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文檔簡介

招標采購審計監(jiān)察工作流編制李朝霞日期2014.10.15審核陳蕾日期2014.10.16審核日期趙詣日期2014.11.6日修訂狀修改內(nèi)人準

被審計單 分

對 價購的 過 及 關(guān)錄進行監(jiān)對合同簽訂過程及內(nèi)容的審察或

審計監(jiān)察工

階是段

審計監(jiān)察報對小組的審計監(jiān)察內(nèi)1）的程序、人員和報告是否符合公司要求2）后是否提交入圍算（或報價）編制要求、變更原則、結(jié)算原則提出要求或意見，滿足招標文對外的招標文件是否已充分考慮意見審核 簽訂的合同是否已充分考慮意見是否按公司要求（5）向財務(wù)、成本、工程、項目等相關(guān)部門（分子監(jiān)察中心進行審核,并根據(jù)審核意見進行修改。分管認為還需完善的，審計監(jiān)察小組繼續(xù)補充審計或復核、修改審計監(jiān)察報告，對于重

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