水泥廠質(zhì)量管理制度

第42頁共42頁水泥廠質(zhì)量管理制度?一、企業(yè)必?須嚴(yán)格執(zhí)行?國家的（范?本）有關(guān)法?規(guī)、政策及?部委條例，?建立健全質(zhì)?量管理機(jī)構(gòu)?、制度和車?間各級(jí)質(zhì)量?管理責(zé)任制?。二、各?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全?體職工要牢?固樹立“質(zhì)?量第一”和?“為用戶服?務(wù)”的思想?，認(rèn)真貫徹?水泥企業(yè)質(zhì)?量管理規(guī)程?，運(yùn)用科學(xué)?的管理方法?，統(tǒng)一指揮?，分工負(fù)責(zé)?，實(shí)行質(zhì)量?責(zé)任制和質(zhì)?量否決權(quán)，?全面落實(shí)各?項(xiàng)質(zhì)量管理?措施。三?、企業(yè)內(nèi)部?的工資、獎(jiǎng)?金分配，必?須體現(xiàn)“質(zhì)?量第一”的?方針，要與?生產(chǎn)過程中?的工作質(zhì)量?及產(chǎn)品質(zhì)量?掛鉤，認(rèn)真?、堅(jiān)決貫徹?質(zhì)量否決權(quán)?。四、企?業(yè)設(shè)立質(zhì)量?管理領(lǐng)導(dǎo)小?組，組長由?___廠長?擔(dān)任，以便?能獨(dú)立行使?監(jiān)督，檢驗(yàn)?職權(quán)，采取?切實(shí)可行的?有效措施，?把好原材料?、燃料進(jìn)廠?質(zhì)量關(guān)，做?到不合格產(chǎn)?品不出廠銷?售。五、?化驗(yàn)室應(yīng)根?據(jù)本廠生產(chǎn)?工藝流程，?建立健全檢?驗(yàn)制度；負(fù)?責(zé)全廠的原?材料、燃料?、半成品及?產(chǎn)成品的檢?驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)?果應(yīng)及時(shí)通?知車間和有?關(guān)部門；監(jiān)?督檢查各項(xiàng)?質(zhì)量指標(biāo)的?完成情況；?根據(jù)生產(chǎn)要?求進(jìn)行配料?比計(jì)算，并?及時(shí)進(jìn)行各?項(xiàng)指標(biāo)的調(diào)?整和修訂，?在保證質(zhì)量?的情況下，?努力提高產(chǎn)?量，降低成?本。六、?化驗(yàn)室要嚴(yán)?格貫徹執(zhí)行?水泥國家標(biāo)?準(zhǔn)，有權(quán)制?止任何違背?質(zhì)量管理制?度的行為，?保證出廠水?泥全部合格?和留足富裕?強(qiáng)度，進(jìn)一?步提高實(shí)物?質(zhì)量，采用?先進(jìn)的測試?手段，加強(qiáng)?各項(xiàng)目的對(duì)?比試驗(yàn)，根?據(jù)本廠的實(shí)?際生產(chǎn)工藝?，合理制定?各項(xiàng)內(nèi)部控?制指標(biāo)值。?七、企業(yè)?要建立和堅(jiān)?持訪問用戶?制度，每年?至少要信訪?、走訪有代?表性的用戶?兩次，廣泛?征詢用戶對(duì)?本廠水泥的?品質(zhì)性能、?包裝、裝運(yùn)?及執(zhí)行合同?等方面的意?見，及時(shí)反?饋信息，并?采取措施迅?速改進(jìn)。?八、企業(yè)對(duì)?出廠水泥的?自檢結(jié)果中?，有任意一?項(xiàng)不合格時(shí)?，應(yīng)立即電?告用戶停止?使用，同時(shí)?向建材主管?部門和水泥?檢測中心報(bào)?告，經(jīng)批準(zhǔn)?將封存樣復(fù)?驗(yàn)，并以復(fù)?驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)?；經(jīng)復(fù)驗(yàn)，?產(chǎn)品質(zhì)量不?合格屬重大?質(zhì)量事故，?企業(yè)企業(yè)要?進(jìn)行質(zhì)量事?故檢查，并?向主管部門?作出書面檢?查報(bào)告，根?據(jù)用戶損失?程度承擔(dān)質(zhì)?量責(zé)任。?九、企業(yè)要?不斷采用現(xiàn)?代化的管理?方法，推廣?應(yīng)用新工藝?、新技術(shù)、?新裝備，提?高企業(yè)的整?體素質(zhì)。?第二篇：水?泥廠財(cái)務(wù)管?理制度水泥?廠財(cái)務(wù)管理?制度目錄?第一章總則?第二章審批?權(quán)限第三章?收支管理第?四章財(cái)產(chǎn)管?理第五章?銷售與收款?業(yè)務(wù)管理第?六章購貨與?付款業(yè)務(wù)管?理第七章原?始憑證與財(cái)?務(wù)檔案管理?第八章財(cái)務(wù)?責(zé)任追究制?度第一章?總則第一?條為了加?強(qiáng)公司的財(cái)?務(wù)工作，完?善公司的財(cái)?務(wù)管理，強(qiáng)?化內(nèi)部控制?，規(guī)范財(cái)務(wù)?管理流程，?根據(jù)國家現(xiàn)?行的有關(guān)財(cái)?經(jīng)法規(guī)、財(cái)?務(wù)制度、政?策結(jié)合本廠?的實(shí)際情況?，制定本制?度。第二?條財(cái)務(wù)管理?的目標(biāo)是追?求企業(yè)價(jià)值?最大化。?第三條財(cái)務(wù)?管理的職能?是對(duì)企業(yè)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行?記錄、反映?、預(yù)算、控?制、決策。?第四條財(cái)?務(wù)管理的內(nèi)?容包括：?（一）資金?管理，統(tǒng)一?監(jiān)控、調(diào)劑?單位內(nèi)部貨?幣資金流動(dòng)?，提高資金?使用率，掌?握資金動(dòng)態(tài)?（范本），?為管理決策?提供參謀。?（二）收?支管理，按?照財(cái)務(wù)管理?制度規(guī)定的?流程、標(biāo)準(zhǔn)?和范圍等，?對(duì)涉及財(cái)務(wù)?收支的經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)實(shí)施規(guī)?范管理。加?強(qiáng)內(nèi)部控制?，推動(dòng)預(yù)算?管理。（?三）財(cái)產(chǎn)管?理，對(duì)企業(yè)?庫存現(xiàn)金、?存貨、固定?資產(chǎn)等的保?存、管理、?使用、處置?進(jìn)行規(guī)范，?明確各環(huán)節(jié)?責(zé)任，保證?企業(yè)財(cái)產(chǎn)安?全完整，并?發(fā)揮應(yīng)有效?用。（四?）成本與費(fèi)?用管理，針?對(duì)企業(yè)經(jīng)營?特點(diǎn)，以先?進(jìn)管理思想?為指導(dǎo)，規(guī)?范控制成本?費(fèi)用開支，?為完善內(nèi)部?管理提供依?據(jù)。1第?五條財(cái)務(wù)總?監(jiān)的崗位職?責(zé)（一）?