質(zhì)保體系(壓力管道安裝劉繼兵)

甘肅酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司作業(yè)性文件QG/JGA2000-2006質(zhì)量保證手冊（壓力管道安裝改造專業(yè)）發(fā)行版本：A□受控本修改碼：0□非受控本編號：持有人：2006-05-1發(fā)布2006-05-01實施甘肅酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司發(fā)布甘肅酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司（壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊）編制依據(jù)：依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9000：2000編制主編：劉繼兵寇俊陽編輯：賈光平吳福榮審定：楊志和批準(zhǔn)：寇俊陽二OO六年五月一日修改控制頁序號通知單號碼修改部位修改日期驗證人備注1酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.10.1頒布令頁碼：第1頁，共2頁為了保證工程質(zhì)量，公司根據(jù)《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》，《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》參照GB/T19000-ISO9000施工標(biāo)準(zhǔn)的GB/T19002-ISO9002模式編制了壓力管道安裝《質(zhì)量保證手冊》，建立了質(zhì)保體系，規(guī)定了質(zhì)保體系的組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)和對各質(zhì)保體系要素的控制要求，現(xiàn)予頒布實施。公司委托楊志和為質(zhì)保工程師，賦予《手冊》中管理者代表的職責(zé)和權(quán)力，管理本質(zhì)量管理體系。要求公司全體人員齊心協(xié)力，共求發(fā)展，為公司和社會作出貢獻(xiàn)。經(jīng)理：二OO六年五月一日酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：Q/JGA（0.1）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.10.1頒布令頁碼：第2頁，共2頁壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）任命書為了全面貫徹國家對壓力管道安裝的有關(guān)技術(shù)法規(guī)，保證壓力管道安裝質(zhì)量，保證體系的正常運轉(zhuǎn)，使安裝過程達(dá)到安全可靠、經(jīng)濟(jì)運行的目的。特任命如下人員為壓力管道安裝質(zhì)量保證體系中各專業(yè)責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）：質(zhì)量保證工程師：楊志和技術(shù)責(zé)任工程師：羅希功檢驗責(zé)任人：劉繼兵工藝責(zé)任人：秦萬福焊接工藝責(zé)任人：賈光平安全生產(chǎn)責(zé)任人：吳福榮無損探傷責(zé)任人：朱學(xué)文計量設(shè)備管理責(zé)任人：杜軍花電氣儀表控制責(zé)任人：王興虎防腐保溫責(zé)任人：秦萬福（兼）熱處理責(zé)任人：賈光平（兼）起重吊裝責(zé)任人：吳福榮（兼）材料保管供應(yīng)責(zé)任人：王會英技術(shù)檔案管理責(zé)任人：楊英理化試驗責(zé)任人：王淑蓮計劃合同責(zé)任人：李紅經(jīng)理：寇俊陽二OO六年五月一日酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.1）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.20.2公司簡介頁碼：第1頁，共8頁酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司為酒泉鍋爐廠下屬獨立經(jīng)營單位，自八十年代初開始，從各車間抽調(diào)各工種人員組成鍋爐安裝隊開始，到現(xiàn)今壯大為具有D級散裝管道安裝資格的酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司。目前，公司現(xiàn)有職工41人，設(shè)立4個職能科室（財務(wù)室、技術(shù)質(zhì)檢室、資料室和經(jīng)營室），6個安裝分隊。固定資產(chǎn)150萬元，無損檢測、材料供應(yīng)、焊工培訓(xùn)、理化試驗和元件加工由總廠相應(yīng)部門輔助管理，使安裝、修理和安裝組織管理得到了有力可靠的保證。經(jīng)過二十余年的歷程，學(xué)習(xí)積累了一定的經(jīng)驗，從安裝、修理和安裝小型立式茶爐、管道暖氣管道，到現(xiàn)今在河西走廊和周邊地區(qū)具有一定影響的專業(yè)管道安裝、修理和安裝公司。在安裝、修理和安裝各種民用、工業(yè)管道的同時，熱網(wǎng)管道也進(jìn)行安裝、修理和安裝，其中典型安裝工程為：青海格爾木煉油廠8臺4.2MW管道煤改氣及天然氣管道工程，熱網(wǎng)蒸汽管道安裝工程獲得青海油田優(yōu)質(zhì)工程，酒泉鋼鐵公司種植園3臺7.0MW熱水管道的拆裝、修理及安裝工程，嘉峪關(guān)棉紡廠4臺4T/h蒸汽管道及管道房熱網(wǎng)系統(tǒng)安裝、修理和安裝，青海石油管理局油田管理處2臺1.4MW燃?xì)夤艿兰疤烊粴鉄峋W(wǎng)管道工程，新疆哈密房地產(chǎn)公司1臺7.0熱水管道的修理及安裝工程，酒泉市醫(yī)院1臺7.0熱水管道的修理及安裝工程，阿克塞縣供熱公司2臺7.0MW燃?xì)鈮毫艿?、安裝安裝及天然氣熱網(wǎng)管道安裝，玉門石油管理局酒泉工業(yè)園區(qū)2臺1.4MW管道及熱網(wǎng)管道安裝、修理和安裝，酒泉供熱公司北關(guān)供熱網(wǎng)安裝、修理和安裝工程，嘉峪關(guān)鐵路房建段1臺2T/h蒸汽管道及管道房熱網(wǎng)系統(tǒng)安裝、修理和安裝，酒泉好牛乳業(yè)2臺4T/h蒸汽管道及管道房熱網(wǎng)系統(tǒng)安裝、修理和安裝，新疆哈密供熱公司2臺7.0MW管道安裝安裝及熱網(wǎng)管道安裝、修理和安裝，陜西渭南金堆城鉬業(yè)公司2臺10T/h蒸汽管道及管道房熱網(wǎng)系統(tǒng)安裝、修理和安裝等。足跡東達(dá)陜西，北到內(nèi)蒙古自治區(qū)，西至新疆，不但取得了好的效益，也贏得了廣大用戶的贊譽和信任。隨著安裝、修理及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大和新工藝、新材料、新標(biāo)準(zhǔn)的實施，我公司及時采用這些新技術(shù)和新管理標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用到實際工程項目中，壯大企業(yè)的實力，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的要求 酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.20.2公司簡介頁碼：第2頁，共8頁壓力管道安裝工程質(zhì)保體系管理人員姓名性別年齡職務(wù)學(xué)歷專業(yè)職稱備注楊志和男58質(zhì)保工程師中專機(jī)械工程師羅希功男57技術(shù)責(zé)任工程師：中專機(jī)械工程師寇俊陽男42經(jīng)理大專鍋爐助工吳福榮男38副經(jīng)理中專機(jī)械助工劉繼兵男36質(zhì)量檢驗大專機(jī)械助工賈光平男40焊接工程大專機(jī)械助工李紅女38助理會計中專財會楊瑩女35資料員中專財會助會王淑蓮女32理化中專技術(shù)員杜軍花女33計量設(shè)備管理高中朱學(xué)文男34無損探傷高中王會英女36材料責(zé)任中專電氣控制張衛(wèi)星男34安全生產(chǎn)中專機(jī)械助工王興虎男31施工員中專電氣技術(shù)技術(shù)員秦萬福男39防腐保溫責(zé)任人中專機(jī)械助工酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.20.2公司簡介頁碼：第3頁，共8頁公司技術(shù)人員狀況統(tǒng)計表姓名性別年齡畢業(yè)院校學(xué)歷專業(yè)職稱備注楊志和男58甘肅農(nóng)機(jī)學(xué)校中專機(jī)械工程師寇俊陽男42西安交通大學(xué)大專鍋爐助工于永澤男40西安交通大學(xué)大專焊接工藝助工劉繼兵男32甘肅工業(yè)大學(xué)大專焊接工藝助工秦萬福男39甘肅煤炭學(xué)校中專機(jī)械助工茹世忠男35蘭州鐵道學(xué)院大專電氣技術(shù)技術(shù)員吳福榮男38酒泉職業(yè)學(xué)院中專機(jī)械助工王會英女36酒泉職業(yè)學(xué)院中專電氣控制助工賈光平男34蘭州工業(yè)?？茖W(xué)校大專機(jī)械助工王淑蓮女36酒泉職業(yè)學(xué)院中專化工技術(shù)員李紅女37酒泉職業(yè)學(xué)院中專財會楊瑩女40新疆喀什財校中專財會酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.20.2公司簡介頁碼：第4頁，共8頁管道安裝修理人員狀況表姓名性別年齡所學(xué)專業(yè)文化程度畢業(yè)時間從事工種職稱職務(wù)楊建軍男35焊接高中焊工王玉萍女35焊接高中焊工呂新平男35焊接初中焊工趙建軍男35焊接初中焊工權(quán)國平男31焊接初中焊工趙滿忠男49焊接初中焊工柏慶章男29焊接初中焊工趙建忠男46焊接初中焊工喬玉云男33焊接初中焊工李吉鴻男32焊接初中焊工楊燕飛女36焊接初中焊工趙長壽男48焊接初中焊工段世平男46機(jī)械高中管工鄭朝明男50機(jī)械初中管工夏九洲男24機(jī)械初中管工劉曉東男28機(jī)械初中鉗工王勝男36焊接初中氣焊工常迎春男45電器控制初中電工趙建忠男43初中起重工彭平加男39機(jī)械初中管工彭昌加男35機(jī)械初中管工方榮男36機(jī)械初中管工劉峰男31機(jī)械初中管工暢志國男39機(jī)械初中管工候曉琴女30機(jī)械初中管工馬忠貴男32機(jī)械職高管工朱建軍男34機(jī)械高中管工史生琴女45機(jī)械高中鉗工王惠英女33電器控制職高電工張芳女32水處理初中水處理工張濟(jì)男54初中起重工夏永洲男35司爐初中司爐工酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.20.2公司簡介頁碼：第5頁，共8頁壓力管道安裝持證焊工花名冊姓名性別年齡技術(shù)等級合格項目發(fā)證日期證件號鋼印號備注楊建軍男35中級D2-5J、D2-7J、D2-6J、D1/2-26、D1-18J、M1-5、D1/2-24、WS1-45°D1/2-25、WS1-11、WS1-12、2001.10001001王玉萍女35中級D2-5J、D2-7J、D2-6J、D1/2-26、D1-18J、D1-12、D1/2-24、WS1-45°D1/2-25、WS1-11、WS1-12、2001.10002003張全男28初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-I-5G-3.5/51-F1SMAW-II-3G-12-F3JSMAW-I/II-5FG-3.5/51-F1SAW-I-1G-20-07/092006.01003021呂新平男35初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-I/II-5FG-3.5/51-F12003.01010002趙建軍男36初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-I/II-5FG-3.5/51-F12003.01013018權(quán)國平男31初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-I/II-5FG-3.5