PATSQP009 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序

編號PATS/QP-009-2013版本號A/0產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序頁次第13頁共13頁生效日期2013年6月1日1、目的本程序確定產(chǎn)品使顧客滿意所需的步驟，促進與所涉及的每一個人的聯(lián)系，以確保所要求的步驟能按時完成，并引導(dǎo)資源，預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷改進，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。2、范圍本程序適用于本公司顧客的所有生產(chǎn)和/或服務(wù)所需的新產(chǎn)品開發(fā)或產(chǎn)品更改過程。3、職責(zé)3.1CFT小組組建：技術(shù)部負責(zé)；3.2CFT小組的批準和其小組組長之指派/任命：副總經(jīng)理；3.3CFT小組工作計劃制定及規(guī)定小組成員職責(zé)：CFT小組組長；3.4CFT小組工作展開和實施執(zhí)行：CFT小組成員；3.5各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果審查和評估：CFT小組；3.6各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準：CFT小組組長；3.7各階段計劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對外（指顧客）聯(lián)絡(luò)窗口：銷售部；3.8CFT小組職責(zé)：3.8.1確定顧客要求/需求及期望；3.8.2確定顧客—內(nèi)部和外部；3.8.3確定小組成員中每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作；3.8.4確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；3.8.5新產(chǎn)品設(shè)計和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查；3.8.6對所提出來的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性；3.8.7產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄清及解決；3.8.8確定產(chǎn)品成本、設(shè)計和/或開發(fā)進度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件；3.8.9決定所設(shè)計和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助；3.8.10特殊特性的開發(fā)和最終確定；3.8.11潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低風(fēng)險的措施；3.8.12控制計劃的開發(fā)和評審；4、定義4.1APQP：指AdvancedProductQualityPlanning（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）的英文簡稱；4.2多方認證方法：指一組人為完成一項任務(wù)或活動而被咨詢的活動。多方認證的方法是試圖把所有相關(guān)的知識和技能集中考慮進行決策的過程；4.3特殊特性：指由顧客指定和公司確認的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性以及顯著影響顧客滿意的產(chǎn)品和過程特性，一般由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性；4.4小組可行性承諾：指由開發(fā)對所做的設(shè)計能以可接受的成本，按時并以足夠的數(shù)量被制造、裝配、試驗和裝運的承諾；4.5產(chǎn)品保證計劃：指產(chǎn)品質(zhì)量計劃的一部分，它是一種以預(yù)防為主的管理工具，涉及到產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計以及必要的應(yīng)用軟件設(shè)計。