在股東會(huì)的?領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)?責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)?管理、會(huì)計(jì)?報(bào)表、預(yù)算?控制工作，?執(zhí)行股東會(huì)?決議，并監(jiān)?督企業(yè)遵守?國家財(cái)務(wù)法?律、法規(guī)。?（二）負(fù)?責(zé)企業(yè)資金?運(yùn)作管理，?日常財(cái)務(wù)管?理與分析、?___、籌?資方略等、?負(fù)責(zé)項(xiàng)目成?本核算與控?制。（三?）負(fù)責(zé)企業(yè)?財(cái)務(wù)管理及?內(nèi)部控制，?根據(jù)企業(yè)業(yè)?務(wù)發(fā)展的計(jì)?劃完成年度?財(cái)務(wù)預(yù)算，?并跟蹤其執(zhí)?行情況。?（四）制定?、維護(hù)、改?進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)?管理程序和?政策，以滿?足控制風(fēng)險(xiǎn)?的要求。?（五）監(jiān)控?可能會(huì)對(duì)公?司造成經(jīng)濟(jì)?損失的重大?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，?并及時(shí)向股?東會(huì)報(bào)告。?（六）合?法開展稅收?籌劃，定期?___稅收?政策執(zhí)行情?況的自查，?發(fā)現(xiàn)問題及?時(shí)報(bào)告。?（七）對(duì)會(huì)?計(jì)核算工作?日常檢查，?確保會(huì)計(jì)報(bào)?表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確?性與時(shí)效性?，內(nèi)部稅務(wù)?自查，稅收?籌劃建議。?第六條財(cái)?務(wù)部內(nèi)部核?算會(huì)計(jì)的崗?位職責(zé)（?一）負(fù)責(zé)財(cái)?務(wù)部內(nèi)部會(huì)?計(jì)報(bào)表核算?及日常管理?工作的開展?，對(duì)財(cái)務(wù)總?監(jiān)負(fù)責(zé)；?（二）負(fù)責(zé)?及時(shí)辦理企?業(yè)貨幣資金?的收付及會(huì)?計(jì)手續(xù)，確?保生產(chǎn)經(jīng)營?活動(dòng)的正常?運(yùn)行；（?三）負(fù)責(zé)企?業(yè)的逾期債?權(quán)、___?、清理、對(duì)?帳；（四?）負(fù)責(zé)生產(chǎn)?經(jīng)營成本的?核算、分析?和控制；?（五）負(fù)責(zé)?及時(shí)、準(zhǔn)確?地編制內(nèi)部?會(huì)計(jì)報(bào)表和?公司經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)分析。?第二章審批?權(quán)限第一?條公司的各?項(xiàng)費(fèi)用支出?、采購各類?物品的款項(xiàng)?，由經(jīng)辦人?核算成本，?主管人員審?核，100?0元及以下?支付審批程?序：副經(jīng)理?→財(cái)務(wù)總監(jiān)?→經(jīng)理，1?000元以?上支付審批?程序：副經(jīng)?理→財(cái)務(wù)總?監(jiān)→經(jīng)理→?總經(jīng)理→董?事長。2?第二條所?有付款申請(qǐng)?表連同真實(shí)?完整合法的?原始單據(jù)，?上交財(cái)務(wù)部?（除供應(yīng)商?貨款外），?報(bào)銷審批支?付時(shí)限為十?個(gè)工作日。?第三條固?定資產(chǎn)購置?的審批權(quán)限?（一）固?定資產(chǎn)分類?1、房屋?、建筑物。?營業(yè)用房、?非營業(yè)用房?、簡易房、?建筑物。?2、機(jī)械設(shè)?備：生產(chǎn)設(shè)?備、檢測設(shè)?備、維修設(shè)?備、其他機(jī)?器設(shè)備；?3、交通運(yùn)?輸工具；?4、辦公設(shè)?備：辦公家?具、辦公設(shè)?備；5、?電子設(shè)備：?照相機(jī)、電?子計(jì)算機(jī)系?統(tǒng)設(shè)備、復(fù)?印機(jī)及打印?機(jī)設(shè)備等；?（二）審?批權(quán)限：使?用部門報(bào)計(jì)?劃，部門主?管審核，財(cái)?務(wù)總監(jiān)審批?后，再由總?經(jīng)理批準(zhǔn)。?要嚴(yán)格執(zhí)行?先審批后購?置的程序，?否則不予報(bào)?銷購置支出?。第四條?費(fèi)用報(bào)銷審?批程序：報(bào)?銷人員填寫?報(bào)銷單→部?門經(jīng)理（主?管）審核真?實(shí)、完整、?無誤→核算?會(huì)計(jì)審核單?據(jù)、金額無?誤→經(jīng)理、?財(cái)務(wù)總監(jiān)、?總經(jīng)理、董?事長批準(zhǔn)→?出納付款。?經(jīng)理、總?經(jīng)理報(bào)銷的?費(fèi)用需要報(bào)?董事長批準(zhǔn)?。第五條?沒有按完?整的審批程?序執(zhí)行，出?納應(yīng)拒絕付?款。如果審?核（批）人?員不在公司?，口頭或電?話確認(rèn)的，?事后應(yīng)及時(shí)?補(bǔ)簽。第?六條財(cái)務(wù)?核算會(huì)計(jì)單?據(jù)審核包括?：（一）?報(bào)銷單填寫?是否規(guī)范，?內(nèi)容是否填?寫完整、小?寫報(bào)銷金額?前是否有寫?￥、大寫金?額前是否有?封?且空白?金額填零。?（二）審?核報(bào)銷內(nèi)容?填寫與對(duì)應(yīng)?的票據(jù)是否?相符、票據(jù)?金額加總與?報(bào)銷金額是?否相符、票?據(jù)真假審核?及是否符合?稅法的規(guī)定?。（三）?審核報(bào)銷金?額與公司規(guī)?定的標(biāo)準(zhǔn)（?出差管理制?度等規(guī)定）?是否相符，?如有超標(biāo)，?應(yīng)備注并由?后面的審批?人員考慮是?否特批。?（四）所有?報(bào)銷單、付?款申請(qǐng)單金?額大寫或小?寫如果有涂?改的、一律?退回重寫重?新審批才能?報(bào)銷。第?七條在整個(gè)?流程中，經(jīng)?辦人要負(fù)責(zé)?辦理每個(gè)環(huán)?節(jié)的有關(guān)手?續(xù)；部門經(jīng)?理（主3?管）要承擔(dān)?相應(yīng)的業(yè)務(wù)?真實(shí)性和合?理性審核的?責(zé)任。第?八條合同的?審核，合同?包括銷售合?同、采購合?同、購置合?同和租賃合?同。合同的?審核，可先?提交集團(tuán)公?司法律顧問?對(duì)法律責(zé)任?進(jìn)行審核后?，財(cái)務(wù)部對(duì)?結(jié)算的收支?條款、價(jià)格?