/51-F12003.01046032馮道文男31初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-I/II-2FG-3.5/51-F1SAW-I-1G-20-07/092006.01033059趙滿忠男49初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-II-2G-12-F3JSMAW-II-3G-12-F3JSMAW-I/II-5FG-3.5/51-F1SMAW-I-5G-3.5/51-F12003.01024026柏慶章男29初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-II-2G-12-F3JSMAW-I/II-5FG-3.5/51-F12003.01014020酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.20.2公司簡介頁碼：第6頁，共8頁壓力管道安裝持證焊工花名冊姓名性別年齡技術(shù)等級合格項目發(fā)證日期證件號鋼印號備注喬玉云男33初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-I/II-2FG-3.5/51-F12003.01018009李吉鴻男32初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-II-3G-12-F3JSMAW-I/II-2FG-3.5/51-F1SMAW-I/II-5FG-3.5/51-F11999.05049050楊燕飛女36初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-I-5G-3.5/51-F12006.01016008趙長壽男47初級SMAW-II-1G-12-F3JSMAW-I/II-2FG-3.5/51-F12006.01095102酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.20.2公司簡介頁碼：第7頁，共8頁壓力管道安裝主要安裝設(shè)備表設(shè)備名稱型號制造廠出廠時間臺數(shù)探傷機(jī)X-3005上海探傷機(jī)廠91.31探傷機(jī)X-2005上海探傷機(jī)廠96.71液壓萬能試驗機(jī)WC-600KN天水紅山試驗機(jī)廠93.101沖壓試驗機(jī)JB-30B吳忠材料試驗機(jī)廠93.101X光膠片自動脫水烘干機(jī)青島91.121測厚儀SCH-860江蘇射陽92.112電火花防腐層檢測儀2007.3.21管道清洗機(jī)自制89.11閥門試壓機(jī)自制91.61氬弧焊機(jī)WS7-400攀鋼冶建98.12氬弧焊機(jī)ZX7-500ST成都宏偉96.72埋弧自動焊機(jī)MX-1000上海電焊機(jī)廠92.42直流電焊機(jī)AX4-400南通電焊機(jī)廠92.102直流電焊機(jī)AX4-300南通電焊機(jī)廠87.82交流電焊機(jī)自制88.22交流電焊機(jī)BX1-330蘭州電焊機(jī)廠86.52交流電焊機(jī)BX6-330西安蓮湖89.123砂輪切割機(jī)J3G-400西安89.124空氣壓縮機(jī)XN-0.6G-B江蘇88.102空氣壓縮機(jī)XN-0.3G-B江蘇90.22彎管機(jī)WC27-108上海88.31焊條烘箱自制90.22吊鏈10T6吊鏈5T7吊鏈3T8吊鏈2T6千斤頂50T4千斤頂32T8千斤頂16T5千斤頂2-8T5酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.20.2公司簡介頁碼：第8頁，共8頁壓力管道安裝主要安裝設(shè)備表設(shè)備名稱型號制造廠家出廠日期臺數(shù)備注電焊條保溫筒GRK-2.5浙江92.35氧-乙炔割具沈陽89.57磨管機(jī)S3M51/76自制88.71電錘鉆ZJC-1.26上海96.76風(fēng)鎬蘭州93.52手提砂輪φ150蘭州91.93車床C618上海95.41臺鉆Z25天水93.42鉆床φ25-φ80天水98.62液壓彎管機(jī)φ51/108浙江94.82水準(zhǔn)儀S3-1002紅光95.81經(jīng)緯儀JGB-Z3紅光95.811.5T客貨車解放加長長春96.41電動套絲機(jī)φ15/50浙江95.82電動吊鏈10T江蘇03.61卷板機(jī)2000×20上海96.81油壓機(jī)500T上海96.81管道破口機(jī)自制01.51壓力泵90.24角向磨光機(jī)φ1008碳弧氣刨槍GH8自制98.44搖臂鉆Z3080A上海88.91酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.3）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.30.3目次頁碼：第1頁，共2頁0.1頒布令0.2公司簡介0.3目次0.4適用范圍0.5引用標(biāo)準(zhǔn)0.6定義0.7管理職責(zé)0.8質(zhì)保體系0.9合同評審1.0設(shè)計控制1.1文件和資料控制1.2采購1.3顧客提供產(chǎn)品的控制1.4工程（產(chǎn)品）標(biāo)識和可追溯性1.5過程控制1.6檢驗和試驗1.7檢驗測量和試驗設(shè)備控制1.8檢驗和試驗狀態(tài)1.9不合格品的控制2.0糾正和預(yù)防措施2.1搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付2.2質(zhì)量記錄的控制2.3內(nèi)部質(zhì)量的審核2.4培訓(xùn)2.5服務(wù)2.6統(tǒng)計技術(shù)2.7接受安全監(jiān)督和技監(jiān)檢驗2.8附件酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.4）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.40.4適用范圍頁碼：第1頁，共1頁本手冊采用了GB/T19002-2000-ISO9002:2000質(zhì)量體系安裝維修和服務(wù)的質(zhì)量保證模式質(zhì)量體系要求，適用于JGA取證范圍的壓力管道安裝維修施工。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.5）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.50.5引用標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第1頁，共2頁1、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》（國務(wù)院2000年第279號令）2、《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》GB/T19002-ISO84023、《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》GB/T6583-ISO84024、《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》GB50236-985《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》GB50235-976、《工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》GB50184-93》7、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》（勞部發(fā)［1996］）140號。8、《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道施工及驗收規(guī)范》(SH3501--2002)；9、《城市供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范》CJJ28—200410、《工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（GB50184-93）11、《石油化工企業(yè)設(shè)備、管道表面涂色和標(biāo)標(biāo)》（SHJ43-9）12、《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》（國質(zhì)檢鍋〖2002〗83號發(fā)布）13、《城市燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀炇找?guī)范》CJJ33—200514、《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程驗收規(guī)范》GBJ126—89酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.6）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.60.6定義頁碼：第1頁，共1頁本手冊采用GB/T6583-1994《質(zhì)量管理與質(zhì)量保證術(shù)語》中的術(shù)語定義下述定義。JGA：甘肅酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司建設(shè)單位：與顧客同義詞。指以協(xié)議和合同形式，將其擁有的建設(shè)項目交與JGA承建的人士和機(jī)構(gòu)。設(shè)備：指JGA用于施工的機(jī)械、器具、設(shè)備。施工組織設(shè)計：為保證工程項目的實施，供方編制符合合同要求的工程實施計劃和施工方案。合同：JGA與顧客之間簽訂的工程承包合同。部門：指JGA的職能科室或項目部。合同要求：顧客與JGA所簽訂的合同文件及建設(shè)單位代表或監(jiān)理工程師按此合同發(fā)出的指示、工程圖紙和技術(shù)規(guī)范等對項目建設(shè)的要求都屬于合同要求作業(yè)指導(dǎo)書：指JGA指導(dǎo)施工作業(yè)的技術(shù)文件，包括施工方案、施工工藝卡等。工序交接：指JGA內(nèi)部上道工序與下道工序之間的交接。交付驗收：與竣工為同義詞，標(biāo)志著合同履行的完成?！兑?guī)定》：指《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》?！妒謨浴罚褐笁毫艿腊惭b改造質(zhì)量保證手冊。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.7）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.70.7管理職責(zé)頁碼：第1頁，共5頁1.1質(zhì)量方針JGA的質(zhì)量方針是：做安全為第一，以質(zhì)量求生存，向管理要效益；視顧客為上帝，靠創(chuàng)新求發(fā)展。質(zhì)量是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，我公司視顧客為上帝的企業(yè)精神，提高產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)管理水平，是企業(yè)賴以生存的最根本的保障，科學(xué)技術(shù)和不斷開拓創(chuàng)新，是企業(yè)求得發(fā)展、長久的最佳良藥。JGA的企業(yè)宗旨是：牢固樹立質(zhì)量、信譽、市場和效益四要素為企業(yè)生存發(fā)展的根本立足點，以多接工程、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，工期短、效益高為管理目標(biāo)，本著為用戶服務(wù)，為用戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，全面提高企業(yè)的實力和形象。JGA的質(zhì)量目標(biāo)：為用戶提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，用戶滿意的高品質(zhì)工程。