5、工作程序作流程部門工作說明使用記錄本公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的實施和執(zhí)行分五個階段，即：第一階段計劃和確定項目；第二階段樣件制造；第三階段過程設(shè)計和開發(fā)；第四階段產(chǎn)品和過程確認；第五階段反饋、評定和糾正措施。/本公司新產(chǎn)品開發(fā)來源有兩個來源：顧客新產(chǎn)品開發(fā)意向和開發(fā)試制協(xié)議；顧客同意的老產(chǎn)品更改。銷售部技術(shù)部質(zhì)量部銷售部在接到顧客新產(chǎn)品試制意向或老產(chǎn)品更改要求時，根據(jù)《合同評審控制程序》相關(guān)要求組織人員進行評審；評審人員主要由技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部負責(zé)進行，銷售部負責(zé)收集評審所需的開發(fā)相關(guān)資料，在顧客要求或市場信息不明確情況下，由銷售部進行市場調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出《產(chǎn)品開發(fā)建議書》；技術(shù)部、質(zhì)量部對顧客要求進行完整性評審和新產(chǎn)品制造可行性和風(fēng)險分析和評估，并將結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于《新產(chǎn)品項目可行性報告》中。產(chǎn)品開發(fā)建議書新產(chǎn)品項目可行性分析報告總經(jīng)理技術(shù)部評審結(jié)果提交總經(jīng)理核準，以確定是否立項開發(fā)；評審不通過，退回技術(shù)部，由技術(shù)部負責(zé)與顧客協(xié)商更改要求或停止開發(fā)。產(chǎn)品開發(fā)建議書技術(shù)部總經(jīng)理1、立項通過后，由技術(shù)部組建CFT小組，CFT小組由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、辦公室和顧客代表等相關(guān)部門和人員組成，必要時，可邀請顧客及供應(yīng)商代表參加。報總經(jīng)理批準成立；2、CFT小組組長由技術(shù)部部長擔任，負責(zé)小組內(nèi)成員的職責(zé)及工作安排，負責(zé)APQP全過程的跟進和監(jiān)督，負責(zé)做好APQP各階段的組織和協(xié)調(diào)工作。CFT小組成員名單CFT小組總經(jīng)理1、CFT小組組長組織編寫《APQP工作計劃》，經(jīng)小組內(nèi)成員討論后，送總經(jīng)理批準。2、經(jīng)批準后的《APQP工作計劃》下發(fā)有關(guān)部門實施。3、《APQP工作計劃》應(yīng)隨著APQP的進展適時進行修訂。APQP工作計劃CFT小組1、CFT小組對顧客輸入的圖紙和技術(shù)標準等設(shè)計信息進行評審，并記錄在《設(shè)計信息評審表》中；2、設(shè)計信息評審結(jié)果由CFT小組簽字后生效。3、對評審中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時與顧客聯(lián)絡(luò)解決。設(shè)計信息評審表技術(shù)部技術(shù)部根據(jù)《設(shè)計信息評審表》評審結(jié)果，結(jié)合開發(fā)經(jīng)驗和過程設(shè)想，與采購部一起確定該產(chǎn)品《初始材料清單》，并初步確定材料供應(yīng)商。初始材料清單技術(shù)部技術(shù)部從初始材料清單和產(chǎn)品/過程設(shè)想中制定一份《初始過程流程圖》，并將其呈報CFT小組審查，由CFT小組組長核準。初始過程流程圖技術(shù)部1、CFT小組組長組織人員通過對顧客需要和期望、初始過程流程圖的分析制定一份產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單，記錄于《產(chǎn)品和過程特殊特性清初始單》中，報CFT小組組長核準，必要時，報顧客批準；2、特殊特性的具體識別見《特殊特性管理作業(yè)指導(dǎo)書》產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單CFT小組CFT小組組織有關(guān)部門將顧客要求轉(zhuǎn)化成《產(chǎn)品保證計劃》，產(chǎn)品保證計劃包含以下內(nèi)容：a、概述項目要求；b、確定可靠性和質(zhì)量目標；c、新技術(shù)、復(fù)雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、服務(wù)和制造要求或其它任何會給項目帶來風(fēng)險因素的評定。