權(quán)威實驗室CMA資質(zhì)認定程序文件模板

1、 HSTJCS黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室管理體系文件 HSTJCS/CX 2015程 序 文 件版次：A/0 編制：郭軍 審核：劉際洲 批準：史永純 持有人： 2015年03月01日發(fā)布 2015年03月01日實施黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室 發(fā)布黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件 文件編號：HSTJCS/CX（03-01）-2015第1頁 ，共1頁第A版 ，第0次修訂目 錄發(fā)布日期：2015年03月01日序號文件名稱文件編號頁碼1保護客戶機密和所有權(quán)程序HSTJCS/CX03-201532文件控制和維護程序HSTJCS/CX02-201553服務(wù)和供應(yīng)品采購

2、程序HSTJCS/CX03-201594合同評審程序HSTJCS/CX04-2015135申訴和投訴處理程序HSTJCS/CX05-2015166不符合工作控制程序HSTJCS/CX06-2015197糾正/預(yù)防措施控制程序HSTJCS/CX07-2015218記錄和檔案管理程序HSTJCS/CX08-2015249內(nèi)部審核程序HSTJCS/CX09-20152810管理評審程序HSTJCS/CX10-20153211人員培訓(xùn)管理程序HSTJCS/CX11-20153512安全作業(yè)管理程序HSTJCS/CX12-20153813環(huán)境保護程序HSTJCS/CX13-20154114檢測工作程序H

3、STJCS/CX14-20154215應(yīng)用不確定度的評定程序HSTJCS/CX15-20154516數(shù)據(jù)處理和保護程序HSTJCS/CX16-20154717允許偏離程序或標準規(guī)范控制程序HSTJCS/CX17-20154918開展新檢測項目管理程序HSTJCS/CX18-20155219儀器設(shè)備管理程序HSTJCS/CX19-20155520儀器設(shè)備期間核查程序HSTJCS/CX20-20155921量值溯源管理程序HSTJCS/CX21-20156122抽樣和樣品管理程序HSTJCS/CX22-20156323檢測結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控程序HSTJCS/CX23-20156524檢測結(jié)果報告管理程序

4、HSTJCS/CX24-201568黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件 文件編號 HSTJCS/CX03-2015第1頁 ， 共2頁第A版 ，第0次修訂保護客戶機密和所有權(quán)的程序發(fā)布日期：2015年03月01日1目的為保護機密和所有權(quán)，使其正當利益不受侵害，維護實驗室的誠實行，特制定此程序。2 適用范圍本程序適用于檢驗工作中涉及保密范圍的保密及管理工作。3 編寫依據(jù)HSTJCS/SC-2015管理手冊實驗室資質(zhì)認定評審準則4職責(zé)4.1綜合部負責(zé)本實驗室所有技術(shù)文件和存檔資料的保密管理及客戶提供的信息和資料的保密。4.2檢測室人員對檢測原始記錄，檢測報告內(nèi)容的保密。4.3質(zhì)量負責(zé)

5、人監(jiān)督檢查各項保密措施，負責(zé)維護本程序的有效性。5工作程序5.1保密范圍a)客戶要求保密的技術(shù)資料、信息；b)檢驗原始記錄、檢驗報告、仲裁報告、質(zhì)量分析報告、重大檢驗事故分析報告的內(nèi)容；c)實驗室業(yè)務(wù)技術(shù)秘密；d)正在進行的新的檢驗技術(shù)研究資料、信息及研究動向信息；e) 檢驗設(shè)備的詳盡技術(shù)文件；f) 屬于專利范圍的內(nèi)容；g) 其他規(guī)定的保密內(nèi)容。5.2保密措施a)各類人員，應(yīng)按照<<管理手冊>>的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護客戶的機密信息和所有權(quán)。凡屬保密范圍的保密內(nèi)容，任何工作人員不得以任何方式向有關(guān)單位和個人泄漏、暗示。b)檢測區(qū)域應(yīng)實行封閉管理。c)對來訪者一律由綜

6、合部負責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)應(yīng)在綜合部進行，未經(jīng)許可或無實驗室人黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件 文件編號 HSTJCS /CX01-2015第2頁 ， 共2頁第A版 ，第0次修訂保密客戶機密和所有權(quán)的程序發(fā)布日期：2015年03月01日員陪同，不得擅自進入檢驗區(qū)域、不得使用實驗室計算機。d)未征得綜合部同意，工作人員不得直接或間接地查看、詢問與己無關(guān)的檢測原始記錄、檢驗情況。e)如委托方要求用電話、傳真、電子信箱等方式傳送檢驗結(jié)果、檢驗報告時,委托方應(yīng)在檢測合同備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、電話、傳真及具體接收單位、接收人、接收時間或保密要求(如設(shè)置密碼等方式)。綜合部應(yīng)根據(jù)委

7、托方要求發(fā)送檢驗結(jié)果或報告，維護委托方的保密要求。f)密碼由綜合部經(jīng)理設(shè)置，設(shè)置后的密碼由委托方和綜合部經(jīng)理負責(zé)保存。g)檢驗報告發(fā)送前由綜合部填寫電話、傳真、電子信箱傳送檢驗報告(結(jié)果)登記表，并經(jīng)綜合部經(jīng)理審批；按委托合同中客戶要求或商定的接收時間，及時發(fā)送檢驗報告或檢驗結(jié)果。注意發(fā)送前應(yīng)通過電話聯(lián)系，核實密碼號、接收人、接收單位。h)檢驗報告的正本可以郵寄或委托方自取。i)凡違反保密程序者，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評教育或行政處分，直至追究法律責(zé)任。j)凡屬保密的文件材料按規(guī)定范圍傳閱處理，不準將文件帶到公共場所和家中，以防泄密。k)凡帶有機密性要求的文件草稿、會議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處