力爭管道安裝維修分項項目合格率達(dá)到100%，總項目達(dá)到85%優(yōu)良。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.7）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.70.7管理職責(zé)頁碼：第2頁，共5頁1.2組織質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理：寇俊陽質(zhì)量保證工程師：楊志和技術(shù)責(zé)任負(fù)責(zé)人羅希功焊接責(zé)任負(fù)責(zé)人賈光平檢驗責(zé)任負(fù)責(zé)人劉繼兵材料責(zé)任負(fù)責(zé)人秦萬福工藝責(zé)任負(fù)責(zé)人秦萬福防腐保溫負(fù)責(zé)人賈光平設(shè)備責(zé)任負(fù)責(zé)人杜軍花無損探傷責(zé)任人朱學(xué)文理化檢驗責(zé)任人李紅計量設(shè)備責(zé)任人張衛(wèi)星熱處理責(zé)人吳福榮材料責(zé)任負(fù)責(zé)人王會英電氣儀表負(fù)責(zé)人王興虎用戶用戶酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.7）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.70.7管理職責(zé)頁碼：第3頁，共5頁1.2.1職責(zé)和權(quán)限A經(jīng)理認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級關(guān)于提高壓力管道工程質(zhì)量的方針、政策和指示，對完成上級所下達(dá)的各項質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。對全公司的質(zhì)量方針和重大質(zhì)量問題作出決策并下達(dá)命令；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布；對質(zhì)量體系的建立、完善、實施和監(jiān)督負(fù)全責(zé)；決定對質(zhì)量管理與工程質(zhì)量方面的獎懲。B質(zhì)保工程師在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作，組織壓力管道安裝工程的質(zhì)量保證及控制工作，審查質(zhì)量保證手冊的執(zhí)行情況，及時向經(jīng)理提供質(zhì)量管理動態(tài)及存在的問題，并提出解決的措施；定期召開質(zhì)量分析會，負(fù)責(zé)處理JGA各專業(yè)系統(tǒng)責(zé)任人職權(quán)以外的質(zhì)量保證工作，對執(zhí)行《手冊》有爭議的問題，有解釋權(quán)、仲裁權(quán)；負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃、施工項目組織設(shè)計、重大預(yù)防和糾正措施、控制方法、技術(shù)方案措施的審批；負(fù)責(zé)技術(shù)進(jìn)步工作；有權(quán)對質(zhì)量工作方面的獎懲提出建議。C檢驗責(zé)任人對施工質(zhì)量檢驗范圍內(nèi)的質(zhì)量保證體系和控制程序的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，保證各項管理制度得到正確貫徹執(zhí)行，有權(quán)對檢驗質(zhì)量體系內(nèi)的工作進(jìn)行監(jiān)督和下達(dá)指令，使其正常運轉(zhuǎn)，對體系管理失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對壓力管道、安裝過程中的質(zhì)量檢驗工作全面負(fù)責(zé)；具體負(fù)責(zé)與技監(jiān)部門的聯(lián)系，協(xié)助技監(jiān)部門和上級主管部門對施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查驗收工作。D焊接責(zé)任人保證焊接體系內(nèi)各項管理制度得到正確貫徹執(zhí)行，對其體系失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對焊接材料從訂貨要求到發(fā)至班組使用各階段的管理負(fù)責(zé)，對焊接設(shè)備的采購和管理提出要求。E焊接工藝責(zé)任人制定施工焊接工藝，并按《安規(guī)》進(jìn)行工藝評定；對焊接工藝的正確性和先進(jìn)性負(fù)責(zé)，保證工程的焊接質(zhì)量符合《安規(guī)》、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求；監(jiān)督檢查修理、安裝管道受壓元件的焊工，是否執(zhí)行焊接工藝，是否是有相應(yīng)焊接位置的考試合格證，有權(quán)制定焊接質(zhì)量是否合格并確定處理方案；處理焊接施工中的一切技術(shù)問題，有權(quán)決定作焊前焊接焊板，焊材的代用等問題。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.7）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.70.7管理職責(zé)頁碼：第4頁，共5頁F材料責(zé)任人對材料管理質(zhì)量保證體系和控制程序的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，保證材料管理制度正確貫徹執(zhí)行。對因材料失控而造成的重大質(zhì)量責(zé)任事故負(fù)責(zé)，并及時向質(zhì)量保證工程師作出報告。有權(quán)對材料質(zhì)量管理體系內(nèi)的部門、人員的工作作出評價，對有分歧的意見，有權(quán)作出結(jié)論性處理意見。對原材料從訂貨要求發(fā)至施工現(xiàn)場使用各階段的管理，對原材料檢驗記錄和報告的正確性和完整性負(fù)責(zé)，對材料的借用和索賠等全過程的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。G計量設(shè)備責(zé)任人對、使用的設(shè)備、儀器、儀表加強(qiáng)管理，保證其完好率，并組織定期檢驗與維修。對不執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)定期檢驗或帶病及超負(fù)荷運行的設(shè)備有權(quán)提出停止使用。有權(quán)對設(shè)備儀器的運行情況進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)對設(shè)備事故提出處理性意見。H工藝責(zé)任人對壓力管道、安裝全過程的工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，、有權(quán)對工藝工作進(jìn)行監(jiān)督和下達(dá)指令，對因工藝管理失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對工藝文件貫徹執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條例和規(guī)定負(fù)責(zé)，對所制定的工藝方案，采用的新工藝，新技術(shù)，新裝備能否保證安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。對工藝路線、工藝文件的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。I無損探傷責(zé)任人對壓力管道、安裝中無損探傷所采用的方法、探傷工藝、探傷設(shè)備、材料的訂購要求及探傷報告的正確性質(zhì)量控制工作負(fù)責(zé)。保證壓力管道、安裝工程探傷工作質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對本專業(yè)質(zhì)保體系失控所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。J熱處理責(zé)任人在壓力管道、安裝工程中，制定熱處理工藝，監(jiān)督熱處理過程，對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。K合同責(zé)任人在簽訂工程施工合同前，應(yīng)做好工程預(yù)算，對工程的施工技術(shù)難度和投入的人力及設(shè)備做好計劃，對應(yīng)預(yù)算和計劃失誤，而使本公司造成經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。合同簽訂后，應(yīng)協(xié)助經(jīng)理和其它部門做好施工前的準(zhǔn)備工作，根據(jù)合同要求，制定工程的施工進(jìn)度計劃，對因計劃失調(diào)，延誤工期而使工程不能按合同要求時間完工負(fù)責(zé)。L電器儀表責(zé)任人對壓力管道、安裝工程中的電器儀表的安全運行，進(jìn)行全面負(fù)責(zé)。M防腐保溫責(zé)任人在壓力管道、安裝工程中，制定防腐保溫工藝，全面負(fù)責(zé)其質(zhì)量。N理化試驗負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)理化試驗業(yè)務(wù)、設(shè)備和人員管理，對其符合性負(fù)責(zé)。按試驗標(biāo)準(zhǔn)開展試驗，確保其準(zhǔn)確性。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.7）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.70.7管理職責(zé)頁碼：第5頁，共5頁審核并批準(zhǔn)試驗報告。O安全施工責(zé)任人對壓力管道安裝的全過程負(fù)責(zé)，組織各班組做好施工的現(xiàn)場管理；在各工程施工前應(yīng)做好設(shè)備、工具的使用計劃；對施工過程中的設(shè)備、人身安全負(fù)責(zé)。保證壓力管道安裝工程在施工過程中嚴(yán)格按設(shè)計的施工方案進(jìn)行。監(jiān)督施工人員嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行施工，對施工過程的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。1.2.2資源JGA針對項目需要的資源配備,在工程選題計劃中提出,由相關(guān)職能部門提供.包括資源如下:項目實施所需的施工機(jī)械設(shè)備；檢驗、測量和試驗設(shè)備；施工技術(shù)、工藝及專業(yè)技能；需要持證的專業(yè)人員，包括內(nèi)部質(zhì)量審核人員在內(nèi)；計算機(jī)軟件；資金。1.2.3管理評審1、目的由組織的最高管理者對現(xiàn)有的質(zhì)量體系能否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量方針，內(nèi)外部環(huán)境變化后現(xiàn)有的質(zhì)量體系能否適應(yīng)，進(jìn)行綜合性的正式的評價。根據(jù)評價的結(jié)果作出是否對現(xiàn)有質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)的決定，以達(dá)到不斷鞏固和完善質(zhì)量體系之目的。2、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評審的目的、要求、責(zé)任、內(nèi)容、信息的輸入、記錄、糾正和預(yù)防措施的實施及核實等管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用本公司的管理評審。3、引用文件本標(biāo)準(zhǔn)未引用其他文件4、職責(zé)A）管理評審由經(jīng)理獨立進(jìn)行或召開會議進(jìn)行。B）當(dāng)召開會議進(jìn)行時，由經(jīng)理組織并主持，總工程師及有關(guān)人員必須參加。