產(chǎn)品保證計劃CFT小組1、CFT小組在計劃和確定項目階段的工作結(jié)束時，應(yīng)召開小組會議進行這一階段的總結(jié)評審。總結(jié)評審時應(yīng)邀請有關(guān)管理人員能加，以獲得其支持并協(xié)助解決相關(guān)未解決問題；2、總結(jié)評審的結(jié)論記錄在《計劃和確定項目階段的總結(jié)評審報告》中。計劃和確定項目階段的總結(jié)評審報告CFT小組技術(shù)部按《控制計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，編制《樣件控制計劃》，對樣件制造過程中尺寸測量和材料與性能試驗等進行描述。《樣件控制計劃》編制完成后，CFT小組用《控制計劃檢查表》對《樣件控制計劃》的完整性進行檢查。樣件控制計劃控制計劃檢查表技術(shù)部CFT小組總經(jīng)理1、技術(shù)部提出產(chǎn)品生產(chǎn)所需的新設(shè)施、設(shè)備和工裝，編制《新設(shè)施、設(shè)備和工裝的制造、采購計劃》，保證在樣件試制或小批量試生產(chǎn)前到位。2、《新設(shè)施、設(shè)備和工裝的制造、采購計劃》由CFT小組相關(guān)人員審核，總經(jīng)理批準。新設(shè)施、設(shè)備和工裝的制造、采購計劃質(zhì)量部CFT小組總經(jīng)理1、質(zhì)量部提出產(chǎn)品開發(fā)所需的新量具、試驗設(shè)備，編制《新量具、試驗設(shè)備采購計劃》，保證在樣件試制或小批量試生產(chǎn)前到位。2、《新量具、試驗設(shè)備采購計劃》由CFT小組相關(guān)人員審核，總經(jīng)理批準。新量具、試驗設(shè)備采購計劃CFT小組1、CFT小組組織編制《外協(xié)外協(xié)件開發(fā)計劃表》，確保外協(xié)外購件在樣件試制前到位。（具體流程見《外協(xié)外購件控制程序》）2、CFT小組根據(jù)產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件以及《樣件控制計劃》和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行樣件生產(chǎn)加工；3、樣件制造使用的材料和樣件完工后需根據(jù)控制計劃要求形成檢測報告和試驗報告，記錄在《樣件全尺寸報告》和《樣件性能測試報告》中。樣件全尺寸報告樣件性能測試報告銷售部1、若顧客要求時，應(yīng)將經(jīng)公司驗證和確認合格的樣件提交給顧客做確認。如合格，則按顧客要求進行后續(xù)作業(yè)，如不合格，則依本程序及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行重新制作，直到被顧客確認合格；2、若顧客未要求對樣件進行確認時，確認工作由CFT小組在公司內(nèi)部進行。CFT小組技術(shù)部1、CFT小組負責(zé)小組可行性承諾；2、技術(shù)部評審產(chǎn)品制造可行性，確信產(chǎn)品能按預(yù)定時間以顧客可接受的價格付諸于制造、試驗、包裝和足夠數(shù)量的交貨，將評審結(jié)果記錄于《小組可行性承諾》表中，并呈報CFT小組審查；3、CFT小組在評審時，如顧客有要求，則按顧客規(guī)定的報告（表格）進行評審；4、評審時如認為還需要修改部分設(shè)計要求和/或技術(shù)要求才能達到或滿足/符合顧客要求時，技術(shù)部應(yīng)與顧客進行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)的結(jié)果應(yīng)由CFT小組重新評審。小組可行性承諾CFT小組總經(jīng)理1、CFT小組在樣件制造階段的工作結(jié)束時，應(yīng)召開小組會議進行這一階段的總結(jié)評審。總結(jié)評審時應(yīng)邀請有關(guān)管理人員能加，以獲得其支持并協(xié)助解決相關(guān)未解決問題；2、總結(jié)評審的結(jié)論記錄在《樣件制造階段的總結(jié)評審報告》中。