企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度

第8頁共8頁企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度1

目的?為確認(rèn)安?全標(biāo)準(zhǔn)化管?理體系是否?符合安全標(biāo)?準(zhǔn)化策劃的?安排，是否?符合體系的?要求，是否?符合管理體?系文件的要?求，是否得?到了有效的?實施和保持?，并為安全?標(biāo)準(zhǔn)化管理?體系的持續(xù)?改進提供依?據(jù)，特制定?《安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?管理制度》?。2

范?圍本制度?適用于__?_有限公司?YYYYY?廠。3

?制定依據(jù)?《___安?全生產(chǎn)法》?《___?消防法》?《___職?業(yè)病防治法?》《國務(wù)?___加強?企業(yè)安全生?產(chǎn)工作__?_》（國發(fā)?[___]?號）《冶?金企業(yè)安全?生產(chǎn)監(jiān)督管?理規(guī)定》（?___26?號）《國?家安全監(jiān)管?___冶金?企業(yè)安全生?產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評?定標(biāo)準(zhǔn)（軋?鋼）___?》（安監(jiān)總?管四〔__?_〕172?號）《軋?鋼安全規(guī)程?》（AQ_?__）4?

工作職責(zé)?成立績效?評定領(lǐng)導(dǎo)小?組和工作小?組。領(lǐng)導(dǎo)小?組組長由廠?長擔(dān)任，工?作小組組長?由分管安全?生產(chǎn)的副廠?長擔(dān)任。?4.1

領(lǐng)?導(dǎo)小組職責(zé)?全面負(fù)責(zé)?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定工?作，決策績?效評定的重?大事項。?4.2工作?小組職責(zé)?4.2.1?

制定安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定計劃。?4.2.?2

編制安?全標(biāo)準(zhǔn)化績?效評定報告?。4.2?.3

負(fù)責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定工作。?4.2.?4

提出不?符合項報告?，對不符合?項糾正措施?進行跟蹤和?驗證。4?.2.5

?績效評定結(jié)?果向領(lǐng)導(dǎo)小?組匯報。?5

時間與?人員要求?5.1

時?間要求5?.1.1

?在安全標(biāo)準(zhǔn)?化實施以后?，每年至少?應(yīng)___一?次安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?。在安全標(biāo)?準(zhǔn)化實施初?期，可以適?當(dāng)縮短安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定的周期?，以期及時?發(fā)現(xiàn)體系中?存在的問題?。5.1?.2

工作?小組在安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定前一個?月向領(lǐng)導(dǎo)小?組提交安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定工作計?劃，經(jīng)批準(zhǔn)?后施行。?5.2

人?員要求5?.2.1

?工作小組成?員必須參加?相應(yīng)的培訓(xùn)?和考核，必?須具備以下?能力：①?熟悉相關(guān)的?安全、健康?法律法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)；②?接受過安全?標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范?評價技術(shù)培?訓(xùn)；③具?備與評審對?象相關(guān)的技?術(shù)知識和技?能；④具?備操作安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定過程的?能力；⑤?具備辨別危?險源和評估?風(fēng)險的能力?；⑥具備?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定所?需的語言表?達、溝通及?合理的判斷?能力。5?.2.2

?工作小組成?員必須有較?強的工作責(zé)?任心。5?.2.3

?工作小組成?員必須具備?較好的身體?素質(zhì)。6?

安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?方法與技術(shù)?要求6.?1

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績效評?定方法6?.1.1

?盡可能詢問?最了解所評?估問題的具?體人員提?開放式的問?題。即盡量?避免提對方?能用＂是＂?，＂不是＂?回答的封閉?性問題。提?問可以用（?5w+1H?）做疑問詞?即什么（w?hat），?哪一個（w?hich）?，何時（w?hen），?哪里（wh?ere），?誰（who?）和如何（?how）。?其它關(guān)鍵詞?包括：出示?、解釋、記?錄，多少、?程度、達標(biāo)?率、情況等?。采用易被?理解的語言?；使用事先?準(zhǔn)備好的檢?查表；采取?公開討論的?方式，激發(fā)?對方的思考?和興趣。在?面談時應(yīng)注?意交談方式?，盡可能避?免與被訪者?爭論，仔細(xì)?傾聽并記錄?要點。6?.1.2