5、工作程序5.1評審內(nèi)容根據(jù)評審的內(nèi)容不同，評審應(yīng)包括以下幾個方面：A）對質(zhì)量評審的目的不同，評審應(yīng)包括以下幾個方面：B）為保證質(zhì)量體系適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境的變化，如企業(yè)發(fā)展、應(yīng)變能力等，仍能穩(wěn)定和有效的評估；C）組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、人員和資源適應(yīng)性的評估；D）最終工程實際質(zhì)量要求符合性的評估；酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.8）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.80.8質(zhì)保體系頁碼：第1頁，共4頁E）評估/提出糾正和預(yù)防措施。5.2評審信息的輸入A）需進(jìn)行管理評審要求由經(jīng)理提出；B）除經(jīng)理外，其他人員或部門應(yīng)以書面文件向經(jīng)理報告，說明評審理由或背景，可能時，提出建議的糾正預(yù)防措施。5.3評審記錄評審的結(jié)論應(yīng)形成記錄，包括有關(guān)決議、會議記要或文件等記錄由檔案室保存，文件應(yīng)送公司質(zhì)量管理部門一份，保存期為五年，有歷史價值的記錄可長期保存。JGA依據(jù)GB/T19002--ISO9002：質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)建立、完善質(zhì)量體系，編制覆蓋其要求的全部要素并保持相應(yīng)的質(zhì)量體系文件，確保承建的工程和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。1.1質(zhì)量體系文件層次 1.2質(zhì)量保證手冊JGA壓力管道、安裝專業(yè)質(zhì)量保證手冊是公司開展壓力管道、安裝質(zhì)量保證活動的綱令性文件,是JGA對質(zhì)量的方向和宗旨,明確了各級人員職責(zé)和權(quán)限,一經(jīng)批件、頒布，在企業(yè)便是質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)，是公司建立和實施壓力管道、安裝質(zhì)量體系及進(jìn)行質(zhì)量保證活動長期遵循的文件。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.8）-2002版本號：A/0章節(jié)號：0.80.8質(zhì)保體系頁碼：第2頁，共4頁1.3質(zhì)量體系程序 A）質(zhì)量體系程序性文件是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是JGA各職能部門從事質(zhì)量活動具體描述。JGA各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)程序文件的編制，經(jīng)審定后批準(zhǔn)發(fā)布，有關(guān)職能部門應(yīng)認(rèn)真實施。B）標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃應(yīng)全面貫徹質(zhì)量保證手冊、程序文件的所有相關(guān)要求。C）質(zhì)量記錄、報告是質(zhì)量體系進(jìn)行的客觀證據(jù)。1.4質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃是質(zhì)量體系文件的補充。JGA針對工程項目或合同要求，編制與公司體系相一致的質(zhì)量計劃。1.4.1質(zhì)量計劃的制定與管理1、目的質(zhì)量計劃是針對某項工程、項目和合同規(guī)定的專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。它是針對具體工程、項目進(jìn)行的質(zhì)量策劃，這種策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致，并確保該工程、項目的特定要求得到滿足。質(zhì)量計劃是公司有效文件之一，各有關(guān)單位應(yīng)予以執(zhí)行，應(yīng)對質(zhì)量計劃進(jìn)行控制，以確?，F(xiàn)場使用有效版本。2.使用范圍本標(biāo)準(zhǔn)制定了質(zhì)量計劃的確定原則、內(nèi)容、格式及管理要求。3.職責(zé)質(zhì)量計劃由安裝工藝責(zé)任人編制，質(zhì)保責(zé)任人審核，總工程師批準(zhǔn)。4.工作程序4.1質(zhì)量計劃的確定原則當(dāng)工程或項目不需要執(zhí)行公司現(xiàn)有的全部質(zhì)量體系和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，或現(xiàn)有文件和標(biāo)準(zhǔn)不能完全滿足時，或用戶要求時，應(yīng)針對該工程或項目編制并執(zhí)行質(zhì)量計劃，下列情況必須編制質(zhì)量計劃：A）須提交質(zhì)量計劃作為投標(biāo)過程的一部分；B）合同或用戶要求時；C）較大的工程和安裝。4.2質(zhì)量計劃的內(nèi)容：一般應(yīng)包括下列方面的內(nèi)容：A）主要內(nèi)容的適應(yīng)范圍：B）要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)（如：特性、參數(shù)、規(guī)范等）；C）涉及有關(guān)的，或隨工程項目臨時組成的機(jī)構(gòu)/人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（用結(jié)構(gòu)圖表示）；D）規(guī)定要求，工作程序和步驟（可用流程圖或類似的圖表顯示過程的質(zhì)量要求），其中根據(jù)具體情況表示；酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.8）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.80.8質(zhì)保體系頁碼：第3頁，共4頁E）現(xiàn)有程序文件，作業(yè)指導(dǎo)文件的適用情況；F）引用特定的書面程序，作業(yè)指導(dǎo)性文件、標(biāo)準(zhǔn)等，包括需重新特定的和合同或用戶提供的。G）在適當(dāng)階段合適的試驗、檢查、檢測、評審和驗證程序或要求，包括顧客或第五方驗證、驗證頻次、地點等；H）必要時，須更新的質(zhì)量控制，檢驗和試驗技術(shù)，包括研制新的測試設(shè)備；I）用于檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況的方法；J）其它需要說明或規(guī)定的要求。4.3質(zhì)量計劃的格式其基本格式，結(jié)構(gòu)和內(nèi)容如下：4.3.1封面，應(yīng)包括以下內(nèi)容；A）標(biāo)題，如“XXX（工程或項目名稱）質(zhì)量計劃”：B）質(zhì)量計劃代號，應(yīng)符合《文件和資料控制》的規(guī)定；C）編制、審核、批準(zhǔn)者的簽名；D）發(fā)布日期；E）發(fā)布單位全稱；F）控制狀態(tài)標(biāo)識。4.3.2前言應(yīng)包括以下內(nèi)容，并獨立成頁：A）簡要說明質(zhì)量計劃的編制原因或背景；B）本質(zhì)量計劃與工程部其它有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系；C）附加說明：——本質(zhì)量計劃首次發(fā)布，歷次修訂和復(fù)審確認(rèn)的年、月、日；——本質(zhì)量的歸口和解釋部門；——本質(zhì)量計劃的起草人；4.3.3目次(獨立成頁).表明前言、每一章編號和標(biāo)題、附表、附錄的編號及名稱。4.3.4正文部分；包括：4.3.4.1定義。可酌取舍，給出理解質(zhì)量計劃使用的某些術(shù)語必須的定義。定義應(yīng)由下列詞句開頭：“本質(zhì)量計劃采用下列定義”。4.3.4.2規(guī)定要求。按質(zhì)量要素或工作流程分章敘述，涉及的內(nèi)容見4。2按要素寫時，可參照質(zhì)量手冊的方式；按工作流程寫時應(yīng)涉及要素，質(zhì)量要素根據(jù)工程的具體情況，可以是有選擇的；但也是必要的。敘述時，根據(jù)具體情況采用；A）全部文字?jǐn)⑹?；B）以文字?jǐn)⑹鰹橹?，畏以矩陣流程圖表；C）以矩陣流程圖表為主，輔以文字?jǐn)⑹觥?.3.5附表若存在時，應(yīng)納入：酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.8）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.80.8質(zhì)保體系頁碼：第4頁，共4頁“附表”是指在執(zhí)行質(zhì)量計劃時要求有關(guān)部門填制的，規(guī)定有填寫內(nèi)容的表格，（不包括質(zhì)量計劃引用程序文件的表格），附表隨質(zhì)量計劃一起處于受控狀態(tài)。A）所表格應(yīng)有標(biāo)識（編號），編號方法應(yīng)符合《文件和資料控制》。B）附表應(yīng)在文件中提到，可只引用編號，不寫表的全稱。4.3.6附表附錄應(yīng)是質(zhì)量計劃不可分割的部分，需要時可納入。A）附表應(yīng)在正文中提到；B）附錄用“附錄A”、“附錄B”……表示，每個附錄編章條號時均在前冠以相應(yīng)的“A”“B”……字母。4.4質(zhì)量計劃的管理4.4.1質(zhì)量計劃是受控文件，包括：編制、審批、發(fā)放、修改、作廢與處置，應(yīng)由合同簽訂單位指定專人管理。4.4.2編制由合同簽訂單位組織或指定專人進(jìn)行。A）審批，由質(zhì)保工程師進(jìn)行；B）發(fā)放。質(zhì)量計劃應(yīng)表明了有效版本的文件目錄；質(zhì)量計劃分“受管理”（是受修改和處置的文件），“不受管理”（是不受修改和處置控制的文件），在封面上應(yīng)作明顯標(biāo)識；質(zhì)量計劃應(yīng)發(fā)放給據(jù)點有執(zhí)行計劃的部門和有關(guān)人員，并同時發(fā)送公司質(zhì)量管理部門備案供驗證；發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放名單并簽收。4.4.3修改、修訂和再版A）修改由原組織單位或部門進(jìn)行，并按原審批程序?qū)徟瑧?yīng)保留修改的背景資料。B）修改采用發(fā)放修改通知的辦法，修改通知應(yīng)說明：修改部位；修改后的章節(jié)號和文字；修改起草人，審批人簽字和日期；修改通知應(yīng)按原發(fā)放規(guī)定發(fā)給所有“受管理”文件的持有人；D）文件持有人應(yīng)將修改通知與原文件一起保管和使用；E）修改和換版由原組織單位提出，總工程師批準(zhǔn)；F）修改和再版時更改版本號和年號。4.5作廢與處理A）修定和再版后，原文件由管理部門或?qū)Ｈ耸栈劁N毀；B）為歷史（或）積累知識為目的而須保留的無效質(zhì)量計劃應(yīng)標(biāo)明“無效”字樣。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（0.9）-2006版本號：A/0章節(jié)號：0.90.9合同評審頁碼：第1頁，共4頁1.1為準(zhǔn)確理解顧客對工程質(zhì)量的要求，并有能力滿足，JGA建立保持合同評審和協(xié)調(diào)程序，以確保；各項要求都有明確規(guī)定形式文件，公司不接口頭方式的訂單；B)任何與承諾不一致的要求已經(jīng)得到解決公司具有滿足合同和訂單的能力；1.2計劃財務(wù)科收到工程招標(biāo)書后，屬會議評審的，應(yīng)發(fā)出會議通知，并在會議評審時應(yīng)對工程投標(biāo)書要求要點，進(jìn)行交底。