樣件制造階段的總結(jié)評審報告CFT小組1、CFT小組應(yīng)對公司的質(zhì)量體系進行評審，并將結(jié)果記錄于《產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表》中；2、評審產(chǎn)生的糾正預(yù)防措施，按《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表技術(shù)部CFT小組1、技術(shù)部對計劃和確定項目階段的初始過程流程圖進行進上步的修正和完善，編制出正式的《過程流程圖》。2、編制完成后，CFT小組應(yīng)用《過程流程圖檢查表》對《過程流程圖》進行評價。過程流程圖過程流程圖檢查表技術(shù)部生產(chǎn)部1、為了確定檢測點的可接受性、控制圖的位置，目視輔具的應(yīng)用，中間維修站和缺陷材料的貯存區(qū)，CFT小組應(yīng)制定《場地平面布置圖》并應(yīng)用《場地平面布置圖檢查表》評審場地平面布置。所有的生產(chǎn)流程都要和過程流程圖的控制計劃相協(xié)調(diào)；2、場地平面布置圖需明確：平面尺寸標示、搬運距離標示、搬運方式或路徑標示，并考慮其合理性。場地平面布置圖場地平面布置圖檢查表CFT小組必要時，為明確特殊特性與制造工位之間的關(guān)系，CFT小組應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品和過程特殊特性清單》和《過程流程圖》制定《特性矩陣圖》特性矩陣圖CFT小組1、根據(jù)評審好的過程流程圖，由CFT小組編制《產(chǎn)品過程失效模式及后果分析（PFMEA）》并用《過程FMEA檢查表》進行檢查審核評審；2、PFMEA是一種動態(tài)文件，當發(fā)現(xiàn)新的失效模式時需要對它進行評審和更新；3、PFMEA編制要求見《FMEA管理作業(yè)指導(dǎo)書》。PFMEA過程FMEA檢查表CFT小組1、根據(jù)樣件的生產(chǎn)經(jīng)驗和FMEA分析，CFT小組進行《試生產(chǎn)控制計劃》的編制；2、《試生產(chǎn)控制計劃》是對樣件試制后批量生產(chǎn)前，進行的尺寸測量和材料、功能試驗的描述?？刂朴媱澲袘?yīng)對產(chǎn)品及過程特殊特性進行標識。3、《試生產(chǎn)控制計劃》編寫完成后，CFT小組用《控制計劃檢查表》對《試生產(chǎn)控制計劃》的完整性進行檢查。4、具體編制要求見《控制計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書》。試生產(chǎn)控制計劃技術(shù)部質(zhì)量部CFT小組1、技術(shù)部根據(jù)樣件試制中所取得的操作經(jīng)驗和試生產(chǎn)控制計劃要求，編制足夠詳細的、可理解的過程作業(yè)指導(dǎo)書；2、指導(dǎo)書應(yīng)包括：過程所需的詳細參數(shù)，以有效地指導(dǎo)操作和對過程進行控制；3、質(zhì)量部負責(zé)編制生產(chǎn)過程中所需的檢驗標準和檢驗規(guī)范，內(nèi)容包括：檢驗項目、產(chǎn)品質(zhì)量要求/標準、使用檢驗設(shè)備、檢驗的樣本容量和大小、檢驗方法等；4、編制過程指導(dǎo)書依據(jù)的資料：FMEA、控制計劃、工程圖樣、性能規(guī)范、材料規(guī)范、企業(yè)標準、過程流程圖、場地平面布置圖、包裝標準、過程參數(shù)和搬運要求等。過程作業(yè)指導(dǎo)書檢驗作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量部由質(zhì)量部制定一個《測量系統(tǒng)分析計劃》，這個計劃應(yīng)包含控制計劃中所有的測量系統(tǒng)并至少應(yīng)包括保證各測量系統(tǒng)的線性度、準確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關(guān)性的職責(zé)。測量系統(tǒng)分析計劃質(zhì)量部1、質(zhì)量部根據(jù)試生產(chǎn)控制計劃和特殊特性清單，編寫《初始過程能力研究計劃》；2、控制計劃中被標識的特性將作為初始過程能力研究計劃的基礎(chǔ)。初始過程能力研究計劃技術(shù)部1、技術(shù)部應(yīng)在顧客提供的產(chǎn)品包裝標準和/或公司制定的產(chǎn)品包裝標準基礎(chǔ)上制定產(chǎn)品包裝規(guī)范；2、任何情況下包裝設(shè)計應(yīng)保證產(chǎn)品性能和特性在包裝、搬運和開包的過程中保持不變；包裝規(guī)范CFT小組總經(jīng)理1、CFT小組在過程設(shè)計和開發(fā)階段的工作結(jié)束時，應(yīng)召開小組會議進行這一階段的總結(jié)評審?？