食品生產(chǎn)安全自查管理制度

第7頁(yè)共7頁(yè)食品生產(chǎn)安全自查管理制度1.?目的定期?對(duì)公司的食?品生產(chǎn)安全?狀況進(jìn)行自?我檢查評(píng)價(jià)?，及時(shí)發(fā)現(xiàn)?危害食品安?全的不符合?情況并立即?采取整改措?施，確保我?公司食品安?全。2.?范圍食品?生產(chǎn)安全自?查范圍包括?現(xiàn)場(chǎng)檢查、?管理制度和?質(zhì)量記錄。?3.職責(zé)?3.1品?控部負(fù)責(zé)食?品安全自查?管理制度文?件的編制、?修改、更新?。3.2?品控部__?_人員每月?兩次進(jìn)行食?品生產(chǎn)安全?現(xiàn)場(chǎng)檢查。?3.2生?產(chǎn)部、品控?部分別指派?一名以上管?理人員組成?食品安全自?查小組，每?半年度對(duì)公?司的食品安?全總體狀況?檢查評(píng)價(jià)一?次，并向公?司總經(jīng)理提?交自查報(bào)告?。4.食?品生產(chǎn)安全?檢查規(guī)程?4.1現(xiàn)場(chǎng)?檢查規(guī)程?一、原輔料?（包括食品?原料、食品?添加劑、食?品相關(guān)產(chǎn)品?）采購(gòu)進(jìn)貨?查驗(yàn)落實(shí)情?況。檢查?項(xiàng)目：原輔?料存放、專?庫(kù)管理、標(biāo)?簽標(biāo)識(shí)、索?證索票、制?度具備情況?、現(xiàn)場(chǎng)記錄?。（一）?原輔料存放?1.原輔?料存放是否?離地、離墻?。外包裝是?否完整，并?做好防護(hù)。?檢查規(guī)程?：查看原輔?料存放情況?，是否符合?存放要求?重點(diǎn)注釋：?原輔料堆放?是否離地1?0cm以上?，離墻20?cm以上，?并應(yīng)有防止?蟲(chóng)害侵入的?裝置。2?.倉(cāng)庫(kù)是否?符合衛(wèi)生要?求檢查規(guī)?程：查看現(xiàn)?場(chǎng)衛(wèi)生情況?。原輔料?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否?有過(guò)期原輔?料，過(guò)期原?輔料清理及?記錄是否符?合要求。?檢查規(guī)程：?查看是否有?過(guò)期原料，?是否有處置?記錄。4?.生產(chǎn)過(guò)程?中用到的危?險(xiǎn)化學(xué)品，?存放是否符?合要求。?檢查規(guī)程：?查看是否有?危險(xiǎn)化學(xué)品?，是否符合?存放要求。?重點(diǎn)注釋?：需符合危?險(xiǎn)化學(xué)品的?安全管理要?求；5.?生產(chǎn)用原輔?料是否與有?毒有害物質(zhì)?一起存放。?檢查規(guī)程?：查看是否?有毒有害物?質(zhì)與原輔料?一起存放。?重點(diǎn)注釋?：庫(kù)房?jī)?nèi)不?得存放易燃?___、有?毒有害等物?品。6.?原輔料倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)是否有非?生產(chǎn)用原輔?料和非生產(chǎn)?用其他物品?。檢查規(guī)?程：查看倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)是否有?非生產(chǎn)用原?輔料和非生?產(chǎn)用其他物?品。重點(diǎn)?注釋：原輔?料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不?應(yīng)堆放非生?產(chǎn)用物品，?專庫(kù)專用，?防止交叉污?染。（二?）專庫(kù)管理?1.食品?添加劑是否?專庫(kù)或?qū)９?保存，并有?專人管理。?檢查規(guī)程?：查看是否?有食品添加?劑專庫(kù)，詢?問(wèn)管理人員?。重點(diǎn)注?釋：查看是?否有專人專?管。2.?內(nèi)包裝材料?是否有專庫(kù)?或?qū)ｉT區(qū)域?存放。檢?查規(guī)程：查?看是否有內(nèi)?包裝材料倉(cāng)?庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)?域。重點(diǎn)?注釋：原料?、包裝材料?等應(yīng)依據(jù)性?質(zhì)的不同分?設(shè)貯存場(chǎng)所?、或分區(qū)域?碼放，并有?明確標(biāo)識(shí)。?（三）標(biāo)?簽標(biāo)識(shí)1?.原輔料（?除農(nóng)副產(chǎn)品?）標(biāo)簽是否?有產(chǎn)品名稱?、規(guī)格、凈?