評審內(nèi)容為：保證JGA的資源狀況能滿足標(biāo)書要求；招標(biāo)文件中與常規(guī)工藝或管理慣例不同的合同要求或技術(shù)要求，相關(guān)職能部門確認(rèn)能得到解決，并有初步方案；招標(biāo)文件中的特殊要求是否合理；中標(biāo)后JGA取得效益情況。1.3評審決定投標(biāo)后，由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件；1.4投標(biāo)報價函至少應(yīng)包括：由經(jīng)理簽署的正文，投標(biāo)復(fù)函及報價說明書；1.5計劃財務(wù)科起草好合同文本經(jīng)審核后，應(yīng)進(jìn)行合同評審，評審內(nèi)容為：合同要求應(yīng)合適，表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確，合同條款應(yīng)清楚；與投標(biāo)不一致的要求應(yīng)解決；建立的正常聯(lián)系渠道符合各項管理規(guī)定；1.6合同評審后，需經(jīng)JGA法定代表人或委托代理人審批，由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)辦理簽訂工作；1.7在合同實施過程中，JGA應(yīng)與建設(shè)單位保持有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道，接口問題的處理由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)；1.8工程竣工結(jié)算后，由計劃財務(wù)科組織有關(guān)部門，根據(jù)合同條款，對合同履行情況進(jìn)行評價并整理，總結(jié)評價意見，積累合同執(zhí)行的有關(guān)資料；1.9合同評審方式分為：JGA法定代表人或委托代理人審批；會簽；開會討論評審；1.10合同修訂必須經(jīng)合同簽定責(zé)任人同意，修改內(nèi)容應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)部門，由合同管理部門與建設(shè)單位聯(lián)系、協(xié)商、達(dá)成書面變更協(xié)議或合同補充條款，并將變更或補充情況以書面形式傳達(dá)給合同實施部門和相關(guān)人員，對重大變更或補充，應(yīng)進(jìn)行再次評審，評審辦法按原合同評審程序進(jìn)行。1.11合同評審執(zhí)行《合同評審程序》。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.0）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.01.0設(shè)計控制頁碼：第1頁，共1頁1.1本手冊不涉及設(shè)計控制要素，僅涉及設(shè)計更改內(nèi)容，該內(nèi)容列入1.5“過程控制”中描述。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.1）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.11.1文件和資料控制頁碼：第1頁，共1頁1.1總則JGA為確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件與資料（包括適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣）受到控制，使對質(zhì)量體系有效運行起重要作用和各個場所都能使用相應(yīng)文件的有效版本，JGA建立和保持《文件和資料控制程序》，對文件和資料進(jìn)行控制。1.2文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布A)壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊由JGA經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)化委員會統(tǒng)一發(fā)布實施，由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。手冊分“受控”本和“非受控”本?！笆芸亍北景l(fā)給JGA范圍內(nèi)對質(zhì)量體系負(fù)有直接責(zé)任的管理人員；“非受控”本發(fā)給JGA其他人員。B）程序文件由質(zhì)量體系文件編者按寫小組提出，由各職能科室按質(zhì)量保證手冊要求擬訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司統(tǒng)一發(fā)布實施。C）作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、報告、質(zhì)量計劃由各職能部門按規(guī)定制訂、發(fā)布和實施。1.3文件和資料的更改A）文件和資料的更改由原文件制定部門執(zhí)行，其審批由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其他部門審批，該審批部門應(yīng)獲得原審批部門出具的背景資料，以確保審批準(zhǔn)確一致，未經(jīng)許可不得私自進(jìn)行文件更改。B）為說明文件的現(xiàn)行修改狀況，各職能部門在修改上述文件時應(yīng)填寫“文件修改記錄表”。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.21.2采購頁碼：第1頁，共2頁1.1總則JGA產(chǎn)品采購控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《產(chǎn)品采購控制程序》1.2采購資料1.2.1采購計劃的編制A）依據(jù)工程合同、施工組織設(shè)計、工程材料預(yù)算、庫存等資料，由供應(yīng)部門計劃員編制“產(chǎn)品采購計劃”，單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。B）采購計劃內(nèi)容：包括工程材料預(yù)算要求的品名、規(guī)格、型號、驗收標(biāo)準(zhǔn)、特殊技術(shù)要求、數(shù)量、采購的控制價格、交貨時間及確定的評定合格的分承包等條款。對技術(shù)要求高、或加工制作的產(chǎn)品等，財務(wù)計劃科在提供工程材料預(yù)算的同時應(yīng)提供相應(yīng)資料。C）采購計劃需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、計劃員、保管員會審，經(jīng)材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核方可執(zhí)行；D）采購計劃需更改時，由計劃員提出，按原審核批準(zhǔn)程序進(jìn)行。1.2.2采購合同A）采購合同經(jīng)責(zé)任人簽字后，由持有法人代表委托書的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)簽字后，加蓋公章生效；B）對關(guān)鍵、特殊產(chǎn)品的采購合同，要經(jīng)過有關(guān)部門會簽，對技術(shù)要求高的產(chǎn)品，要簽訂技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議書；1.2.3采購驗證1.2.3.1對分承包方提供的產(chǎn)品需要在貨源處驗證時，在采購中應(yīng)規(guī)定驗證安排以及放行的方式；1.2.3.2采購產(chǎn)品驗證執(zhí)行《檢驗和試驗程序》；1.2.3.3保管人員負(fù)責(zé)按計量要求對入庫物資的數(shù)量驗收，差錯由保管員負(fù)責(zé)復(fù)查確認(rèn)，并報材料負(fù)責(zé)人、財務(wù)主管、主管經(jīng)理處理。1.2.3.4保管員負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的外觀質(zhì)量驗收，包括外觀缺陷損傷、幾何尺寸、偏差、粗糙度、填寫“產(chǎn)品驗收記錄”。1.2.3.5屬證物不符，證件技術(shù)參數(shù)缺項有異議，有保管期要求的過期產(chǎn)品，均應(yīng)按材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人的決定填報試驗委托書，委托檢測中心檢驗，材料驗收的綜合評定由材料責(zé)任人確認(rèn)。1.2.3.6材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人對進(jìn)貨質(zhì)量證明書進(jìn)行審核，并與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同對照檢查確認(rèn)其符合性，并在簽字單上簽字。1.2.3.7對質(zhì)量驗證合格的材料準(zhǔn)予入庫，不合格品不準(zhǔn)入庫，采取隔離或封存掛牌標(biāo)識，并及早處理。1.2.3.8設(shè)備材料責(zé)任人對質(zhì)保書原件及材料資料建檔存放，并及時向使用單位分發(fā)復(fù)印件，以備交工使用。1.2.3.9緊急放行。因施工緊急，來不及檢驗、試驗就要投入使用的產(chǎn)品，由施工員填寫緊急放行物資申請表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，由公司質(zhì)保工程酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.2）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.21.2采購頁碼：第2頁，共2頁師批準(zhǔn)，可緊急放行，但要做出明顯標(biāo)識和記錄。對施工不能追回所有物資的工程部位，不準(zhǔn)緊急放行。1.2.4保管1.2.4.1按照一類倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)和物資保管規(guī)程，妥善保管保養(yǎng)，做好分類碼放，編號建帳，對號入座，分清爐批號、規(guī)格、材質(zhì)，做到帳、物、卡、證件、資金五對口，確保保管中不發(fā)生質(zhì)變和混亂。1.2.4.2入庫的材料必須按材檢單提供的原始憑證做好標(biāo)記，材料標(biāo)記必須經(jīng)材料員確認(rèn)，材料標(biāo)記移植的內(nèi)容、方法按制度規(guī)定執(zhí)行。1.2.5發(fā)放1.2.5.1材料出庫時，材驗員必須監(jiān)督其發(fā)放。1.2.5.2材料割開前應(yīng)做好標(biāo)記移植，并有材驗員認(rèn)可，然后再割開材料。1.2.5.3退庫材料必須是證件齊全、標(biāo)記清晰，經(jīng)材驗員認(rèn)可后，方可退庫。1.2.6使用1.2.6.1出庫后使用由檢查員施行審查和監(jiān)督。1.2.6.2使用過程材料標(biāo)記不得消失，標(biāo)記均應(yīng)經(jīng)過確認(rèn)，材料割開必須堅持標(biāo)記先移植后割開的原則。1.2.7材料代用必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)。必須經(jīng)原設(shè)計單位（含授權(quán)）的批準(zhǔn)，并取得證明文件。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.3）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.31.3顧客提供產(chǎn)品的控制頁碼：第1頁，共1頁1.1顧客提供產(chǎn)品執(zhí)行《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》，提供產(chǎn)品的類型、數(shù)量、規(guī)格及相關(guān)管理條件應(yīng)在合同文件中明確規(guī)定。