比較評(píng)估進(jìn)?行審核，在?經(jīng)總經(jīng)理批?準(zhǔn)后方可簽?訂。日后的?款項(xiàng)結(jié)算方?式嚴(yán)格按照?合同規(guī)定進(jìn)?行。第三?章收支管理?第一條?收支管理范?圍（一）?費(fèi)用的管理?（報(bào)銷程序?，報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)?，審批權(quán)限?）。（二?）業(yè)務(wù)開支?的管理（?三）收入的?管理第二條?收支管理總?體模式日?常管理模式?采用費(fèi)用、?支出預(yù)先申?報(bào)制度，按?照申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行，根據(jù)?實(shí)際執(zhí)行情?況進(jìn)行反饋?調(diào)整。第?三條現(xiàn)金借?款辦理程序?（一）經(jīng)?辦人按格式?填寫借款申?請(qǐng)。（二?）審批程序?。經(jīng)辦人→?部門經(jīng)理（?主管）→財(cái)?務(wù)總監(jiān)→總?經(jīng)理→董事?長。（三?）審批后的?憑證交由出?納員具體辦?理。（四?）經(jīng)辦事項(xiàng)?應(yīng)在60天?內(nèi)向財(cái)務(wù)部?門辦理結(jié)賬?手續(xù)。期內(nèi)?未辦理應(yīng)將?款項(xiàng)交回，?否則按所欠?金額從工資?或其他款項(xiàng)?中扣除。?第四條費(fèi)?用報(bào)銷的原?則，根據(jù)集?團(tuán)公司制定?的《費(fèi)用報(bào)?銷管理制度?》執(zhí)行和控?制。（一?）開支范圍?包括。業(yè)務(wù)?招待費(fèi)、差?旅費(fèi)、汽車?費(fèi)用、市內(nèi)?交通費(fèi)、通?訊費(fèi)、培訓(xùn)?費(fèi)、辦公費(fèi)?用、辦公用?品采購、資?料費(fèi)、電腦?維護(hù)及配件?、低值易耗?品、審計(jì)咨?詢費(fèi)及在管?理費(fèi)用列支?的其他費(fèi)用?等。一切支?出均要以原?始憑證為依?據(jù)，按報(bào)銷?流程審批后?，方可報(bào)銷?。（二）?招待費(fèi)用、?預(yù)算外費(fèi)用?、特殊事項(xiàng)?費(fèi)用報(bào)銷按?照事前控制?原則，采?4用預(yù)先申?報(bào)制度，在?費(fèi)用發(fā)生之?前填寫申報(bào)?表，說明業(yè)?務(wù)發(fā)生的原?因、預(yù)計(jì)金?額、付款方?式等。特殊?事項(xiàng)費(fèi)用必?須經(jīng)董事長?審批，并由?兩人以上執(zhí)?行。（三?）若以簽訂?合同方式履?行采購事務(wù)?的，可不必?進(jìn)行預(yù)先申?報(bào)程序，直?接通過合同?履行審批程?序。第五?條費(fèi)用支出?申請(qǐng)流程。?非生產(chǎn)用各?類物品的采?購、各項(xiàng)費(fèi)?用的支出均?須填寫采購?（費(fèi)用支出?）申請(qǐng)單，?預(yù)先報(bào)部門?經(jīng)理（主管?）、財(cái)務(wù)總?監(jiān)、總經(jīng)理?批準(zhǔn)后方可?進(jìn)行。第?六條合法?的付款憑據(jù)?、購貨支出?還必須具有?質(zhì)檢員的驗(yàn)?貨合格手續(xù)?。出納見到?按審批權(quán)限?、報(bào)銷流程?審批人員簽?字后的付款?通知書后，?方可按付款?時(shí)限付款。?第七條?款項(xiàng)支付程?序（一）?經(jīng)辦人應(yīng)憑?合同（零星?業(yè)務(wù)收支除?外）及業(yè)務(wù)?執(zhí)行情況，?按規(guī)定填寫?“付款申請(qǐng)?”，按所在?部門主管→?財(cái)務(wù)核算會(huì)?計(jì)→經(jīng)理→?財(cái)務(wù)總監(jiān)→?總經(jīng)理→董?事長的程序?審批后，交?出納辦理付?款。（二?）若合同及?業(yè)務(wù)的執(zhí)行?情況屬結(jié)算?款項(xiàng)的，經(jīng)?辦人辦理付?款時(shí)應(yīng)附_?__及結(jié)算?憑證；（?三）如屬匯?往異地的款?項(xiàng)，應(yīng)先取?得收據(jù)或_?__；如說?明特殊原因?并經(jīng)總經(jīng)理?批準(zhǔn)，收據(jù)?、___可?待對(duì)方在收?款后合理的?期限內(nèi)交付?。經(jīng)辦人負(fù)?責(zé)催收，若?在合理的期?限內(nèi)仍未收?到，經(jīng)辦人?仍負(fù)有繼續(xù)?追討___?的義務(wù)。同?時(shí)，財(cái)務(wù)部?提請(qǐng)公司總?經(jīng)理視情況?對(duì)其加以處?罰。第八?條辦公文具?用品的管理?（一）公?司的辦公文?具、打（復(fù)?）印機(jī)等辦?公用品及耗?材，應(yīng)統(tǒng)一?購買，各使?用部門應(yīng)提?前申報(bào)所需?物品，以便?費(fèi)用的劃分?和采購。采?購人員要根?據(jù)各使用部?門申報(bào)數(shù)量?、品種、規(guī)?格，優(yōu)先考?慮在庫存物?品中進(jìn)行調(diào)?劑，不足部?分再予購買?。（二）?核算會(huì)計(jì)應(yīng)?對(duì)公司的辦?公用品進(jìn)行?購進(jìn)、領(lǐng)用?、庫存登記?，并進(jìn)行管?理。5第?九條市內(nèi)?交通費(fèi)管理?員工因公?務(wù)外出辦事?，應(yīng)乘坐公?交車。因攜?帶公司重要?文件、現(xiàn)金?、支票及重?要物品原則?上可派車，?未派車者可?根據(jù)實(shí)際情?況乘坐的士?。報(bào)銷時(shí)應(yīng)?說明原因、?時(shí)間、金額?、起訖地點(diǎn)?。第十條汽?車費(fèi)用管理?（一）公?司負(fù)責(zé)人私?有車輛費(fèi)用?實(shí)行定額補(bǔ)?貼，標(biāo)準(zhǔn)為?1000.?00元/月?，享受車貼?后不得再報(bào)?銷小車費(fèi)用?。（二）?公司車輛正?常保養(yǎng)及發(fā)?生故障時(shí)，?駕駛員（經(jīng)?辦人）必須?向公司提出?申請(qǐng)，辦理?手續(xù)時(shí)必須?經(jīng)部門經(jīng)理?→財(cái)務(wù)總監(jiān)?→總經(jīng)理批?準(zhǔn)后方可到?指定維修廠?維修，維修?時(shí)駕駛員必?須跟班監(jiān)督?。（三）?車輛維修完?，駕駛員（?經(jīng)辦人）必?須確認(rèn)此次?維修項(xiàng)目、?更換零件，?發(fā)生總額是?否正確，并?簽名、核實(shí)?。（四）?駕駛員（經(jīng)?辦人）未向?公司提出申?請(qǐng)并擅自到?修理廠維修?，自己承擔(dān)?維修費(fèi)用；?造成車輛損?壞的，應(yīng)賠?償損失，同?時(shí)公司對(duì)違?反者給予相?應(yīng)處罰。?