含量、生產(chǎn)?日期、保質(zhì)?期和貯藏條?件等內(nèi)容。?檢查規(guī)程?：抽查至少?3種原輔料?，不足3種?的全部檢查?，查看標(biāo)簽?內(nèi)容。重點(diǎn)?注釋：直接?向消費(fèi)者提?供的預(yù)包裝?食品標(biāo)簽標(biāo)?示應(yīng)包括食?品名稱、配?料表、凈含?量和規(guī)格、?生產(chǎn)者和（?或）經(jīng)銷者?的名稱、地?址和___?、生產(chǎn)日期?和保質(zhì)期、?貯存條件、?食品生產(chǎn)許?可證編號(hào)、?產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代?號(hào)及其他需?要標(biāo)示的內(nèi)?容。2.?進(jìn)口原輔料?是否有中文?標(biāo)簽。檢?查規(guī)程：查?看進(jìn)口原料?是否有中文?標(biāo)簽，標(biāo)簽?內(nèi)容是否符?合法律要求?。重點(diǎn)注?釋：要符合?國(guó)內(nèi)法律法?規(guī)要求，有?進(jìn)口商相關(guān)?信息。3?.原輔料標(biāo)?簽與索證索?票一致。?檢查規(guī)程：?查閱抽查的?原輔料索證?索票情況，?是否與現(xiàn)場(chǎng)?的原輔料產(chǎn)?品一致。?重點(diǎn)注釋：?應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供?貨者的許可?證和產(chǎn)品合?格證明文件?。（四）?索證索票?1.企業(yè)直?接采購(gòu)國(guó)內(nèi)?生產(chǎn)的食品?原料、食品?添加劑、食?品相關(guān)產(chǎn)品?是否索取原?輔料生產(chǎn)商?有效的許可?證復(fù)印件（?指按照相關(guān)?法律法規(guī)規(guī)?定，應(yīng)當(dāng)取?得許可的）?和與購(gòu)進(jìn)批?次產(chǎn)品相適?應(yīng)的合格證?或批檢報(bào)告?。檢查規(guī)?程：查看索?取的材料是?否反映現(xiàn)場(chǎng)?抽查的原輔?料情況。?重點(diǎn)注釋：?應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供?貨者的許可?證和產(chǎn)品合?格證明文件?；對(duì)無(wú)法提?供合格證明?文件的食品?原料，應(yīng)當(dāng)?依照食品安?全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?檢驗(yàn)。2?.企業(yè)直接?采購(gòu)進(jìn)口的?食品原輔料?、食品添加?劑、食品相?關(guān)產(chǎn)品，是?否能夠提供?有效的檢驗(yàn)?檢疫證明。?檢查規(guī)程?：查看索取?的材料是否?反映現(xiàn)場(chǎng)抽?查的情況。?3.企業(yè)?直接從流通?經(jīng)營(yíng)單位采?購(gòu)原輔料的?，是否留存?保留具有流?通經(jīng)營(yíng)單位?信息的每筆?購(gòu)物的憑證?。檢查規(guī)?程：查看索?取的材料是?否反映現(xiàn)場(chǎng)?抽查的原輔?料情況。?重點(diǎn)注釋：?同14.?對(duì)無(wú)法提供?合格證明文?件的食品原?輔材料及包?裝材料，企?業(yè)是否依照?食品安全標(biāo)?準(zhǔn)進(jìn)行自行?檢驗(yàn)或委托?檢驗(yàn)，并保?存檢驗(yàn)記錄?。檢查規(guī)?程：查看原?料輔料的檢?驗(yàn)<記錄，?名稱批次等?信息是否與?現(xiàn)場(chǎng)抽查的?原輔料符合?。重點(diǎn)注?釋：同1?（五）制度?具備情況?企業(yè)是否有?原輔料進(jìn)貨?查驗(yàn)制度、?原輔料進(jìn)出?庫(kù)管理制度?、衛(wèi)生管理?制度等管理?制度。檢?查規(guī)程：查?閱制度是否?在執(zhí)行。?重點(diǎn)注釋：?必須建立原?輔料進(jìn)貨查?驗(yàn)制度，原?輔料庫(kù)管理?制度。（?六）現(xiàn)場(chǎng)記?錄1.企?業(yè)是否有倉(cāng)?庫(kù)溫濕度記?錄（對(duì)于有?貯存條件要?求的原輔料?）、原輔料?進(jìn)貨查驗(yàn)記?錄、原輔料?進(jìn)出庫(kù)記錄?。檢查規(guī)?程：抽查近?期一批次成?品，查閱相?對(duì)應(yīng)的相關(guān)?記錄。2?.進(jìn)貨查驗(yàn)?記錄中是否?包含產(chǎn)品的?名稱、規(guī)格?、數(shù)量、生?