8、理，不可亂放或自行處理。6報告和記錄表式電話、傳真、電子信箱傳送檢測報告（結(jié)果）登記表 HSTJCS/CX01-01黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS /CX03-2015第1頁 ， 共4頁第A版 ，第0次修訂文件控制和維護程序發(fā)布日期：2015年03月01日1目的對管理體系文件進行有效的控制和維護，確保各相關(guān)部門能及時得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。防止無效或作廢文件的誤用。2 適用范圍本程序適用于對管理體系文件的管理、控制和維護。3 編寫依據(jù)HSTJCS/SC-2015 管理手冊 實驗室資質(zhì)認定評審準則4職責(zé)4.1管理手冊、程序文件由質(zhì)量負責(zé)人組織編寫，技

9、術(shù)負責(zé)人審核，實驗室經(jīng)理批準發(fā)布。4.2技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書由檢測室負責(zé)編制、檢測室主任審核、技術(shù)負責(zé)人批準。4.3綜合部是管理體系文件的主管部門，負責(zé)管理體系文件發(fā)放、回收及文件檔案的管理。4.4質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)維護本程序的有效性。 5工作程序5.1質(zhì)量體系文件分類、作用、編碼5.1.1質(zhì)量體系文件分為：管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和外來文件資料五類。5.1.2各類文件的作用a)管理手冊是闡明本實驗室的質(zhì)量方針、目標，并描述其管理體系的文件，它的內(nèi)容范圍涉及本實驗室除檢測的分包外的全部檢驗活動。b)程序文件是規(guī)定本實驗室質(zhì)量活動方法和要求的文件，是管理手冊的支持性文件。管理體系所選定的

10、每個要素或一組相關(guān)的要素一般都應(yīng)該形成書面程序文件。c)作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定質(zhì)量基層活動途徑的操作性文件，是程序文件的細化。本實驗室作業(yè)指導(dǎo)書分為通用指導(dǎo)書、檢驗細則、儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護保養(yǎng)，其它規(guī)程等四種。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號 HSTJCS/CX03-2015第2頁 ， 共4頁第A版 ，第0次修訂文件控制和維護程序發(fā)布日期：2015年03月01日d)記錄是管理體系運行結(jié)果和記載檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的證實性文件，是質(zhì)量活動追蹤和預(yù)防的依據(jù)，大量的質(zhì)量記錄是以表格的形式表述的。e)外來文件資料包括技術(shù)標準(含委托方提供的技術(shù)資料)、法律和法規(guī)。5.1.3管理體系文

11、件編碼a)本實驗室管理體系內(nèi)部文件的編碼執(zhí)行管理體系文件編碼規(guī)定。b)外來文件以其原有編號為標識。5.2文件的編制、審核、批準a)質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書根據(jù)質(zhì)量體系文件編寫指南按規(guī)定格式和內(nèi)容編寫，采用同一格式確定編號、版序、頁碼、修改狀態(tài)等控制標識。b)質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)部門編寫，技術(shù)負責(zé)人審核、實驗室經(jīng)理批準。c)技術(shù)類作業(yè)指導(dǎo)書如：儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護保養(yǎng)，儀器設(shè)備期間核查規(guī)范，必要的檢驗細則、試驗設(shè)備的功能性能確認規(guī)范等由檢測室編寫，檢測室主任審核，技術(shù)負責(zé)人批準。d)通用類作業(yè)指導(dǎo)書如：檢測人員職業(yè)道德規(guī)范、管理體系文件編碼規(guī)定、各種規(guī)章制度等。由綜合部

12、編寫，質(zhì)量負責(zé)人審核，經(jīng)理批準。5.3修訂a)管理體系文件的修訂由原編制部門進行，將修改的理由、內(nèi)容填寫在管理體系文件修改申請單上報綜合部，申請單應(yīng)按規(guī)定進行審核、批準。 b)綜合部填寫管理體系文件修改通知單。修改通知單按實驗室文件由綜合部發(fā)給原持有者；持有者應(yīng)及時采用杠改法按修訂通知單內(nèi)容進行修改，并填寫修改記錄。如具體內(nèi)容修改量較大，綜合部在組織印刷修改通知單的同時，印刷修改頁的全部內(nèi)容，一起發(fā)給持有者；持有者應(yīng)及時換頁。c)作業(yè)指導(dǎo)書如修訂換版,編號中只改變批準年號，其它不變。5.4文件的歸檔、發(fā)放和回收黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號 HSTJCS /CX03

13、-2015第3頁 ， 共4頁第A版 ，第0次修訂文件控制和維護程序發(fā)布日期：2015年03月01日a)管理體系文件由綜合部編排分發(fā)號(一般按流水編號)，加蓋"受控"紅印章，發(fā)放至有關(guān)部門及人員，并在管理體系文件發(fā)放和回收登記表上簽字。原件和正式下發(fā)(有分發(fā)號)的一份由綜合部歸檔保存。文件發(fā)放范圍由文件批準人決定。b)重新頒布新版本時，舊版本作廢。已作廢的文件由綜合部收回，統(tǒng)一銷毀。如需當作歷史資料或參考資料時，應(yīng)加蓋"作廢保留"章。c)需銷毀的文件由綜合部檔案管理填寫文件銷毀申請單，經(jīng)文件原批準人同意后銷毀。5.5技術(shù)標準 5.5.1購買a)檢測室需要購