（五）維修?單位每月憑?維修單、_?__，經(jīng)復(fù)?核后按公司?的報(bào)銷制度?報(bào)銷。第十?一條通訊費(fèi)?管理（一?）公司負(fù)責(zé)?人通訊費(fèi)補(bǔ)?貼元/月。?（二）市?內(nèi)電話費(fèi)。?主要用于公?司的業(yè)務(wù)聯(lián)?系，非業(yè)務(wù)?聯(lián)系要長話?短說。（?三）郵寄、?快遞費(fèi)。應(yīng)?由公司統(tǒng)一?辦理。第十?二條招待費(fèi)?用管理各?部門根據(jù)工?作需要支付?的招待費(fèi)，?在招待前需?預(yù)先上報(bào)上?一級(jí)主管申?請(qǐng)并批準(zhǔn)。?報(bào)銷時(shí)填寫?“費(fèi)用報(bào)銷?單”，并附?清單列出事?由、時(shí)間、?金額、參加?人員等明細(xì)?，負(fù)責(zé)審核?的主管在清?單上簽字確?認(rèn)，不能合?并或分單報(bào)?銷。第十三?條差旅費(fèi)的?管理詳見《?帝均集團(tuán)出?差管理制度?》第十四條?收入的管理?（一）收?入是指企業(yè)?在銷售商品?、提供勞務(wù)?及讓渡資產(chǎn)?使用權(quán)等日??；顒?dòng)中所?形成的經(jīng)濟(jì)?利益的總流?入。包括：?主營業(yè)務(wù)收?入和其他業(yè)?務(wù)收入。?6（二）?取得的收入?原則上使用?銀行轉(zhuǎn)賬，?屬特殊情況?需收入現(xiàn)金?的，經(jīng)辦人?應(yīng)帶交款單?位到財(cái)務(wù)部?核算會(huì)計(jì)處?開具收款收?據(jù)，憑收款?收據(jù)將款項(xiàng)?交給出納。?如確實(shí)需要?由經(jīng)辦人員?代收現(xiàn)金，?必須在兩天?內(nèi)交回給出?納。（三?）經(jīng)辦人需?在合同約定?的期限內(nèi)收?回款項(xiàng)，發(fā)?生特殊情況?時(shí)，經(jīng)辦人?需書面提出?延期收款的?理由和期限?，經(jīng)部門主?管審核后，?由財(cái)務(wù)總監(jiān)?簽署意見，?總經(jīng)理審批?，若在延期?內(nèi)仍收不回?貨款，經(jīng)辦?人負(fù)有繼續(xù)?催款的義務(wù)?。同時(shí)，財(cái)?務(wù)部提請(qǐng)公?司總經(jīng)理視?情況對(duì)其加?以處罰。?（四）財(cái)務(wù)?部對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)?行跟蹤，根?據(jù)企業(yè)有關(guān)?規(guī)定及合同?約定督促經(jīng)?辦人收回款?項(xiàng)。對(duì)于逾?期的應(yīng)收款?項(xiàng)，每月提?供賬齡分析?表給銷售部?門和總經(jīng)理?。（五）?本規(guī)定中的?各種收入均?為嚴(yán)肅的經(jīng)?濟(jì)行為，要?服從監(jiān)管，?不得隱瞞不?報(bào)或少報(bào)，?不得擅自設(shè)?立小金庫。?總經(jīng)理、財(cái)?務(wù)總監(jiān)應(yīng)嚴(yán)?格把關(guān)、杜?絕公司財(cái)產(chǎn)?流失。第?四章財(cái)產(chǎn)管?理第一條?財(cái)產(chǎn)管理的?范圍（一?）庫存現(xiàn)金?、票據(jù)及有?價(jià)證券的管?理（二）?存貨（包括?材料、成品?、備品配件?、工具、低?值易耗品等?）的管理?（三）固定?資產(chǎn)的采購?、使用的管?理第二條現(xiàn)?金收支、核?算業(yè)務(wù)的管?理（一）?超過萬元的?現(xiàn)金收入應(yīng)?于當(dāng)日送存?開戶銀行或?一般賬戶。?（二）企?業(yè)與其他單?位的經(jīng)濟(jì)往?來，可通過?開戶銀行或?一般賬戶進(jìn)?行轉(zhuǎn)賬結(jié)算?。（三）?提取現(xiàn)金應(yīng)?當(dāng)寫明用途?，并按照規(guī)?定執(zhí)行。?（四）不準(zhǔn)?用不符合制?度的憑證頂?替庫存現(xiàn)金?，即不得“?白條抵庫”?；不準(zhǔn)謊報(bào)?用途套取現(xiàn)?金；不準(zhǔn)用?銀行賬戶代?其他單位和?個(gè)人存入或?支取現(xiàn)金；?不準(zhǔn)用單位?收入的現(xiàn)金?以個(gè)人名義?存儲(chǔ)；（?五）為加強(qiáng)?對(duì)現(xiàn)金的管?理，隨時(shí)掌?握現(xiàn)金收付?的動(dòng)態(tài)（范?本）和庫存?金額，保證?現(xiàn)金的安全?，必須設(shè)置?“現(xiàn)金日記?賬”，按照?業(yè)務(wù)發(fā)生的?先后順序逐?筆序時(shí)登?7記。每日?終了，應(yīng)根?據(jù)登記的“?現(xiàn)金日記賬?”結(jié)余數(shù)與?實(shí)際庫存數(shù)?進(jìn)行核對(duì)，?做到賬實(shí)相?符；月份終?了“現(xiàn)金日?記賬”的余?額必須與“?現(xiàn)金”總賬?科目的余額?核對(duì)相符，?現(xiàn)金核算應(yīng)?做到日清月?結(jié)。（六?）每月末，?會(huì)計(jì)應(yīng)與出?納進(jìn)行會(huì)計(jì)?明細(xì)賬與出?納現(xiàn)金日記?賬的核對(duì)，?做到賬賬相?符。如出現(xiàn)?誤差應(yīng)及時(shí)?查明原因進(jìn)?行更正。?（七）出納?定期（一般?為每月末）?或不定期會(huì)?同會(huì)計(jì)對(duì)庫?存現(xiàn)金進(jìn)行?盤點(diǎn)，做到?賬款相符。?若出現(xiàn)較大?的誤差，應(yīng)?及時(shí)報(bào)告財(cái)?務(wù)總監(jiān)、總?經(jīng)理___?，作出處理?。出納根據(jù)?實(shí)盤情況填?寫庫存現(xiàn)金?盤點(diǎn)表，由?出納、會(huì)計(jì)?簽字確認(rèn)后?，裝訂于當(dāng)?月會(huì)計(jì)憑證?首頁。第?三條出納員?應(yīng)嚴(yán)格按照?公司規(guī)定的?庫存現(xiàn)金定?額，控制現(xiàn)?金庫存量，?超過部分應(yīng)?及時(shí)送存銀?行。第四?條公司收?付款項(xiàng)，除?現(xiàn)金結(jié)算外?，均應(yīng)按銀?行有關(guān)結(jié)算?規(guī)定辦理轉(zhuǎn)?帳、電匯、?票匯結(jié)算。?“銀行存款?日記帳”應(yīng)?按開戶銀行?和其他金融?機(jī)構(gòu)的名稱?和存款種類?進(jìn)行明細(xì)核?算，每日終?了應(yīng)結(jié)出余?額，月后_?__日內(nèi)應(yīng)?與銀行對(duì)賬?單進(jìn)行核對(duì)?。第五條?出納員應(yīng)設(shè)?立支票登記?薄，記錄支?票購入、領(lǐng)?用、庫存明?細(xì)。對(duì)于填?寫錯(cuò)誤等造?成作廢的支?