產(chǎn)批號(hào)、保?質(zhì)期、供貨?者名稱及_?__、進(jìn)貨?日期、產(chǎn)品?許可證證號(hào)?或票據(jù)號(hào)及?其他合格證?明文件編號(hào)?等內(nèi)容，是?否保留相關(guān)?證件、票據(jù)?及文件。?檢查規(guī)程：?抽查近期一?批次成品，?查閱相對(duì)應(yīng)?的相關(guān)記錄?。3.企?業(yè)生產(chǎn)加工?食品所使用?的食品原輔?料的品種是?否與進(jìn)貨查?驗(yàn)記錄內(nèi)容?一致。檢?查規(guī)程：抽?查近期一批?次成品，查?閱相對(duì)應(yīng)的?相關(guān)記錄。?重點(diǎn)注釋?：通過(guò)進(jìn)貨?查驗(yàn)記錄，?查看索證索?票。4.?食品添加劑?使用是否有?記錄檢查?規(guī)程：詢問(wèn)?專管人員，?查閱領(lǐng)料記?錄。重點(diǎn)?注釋：是否?有獨(dú)立的食?品添加劑領(lǐng)?料記錄。?二、生產(chǎn)過(guò)?程控制檢?查項(xiàng)目：廠?區(qū)環(huán)境清潔?衛(wèi)生狀況；?更衣室；生?產(chǎn)加工場(chǎng)所?清潔衛(wèi)生狀?況；生產(chǎn)加?工設(shè)施、設(shè)?備清潔衛(wèi)生?狀況；企業(yè)?必備生產(chǎn)設(shè)?備、設(shè)施維?護(hù)保養(yǎng)和清?洗消毒；產(chǎn)?品投料記錄?；生產(chǎn)加工?過(guò)程中關(guān)鍵?控制點(diǎn)的控?制記錄；生?產(chǎn)中人流、?物流交叉污?染情況；原?料、半成品?、成品交叉?污染情況；?設(shè)備、設(shè)施?運(yùn)行情況；?現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)?生防護(hù)情況?；回收產(chǎn)品?處置情況。?（一）廠?區(qū)環(huán)境清潔?衛(wèi)生狀況?1.廠區(qū)內(nèi)?垃圾是否密?閉存放，是?否散發(fā)出異?味,是否有?各種雜物堆?放。檢查?規(guī)程：檢查?廠區(qū)內(nèi)環(huán)境?，是否符合?衛(wèi)生規(guī)范。?（范本）?重點(diǎn)注釋：?不得有對(duì)食?品有顯著污?染的區(qū)域，?垃圾應(yīng)及時(shí)?清掃，無(wú)雜?物混堆。?2.廠區(qū)內(nèi)?是否設(shè)置防?蠅、防鼠設(shè)?施檢查規(guī)?程：檢查廠?區(qū)內(nèi)環(huán)境，?是否合理設(shè)?置防蠅、防?鼠設(shè)施。?重點(diǎn)注釋：?查看防蠅防?蟲(chóng)設(shè)備__?_位置是否?到位。3?.企業(yè)的生?活區(qū)和生產(chǎn)?區(qū)是否分離?檢查規(guī)程?：檢查廠區(qū)?是否有生活?區(qū)，生活區(qū)?是否與生產(chǎn)?區(qū)有隔離。?重點(diǎn)注釋?：生活區(qū)、?廁所等不得?對(duì)生產(chǎn)區(qū)域?產(chǎn)生影響；?宿舍、食堂?、職工娛?樂(lè)設(shè)施等生?活區(qū)應(yīng)與生?產(chǎn)區(qū)保持適?當(dāng)距離或分?隔。4.?企業(yè)是否記?錄清潔衛(wèi)生?情況檢查?規(guī)程：查看?是否有清潔?記錄，是否?按衛(wèi)生制度?執(zhí)行。重?點(diǎn)注釋：有?衛(wèi)生管理制?度。（二?）更衣室?1.更衣室?內(nèi)部是否設(shè)?儲(chǔ)衣柜或衣?架、鞋箱(?架)，個(gè)人?衣、鞋與工?作服、靴是?否分開(kāi)放置?。檢查規(guī)?程：查看更?衣室設(shè)施，?是否按規(guī)定?擺放。重?點(diǎn)注釋：要?有與生產(chǎn)量?相匹配的更?衣設(shè)施，保?證工作服與?個(gè)人服裝及?其他物品分?開(kāi)放置。?2.更衣室?內(nèi)空氣是否?進(jìn)行殺菌消?毒檢查規(guī)?程：查看滅?菌消毒設(shè)備?、設(shè)施是否?能正常運(yùn)行?，查閱滅菌?消毒記錄。?重點(diǎn)注釋?：可采用紫?外線燈、臭?氧發(fā)生器等?進(jìn)行消毒。?3.更衣?室內(nèi)是否有?完好的非手?動(dòng)式洗手設(shè)?施、干手器?，并配備了?洗手液和消?毒液。檢?查規(guī)程：查?看洗手設(shè)施?配置是否齊?全，消毒液?是否有配置?記錄。重?點(diǎn)注釋：消?毒液的配置?和更換要按?照使用說(shuō)明?和制度要求?。（三）?生產(chǎn)加工場(chǎng)?所清