14、買或復(fù)制專業(yè)技術(shù)標準，應(yīng)先向綜合部提出申請，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準后，再行購買或復(fù)制。b)綜合部資料員建立標準查新系統(tǒng)，及時收集國內(nèi)外各類產(chǎn)品的最新標準，與標準資料出版、發(fā)行、管理部門建立直供關(guān)系，以確保供應(yīng)渠道暢通。c)各部門協(xié)助資料員收集新標準或提供信息。5.5.2管理a)資料員對購買或復(fù)印的標準建立臺帳，分類登記后歸檔保存。b)資料員應(yīng)及時剔除作廢標準，應(yīng)加蓋"作廢"章。合訂本中的作廢標準應(yīng)在目錄和該標準首頁蓋"作廢"章。c)檢測室不得使用過期作廢標準，所用標準應(yīng)有"受控"章。標準修訂后，資料員應(yīng)及時為檢測室更換標準，并登記。d)實驗

15、室開展的檢驗項目所用的技術(shù)標準均存放在綜合部，由資料員加蓋"受控"章后并登記。在標準更新時以舊換新。檢測人員可以借閱或必要時領(lǐng)取標準的復(fù)印件。e)資料室嚴禁煙火，室內(nèi)保持安靜、做好防火、防潮、防蟲、防鼠，保持室內(nèi)衛(wèi)生，確保技術(shù)標準完好。5.6借閱、復(fù)制、補發(fā)a)本實驗室人員在辦理借閱手續(xù)后，可以借閱技術(shù)標準。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號 HSTJCS /CX03-2015第4頁 ， 共4頁第A版 ，第0次修訂文件控制和維護程序發(fā)布日期：2015年03月01日b)外單位人員原則上不予借閱。c)標準復(fù)印須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準,由資料員復(fù)印。如領(lǐng)用應(yīng)加蓋

16、"受控"章并登記。d)委托方提供的技術(shù)資料若為企業(yè)標準，資料員按技術(shù)標準登記歸檔。e)法律、法規(guī)和文件資料由綜合部管理。綜合部資料員及時將與檢驗工作有關(guān)的法律、法規(guī)、文件資料復(fù)印件發(fā)送給相關(guān)部門，便于執(zhí)行。f)因破損而領(lǐng)用新文件，分發(fā)號不變，因丟失而補發(fā)的新文件應(yīng)給新的分發(fā)號，注明原分發(fā)號作廢。5.7文件的定期評審綜合部應(yīng)把管理體系是否持續(xù)適宜、有效，作為管理評審會的重要輸入內(nèi)容加以評審。當需要修改時，按本程序5.3款的規(guī)定執(zhí)行。5.8質(zhì)量記錄的管理由綜合部日常管理。各類表格由使用部門領(lǐng)用、整理，執(zhí)行記錄管理程序并按要求提交綜合部歸檔。6 報告和記錄表式 質(zhì)量管理體系文件發(fā)

17、放范圍審批表 HSTJCS/CX02-01質(zhì)量管理體系文件備案登記表 HSTJCS/CX02-02質(zhì)量管理體系文件修改申請表 HSTJCS/CX02-03質(zhì)量管理體系文件修改通知單 HSTJCS/CX02-04質(zhì)量管理體系文件發(fā)放和回收登記表 HSTJCS/CX02-05技術(shù)標準歸檔登記表 HSTJCS/CX02-06 7 相關(guān)文件記錄和檔案管理程序 HSTJCS /CX08-2015管理體系文件編碼規(guī)定 HSTJCS /ZY39-2015黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS /CX03-2015第1頁 ， 共4頁第A版 ，第0次修訂服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日

18、期：2015年03月01日1 目的為確保與檢測質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，應(yīng)對采購過程及其供方進行控制。2 適用范圍本程序適用于檢驗工作的外部服務(wù)和所需設(shè)備、物資的采購供應(yīng)的控制。3 編寫依據(jù)HSTJCS /SC-2015 管理手冊 實驗室資質(zhì)認定評審準則4 職責(zé)4.1檢測室提出外部服務(wù)和物資供應(yīng)（儀器設(shè)備、消耗材料等）的計劃，并協(xié)助驗收。4.2綜合部負責(zé)外部服務(wù)和物資供應(yīng)計劃的實施，組織驗收；并負責(zé)外部支持服務(wù)、物資供應(yīng)單位的資格審查。建立合格供方檔案。4.3技術(shù)負責(zé)人審核物資采購計劃。4.4實驗室經(jīng)理批準物資采購計劃。4.5質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)維護本程序的有效性。5工作程序5.1服務(wù)和供

19、應(yīng)品采購過程流程圖過程控制活動+資源·服務(wù)與供應(yīng)方資格選擇確定·采購文件及審批·采購品質(zhì)量驗收·物資存儲，領(lǐng)用·本過程記錄輸出輸入服務(wù)和供應(yīng)品的需求滿足檢測工作需要的服務(wù)和供應(yīng)品5.2外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購計劃a)各部門根據(jù)工作需要提出外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的采購申請，報綜合部，技術(shù)負責(zé)人審核，實驗室經(jīng)理批準。b)儀器設(shè)備的購置計劃應(yīng)按儀器設(shè)備管理控制程序執(zhí)行。5.3對外部服務(wù)和供方資質(zhì)的控制5.3.1對外部服務(wù)及供應(yīng)商的選擇原則黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號 HSTJCS /CX03-2015第2頁 ， 共4頁第A

20、版 ，第0次修訂服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日期：2015年03月01日a)優(yōu)先選擇本實驗室熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力、守信譽的外部服務(wù)和物資供應(yīng)商。b)選擇本實驗室不熟識、未經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力的物資供應(yīng)商時，優(yōu)先選擇：1）已通過質(zhì)量認證的供應(yīng)商；2）已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商；3）權(quán)威機構(gòu)推薦的品牌。5.3.2選擇與評價a）對本實驗室提供對儀器設(shè)備進行檢定、校準或測試服務(wù)的單位，應(yīng)是政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的校準實驗室。綜合部填寫外部服務(wù)單位資格審查表，建立外部服務(wù)檔案。b）綜合部對提供外部服務(wù)和物資供應(yīng)的供應(yīng)商進行調(diào)查和實地考察，依據(jù)收集的資料對其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的能力進行評價，并予