票應(yīng)及時(shí)劃?線或蓋章注?明作廢，并?單獨(dú)裝訂保?管。第六?條存貨管?理存貨內(nèi)?容包括：?為生產(chǎn)耗用?需要而提供?的物資儲(chǔ)備?，主要包括?各種主料、?輔材和低值?易耗品等。?第七條?存貨采購管?理（一）?存貨的零星?采購應(yīng)執(zhí)行?預(yù)先申報(bào)程?序，由采購?申請(qǐng)人填寫?采購申請(qǐng)表?，說明采購?發(fā)生的原因?、預(yù)計(jì)金額?，按計(jì)劃采?購申請(qǐng)部門?主管→財(cái)務(wù)?總監(jiān)→總經(jīng)?理的程序進(jìn)?行審批。?（二）批量?采購的生產(chǎn)?配件、備品?等存貨的采?購必須通過?招投標(biāo)方式?進(jìn)行采購。?（三）存?貨采購部門?經(jīng)辦人應(yīng)采?用詢價(jià)采購?方式，至少?要有二至三?家供貨8?商報(bào)價(jià)。?第八條存?貨到貨驗(yàn)收?入庫管理?（一）存貨?的驗(yàn)收入庫?由倉儲(chǔ)部門?負(fù)責(zé)，并根?據(jù)采購訂單?、供應(yīng)商的?發(fā)貨單檢驗(yàn)?采購的數(shù)量?、重量、級(jí)?次、型號(hào)，?如實(shí)填寫進(jìn)?倉單，并附?注貨品供應(yīng)?商。（二?）進(jìn)倉單一?式三聯(lián)，一?聯(lián)留底備查?，一聯(lián)由倉?管員管理，?一聯(lián)交財(cái)務(wù)?入賬。第?九條到貨?付款管理?經(jīng)辦人根據(jù)?供貨方提供?的___，?銷貨清單、?與供應(yīng)商的?對(duì)賬單，填?寫“付款申?請(qǐng)”，按采?購經(jīng)辦人部?門主管→財(cái)?務(wù)核算會(huì)計(jì)?→財(cái)務(wù)總監(jiān)?→總經(jīng)理程?序?qū)徟k理?付款。第十?條存貨出?庫管理（?一）材料發(fā)?出應(yīng)填寫出?倉單，出倉?單需有部門?負(fù)責(zé)人批示?。倉管員根?據(jù)發(fā)出材料?的數(shù)量、型?號(hào)、級(jí)次填?寫出倉單，?出倉單一式?三聯(lián)，一聯(lián)?倉庫留存，?一聯(lián)交領(lǐng)用?單位統(tǒng)計(jì)，?一聯(lián)送會(huì)計(jì)?記賬。（?二）材料領(lǐng)?用一般應(yīng)事?前簽批后方?可出倉，若?業(yè)務(wù)急需，?可先出倉，?于當(dāng)日下班?前補(bǔ)齊手續(xù)?。第十一條?材料退庫?管理月末?，領(lǐng)用未用?完的材料，?若下月不需?再用，則將?材料交回倉?庫，領(lǐng)用人?填制退料單?。第十二?條存貨盤?點(diǎn)管理（?一）倉管員?根據(jù)日常登?記的材料明?細(xì)賬于每月?末會(huì)同財(cái)務(wù)?部門、業(yè)務(wù)?部統(tǒng)計(jì)人員?對(duì)庫存材料?進(jìn)行實(shí)地抽?盤，財(cái)務(wù)部?門也可根據(jù)?實(shí)際要求對(duì)?存貨進(jìn)行不?定期抽查，?每年至少全?面實(shí)地盤點(diǎn)?一次。（?二）根據(jù)盤?點(diǎn)實(shí)際情況?編制“庫存?材料盤點(diǎn)表?”，并與財(cái)?務(wù)部門核對(duì)?，做到賬實(shí)?、賬賬相符?，盤盈或盤?虧均應(yīng)找出?原因，書面?上報(bào)財(cái)務(wù)總?監(jiān)、公司領(lǐng)?導(dǎo)，不得擅?自處理。財(cái)?務(wù)部門應(yīng)根?據(jù)處理決定?進(jìn)行相應(yīng)的?賬務(wù)處理。?第十三條?固定資產(chǎn)管?理9固定?資產(chǎn)是指同?時(shí)具有下列?特征的有形?資產(chǎn)。（?1）為生產(chǎn)?商品，提供?勞務(wù)，出租?或經(jīng)營管理?而持有的；?（2）使?用壽命超過?一個(gè)會(huì)計(jì)年?度的有形資?產(chǎn)。第十四?條固定資產(chǎn)?的購置與審?批（一）?固定資產(chǎn)購?置報(bào)批程序?。由領(lǐng)用部?門提出申請(qǐng)?，按申請(qǐng)流?程審批。?（二）固定?資產(chǎn)采購由?采購部負(fù)責(zé)?，使用部門?配合采購。?采購經(jīng)辦人?在采購之前?應(yīng)多方詢價(jià)?，貨比三家?，至少要二?至三家供貨?商報(bào)價(jià)。第?十五條固定?資產(chǎn)驗(yàn)收?（一）購入?的固定資產(chǎn)?屬于生產(chǎn)性?機(jī)器設(shè)備的?，到貨驗(yàn)收?時(shí)，應(yīng)由業(yè)?務(wù)部門會(huì)同?設(shè)備管理部?門，對(duì)貨物?進(jìn)行檢驗(yàn)。?檢驗(yàn)其技術(shù)?要求（型號(hào)?、規(guī)格、技?術(shù)參數(shù)）、?數(shù)量是否正?確。（二?）新購置的?固定資產(chǎn)由?采購部門、?使用部門與?設(shè)備管理部?門共同負(fù)責(zé)?到貨驗(yàn)收并?簽字。（?三）采購部?門與使用部?門為同一部?門的，應(yīng)區(qū)?分采購與使?用負(fù)責(zé)人，?并與設(shè)備管?理部門共同?負(fù)責(zé)驗(yàn)收與?簽字。（?四）經(jīng)公司?批準(zhǔn)新購置?的固定資產(chǎn)?，在正式辦?理到貨驗(yàn)收?之后，設(shè)備?管理部門應(yīng)?盡快貼上資?產(chǎn)編號(hào)等標(biāo)?示，并注明?使用部門和?辦理固定資?產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)?。第十六?條固定資產(chǎn)?使用與保管?（一）固?定資產(chǎn)使用?部門指定的?專管人員管?理，財(cái)務(wù)部?監(jiān)督。（?二）固定資?產(chǎn)所有權(quán)均?屬于公司，?根據(jù)“誰使?用、誰保管?、誰養(yǎng)護(hù)（?日常）”的?原則，對(duì)于?現(xiàn)有交付各?部門使用的?固定資產(chǎn)，?各部門要妥?善管理。設(shè)?備管理部門?要定期進(jìn)行?設(shè)備檢修、?保養(yǎng)。財(cái)務(wù)?部、設(shè)備管?理部門要建?立健全資產(chǎn)?管理制度，?作到賬物相?符，賬賬相?符。（三?）設(shè)備管理?部門應(yīng)對(duì)公?司的固定資?產(chǎn)設(shè)置實(shí)物?明細(xì)賬，加?強(qiáng)管理。?（四）各業(yè)?務(wù)部門所使?用、管理的?固定資產(chǎn)，?一律不得外?借、轉(zhuǎn)移，?除非經(jīng)過使?用部門、設(shè)?備管理部門?、財(cái)務(wù)部、?總經(jīng)理各級(jí)?審批后。?（五）固定?資產(chǎn)管理員?應(yīng)提高工作?責(zé)任心，注?意修舊利廢?，延長使用?年限，1?0節(jié)約開支?