量體系運行符合標準的要求，并運行有效。2、內(nèi)審過程中共發(fā)現(xiàn)3項不符合，分別涉及生產(chǎn)部6.3條款、銷售部8。2。1條款，總經(jīng)辦4。2。4條款。從3項不符合的性質(zhì)來看均屬輕微或一般不合格，各項不符合均已得到有效整改并驗證有效四、糾正、預防與持續(xù)改進計劃的控制情況自建立體系以來各部門均加強了對不符合、不合格或潛在的不合格（不符合）均切實有效地采取了措施，展開了原因分析，并均有效地實施并驗證有效，從6月份的統(tǒng)計情況看，除內(nèi)審開出的3項不符合采取糾正和預防外，還針對部分內(nèi)部問題采系列詳細的糾正和預防措施，根據(jù)本次管理評審的結(jié)果來看，已針對員工意識等項目實施了改進計劃，通過采取、糾正、預防及改進計劃，各部門各項質(zhì)量管理工作已持續(xù)有效地得到改進和提高。五、人力控資源制情況根據(jù)企業(yè)人力資源發(fā)展的需要，編制并經(jīng)總經(jīng)理批準實施了各類員工的任職要求，明確了各類崗位的員工資源的配備要求，編制并實施了年度培訓計劃，并根據(jù)培訓計劃展開實施了對各類人員的培訓，記錄并保存了相關(guān)的培訓記錄，建立并跟蹤員工的履歷檔案，對各類員工進行上崗（轉(zhuǎn)崗）考核，對檢驗員及各類工作人員均進行了持證上崗建立起員工上崗（轉(zhuǎn)崗）考核，對各崗位的任職能力情況進行一次調(diào)研，編制了員工崗位任職要求，第一次明確了各崗位的任職要求。公司的人力資源配備基本滿意公司的現(xiàn)行需要，員工培訓實施有效六、可能影響質(zhì)量管理體系的變更公司質(zhì)量管理體系的建立是由總經(jīng)理策劃的，具體工作由咨詢機構(gòu)和管理者代表及各級管理層人員共同完成的.質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)的記錄都已經(jīng)得到建立，但部分人員特別是一線員工對文件的理解和學習的程度不夠深入，如果各級管理人員不深入的理解和學習文件本公司質(zhì)量管理體系的運行和保持不會達到總經(jīng)理所策劃的要求，嚴重的還會造成體系的終止，因此各級人員應(yīng)加強學習文件并予以有效的實施。銷售部報告根據(jù)公司管理評審計劃的安排，現(xiàn)就以下工作進行匯報：銷售部門07加強了合同的管理與控制工作，加強了同顧客的溝通。從合同的情況來看，公司較為全面地建立了合同臺帳，對各類合同均進行了評審，確保了所有的合同在簽訂前均得到有效評審，合同評審率為100%。同時銷售部通過顧客訪問、顧客滿意度調(diào)查等方式加強了同顧客的溝通，從顧客滿意的情況來看，顧客對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)明顯滿意。采購部報告公司領(lǐng)導及各部室:根據(jù)公司管理評審計劃的安排，現(xiàn)就以下工作進行匯報：采購部07嚴格按照體系程序，配合生產(chǎn)、品管部開了系列供方質(zhì)量能力評價。07還對部分供方進行了業(yè)績供貨統(tǒng)計，建立或繼續(xù)保持起了各類物質(zhì)的合格供方名錄，對各類采購物資進行了分類、分級，明確了對各類采購物資及供方控制的方式，同部分A類供方簽訂或簽發(fā)采購訂單、合同，全部按合格供方名錄等實施采購，同時對各采購供方的供貨進行了統(tǒng)計分析和跟蹤，確保了生產(chǎn)部報告公司領(lǐng)導及各部室：根據(jù)公司管理評審計劃的安排，現(xiàn)就以下工作進行匯報：在07里生產(chǎn)部在生產(chǎn)廠長的主持管理下，完善了生產(chǎn)控制的管理規(guī)范，編制并實施了生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)任務(wù)以生產(chǎn)任務(wù)單等形式進行調(diào)度，對生產(chǎn)過程以生產(chǎn)統(tǒng)計