21、以記錄。選擇合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商檔案，建立供貨質(zhì)量狀況及質(zhì)量保證能力的記錄，以便定期對合格的供應(yīng)商進行復(fù)審和評定， 填寫合格供應(yīng)商資格調(diào)查表、合格供應(yīng)商能力評定表。5.3.3復(fù)審和評定實驗室對外部服務(wù)單位和合格供應(yīng)商實施動態(tài)管理，由綜合部組織相關(guān)部門每年對他們進行一次復(fù)審與評定。外部服務(wù)和物資供應(yīng)發(fā)生質(zhì)量問題時，必須對該供應(yīng)商進行復(fù)審與評定，結(jié)論合格方能繼續(xù)列入合格供應(yīng)商目錄。5.4服務(wù)和供應(yīng)品的采購實施a)綜合部負責(zé)組織經(jīng)批準的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購計劃的實施。b)批量的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購應(yīng)簽訂合同。必要時可辦理公證手續(xù)，或者簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，其條款應(yīng)明確規(guī)定供應(yīng)

22、商應(yīng)負責(zé)的質(zhì)量責(zé)任。由綜合部辦理簽訂手續(xù)并歸檔管理，相關(guān)科室配合，財務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行。c)零星的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購由實驗室經(jīng)理特別批準，按照應(yīng)急采購辦理。d)采購對檢驗工作質(zhì)量有直接影響的物資，應(yīng)向供應(yīng)商索取有效的合格證、生產(chǎn)許可證、計量檢定合格證等有關(guān)證書（或加蓋公章的復(fù)印件）。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS /CX03-2015第3頁 ， 共4頁第A版 ，第0次修訂服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日期：2015年03月01日5.5外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購的驗收5.5.1外部服務(wù)質(zhì)量的驗收對提供儀器設(shè)備檢定、校準或測試、維修及外部服務(wù)質(zhì)量的驗收由綜合部的設(shè)備管

23、理員負責(zé)。驗收內(nèi)容如下：a）對檢定服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的檢定證書，證書上至少應(yīng)有：證書號、檢定機構(gòu)的名稱、檢定、審核和批準人簽字、日期、檢定所用計量標準、環(huán)境條件、各檢定點的示值記錄、結(jié)論、本實驗室的儀器名稱。b）對校準服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的校準證書。校準點應(yīng)有不確定度的信息。c）對測試服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的測試證書，提供測試點的示值誤差。5.5.2對外購物資質(zhì)量的驗收由綜合部組織申購部門驗收。a）外購儀器設(shè)備的驗收分兩步走：第一步本實驗室應(yīng)對購入儀器的外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、裝箱單提供的內(nèi)容進行驗收；第二步是交外部服務(wù)單位對其計量特性進行檢定。檢定合格方可認為質(zhì)量滿足我方要求。b）對常用消耗性材料的驗收，只要物

24、資是從本實驗室選擇的合格供方購入，物資的名稱、數(shù)量、技術(shù)指標符合采購計劃要求，有廠家的生產(chǎn)合格證，則視為合格。c）外部服務(wù)和物質(zhì)供應(yīng)不符合有關(guān)合同或質(zhì)量要求時，由驗收人員評定后，綜合部按合同規(guī)定處理。d）驗收人員應(yīng)及時填寫驗收記錄，儀器設(shè)備驗收記錄放入該設(shè)備檔案中保存。采購物資驗收記錄放入合格供方檔案中。驗收記錄是復(fù)審合格供方的依據(jù)。5.6采購物資的存儲驗收合格的物資應(yīng)入庫分類存放，辦理入庫、領(lǐng)用手續(xù)。超過保存期的物資原則上要報廢，若要使用則必須經(jīng)過檢驗，證明質(zhì)量符合要求，不致影響檢驗工作質(zhì)量。5.7外部服務(wù)和供應(yīng)商檔案的管理a）綜合部為選擇合格的外部服務(wù)和供應(yīng)商建立檔案。b）合格外部服務(wù)單位

25、的檔案內(nèi)容一般應(yīng)包括：外部服務(wù)單位資格審查表，該單位提供的法人證明，法定計量機構(gòu)計量授權(quán)證書。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號 HSTJCS /CX03-2015第4頁 ， 共4頁第A版 ，第0次修訂服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日期：2015年03月01日c）合格供應(yīng)商的檔案內(nèi)容一般應(yīng)包括：合格供應(yīng)商能力評定表，供應(yīng)商的計量器具生產(chǎn)許可證，質(zhì)量體系認證證書，法人營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記等證明文件。6報告和記錄表式物資供應(yīng)采購申請（計劃） HSTJCS/CX03-01外部服務(wù)單位資格調(diào)查表 HSTJCS/CX03-02合格供應(yīng)商能力評定表 HSTJCS/CX03-03物資供應(yīng)驗收

26、記錄 HSTJCS/CX03-04年度合格供方名單 HSTJCS/CX03-057相關(guān)文件儀器設(shè)備管理程序 HSTJCS/CX19-2009黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX04-2015第1頁 ， 共3頁第A版 ，第0次修訂合同評審程序發(fā)布日期：2015年03月01日1目的對本實驗室檢測業(yè)務(wù)中涉及到委托檢測協(xié)議、標書、合同進行評審，以明確檢測目的，真正了解客戶要求，保證本實驗室有足夠資源和能力滿足客戶要求并符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2適用范圍適用本實驗室所有與檢測工作有關(guān)的委托檢測書，標書和合同的評審3編寫依據(jù)HSTJCS/SC-2015 管理手冊實驗