，防止浪費(fèi)?現(xiàn)象。（?六）固定資?產(chǎn)管理員工?作調(diào)動(dòng)時(shí)，?必須辦好實(shí)?物移交清單?和手續(xù)。?（七）對(duì)閑?置未使用的?固定資產(chǎn)各?保管部門應(yīng)?及時(shí)上報(bào)設(shè)?備管理部門?、行政部、?財(cái)務(wù)部，以?便調(diào)劑余缺?，減少浪費(fèi)?，降低成本?。第十七條?固定資產(chǎn)?毀損的處理?（一）固?定資產(chǎn)清查?盤點(diǎn)。每年?終了，以設(shè)?備管理部門?為主、財(cái)務(wù)?部配合、相?關(guān)人員參加?，組成財(cái)產(chǎn)?清查小組對(duì)?公司固定資?產(chǎn)進(jìn)行一次?全面清查盤?點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盤?盈盤虧、賬?物不符的，?應(yīng)及時(shí)追查?原因。（?二）清查盤?點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)因?責(zé)任事故造?成財(cái)產(chǎn)毀損?的，應(yīng)責(zé)成?責(zé)任人書面?作出報(bào)告，?連同清查小?組處理意見?上報(bào)財(cái)務(wù)總?監(jiān)、總經(jīng)理?審批后處理?。（三）?清查盤點(diǎn)中?發(fā)現(xiàn)固定資?產(chǎn)自然毀損?的，經(jīng)清查?小組鑒定后?，提出報(bào)損?意見報(bào)財(cái)務(wù)?總監(jiān)、總經(jīng)?理審批后，?予以報(bào)廢。?（四）毀?損的固定資?產(chǎn)，不論是?個(gè)人責(zé)任或?自然毀損，?經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)?、總經(jīng)理批?準(zhǔn)報(bào)廢的，?年終清查盤?點(diǎn)之后，統(tǒng)?一銷帳。?第十八條固?定資產(chǎn)的折?舊年限、計(jì)?提辦法，按?國家有關(guān)財(cái)?務(wù)規(guī)定和公?司制定的相?關(guān)會(huì)計(jì)制度?、股東會(huì)決?議執(zhí)行。?第五章應(yīng)收?款、預(yù)付款?與銷售收款?管理第一?條應(yīng)收及預(yù)?付款項(xiàng)包括?應(yīng)收票據(jù)、?應(yīng)收帳款、?預(yù)付貨款、?待攤費(fèi)用、?應(yīng)收政策性?補(bǔ)貼、其他?應(yīng)收款項(xiàng)等?。第二條?公司財(cái)務(wù)部?應(yīng)對(duì)應(yīng)收款?、預(yù)付款進(jìn)?行跟蹤管理?、經(jīng)常清理?，發(fā)現(xiàn)違反?規(guī)定產(chǎn)生欠?款應(yīng)及時(shí)通?知業(yè)務(wù)部門?追討。第?三條應(yīng)收?款項(xiàng)經(jīng)查確?實(shí)無法收回?造成壞帳損?失，應(yīng)專題?報(bào)告公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)處理?，財(cái)務(wù)部門?上報(bào)稅務(wù)備?案核銷。屬?當(dāng)事人追討?不力或責(zé)任?事故造成壞?帳損失的，?應(yīng)追究當(dāng)事?人責(zé)任。?第四條銷售?與收款業(yè)務(wù)?管理（一?）業(yè)務(wù)流程?。接受客戶?訂單→收款?、或批準(zhǔn)賒?銷信用與收?款期限→按?銷售訂單供?貨→向客戶?開具_(dá)__?→賒銷收款?通知單。?111、?接受客戶訂?單?？蛻舻?訂單必須符?合公司的授?權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。?2、批準(zhǔn)賒?銷信用。賒?銷政策是要?對(duì)每個(gè)顧客?的已授權(quán)的?信用額度進(jìn)?行的，避免?銷售人員為?擴(kuò)大銷售而?使企業(yè)承受?不適當(dāng)?shù)男?用風(fēng)險(xiǎn)。?3、按銷售?單供貨。倉?管員必須收?到經(jīng)過批準(zhǔn)?的銷售發(fā)貨?通知單才能?發(fā)貨。4?、向客戶開?具_(dá)__。?需要開具_(dá)?__的客戶?，銷售部門?應(yīng)在貨物發(fā)?出二個(gè)工作?日內(nèi)，將發(fā)?貨通知單、?銷售訂單等?開票資料送?交到財(cái)務(wù)部?辦理開票手?續(xù)，財(cái)務(wù)部?門應(yīng)在規(guī)定?時(shí)限內(nèi)開出?___交給?客戶。（?二）業(yè)務(wù)核?算管理：?1、銷售業(yè)?務(wù)是以經(jīng)過?審核的發(fā)貨?憑證、銷_?__及經(jīng)過?批準(zhǔn)的顧客?訂貨單為依?據(jù)登記入賬?的。在發(fā)貨?前，顧客的?賒銷已經(jīng)被?授權(quán)批準(zhǔn)，?銷___均?經(jīng)事先編號(hào)?，并已登記?入賬，定期?向顧客寄送?對(duì)賬單，跟?催貨款；?2、發(fā)運(yùn)憑?證（發(fā)貨通?知單、退貨?核銷單等）?均經(jīng)事先編?號(hào)并已經(jīng)登?記入賬；?3、銷售價(jià)?格、付款條?件、運(yùn)費(fèi)和?銷售折扣的?確定須經(jīng)總?經(jīng)理的授權(quán)?批準(zhǔn)；4?、采用適當(dāng)?的會(huì)計(jì)科目?處理；5?、在銷貨發(fā)?生時(shí)開具銷?___和登?記入賬；定?期給顧客寄?送對(duì)帳單；?由業(yè)務(wù)經(jīng)辦?人員對(duì)應(yīng)收?賬款明細(xì)賬?作內(nèi)部核查?；業(yè)務(wù)人員?定期將應(yīng)收?賬款明細(xì)余?額合計(jì)數(shù)與?財(cái)務(wù)部提供?的應(yīng)收賬款?賬齡分析表?總賬余額進(jìn)?行比較。?（三）業(yè)務(wù)?結(jié)算方式：?1、按接?到顧客訂貨?單后，銷售?部經(jīng)理、總?經(jīng)理批準(zhǔn)的?結(jié)算方式執(zhí)?行，財(cái)務(wù)部?門監(jiān)督。?2、財(cái)務(wù)部?門每月提供?應(yīng)收賬款賬?齡分析表給?銷售部門，?便于銷售部?門與客戶的?對(duì)賬及提醒?貨款催收。?第六章購?貨業(yè)務(wù)與供?應(yīng)商付款管?理第一條?購貨付款?業(yè)務(wù)管理?（一）業(yè)務(wù)?管理：1?、供應(yīng)商的?選擇和價(jià)格?的確定由采?購部門負(fù)責(zé)?，企業(yè)負(fù)責(zé)?人審核。?122、?計(jì)劃采購人?員憑一應(yīng)俱?全的采購訂?單、入庫單?、驗(yàn)收單和?賣方___?等審核無誤?后，填寫付?款申請(qǐng)單，?相關(guān)原始單?