1.2顧客提供的產(chǎn)品，由JGA負(fù)責(zé)按《檢驗和試驗程序》進(jìn)行驗證，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明書內(nèi)容不清楚、檢驗不合格以及不符合合同和設(shè)計或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時，應(yīng)及時向顧客書面報告，采取措施予以糾正。1.3JGA對顧客提供產(chǎn)品的給證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。1.4對顧客提供的產(chǎn)品按《搬運、倉貯、防護(hù)和交付管理程序》，根據(jù)合同規(guī)定JGA提供貯存場所，做好標(biāo)識、保管發(fā)放，如發(fā)現(xiàn)由顧客造成的運輸過程的丟失、損壞或不適用（包括不合格）等情況，都必須加以記錄，及時向顧客提供清單和書面報告，予以解決；必要時請顧客到現(xiàn)場驗證。1.5顧客將部分產(chǎn)呂供應(yīng)另作分包時，應(yīng)在總合同中明確總包人的權(quán)利和義務(wù)，以不影響總包人對進(jìn)度及質(zhì)量管理或其它管理為原則。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.4）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.41.4工程（產(chǎn)品）標(biāo)識和可追溯性頁碼：第1頁，共1頁1.1為了使產(chǎn)品易于識別，防止混淆，以及在規(guī)定有可追溯性要求的場合實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，向顧客提供質(zhì)量信任，JGA規(guī)定在接收、生產(chǎn)、交付的每個階段對產(chǎn)品進(jìn)行唯一標(biāo)識。1.2工程原材料、零配件的標(biāo)識由公司材料員負(fù)責(zé)，工程過程標(biāo)識由公司負(fù)責(zé)執(zhí)行《采購產(chǎn)品標(biāo)識和可溯性管理程序》。材料標(biāo)識，應(yīng)包括規(guī)格、型號（材質(zhì)）批號、材檢號；對合金鋼管子、管件、閥門及高強(qiáng)螺栓，應(yīng)按規(guī)定涂色標(biāo)記，逐件明顯標(biāo)識；并應(yīng)遵循誰加工誰移植，先移植后加工的原則規(guī)定。1.3工程最終標(biāo)識按《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》的要求和合同規(guī)定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，主要依據(jù)交工資料證實和追溯一個項目的質(zhì)量或歷史。1.4標(biāo)識方法按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或辦法進(jìn)行，可以使用標(biāo)記、印章、標(biāo)簽、區(qū)放置、質(zhì)量證明書、文件和記錄或上述方法組合的標(biāo)識方法。1.5合同對工程有可追溯性特殊要求的場合，JGA在質(zhì)量計劃中規(guī)定標(biāo)識和可追溯性要求。1.6在原材料使用、交付過程中，如存在標(biāo)識不清、移動等情況，應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)，恢復(fù)標(biāo)識做好記錄，經(jīng)主管部門認(rèn)可，方可使用。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.5）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.51.5過程控制頁碼：第1頁，共6頁1.1總則JGA對工程開工準(zhǔn)備到竣工交付的每一個直接影響質(zhì)量過程施行控制，使全部過程均按質(zhì)量體系文件要求運行，全過程都處于受控狀態(tài)，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。1.2施工準(zhǔn)備階段JGA在施工準(zhǔn)備階段由技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制施工作業(yè)指導(dǎo)書的相應(yīng)內(nèi)容，如施工組織設(shè)計、施工方案。單項工程施工組織設(shè)計由JGA經(jīng)理批準(zhǔn)、公司質(zhì)保責(zé)任人審定并負(fù)責(zé)審核、發(fā)布。單位工程施工組織設(shè)計由公司或項目部負(fù)責(zé)組織編制和審批。1.3施工過程1.3.1JGA重視過程控制，制定并執(zhí)行《施工過程質(zhì)量控制程序》，以加強(qiáng)過程控制。1.3.2作業(yè)指導(dǎo)書確定的重要過程，技質(zhì)部門應(yīng)進(jìn)行過程參數(shù)的監(jiān)視和控制。重復(fù)過程使用的機(jī)具保證達(dá)到要求時對機(jī)具還應(yīng)安排適宜的工作環(huán)境。1.3.3施工工藝控制A）安裝前準(zhǔn)備工作壓力管道、安裝前，必須確定一名施工項目責(zé)任人，該責(zé)任人必須按質(zhì)量保證手冊的要求完成職責(zé)內(nèi)的工作，項目部質(zhì)保工程師組織有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人、施工項目責(zé)任人、技術(shù)人員和有關(guān)部門職能人員參加設(shè)計交底，完成圖紙的審查和會審工作；及時編制施工組織設(shè)計或方案做好技術(shù)交底；B）施工組織設(shè)計（或方案）的實施控制施工組織設(shè)計（或方案）的實施，實行公司質(zhì)保責(zé)任人、各質(zhì)保責(zé)任人、質(zhì)檢員五級技術(shù)責(zé)任制，批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計（方案）即為組織施工的指令性文件，不允許擅自修改，如需修改應(yīng)按原審批程序重新審批；在實施過程中，應(yīng)突出工序控制，專業(yè)質(zhì)檢員應(yīng)按施工組織設(shè)計規(guī)定，抽查工序質(zhì)量，對不按規(guī)定進(jìn)行工序交接的，有權(quán)停止其工作。下道工序應(yīng)根據(jù)上道工序交接資料和檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查驗收，經(jīng)雙方或在第五參加下，確認(rèn)合格方可進(jìn)入下道工序，工序交接單由交接雙方妥善保管和歸檔。經(jīng)技術(shù)、檢查部門確認(rèn)為不合格工序、部件不能修復(fù)也不能回收使用時，不合格部件應(yīng)定為廢品，做出廢品標(biāo)記，按質(zhì)量問題處理。出現(xiàn)不合格工序或定為廢品時，責(zé)任單位應(yīng)按“五不放過”的要求，及時召開質(zhì)量分析會，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定整改計劃；重要工序和關(guān)鍵控制點，主要責(zé)任人和專職檢查人員必須親自到位檢查確認(rèn)。施工工藝規(guī)定的各質(zhì)量管理點，必須經(jīng)檢查和和驗證，未經(jīng)驗證的質(zhì)量管理點，任何人都不準(zhǔn)放行。施工項目責(zé)任人負(fù)責(zé)施工工藝執(zhí)行有關(guān)資料及原始記錄的收集和整理。1.3.4材料（原材料、外協(xié)件、外購件）控制A)材料管理工作必須嚴(yán)格按程序和相關(guān)制度執(zhí)行，并受材料系統(tǒng)責(zé)任人的監(jiān)督、檢查。B)材料的定貨、驗收、保管、發(fā)放、使用應(yīng)按以下程序進(jìn)行，同時各個程序應(yīng)有明確的文字記載，并有責(zé)任人員簽字。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.5）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.51.5過程控制頁碼：第2頁，共6頁①定貨經(jīng)營部門按圖紙的規(guī)定，編制材料預(yù)算，供應(yīng)部門以此作為訂貨依據(jù)，如有變更，有關(guān)部門應(yīng)隨時提供變更情況；超出材料標(biāo)準(zhǔn)一般要求的特殊訂貨，專業(yè)系統(tǒng)責(zé)任人必須在材料預(yù)算中注明訂貨要求；供應(yīng)部門根據(jù)物資信息編制“材料訂貨計劃”。特殊訂貨由材料系統(tǒng)責(zé)任人根據(jù)收集信息確定訂貨廠家；供應(yīng)部門選派能熟練掌握材料標(biāo)準(zhǔn)及了解材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量水平的采購人員，在材料系統(tǒng)責(zé)任人的指導(dǎo)下進(jìn)行訂貨和采購。②驗收材料到貨后，材料系統(tǒng)責(zé)任人根據(jù)原訂貨要求，核對材料質(zhì)量證明書（質(zhì)量證明書應(yīng)是原件或復(fù)印件）。確認(rèn)合格無誤后，材料準(zhǔn)予進(jìn)入現(xiàn)場。進(jìn)入現(xiàn)場的零、部件、焊條的質(zhì)量證明書，由公司材料責(zé)任人確認(rèn)。材料進(jìn)入現(xiàn)場，材料質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢查材料的表面質(zhì)量、規(guī)格尺寸、標(biāo)記，審核材料質(zhì)量證明書。保管員進(jìn)行核驗。材料系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照材料標(biāo)準(zhǔn)對材料質(zhì)量進(jìn)行全面審查，審查后必須做出合格、復(fù)驗、補項的結(jié)論；材料的復(fù)驗和補項，由材料系統(tǒng)責(zé)任人確定取樣部位方法及尺寸；材料的復(fù)驗和補項的檢驗報告由材料系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行評審；材料檢驗完畢由材料系統(tǒng)責(zé)任人做出退貨、入庫或隔離的處理決定，入庫的材料應(yīng)有永久的材檢號、材質(zhì)、規(guī)格、確認(rèn)號的標(biāo)記；入庫的材檢資料交保管員保管。③保管按照一類倉庫要求做好分類擺放，分清爐批號、材質(zhì)、規(guī)格、保證保管中不發(fā)生變質(zhì)和混亂；入庫的材料必須按提供的原始憑證和施工組織設(shè)計的要求進(jìn)行標(biāo)記，材料標(biāo)記必須經(jīng)材料責(zé)。任師確認(rèn)，材料標(biāo)記移植必須堅持先移植后切割的原則。材料堆放應(yīng)具備防銹措施，應(yīng)用枕木等墊置離地300mm，機(jī)加工配件應(yīng)設(shè)置庫房堆放，焊材必須設(shè)置專用庫房，專用溫、濕度計，監(jiān)測房內(nèi)溫度和濕度，并設(shè)置去濕機(jī)，嚴(yán)格控制室內(nèi)溫度不低于5℃④發(fā)放材料出庫時，保管員必須監(jiān)督其發(fā)放。材料切割前應(yīng)先做好標(biāo)記移植，并由材料責(zé)任人確認(rèn)，然后再割開材料；退庫材料必須是證件齊全、標(biāo)記清晰，經(jīng)材料責(zé)任人確認(rèn)后方可退庫。⑤使用材料出庫后的使用，由質(zhì)檢員進(jìn)行審查和監(jiān)督；使用過程中，材料標(biāo)記不得消失，標(biāo)記均應(yīng)經(jīng)過確認(rèn)，材料切割必須堅持標(biāo)記先酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.5）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.51.5過程控制頁碼：第3頁，共6頁移植后切割的原則；材料代用必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)。材料代用必須經(jīng)原設(shè)計單位（含授權(quán)）的批準(zhǔn)，并取得證明文件。