27、室資質(zhì)認定評審準則4職責(zé)4.1綜合部是委托檢測合同的管理部門。4.2技術(shù)負責(zé)人主持特殊合同評審。5工作程序5.1合同評審過程控制流程圖如下： 實施過程控制活動+資源·與客戶保持良好溝通·合同變更·必要時對變更評審·變更評審記錄評審過程控制活動+資源輸出·受理業(yè)務(wù)，識別合同類別·不同類別合同的評審·與客戶必要的溝通·檢測分包方的控制·評審記錄 簽署委托檢測協(xié)議書或xx項目檢測合同客戶委托申請標書XX項目檢測合同（意向書）輸出輸入5.2合同的分類及評審要求本實驗室檢測業(yè)務(wù)合同一般分為常規(guī)合同和特殊合同二種（1

28、）常規(guī)合同：客戶委托檢測的要求均在本實驗室資質(zhì)認定范圍內(nèi)，工作難度及工作量均在正常工作日可完成的委托檢測合同。 評審控制：綜合部受理檢測業(yè)務(wù)，綜合部經(jīng)理直接與客戶溝通、簽署室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同，綜合部經(jīng)理簽字則視為評審。（2）特殊合同：系指a）在本實驗室資質(zhì)評定范圍內(nèi)檢測業(yè)務(wù)，但客戶提出特殊要求，如：異于本實驗室的檢測方法，對人員資質(zhì)或檢測設(shè)備有特殊要求，完成時間超常規(guī)能力等。b）重大建筑工程的檢測標書，或投標合同。 評審控制：綜合部受理檢測業(yè)務(wù)并組織相關(guān)人員參加的特殊合同評審會議，記錄評審活動。技術(shù)負責(zé)人主持特殊合同評審會，經(jīng)理簽署意見。5.3合同的簽署（1）常規(guī)合同由綜合部經(jīng)理直接與客

29、戶溝通后簽訂委托檢測合同，一式二份。委托方在簽訂合同后，到綜合部辦理室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同并按要求提供必要的資料。綜合部對委托合同進行編號，此編號即為檢測工程（也就是被測樣品）的唯一性編號。執(zhí)行管理體系文件編碼規(guī)定。（2）特殊合同由綜合部與委托方簽署合同，經(jīng)理簽字后生效。（3）檢測合同至少應(yīng)包含以下信息a）雙方單位名稱、聯(lián)系方式、雙方簽字、蓋章、簽署日期；b）抽樣計劃及所依據(jù)的技術(shù)標準或統(tǒng)計方法；c）客戶對檢測項目的詳細要求；d）檢測所依據(jù)的檢測標準或經(jīng)過確認的方法；e）需要分包出去的工作（本實驗室不存在分包，除非客戶有要求）；f）約定檢測完成日期；g）檢測費用及付款方式；h）檢測結(jié)果報告份

30、數(shù)，發(fā)送方式；i）在不違背法律、法規(guī)的前提下，雙方商議的條款。5.4合同的實施a）綜合部把裝有室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同（復(fù)印件）和相關(guān)資料的檔案袋交給檢測室主任。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX04-2015第3頁 ， 共3頁第A版 ，第0次修訂合同評審程序發(fā)布日期：2015年03月01日b)檢測室主任組織人員實施檢測合同，檢測室主任在合同實施階段應(yīng)與客戶及相關(guān)方如：甲方、乙方、監(jiān)理等，做好溝通聯(lián)絡(luò)工作，利于現(xiàn)場檢測采樣工作，保證檢測的質(zhì)量和進度。5.5合同變更a)綜合部經(jīng)理應(yīng)時刻與客戶保持溝通，對合同的任何更改和偏離都必須得到雙方的書面認可b)綜合

31、部經(jīng)理應(yīng)將合同更改情況通知檢測室，必要時對變更部分進行評審5.6評審記錄a)綜合部負責(zé)合同評審記錄的填寫，綜合部負責(zé)合同評審記錄的保管b)檔案管理員應(yīng)將特殊合同評審表、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同歸入檢測報告檔案中，保存年限3年。6質(zhì)量記錄 特殊合同評審表 HAJLJ/CX04-01合同評審表 HSTJCS/CX04-02室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同 HSTJCS/CX04-03 委托檢測合同變更通知單 HSTJCS/CX04-047相關(guān)文件記錄和檔案管理程序 HSTJCS/CX08-2015管理體系文件編碼規(guī)定 HSTJCS/ZY39-2015黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編

32、號HSTJCS/CX05-2015第1頁 ， 共3頁第A版 ，第0次修訂申訴和投訴處理程序發(fā)布日期：2015年03月01日1目的提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證客戶提出的申訴和投訴及時得到規(guī)范的處理和公正的解決，保持客戶對本實驗室的信任。2 適用范圍本程序適用于客戶對本實驗室承檢出具的檢驗報告的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論提出的異議、申訴和投訴。也適用于客戶對本實驗室檢驗工作與本實驗室質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及質(zhì)量體系要求的符合性所提出的申訴和投訴。3 編寫依據(jù)HSTJCS /SC-2015 管理手冊 實驗室資質(zhì)認定評審準則4 職責(zé)4.1綜合部負責(zé)客戶申訴和投訴的受理，組織調(diào)查分析、提出處理方案、反饋處理結(jié)果。4.2

33、檢測室及相關(guān)科室配合綜合部調(diào)查，按處理方案采取糾正措施。4.3技術(shù)負責(zé)人會簽申訴和投訴處理意見。4.4質(zhì)量負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)申訴和投訴處理工作，批準調(diào)查方案及處理意見,維護程序的有效性。5 工作程序5.1處理客戶申訴和投訴過程控制流程圖過程控制活動+資源·受理申斥和投訴，識別投訴類別·調(diào)查分析處理方案輸出·糾正或糾正措施并得到驗證·處理過程活動記錄的管理給客戶滿意的書面答復(fù)，改進管理體系取得客戶的信任客戶和其它渠道反饋的申訴和投訴輸入5.2申訴和投訴受理a)綜合部負責(zé)受理客戶以口頭或書面形式對檢驗工作提出的申訴和投訴，記錄申訴內(nèi)容，填寫投訴和申訴登記表，并向