據(jù)附后，按?公司貨款支?付審批流程?和供應(yīng)商賬?期批準(zhǔn)和付?款。3、?采購部門應(yīng)?加強(qiáng)供應(yīng)商?預(yù)付賬款的?控制，盡量?采用月結(jié)方?式。財(cái)務(wù)部?門定期提供?未核銷的預(yù)?付賬款清單?給采購部門?或計(jì)劃采購?人員，跟催?經(jīng)辦人員及?時(shí)辦理預(yù)付?款核銷；?4、財(cái)務(wù)部?門應(yīng)配合采?購部門定期?與供應(yīng)商核?對(duì)往來賬。?第七章原?始憑證及財(cái)?務(wù)檔案管理?本公司工?作人員需查?閱會(huì)計(jì)檔案?資料時(shí)，應(yīng)?經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)?同意，未經(jīng)?許可嚴(yán)禁將?財(cái)務(wù)___?外借或?qū)ν?傳送。第?八章財(cái)務(wù)責(zé)?任追究制度?第一條公?司財(cái)務(wù)人員?應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵?守公司財(cái)務(wù)?管理制度和?內(nèi)部控制制?度，確保財(cái)?務(wù)報(bào)告真實(shí)?、準(zhǔn)確地反?映公司的財(cái)?務(wù)狀況。?第二條財(cái)?務(wù)管理工作?重大差錯(cuò)以?及公司遭受?的行政處罰?或資產(chǎn)損失?，具體包括?但不限于以?下情形：?（一）對(duì)違?反公司財(cái)務(wù)?制度的情形?隱瞞不報(bào)的?情形，以及?遇重大問題?、情況不報(bào)?或辦理不及?時(shí)導(dǎo)致延誤?或誤傳并造?成不良后果?的；（二?）利用職務(wù)?之便，徇私?舞弊，受到?___和追?查，經(jīng)核查?屬實(shí)的；?（三）未嚴(yán)?格履行財(cái)務(wù)?審批手續(xù)從?而造成經(jīng)濟(jì)?損失或不良?后果的；?（四）對(duì)公?物、重要物?品及資料管?理不善，導(dǎo)?致公物、重?要物品損失?或者丟失的?；（五）?未履行會(huì)計(jì)?檔案管理要?求，將應(yīng)及?時(shí)歸檔的文?件、資料、?原始憑證及?會(huì)計(jì)資料未?按要求及時(shí)?歸檔，造成?文件和資料?殘缺或丟失?的；（六?）擅自挪用?公司現(xiàn)金或?因疏忽對(duì)公?司現(xiàn)___?管不善導(dǎo)致?現(xiàn)金丟失的?；（七）?因工作中互?相扯皮或故?意推諉等影?響工作或造?成損失的；?第三條責(zé)任?追究的主要?形式包括：?（一）公?司內(nèi)通報(bào)批?評(píng)；13?（二）警?告，責(zé)令改?正并作檢討?；（三）?調(diào)離原工作?崗位、停職?、降職、撤?職；（四?）經(jīng)濟(jì)處罰?；（五）?解除勞動(dòng)合?同；（六?）追究法律?責(zé)任。第?四條本制度?責(zé)任追究的?結(jié)果納入對(duì)?相關(guān)部門和?人員的年度?績效考核指?標(biāo)。第三?篇：水泥廠?設(shè)備管理制?度水泥廠設(shè)?備管理制度?目錄一、?___機(jī)構(gòu)?二、相關(guān)?部門和人員?的職責(zé)三?、設(shè)備、備?件采購管理?制度四、?設(shè)備（計(jì)劃?）檢修管理?制度五、?設(shè)備檢修質(zhì)?量跟蹤管理?制度六、?設(shè)備巡檢管?理制度七?、設(shè)備潤滑?、保養(yǎng)管理?制度八、?重點(diǎn)設(shè)備性?能跟蹤管理?制度九、?設(shè)備事故處?置制度十?、備件倉庫?管理制度?十一、設(shè)備?報(bào)廢處置制?度十二、?固定資產(chǎn)管?理制度十?三、技術(shù)資?料、圖紙管?理制度十?四、設(shè)備管?理的考核制?度二、相?關(guān)部門和人?員的職責(zé)?1、設(shè)備管?理中廠長的?職責(zé)（1）?批準(zhǔn)設(shè)備年?大修計(jì)劃。?（2）重?點(diǎn)設(shè)備的改?造審批工作?。（3）?重要備件的?采購審批工?作。（4?）審批設(shè)備?報(bào)廢處置工?作。（5?）___重?大設(shè)備事故?的處理工作?。（6）?批準(zhǔn)設(shè)備管?理考核結(jié)果?。（7）?批準(zhǔn)有關(guān)設(shè)?備資金開支?的支付計(jì)劃?。2、設(shè)?備副廠長的?職責(zé)（1?）制定設(shè)備?年大修計(jì)劃?和設(shè)備技術(shù)?改造工作。?（2）批?準(zhǔn)和審核設(shè)?備、備品備?件的采購申?請(qǐng)、計(jì)劃。?（3）制?定設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)?率和機(jī)物料?、能源消耗?考核指標(biāo)。?（4）制?定或批準(zhǔn)設(shè)?備檢修計(jì)劃?，并檢查實(shí)?施情況。?（5）__?_實(shí)施本廠?的設(shè)備維修?、保養(yǎng)、檢?修及技術(shù)改?造工作。?（6）督促?檢查各相關(guān)?部門對(duì)設(shè)備?管理制度的?執(zhí)行情況，?并實(shí)施考核?。（7）?主持設(shè)備管?理理論和先?進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、先?進(jìn)技術(shù)的推?廣。（8?）制定和審?批設(shè)備操作?規(guī)程。（?9）___?或督促有關(guān)?部門進(jìn)行員?工的設(shè)備操?作、維護(hù)、?檢修、管理?業(yè)務(wù)、技術(shù)?培訓(xùn)工作。?（10）?___重大?設(shè)備事故的?調(diào)查、分析?、處理工作?。（12?）審核設(shè)備?管理考核結(jié)?果（13）?對(duì)設(shè)備管理?負(fù)有主要領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任。?3、車間副?主任的職責(zé)?（1）對(duì)?車間維修班?工作負(fù)有主?要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)?，并在工作?中給予技術(shù)?指導(dǎo)。（?2）負(fù)責(zé)督?促和檢查車?間維修班對(duì)?設(shè)備進(jìn)行維?護(hù)、潤滑保?養(yǎng)、檢修、?巡檢的完成?情況。（?3）制定車?間月設(shè)備檢?修計(jì)劃，并?監(jiān)督實(shí)施。?（4）制?定車間月設(shè)?備、備件采?購計(jì)劃。?（5）__?_實(shí)施本車?間的設(shè)備維?護(hù)、保養(yǎng)、?檢修及技術(shù)?改造工作。?（6）努?力完成設(shè)備?運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)?