?通過記錄進?行回顧記?錄是整個安?全標(biāo)準(zhǔn)化體?系實施的客?觀證據(jù)，安?全標(biāo)準(zhǔn)化績?效評定員必?須調(diào)閱相關(guān)?審核內(nèi)容的?記錄，對記?錄進行回顧?。6.1?.3

現(xiàn)場?檢查情況?安全標(biāo)準(zhǔn)化?工作的最終?落腳點都在?作業(yè)現(xiàn)場，?因此，必須?重視作業(yè)現(xiàn)?場的檢查。?通過檢查中?發(fā)現(xiàn)的問題?，再對相關(guān)?的文件或記?錄進行回顧?，查明深層?次的原因，?為制定糾正?與預(yù)防措施?奠定基礎(chǔ)，?達到體系持?續(xù)改進的目?的。6.?2

技術(shù)要?求6.2?.1

安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定應(yīng)重點?___重要?的活動。?6.2.2?

安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)?化系統(tǒng)的所?有內(nèi)容。?6.2.3?

評價結(jié)果?應(yīng)包括下列?分析：①?系統(tǒng)運作的?效力和效率?；②系統(tǒng)?運行中存在?的問題與缺?陷；③系?統(tǒng)與其他管?理系統(tǒng)的兼?容能力；④?安全資源使?用的效力和?效率；⑤?系統(tǒng)運作的?結(jié)果和期望?值的差距；?⑥糾正行?動。7

?過程要求?7.1

安?全標(biāo)準(zhǔn)化績?效評定的依?據(jù)、范圍、?頻次和方法?7.1.?1

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績效評?定的依據(jù)是?《冶金企業(yè)?安全生產(chǎn)標(biāo)?準(zhǔn)化評定標(biāo)?準(zhǔn)（軋鋼）?》、國家有?關(guān)安全生產(chǎn)?的法律、法?規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范和規(guī)章?、安全標(biāo)準(zhǔn)?化管理體系?文件等。?7.1.2?

安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?范圍是管理?體系所覆蓋?的全過程及?相關(guān)部門。?7.1.?3

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績效評?定每年至少?___一次?。出現(xiàn)以下?情況時由領(lǐng)?導(dǎo)小組及時?___進行?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定：?①___?機構(gòu)、管理?體系、業(yè)務(wù)?范圍發(fā)生重?大變化；?②出現(xiàn)重大?事故；③?法律、法規(guī)?及其他外部?要求的重大?變更；④?在接受外部?評審認(rèn)定之?前。7.?2

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績效評?定前的準(zhǔn)備?7.2.?1

計劃的?編制要具有?嚴(yán)肅性及靈?活性，其內(nèi)?容主要包括?：①安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定的目的?、范圍、方?法、依據(jù)；?②安全標(biāo)?準(zhǔn)化績效評?定的工作安?排；③安?全標(biāo)準(zhǔn)化績?效評定組成?員；④安?全標(biāo)準(zhǔn)化績?效評定時間?、地點；?⑤受評定部?門及評價要?點；⑥預(yù)?定時間、持?續(xù)時間；?⑦開會時間?；⑧安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定報告分?發(fā)范圍、日?期。注：?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定的?時間和部門?安排也可采?用滾動的方?式。7.?2.2

工?作小組根據(jù)?實施計劃收?集和審閱有?關(guān)文件，編?制安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?檢查表，安?全標(biāo)準(zhǔn)化績?效評定檢查?表要列出評?定項目、依?據(jù)、方法，?確保無遺漏?，評定能順?利進行。?7.2.3?

各單位接?到安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?計劃后，應(yīng)?提前做好準(zhǔn)?備。7.?3

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績效評?定的實施?7.3.1?