偨Y(jié)評審時應(yīng)邀請有關(guān)管理人員能加，以獲得其支持并協(xié)助解決相關(guān)未解決問題；2、總結(jié)評審的結(jié)論記錄在《過程設(shè)計和開發(fā)階段的總結(jié)評審報告》中。過程設(shè)計和開發(fā)階段的總結(jié)評審報告技術(shù)部1、技術(shù)部按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前三個階段的資料及顧客需求編制試生產(chǎn)（小批量）作業(yè)計劃；2、試生產(chǎn)作業(yè)計劃需明確生產(chǎn)時間、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)人員以及生產(chǎn)資源和資料、所需記錄和數(shù)據(jù)和分析的手法等內(nèi)容；3、試生產(chǎn)的生產(chǎn)數(shù)量顧客有要求時，按照顧客要求進行，顧客無要求時，本公司規(guī)定至少完成300件/一個班的產(chǎn)品的生產(chǎn)。4、試生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式向CFT小組反映。試生產(chǎn)計劃技術(shù)部技術(shù)部根據(jù)試生產(chǎn)結(jié)果，進行生產(chǎn)節(jié)拍分析，并形成《產(chǎn)能分析報告》產(chǎn)能分析報告質(zhì)量部1、根據(jù)《測量系統(tǒng)分析計劃》，由質(zhì)量部按照《測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》進行測量系統(tǒng)分析；2、分析結(jié)果記錄于《測量系統(tǒng)分析報告》中。測量系統(tǒng)分析報告質(zhì)量部1、根據(jù)《初始過程能力研究計劃》，由質(zhì)量部根據(jù)《過程能力研究作業(yè)指導(dǎo)書》進行初始過程能力調(diào)查研究；2、分析結(jié)果記錄于《過程能力分析報告》中。過程能力分析報告質(zhì)量部1、試生產(chǎn)結(jié)束后，質(zhì)量部按照顧客的產(chǎn)品標準或產(chǎn)品技術(shù)要求編制《產(chǎn)品試驗大綱》并完成試驗大綱里的試驗項目，以確定產(chǎn)品是否滿足顧客要求；2、試驗項目若顧客有指定試驗室，應(yīng)在指定的試驗室完成試驗。產(chǎn)品試驗大綱產(chǎn)品試驗報告CFT小組1、CFT小組對公司或顧客規(guī)定的包裝方法進行包裝評價，評價的方式可是自由跌落試驗和模擬運輸試驗，并結(jié)合PPAP提交的顧客包裝認可評價進行總結(jié)；2、包裝評價結(jié)果記錄于《產(chǎn)品包裝評價表》中。產(chǎn)品包裝評價表CFT小組1、CFT小組根據(jù)顧客要求的PPAP提交等級進行生產(chǎn)件批準；2、提交PPAP批準時，本公司至少應(yīng)留下提交產(chǎn)品的兩個樣品；3、生產(chǎn)件批準具體要求見《生產(chǎn)件批準管理作業(yè)指導(dǎo)書》。產(chǎn)品提交保證書PPAP提交清單CFT小組1、通過顧客PPAP認可后，CFT小組根據(jù)試生產(chǎn)的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗，對《試生產(chǎn)控制計劃》進行修訂和擴展，開成《生產(chǎn)控制計劃》，為大批量生產(chǎn)中產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的管理提供指導(dǎo)?？刂朴媱澲袘?yīng)對產(chǎn)品及過程特特殊特性進行標識。2、《生產(chǎn)控制計劃》編寫完成后，CFT小組用《控制計劃檢查表》對《生產(chǎn)控制計劃》的完整性進行檢查。3、《生產(chǎn)控制計劃》是一種動態(tài)文件，應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗來更新控制計劃的增加/刪減。4、具體編制要求見《控制計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書》。