34、質(zhì)量負責(zé)人匯報。b)客戶接到檢驗報告后，對檢驗報告內(nèi)容及結(jié)果、數(shù)據(jù)若有質(zhì)疑，應(yīng)在15天內(nèi)（郵件黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX05-2015第2頁 ， 共3頁第A版 ，第0次修訂申訴和投訴處理程序發(fā)布日期：2015年03月01日或信函以當?shù)剜]戳為準）向本實驗室提出申訴、投訴或查詢。專項檢驗工作的申訴、投訴期限按相關(guān)合同要求執(zhí)行。c)客戶對本實驗室所檢驗工作是否符合質(zhì)量方針、公正性聲明、程序文件及質(zhì)量管理體系要求提出的投訴和異議不受時間限制。5.3申訴和投訴的調(diào)查處理5.3.1對檢驗報告質(zhì)量的申訴和投訴的調(diào)查處理綜合部受理對檢驗報告質(zhì)量的投訴和申訴后，

35、應(yīng)立即向質(zhì)量負責(zé)人匯報，并按以下程序處理：a)綜合部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量負責(zé)人指示，在兩天內(nèi)會同有關(guān)人員調(diào)查核實。b)調(diào)查方案由綜合部提出，調(diào)查內(nèi)容包括檢驗工作全過程，調(diào)查方案報質(zhì)量負責(zé)人審批后組織實施。填寫申訴和投訴調(diào)查記錄。c）綜合部如認為工作確實無誤，應(yīng)在一周內(nèi)向客戶出具由技術(shù)負責(zé)人會簽、質(zhì)量負責(zé)人批準的書面解釋說明。d)綜合部如認為工作確實有誤，應(yīng)提出處理意見。需復(fù)檢的應(yīng)提出復(fù)檢方案。由技術(shù)負責(zé)人會簽，質(zhì)量負責(zé)人批準后組織實施。e)若不能發(fā)現(xiàn)明顯差錯，而客戶希望復(fù)檢的，可以進行協(xié)商以確定是否復(fù)檢。f)進行復(fù)檢時，相關(guān)部門必須積極配合。需要重新取樣時應(yīng)與客戶協(xié)商。必要時有關(guān)當事人應(yīng)回避。g)復(fù)檢費

36、用由責(zé)任方承擔(dān)。檢測報告的處置按檢測結(jié)果報告管理程序執(zhí)行。5.3.2涉及本實驗室的質(zhì)量方針、公正性聲明及不符合管理體系要求的申訴和投訴的調(diào)查處理。a)當客戶申訴和投訴內(nèi)容涉及違背本實驗室的質(zhì)量方針、公正性聲明及不符合管理體系要求時，由綜合部提出臨時審核計劃，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后組織實施。b)根據(jù)審核結(jié)果，必要時應(yīng)采取糾正措施。c)無論申訴、投訴是否屬實，都應(yīng)由綜合部對客戶嚴格要求本實驗室的行為表示感謝。5.3.3申訴和投訴處理時間一般不超過10天。當需要重新取樣及復(fù)檢的應(yīng)增加相應(yīng)的時間。5.3.4申訴和投訴處理結(jié)果由質(zhì)量負責(zé)人批準，并由綜合部反饋至有關(guān)部門。填寫申訴黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測

37、實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX05-2015第3頁 ， 共3頁第A版 ，第0次修訂申訴和投訴處理程序發(fā)布日期：2015年03月01日和投訴處理結(jié)果5.3.5客戶對申訴和投訴處理結(jié)果若有異議，可向上一級部門提出申訴。需要本實驗室提供有關(guān)資料時，本實驗室以實事求是的態(tài)度積極配合。5.4審核與糾正措施a)質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)質(zhì)量方針，對涉及質(zhì)量管理體系的申斥和投訴按內(nèi)部審核程序的相關(guān)規(guī)定進行審核。b)質(zhì)量負責(zé)人對在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)組織檢測室及有關(guān)人員進行原因分析，并按本實驗室的糾正/預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，使問題得以合理解決，滿足客戶要求。5.5申訴和投訴檔案a)申訴和投訴檔案材料包

38、括：客戶申訴材料（書面材料、信函、電話記錄）、受理登記、調(diào)查記錄、處理結(jié)果等有關(guān)材料。b)申訴和投訴材料由綜合部整理、歸類、存檔。作為管理評審會的重要輸入資料，便于改進工作，取得客戶信任。6報告和記錄表式申訴和投訴處理登記表 HSTJCS/CX05-01申訴和投訴調(diào)查及處理結(jié)果 HSTJCS/CX05-027 相關(guān)文件內(nèi)部審核程序 HSTJCS/CX09-2015糾正/預(yù)防措施控制程序 HSTJCS/CX07-2015黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HQHJ/CX06-2015第1頁 ， 共2頁第A版 ，第0次修訂不符合工作控制程序發(fā)布日期：2015年03月01日1目

39、的對不符合工作進行控制，盡量降低不符合工作對客戶造成的損失和影響。2 適用范圍適用本實驗室在質(zhì)量管理和技術(shù)活動中出現(xiàn)的不符合工作的控制。3 編寫根據(jù)HSTJCS/SC-2015 管理手冊實驗室資質(zhì)認定評審準則4 職責(zé)4.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)本實驗室不符合工作的控制處理和糾正措施的審批，維護本程序的有效性。4.2各部門負責(zé)人負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)不符合工作的識別，制定并實施糾正措施。4.3內(nèi)審員負責(zé)內(nèi)部審核時識別不符合工作，對責(zé)任部門的糾正效果進行驗正。4.4質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)執(zhí)行監(jiān)督工作計劃時識別不符合工作。5. 工作程序5.1不符合工作定義：本實驗室在質(zhì)量管理和技術(shù)活動中，凡不符合管理體系文件規(guī)定或不