施工現(xiàn)場設(shè)置二級焊條庫，內(nèi)設(shè)焊條烘干箱和保溫箱，由專職管理員進(jìn)行管理。焊條二級庫每天應(yīng)詳細(xì)記載焊條的烘烤數(shù)量、規(guī)格、型號、批號，烘烤溫度及保溫時間。并建立發(fā)放，回收記錄，發(fā)放（回收）記錄除必須的焊條規(guī)格、型號、數(shù)量外，還應(yīng)有焊工代號及焊工本人簽字?；厥盏暮笚l必須是當(dāng)時發(fā)出焊條，否則保管員應(yīng)做報廢或降級處理。1.3.5焊接控制A）焊接質(zhì)量工作的基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)是設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、《法規(guī)》、《標(biāo)準(zhǔn)》以及合同中用戶提出的特殊要求。B）對尚未焊接工藝評定的材料，由分公司工藝系統(tǒng)責(zé)任人提出申請，焊接試驗室的焊接技術(shù)人員編制焊接工藝指導(dǎo)書，焊接系統(tǒng)責(zé)任人審核。C）焊接試驗室負(fù)責(zé)按焊接工藝指導(dǎo)書的要求組織焊接工藝試驗，并根據(jù)各項試驗結(jié)果，編寫焊接工藝評定報告，報告由焊接系統(tǒng)責(zé)任人審批生效。D）經(jīng)評定合格的焊接工藝評定報告，由焊接試驗室存檔，并將焊接工藝評定報告復(fù)制發(fā)給有關(guān)單位，使用單位根據(jù)焊接工藝評定報告編制焊接工藝。E）從事壓力管道、安裝的焊工，必須擔(dān)任該項合格資格并在有效期內(nèi)的焊工來擔(dān)任。根據(jù)工程的特點，對擔(dān)任該項工程的焊工必要時應(yīng)進(jìn)行補充技能培訓(xùn)，焊工資格的所有評定試驗結(jié)果都應(yīng)在焊工考核記錄內(nèi)記載。F）每名焊工焊接前均應(yīng)對所用焊機(jī)進(jìn)行檢查，符合要求的各項規(guī)定時方可啟用；G）焊接材料應(yīng)在焊接系統(tǒng)責(zé)任人的指導(dǎo)下進(jìn)行訂貨、采購及驗收，并經(jīng)材料責(zé)任人檢查確認(rèn)后方可出庫；H）焊接必須在防雨、雪、水、風(fēng)（風(fēng)速8米/小時）和環(huán)境相對濕度不超過90%的條件下進(jìn)行，且焊后均應(yīng)進(jìn)行徹底清理，未經(jīng)清理和表面檢驗不合格的焊縫不得轉(zhuǎn)入下道工序；I）焊接檢驗人員應(yīng)完成以下檢查工作：焊接接頭的組對質(zhì)量或返修、補焊前的清根等質(zhì)量應(yīng)符合施焊要求；焊工應(yīng)具有在有效期內(nèi)滿足焊接工藝所規(guī)定的資格；焊接材料符合焊接工藝的規(guī)定；焊接過程符合焊接工藝的規(guī)定；焊后的表面質(zhì)量檢查合格，有要求時，鋼印、焊接工藝卡片記錄齊全；作出允許探傷或進(jìn)行下道工序的標(biāo)志。J）焊縫返修一般不超過三次，每次返修都應(yīng)有措施，現(xiàn)場施工時，返修措施由施工項目責(zé)任人編制，分公司焊接系統(tǒng)責(zé)任人審批，由分公司質(zhì)量檢查員監(jiān)督返修方案的實施。返修時應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行返修措施，確保一次返修合格。當(dāng)二次返修酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.5）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.51.5過程控制頁碼：第4頁，共6頁仍不合格時，分公司焊接工藝系統(tǒng)責(zé)任人組織有關(guān)人員研究制定返修方案，經(jīng)分公司焊接系統(tǒng)責(zé)任人審核，分公司質(zhì)保工程師審批后生效，由分公司質(zhì)量檢查系統(tǒng)責(zé)任人及質(zhì)量檢查員監(jiān)督返修方案的實施。經(jīng)批準(zhǔn)的返修方案應(yīng)發(fā)至焊工、檢查員，返修結(jié)果應(yīng)有檢驗報告，由檢查員確認(rèn)，返修的所有原始資料均應(yīng)歸檔。1.3.6熱處理控制A）熱處理工藝文件應(yīng)根據(jù)圖紙技術(shù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制。熱處理工藝文件由施工項目責(zé)任人組織編制，經(jīng)分公司工藝系統(tǒng)責(zé)任人審核，分公司質(zhì)保責(zé)任人批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。B）熱處理工序需外協(xié)時，必須由施工項目責(zé)任人提出熱處理工藝要求。外協(xié)熱處理由質(zhì)量可靠廠家承擔(dān)，熱處理后由外協(xié)單位提供報告；C）熱處理工藝執(zhí)行必須做好記錄。質(zhì)量檢查員、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人做好監(jiān)督檢查，并對執(zhí)行記錄進(jìn)行驗收。1.3.7理化檢驗控制A）理化檢驗（含取樣、試件加工及檢驗方法等）應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)《標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行；B）JG理化系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)理化質(zhì)量保證體系及其相應(yīng)規(guī)定的編制、修訂和監(jiān)督執(zhí)行；C）所有試樣的截取、加工及試驗必須切實做好材料標(biāo)記移植工作；D）理化檢驗人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)考核合格，經(jīng)理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可承擔(dān)試驗工作；E）理化試驗設(shè)備、儀器應(yīng)經(jīng)鑒定合格，并在合格有效期內(nèi)方可用于試驗；F）理化試驗如初試不合格，加倍復(fù)試的試件及試樣原始記錄，應(yīng)經(jīng)理化系統(tǒng)責(zé)任人復(fù)查確認(rèn)；如加倍復(fù)試不合格，有關(guān)單位可提出促裁試驗要求。質(zhì)保工程師作出裁決；G）理化試驗必須按有關(guān)試驗規(guī)程進(jìn)行，根據(jù)試驗結(jié)果開出試驗報告，報告應(yīng)經(jīng)理化系統(tǒng)責(zé)任人審核并加蓋公章方可有效；H）施工項目責(zé)任人收到檢驗報告后應(yīng)認(rèn)真核對，對不滿足《標(biāo)準(zhǔn)》要求的應(yīng)及時追查原因予以改正。1.3.8無損檢測控制A）無損檢測包括RT、UT、MT、PT，上述無損檢測均應(yīng)嚴(yán)格遵守本專業(yè)的《標(biāo)準(zhǔn)》；B）無損檢測系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)組織本系統(tǒng)的探傷工作。所有工程探傷必須經(jīng)質(zhì)量檢查員定位，并簽字同意方可進(jìn)行；C）無損檢測操作人員應(yīng)經(jīng)省勞動部門考核定級，且應(yīng)按無損檢測系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)的操作規(guī)程進(jìn)行探傷；D）無損檢測設(shè)備、儀器應(yīng)經(jīng)調(diào)試達(dá)到相應(yīng)技術(shù)條件要求，并經(jīng)無損檢測系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)方可使用；酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.5）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.51.5過程控制頁碼：第5頁，共6頁E）無損檢測用材料，由無損檢測系統(tǒng)責(zé)任人提出訂貨要求，供應(yīng)部門按此要求采購，并應(yīng)附有出廠合格證。到貨后，供應(yīng)部門通知無損檢測系統(tǒng)責(zé)任人審查質(zhì)量證明文件，必要時要做試驗鑒定確認(rèn)合格，方可入庫使用。入庫后，應(yīng)按無損檢測系統(tǒng)責(zé)任人提出的要求妥善保管；F）無損檢測，應(yīng)對工件表面的清理、整修的質(zhì)量進(jìn)行檢查，符合要求方可進(jìn)行檢測。檢測時應(yīng)做好檢測條件、參數(shù)和質(zhì)量情況的原始記錄，原始記錄應(yīng)有無損檢測人員的鑒名；G）無損檢測后24小時內(nèi)，必須簽發(fā)報告。無損檢測報告應(yīng)由不低于二級資格人員簽發(fā)和審核（不能同為一人）。有爭議時由無損檢測系統(tǒng)責(zé)任人仲裁。1.3.9設(shè)備控制A）設(shè)備系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、修訂《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》，《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》報JGA經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行；B）施工所用的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證機(jī)械設(shè)備處于完好狀態(tài)；C）機(jī)械設(shè)備操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章作業(yè)和超負(fù)荷運行；D）機(jī)械設(shè)備大修應(yīng)制訂大修工藝，由承擔(dān)大修任務(wù)的車間編制并經(jīng)機(jī)動部門設(shè)備責(zé)任人審批后執(zhí)行。質(zhì)量應(yīng)符合JGA的規(guī)定，并由機(jī)動部門組織驗收，驗收后填寫驗收證明書存檔。E）精密、大型、稀有、關(guān)鍵機(jī)械設(shè)備的大修方案應(yīng)報總工程師批準(zhǔn)，承修單位必須安排熟練技工為主修人。修理完畢后由公司組成驗收小組進(jìn)行驗收，驗收后填寫證明書存檔。1.3.10計量控制/A）計量管理人員應(yīng)由培訓(xùn)合格人員擔(dān)任；B）用于施工過程的計量器具均應(yīng)在鑒定期內(nèi)；C）按照質(zhì)量的檢測方法和精度要求，所用計量器具必須滿足檢測方法，測量范圍、精度等級要求；D）使用不合格的計量器具造成的質(zhì)量問題，計量管理部門應(yīng)堅持五不放過原則，落實責(zé)任者，并予以處罰。1.3.11防腐保溫控制A）防腐保溫工藝文件應(yīng)根據(jù)圖紙技術(shù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制。防腐保溫工藝文件由施工項目責(zé)任人組織編制，經(jīng)分公司工藝系統(tǒng)責(zé)任人審核，分公司質(zhì)保責(zé)任人批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。B）防腐保溫工序需外協(xié)時，必須由施工項目責(zé)任人提出防腐保溫工藝要求。外協(xié)防腐保溫由質(zhì)量可靠廠家承擔(dān)，防腐保溫后由外協(xié)單位提供報告；C）防腐保溫工藝執(zhí)行必須做好記錄。質(zhì)量檢查員、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人做好監(jiān)督檢查，并對執(zhí)行記錄進(jìn)行驗收。1.3.12起重吊裝控制A)起重吊裝人員應(yīng)由持證人員擔(dān)任;且證在有效期內(nèi)。