首次會議?7.3.?1.1

由?領(lǐng)導(dǎo)小組組?長主持，領(lǐng)?導(dǎo)小組和工?作組成員參?加，做好會?議記錄。?7.3.1?.2

工作?小組組長介?紹安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?的計劃安排?，包括目的?、范圍、依?據(jù)、評定方?法、工作程?序等。7?.3.2

?現(xiàn)場評定?7.3.2?.1

首次?會議結(jié)束后?即進入現(xiàn)場?評定。工作?小組根據(jù)安?全標(biāo)準(zhǔn)化績?效評定檢查?表采用觀察?、交談、詢?問、查閱有?關(guān)文件等方?法實施現(xiàn)場?評定，并做?好客觀證據(jù)?的記錄。對?發(fā)現(xiàn)的不符?合事實，應(yīng)?由受評定部?門陪同人員?確認(rèn)。7?.3.2.?2

評價過?程中，由工?作小組召開?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定內(nèi)?部會議，討?論現(xiàn)場評定?中的有關(guān)問?題，確定不?符合項，填?寫不符合項?及糾正措施?報告。7?.3.3

?末次會議?7.3.3?.1

由工?作小組組長?主持，領(lǐng)導(dǎo)?小組、各責(zé)?任單位負(fù)責(zé)?人參加，做?好會議記錄?。7.3?.3.2

?工作小組組?長報告安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定結(jié)果，?宣讀不符合?項及糾正措?施報告和分?布情況，并?宣布安全標(biāo)?準(zhǔn)化績效評?定結(jié)論。?7.3.3?.3

領(lǐng)導(dǎo)?小組組長總?結(jié)本次安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定的情況?，并對糾正?措施提出整?改期限要求?。7.3?.3.4

?領(lǐng)導(dǎo)小組對?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定質(zhì)?量進行評價?。7.3?.3.5

?末次會議結(jié)?束后，責(zé)任?單位負(fù)責(zé)人?簽字、領(lǐng)取?不符合項及?糾正措施報?告。7.?4

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績效評?定報告與分?析要求7?.4.1

?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定報?告安全標(biāo)?準(zhǔn)化績效評?定結(jié)束一周?內(nèi)，工作小?組根據(jù)安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定結(jié)果編?寫安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?報告，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)小組審批?后，由工作?小組分發(fā)到?各責(zé)任單位?。安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?報告的內(nèi)容?包括：①?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定的?目的、范圍?、依據(jù)、評?定日期；?②工作小組?、責(zé)任單位?名稱及負(fù)責(zé)?人；③本?次安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?情況總結(jié)，?管理體系運?行有效的結(jié)?論性意見；?④工作小?組組長根據(jù)?不符合項及?糾正措施報?告進行匯總?分析，填寫?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定不?符合項矩陣?分析表。不?符合項及糾?正措施報告?、矩陣分析?表作為安全?標(biāo)準(zhǔn)化績效?評定報告的?附件。注?：安全標(biāo)準(zhǔn)?化績效評定?報告的發(fā)放?范圍為管理?層、各責(zé)任?單位。7?.4.2

?評定結(jié)果分?析應(yīng)包括下?列內(nèi)容：?①系統(tǒng)運作?的效力和效?率；②系?統(tǒng)運行中存?在的問題與?缺陷；③?系統(tǒng)與其他?管理系統(tǒng)的?兼容能力；?④安全資?源使用的效?力和效率；?⑤系統(tǒng)運?作的結(jié)果和?期望值的差?距；⑥糾?正行動。?7.5

糾?正措施及驗?證7.5?.1

責(zé)任?單位在接到?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績效評定報?告及不符合?項及糾正措?施報告十五?日內(nèi)，針對?不合格項進?行原因分析?，制訂切實?可行的糾正?措施和期限?等，經(jīng)工作?小組組長確?認(rèn)后，由責(zé)?任單位__?_實施。?7.5.2?

工作小組?負(fù)責(zé)對責(zé)任?單位糾正措?施完成情況?進行跟蹤和?驗證，確認(rèn)?不合格項得?到關(guān)閉。將?跟蹤、驗證?、關(guān)閉情況?向領(lǐng)導(dǎo)小組?匯報。7?.6

文件?更改和記錄?保存7.?6.1

對?實施糾正措?施所取得的?實效和引起