40、符合檢測技術(shù)規(guī)定及檢測標準的工作均為不符合工作。5.2識別不符合工作的途徑a)綜合部一般通過受理客戶或相關(guān)方面的申訴、投訴、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果等途徑。b)質(zhì)量負責(zé)人一般通過內(nèi)、外部管理體系審核，對檢測報告定期抽查。c)技術(shù)負責(zé)人一般通過審批檢測報告，實施實驗室間比對與能力驗證計劃，實施檢測結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控計劃。d)檢測室一般通過對采購物資的驗收，原始記錄的核校，測量設(shè)備的定期檢定或期間核查。e)質(zhì)量監(jiān)督員一般通過實施質(zhì)量監(jiān)督計劃，對測量過程的日常監(jiān)督。5.3不符合工作的信息反饋a)無論是誰，也無論是通過哪種途徑發(fā)現(xiàn)的不符合工作，都要及時填寫不符合工作報告上交質(zhì)量負責(zé)人。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)

41、測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX06-2015第2頁 ， 共2頁第A版 ，第0次修訂不符合工作控制程序發(fā)布日期：2015年03月01日b)質(zhì)量負責(zé)人對不符合報告所描述的不符合工作情況進行評價做出處置意見。5.4不符合工作的處置a）對于一般偶發(fā)性的并且不會造成嚴重后果的不符合工作，造成責(zé)任部門加以糾正，質(zhì)量監(jiān)督員驗證糾正結(jié)果的有效性。b）對經(jīng)常重復(fù)發(fā)生和可能造成嚴重結(jié)果的不符合工作，質(zhì)量負責(zé)人組織相關(guān)人員對不符合工作的嚴重性進行評審，立即采取糾正和補救活動，防止不符合工作造成的損失繼續(xù)擴大，責(zé)任部門制定并實施糾正措施，防止不合格的再次發(fā)生，質(zhì)量負責(zé)人驗證糾正措施的有效性。c）嚴重

42、不符合工作如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備失準，檢測結(jié)果異常，環(huán)境條件未滿足檢測標準或儀器設(shè)備使用要求；未按規(guī)定的程序和檢測標準進行檢測；未對正在培訓(xùn)中的檢測員進行工作監(jiān)督；技術(shù)標準已過期失效；要立即停止檢測，責(zé)任部門采取糾正或補救活動防止損失擴大。d）質(zhì)量監(jiān)督員對停止檢測工作的責(zé)任部門所采取的糾正措施的有效性進行驗證檢查，將檢查結(jié)果及時反饋給質(zhì)量負責(zé)人，由質(zhì)量負責(zé)人決定是否批準恢復(fù)工作。e）為避免不符合工作對客戶造成損失和影響，綜合部應(yīng)及時將不符合工作情況通知客戶，減少損失挽回影響。f）不符合工作影響到已發(fā)出的檢測結(jié)果報告時，按檢測結(jié)果報告管理程序執(zhí)行。6 報告和記錄表式糾正措施通知及實施記錄 HSTJCS/

43、CX07-017 相關(guān)文件 糾正/預(yù)防措施控制程序 HSTJCS/CX07-2015 檢測結(jié)果報告管理程序 HSTJCS/CX24-2015黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX07-2015第1頁 ， 共3頁第A版 ，第0次修訂糾正/預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：2015年03月01日1 目的對產(chǎn)生不符合工作的原因進行分析、消除，防止不符合工作再次發(fā)生；使?jié)撛诘牟环瞎ぷ鞯脑虻玫郊皶r分析、消除，防止不符合工作的發(fā)生；確保管理體系得到持續(xù)改進，特制定本程序。2 適用范圍適用本實驗室對不符合工作/潛在的不符合工作，采取糾正/預(yù)防措施的控制。3 編寫依據(jù)HSTJ

44、CS/SC-2015 管理手冊實驗室資質(zhì)認定評審準則4 職責(zé)4.1 質(zhì)量負責(zé)人對不符合/潛在不符合工作予以評價，確定責(zé)任部門，批準糾正/預(yù)防措施并協(xié)調(diào)實施，組織驗證措施的效果，持續(xù)改進管理體系，維護本程序的有效性。4.2 各部門負責(zé)識別職責(zé)范圍內(nèi)的不符合/潛在不符合工作，分析原因，制定糾正/預(yù)防措施并加以實施。4.3 實驗室經(jīng)理為實施糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進管理體系提供必需的資源。5 工作程序5.1 采取糾正/預(yù)防措施的控制流程圖輸出過程控制活動+資源·評價不符合工作，確定責(zé)任部門確定處置方法·制定糾正/預(yù)防措施計劃·評價糾正/預(yù)防措施·實施糾正/預(yù)防計

45、劃并驗證其有效性·整理記錄并歸檔·管理評審的輸入資料。·必要時對管理體系文件的修訂。·持續(xù)改進了管理體系識別出不符合/潛在不符合工作輸入黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX07-2015第2頁 ， 共3頁第A版 ，第0次修訂糾正/預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：2015年03月01日5.2 糾正措施5.2.1識別不符合工作，確定責(zé)任部門a)各部門負責(zé)人或相關(guān)人員，應(yīng)按照不符合工作控制程序規(guī)定的途徑，識別出已發(fā)生的不符合工作，填寫不符合工作報告，上交質(zhì)量負責(zé)人。b)質(zhì)量負責(zé)人對不符合工作情況進行評審確定實施“糾正”還是“糾