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.5）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.51.5過程控制頁碼：第6頁，共6頁B)起重吊裝應(yīng)制定起吊程序，并經(jīng)起重吊裝責(zé)任人同意，在起重吊裝過程中嚴(yán)格遵守起吊程序。C)做好起重吊裝過程記錄。1.3.13特殊過程控制A）某些過程的結(jié)果不能通過其后的產(chǎn)品檢驗和試驗完全確定其質(zhì)量問題，僅在使用后才暴露出來；有些過程雖能通過檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，但在施工中容易造成質(zhì)量事故；有延遲裂紋現(xiàn)象的壓力管道安裝焊接及焊后熱處理等，這些過程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求，配備合格的資源，并進(jìn)行連續(xù)過程參數(shù)監(jiān)視和控制。JGA規(guī)定在編制作業(yè)指導(dǎo)書時，須明確列出特殊過程項目及工藝過程。為保證滿足規(guī)定質(zhì)量要求，在施工中由質(zhì)檢部門對這些過程的主要控制進(jìn)行監(jiān)督和驗證，有關(guān)部門還要進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，保證過程能力。保證特殊過程的跟蹤監(jiān)控記錄和糾正措施實施效果評審。1.3.14現(xiàn)場管理人員和操作人員的質(zhì)量控制明確進(jìn)入現(xiàn)場的管理人員和操作人員的質(zhì)量責(zé)任制。施工工序或管理點，嚴(yán)格質(zhì)量自檢及工序交接管理。1.3.15建立質(zhì)量記錄酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.6）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.61.6檢驗和試驗頁碼：第1頁，共1頁1.1驗證采購產(chǎn)品及安裝工程質(zhì)量符合合同規(guī)定要求，JGA制定并保持《檢驗和試驗程序》，對進(jìn)貨、施工過程及最終檢驗進(jìn)行分階段控制。1.2進(jìn)貨檢驗和試驗1.2.1JGA設(shè)備材料科負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗和試驗的項目確定及檢驗結(jié)果的綜合評價，檢測中心按申請項目實施檢驗、試驗，設(shè)備材料科按《檢驗和試驗狀態(tài)管理程序》進(jìn)行檢驗和試驗的標(biāo)識，確保未經(jīng)檢驗、試驗合格的材料或產(chǎn)品不投入使用。1.2.2對顧客提供產(chǎn)品的檢驗、試驗，執(zhí)行《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》規(guī)定。1.2.3因施工急需，來不及檢驗或試驗就投入使用的產(chǎn)品按《檢驗和試驗程序》的有關(guān)規(guī)定可采用例外放行的措施，并做好記錄。1.3過程檢驗和試驗1.3.1JGA對工程的過程檢驗和試驗，采用施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行專業(yè)人員檢查的原則。1.3.2公司質(zhì)檢部門應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求，編制檢驗、試驗計劃，確保停止點的檢驗、試驗驗證。合同要求時應(yīng)按工程進(jìn)度聯(lián)系顧客和第五方參加檢驗和試驗。1.3.3過程檢驗和試驗應(yīng)能履蓋工程的質(zhì)量特性。檢驗的次數(shù)、形式應(yīng)由過程質(zhì)量特性的重要程度、檢驗的復(fù)雜程度所決定。隱蔽工程必須按GB/JGA0504.07-98《檢驗和試驗程序》執(zhí)行，未經(jīng)隱蔽工程驗收，或驗收簽認(rèn)不全均不得隱蔽，違背者必須對全部責(zé)任負(fù)責(zé)。1.3.4過程檢驗時，應(yīng)按《檢驗和試驗裝備管理程序》要求對檢驗、試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，不合格應(yīng)做出標(biāo)記并按照《不合格品控制程序》要求進(jìn)行處置。1.3.5工程處應(yīng)對過程檢驗和試驗組織好資源配置，包括人員組織、給定時間、提供檢驗、試驗條件等，以保證檢驗、試驗的正常運行和結(jié)果的正確。1.3.6JGA規(guī)定過程檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下一過程。因施工急需，若有可靠的追補檢驗或追回更換措施時，須由專業(yè)負(fù)責(zé)人提出經(jīng)工程處質(zhì)保責(zé)任人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并做好記錄才可例外放行或轉(zhuǎn)序。1.4最終檢驗和試驗其過程是：項目負(fù)責(zé)人組織工程總體自檢合格，申報公司復(fù)驗，復(fù)驗合格，申報建設(shè)單位及邀請管道安全技監(jiān)部門派員參加最終檢驗和試驗。1.4.1最終檢驗和試驗應(yīng)在進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和試驗均已完成且滿足規(guī)定要求，記錄齊全時方可進(jìn)行。1.4.2最終檢驗和試驗階段界定為工程開始中交，直到聯(lián)動試車階段所進(jìn)行的檢驗和試驗階。1.4.3安裝工程的最終檢驗和試驗由工程處質(zhì)量全面負(fù)責(zé)人組織。1.4.4最終檢驗和試驗應(yīng)做好記錄，各責(zé)任人員應(yīng)簽字確認(rèn)。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.7）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.71.7檢驗、測量和試驗設(shè)備控制頁碼：第1頁，共1頁1.1對用以證實工程質(zhì)量的檢驗、測量和試驗設(shè)備，不管是本公司的、租用的、還是顧客提供的，JGA都有應(yīng)執(zhí)行《檢驗、測量和試驗設(shè)備管理程序》，以保證測量數(shù)據(jù)的可靠性和活動的一致性。1.2對檢驗、測量和試驗設(shè)備實施控制的內(nèi)容包括：A）明確測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的所需準(zhǔn)確度和精確度的檢驗、測量和試驗設(shè)備；B）確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用權(quán)前對照與國際承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)，由有效認(rèn)證單位對設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件；C）規(guī)定校準(zhǔn)檢驗、測量和試驗協(xié)調(diào)的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號唯一性標(biāo)識、地點、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則、以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施；D）檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合格的標(biāo)識和規(guī)定的識別記錄；E）保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；F）發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定已檢驗和試驗過程測量數(shù)據(jù)的有效性，并形成文件，決定是否重新檢驗和試驗或追回產(chǎn)品；G）確保校準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件；H）確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、防護(hù)、貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；I）防止檢驗、測量和試驗設(shè)備，因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.8）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.81.8檢驗和試驗狀態(tài)頁碼：第1頁，共1頁1.1為了保證只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的原材料、零部件和工程才能使用、安裝和交付，只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的過程才能轉(zhuǎn)入下個工序，JGA制定和執(zhí)行《檢驗和試驗狀態(tài)管理程序》，對檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行管理。1.2檢驗、試驗狀態(tài)。工程過程檢驗、試驗狀態(tài)及最終檢驗和試驗都必須有明確的標(biāo)識，并標(biāo)明其是否經(jīng)過檢驗和試驗，檢驗和試驗后是否合格。規(guī)定應(yīng)檢驗和試驗而未做檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識的不能進(jìn)入下一過程施工。1.3檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識可通過試驗記錄、檢驗文件記錄、印章標(biāo)牌、履歷卡、劃區(qū)放置或上述方法的組合的標(biāo)識方法。除“待檢”標(biāo)識由該項目的責(zé)任人標(biāo)識外，其余“合格”、“修”、“不合格”均有檢驗員標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)用油漆、記號筆、鋼印等手段標(biāo)識。在整個生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中，所有人員均有責(zé)任保護(hù)好檢驗和試驗的標(biāo)識。檢驗“修”不合格標(biāo)識，沒檢驗人員在重新檢驗合格后撤出。1.4材料、零配件的檢驗、試驗狀態(tài)的標(biāo)識由設(shè)備材料科負(fù)責(zé)管理，工程過程中的檢驗]、試驗狀態(tài)由工程負(fù)責(zé)管理并要求其他人員在工程整個施工過程中，按規(guī)定要求保護(hù)好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，任何人員不得隨意更改、踐踏、涂抹和損壞。施工中如出現(xiàn)錯誤標(biāo)識丟失，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人及時報告項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢人員采取相應(yīng)糾正，補救措施。1.5檢驗和試驗狀態(tài)記錄中，應(yīng)注明負(fù)責(zé)合格放行（或授權(quán)讓步放行）的檢驗部門或負(fù)責(zé)人員姓名，記錄應(yīng)歸檔保存。酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊編號：QG/JGA（1.9）-2006版本號：A/0章節(jié)號：1.91.9不合格品的控制頁碼：第1頁，共1頁1.1為防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝，JGA建立并保持《不合格品的控制程序》；如出現(xiàn)不合格后，應(yīng)由質(zhì)保工程師組織