生產(chǎn)控制計劃控制計劃檢查表CFT小組CFT小組為保證遵循了所有的控制計劃和流程圖，小組應(yīng)在PPAP獲得批準后，在首次產(chǎn)品裝運之前需要對以下項目進行評審：a、控制計劃，對于所有受影響的操作，任何時候都應(yīng)具備可供使用的控制計劃；b、過程指導(dǎo)書：驗證這些文件包含控制計劃中規(guī)定的所有特殊特性，并已表達了所有PFMEA建議。將過程指導(dǎo)書和過程流程圖與控制計劃進行比較；c、量具和試驗設(shè)備：當按控制計劃需要特殊量具、檢具或試驗設(shè)備時，要對量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性和正確用法進行驗證。質(zhì)量策劃認定總結(jié)報告CFT小組總經(jīng)理1、CFT小組在產(chǎn)品和過程確認階段的工作結(jié)束時，應(yīng)召開小組會議進行這一階段的總結(jié)評審?？偨Y(jié)評審時應(yīng)邀請有關(guān)管理人員能加，以獲得其支持并協(xié)助解決相關(guān)未解決問題；2、總結(jié)評審的結(jié)論記錄在《產(chǎn)品和過程確認階段的總結(jié)評審報告》中。產(chǎn)品和過程確認階段的總結(jié)評審報告CFT小組質(zhì)量部生產(chǎn)部1、CFT小組完成前四階段工作后，通過了顧客PPAP認可和內(nèi)部的產(chǎn)品質(zhì)量策劃認定后，與生產(chǎn)部作量產(chǎn)移交工作；2、量產(chǎn)移交時由CFT小組把策劃形成的正式文件資料移交給相關(guān)部門和人員（如產(chǎn)能表，工藝文件、模具等移交給生產(chǎn)部，檢驗規(guī)范等移交給質(zhì)量部，采購規(guī)范移交給采購部），各部門在《量產(chǎn)移交單》上簽字確認；3、《量產(chǎn)移交單》未完成簽字或其他部門還有意見時，由CFT小組進行整改后重新移交，直至各部門無意見為止。量產(chǎn)移交單生產(chǎn)部銷售部1、生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)過程控制程序》執(zhí)行產(chǎn)品批量生產(chǎn)；2、銷售部按照《產(chǎn)品搬運、儲存、防護和交付控制程序》執(zhí)行產(chǎn)品交付控制。銷售部1、銷售部按照《合同評審控制程序》與顧客進行訂單溝通和合同簽訂；2、銷售部按照《顧客交流控制程序》進行顧客的服務(wù)反饋控制。各部門產(chǎn)品應(yīng)在滿足顧客要求的前提下，不斷提高穩(wěn)定性，減少變差，各部門按照《持續(xù)改進控制程序》尋求各環(huán)節(jié)的改進機會，并不斷的改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。CFT小組對產(chǎn)品設(shè)計、過程策劃、開發(fā)、試制中得到的試驗結(jié)果、失敗記錄、改進過程、客戶服務(wù)信息、供應(yīng)商的信息反饋、公司級數(shù)據(jù)比較的信息等經(jīng)驗，CFT小組須將其保留下來匯總在一起，以供在以后的策劃中作借鑒和參考。技術(shù)部1、對于工程更改，無論是顧客提出或本公司提出，均應(yīng)得到顧客的書面批準；2、工程更改得到批準后，由技術(shù)部組織相關(guān)部門進行更改評審，做出更改決定后用《工程更改通知單》通知相關(guān)部門進行更改，更改包括相關(guān)文件的修改，如控制計劃、PFMEA、過程流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。3、技術(shù)部產(chǎn)品工程師負責(zé)追蹤產(chǎn)品更改進度并記錄關(guān)鍵的時間，如更改后的第一次生產(chǎn)日期等，并將追蹤結(jié)果記錄在《工程更改追蹤表》上。4、工程更改具體流程見《變更控制程序》。工程更改通知單工程更改追蹤表銷售部技術(shù)部1、產(chǎn)品停產(chǎn)后，由銷售部與顧客確認備件數(shù)量、時間周期及相關(guān)的處理措施；2、產(chǎn)品策劃的相關(guān)記錄處理按照顧客要求進行存檔和處理。6、相關(guān)文件PATS/QP-001-2013文件控制程序PATS/QP-002-2013記錄控制程序PATS/QP-003-2013經(jīng)營計劃控制程序PATS/QP-010-2013合同評審控制程序PATS/QP-011-2013顧客交流控制程序PATS/QP-014-2013生產(chǎn)過程控制程序PATS/QP-015-2013產(chǎn)品搬運、儲存、防護和交付控制程序