46、正措施”的處置意見，需要采取糾正措施時，向責(zé)任部門發(fā)放糾正措施通知及實施記錄表。c)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合工作按內(nèi)部審核程序執(zhí)行。5.2.2糾正措施的制定各責(zé)任部門一般從以下幾個方面分析發(fā)生不符合工作的原因，制定相應(yīng)的糾正措施和實施計劃（1）管理體系運行是否符合評審準則要求。（2）環(huán)境條件是否得到有效控制。（3）檢驗依據(jù)是否正確，操作方法是否規(guī)范。（4）儀器設(shè)備，受控情況。（5）檢測原始記錄，檢測結(jié)果報告是否規(guī)范。（6）檢測人員技能，人員配備是否滿足檢測工作需求。5.3預(yù)防措施5.3.1潛在不符合工作信息的來源（1）檢測工作過程中不符合工作的信息。（2）更改檢測報告的信息。（3）管理體系內(nèi)外部

47、審核的信息。（4）偏離許可的信息。（5）質(zhì)量監(jiān)督記錄。（6）實驗室間比對和能力驗證結(jié)果。（7）客戶和相關(guān)方的申訴、投訴。5.3.2預(yù)防措施的制定（1）質(zhì)量負責(zé)人在收集了潛在不符合工作信息的基礎(chǔ)上，確定可能影響的范圍及責(zé)任。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX07-2015第3頁 ， 共3頁第A版 ，第0次修訂糾正/預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：2015年03月01日（2）質(zhì)量負責(zé)人與所涉及的部門一起分析潛在不符合工作的原因，制定預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)由經(jīng)理批準。5.4 糾正/預(yù)防措施的實施驗證（1）糾正/預(yù)防措施的制定應(yīng)與不符合/潛在不符合工作的風(fēng)險和本中心實

48、際動作能力相適應(yīng)。（2）糾正措施由質(zhì)量負責(zé)人批準，預(yù)防措施由實驗室經(jīng)理批準。（3）各責(zé)任部門制定糾正/預(yù)防措施實施計劃并加以實施（4）實驗室經(jīng)理負責(zé)為實施糾正/預(yù)防措施提供必需的資源。質(zhì)量負責(zé)人組織協(xié)調(diào)實施工作并組織對實施措施有效性進行檢證。5.5 糾正/預(yù)防措施記錄（1）質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)收集、整理、實施糾正/預(yù)防措施所發(fā)生的質(zhì)量活動記錄，交綜合部存檔保管。（2）糾正/預(yù)防措施實施效果作為管理評審的重要輸入資料。（3）由實施糾正/預(yù)防措施引發(fā)的對管理體系文件的任何更改，按照文件控制和維護程序執(zhí)行。6 報告和記錄格式表糾正措施通知及實施記錄 HSTJCS/CX07-01預(yù)防措施通知及實施記錄 HS

49、TJCS/CX07-02不符合工作報告及糾正措施要求表 HSTJCS/CX09-057 相關(guān)文件內(nèi)部審核程序 HSTJCS/CX09-2015文件控制和維護程序 HSTJCS/CX02-2015 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX08-2015第1頁 ， 共4頁第A版 ，第0次修訂記錄和檔案管理程序發(fā)布日期：2015年03月01日1 目的為了確保本實驗室質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動中所產(chǎn)生的記錄客觀、真實、清晰、準確并可追溯，確保對檢測工作質(zhì)量有影響的各類檔案完整、規(guī)范，特制訂本程序。2 適用范圍本程序適用于本實驗室質(zhì)量管理體系運行和檢驗工作過程形成的全部質(zhì)

50、量記錄的控制。3 編寫依據(jù)HSTJCS/SC-2015 管理手冊實驗室資質(zhì)認定評審準則4 職責(zé)4.1 綜合部負責(zé)質(zhì)量記錄的分類、編制、表格復(fù)印存檔的管理工作。對質(zhì)量記錄的保密工作負全責(zé)。4.2 各職能部門各崗位人員負責(zé)本職工作范圍內(nèi)質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動記錄的填寫，整理、更改并按規(guī)定進行核校。4.3 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)規(guī)定各種記錄的保存年限。5 工作程序5.1 記錄管理過程控制流程圖過程控制活動+資源·記錄表式的設(shè)計、審核、批準、標識·記錄的分類·檢測原始記錄信息量基本要求·記錄的填寫、核校、更改·記錄的管理及保存年限記錄·證實管理體系運

51、行的真實狀況·復(fù)現(xiàn)檢測過程·檢測結(jié)果具備真實性和可追溯性輸入管理活動和技術(shù)活動的需求輸出5.2 質(zhì)量記錄表格式的編制、審核、批準、標識 a)本實驗室所有質(zhì)量記錄表是由引出記錄文件的編寫者設(shè)計編制、并與文件一起得到審核批準方可啟用。b)檢測原始記錄和檢測報告的格式由檢測室主任負責(zé)設(shè)計技術(shù)負責(zé)人審批后使用。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實驗室程 序 文 件文件編號HSTJCS/CX08-2015第2頁 ， 共4頁第A版 ，第0次修訂記錄和檔案管理程序發(fā)布日期：2015年03月01日b)質(zhì)量記錄唯一性標識（編號），執(zhí)行管理體系文件編碼規(guī)定。c)質(zhì)量記錄的原始表式在綜合部保存，各崗位人員用的記錄表由綜合部負責(zé)印制。d)本實驗室已被審核、批準的質(zhì)量記錄表格式、名稱、保存年限，詳見本程序質(zhì)量記錄目錄。5.3 質(zhì)量記錄的分類5.3.1 本實驗室質(zhì)量管理體系活動所產(chǎn)生的記錄為管理記錄