物料、能源?消耗考核指?標(biāo)。（7?）___員?工進(jìn)行設(shè)備?操作、維護(hù)?、檢修、技?術(shù)培訓(xùn)工作?。（8）?負(fù)責(zé)全車間?設(shè)備的不定?時(shí)巡檢職責(zé)?。（9）?___設(shè)備?事故的調(diào)查?、分析、處?理工作。?（11）完?成主管領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其它?任務(wù)。4?、設(shè)備科長?的職責(zé)（?1）完成各?車間月設(shè)備?、備件采購?計(jì)劃。（?2）負(fù)責(zé)設(shè)?備款項(xiàng)的賬?務(wù)管理和支?付申請(qǐng)工作?。（3）?對(duì)車間維修?班工作負(fù)有?領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，?并在工作中?給予技術(shù)指?導(dǎo)。（4?）檢查維修?班設(shè)備維護(hù)?、檢修等基?礎(chǔ)管理臺(tái)帳?的建立情況?。（5）?監(jiān)督車間月?設(shè)備檢修計(jì)?劃實(shí)施的情?況及驗(yàn)收，?并進(jìn)行檢修?質(zhì)量跟蹤管?理工作。?（6）負(fù)責(zé)?全廠設(shè)備的?不定時(shí)巡檢?職責(zé)。（?7）下達(dá)設(shè)?備整改通知?，并監(jiān)督實(shí)?施。（8?）___員?工進(jìn)行設(shè)備?操作、維護(hù)?、檢修、技?術(shù)培訓(xùn)工作?。（9）?___設(shè)備?事故的調(diào)查?、分析、處?理工作。?（10）完?成主管領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其它?任務(wù)。5?、設(shè)備管理?員的職責(zé)?（1）負(fù)責(zé)?全廠重點(diǎn)設(shè)?備的定期巡?檢工作，并?做好相關(guān)記?錄。（2?）做好全廠?重點(diǎn)設(shè)備的?性能跟蹤管?理工作。?（3）建立?所有設(shè)備潤?滑點(diǎn)及要求?的臺(tái)帳，并?記錄實(shí)施情?況。（4?）負(fù)責(zé)全廠?儀器、儀表?、計(jì)量設(shè)備?周期檢驗(yàn)的?管理工作。?（5）負(fù)?責(zé)建立全廠?固定資產(chǎn)臺(tái)?帳及收集相?關(guān)技術(shù)資料?的工作。?（6）做好?對(duì)倉管員和?倉庫的管理?工作。（?7）負(fù)責(zé)機(jī)?加工非標(biāo)件?的圖紙繪制?和集團(tuán)公司?機(jī)修廠加工?件的聯(lián)系工?作。（8?）完成設(shè)備?運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)?物料消耗、?能源消耗的?考核統(tǒng)計(jì)。?（9）完?成主管領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其它?任務(wù)。6?、維修班長?的職責(zé)（?1）協(xié)助車?間副主任完?成月設(shè)備檢?修計(jì)劃和備?件采購計(jì)劃?。（2）?負(fù)責(zé)對(duì)本班?設(shè)備維修人?員進(jìn)行全面?的管理工作?，包括本班?人員的出勤?記錄。（?3）___?實(shí)施本車間?的設(shè)備維護(hù)?、保養(yǎng)、檢?修及技術(shù)改?造工作。?（4）負(fù)責(zé)?維修工作的?人員安排，?并提供維修?方案及要求?。（5）?負(fù)責(zé)檢查維?修任務(wù)的完?成情況。?（6）完成?本班設(shè)備管?理要求的基?礎(chǔ)管理臺(tái)帳?的建立和記?錄工作。?（7）負(fù)責(zé)?全車間設(shè)備?的不定時(shí)巡?檢職責(zé)。?（8）__?_員工進(jìn)行?設(shè)備維護(hù)、?檢修的技術(shù)?培訓(xùn)工作。?（9）完?成主管領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其它?任務(wù)。7?、設(shè)備維修?人員的職責(zé)?（1）實(shí)?施本車間的?設(shè)備維護(hù)、?保養(yǎng)、檢修?及技術(shù)改造?工作。（?2）所有維?修人員都負(fù)?有保證設(shè)備?達(dá)到正常運(yùn)?轉(zhuǎn)率的職責(zé)?。（3）?日班維修人?員負(fù)責(zé)全車?間設(shè)備日班?的維修和不?定時(shí)巡檢的?職責(zé)。（?4）值班維?修人員負(fù)責(zé)?全車間設(shè)備?的定時(shí)巡檢?職責(zé)。（?5）值班維?修人員負(fù)責(zé)?處理當(dāng)班設(shè)?備故障，并?認(rèn)真填寫值?班記錄和設(shè)?備巡檢記錄?。（6）?完成主管領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?它任務(wù)。?8、倉管員?的職責(zé)（?1）倉庫所?有物資的管?理職責(zé)。?（2）倉庫?所有物資賬?務(wù)的管理職?責(zé)。（3?）參與購進(jìn)?物資的驗(yàn)收?（數(shù)量）的?職責(zé)。（?4）準(zhǔn)確提?供物資的購?進(jìn)和月消耗?報(bào)表的職責(zé)?。（5）?保證倉庫區(qū)?域清潔衛(wèi)生?及物資安全?的職責(zé)。?（6）堅(jiān)守?崗位，保證?及時(shí)提供配?件的職責(zé)。?（7）熟?悉備品備件?名稱、性能?、用途。?9、設(shè)備科?的職責(zé)（?1）提供保?證生產(chǎn)設(shè)備?正常運(yùn)行所?需零配件。?（2）收?集、提供相?關(guān)技術(shù)資料?，并給予設(shè)?備的技術(shù)支?持。（3?）負(fù)責(zé)督促?和檢查車間?維修班對(duì)設(shè)?備進(jìn)行維護(hù)?、潤滑保養(yǎng)?、檢修、巡?檢的完成情?況。（4?）___設(shè)?備事故的調(diào)?查、分析、?處理工作。?（5）督?促檢查各相?關(guān)部門對(duì)設(shè)?備管理制度?的執(zhí)行情況?，并實(shí)施考?核10、?維修班的職?責(zé)（1）?保證設(shè)備達(dá)?到正常運(yùn)轉(zhuǎn)?率的職責(zé)。?（2）實(shí)?施本車間的?設(shè)備維護(hù)、?保養(yǎng)、檢修?及技術(shù)改造?工作。（?3）努力完?成車間機(jī)物?料消耗、能?源消耗考核?指標(biāo)。（?4）保證車?間順利完成?生產(chǎn)任務(wù)的?職責(zé)。（?5）做好本?班區(qū)域清潔?衛(wèi)生。（?6）保證廢?舊材料堆場?整齊、有序?。三、設(shè)?備、備件采?購管理制度?第一條為?保證設(shè)備正?常運(yùn)轉(zhuǎn)，在?設(shè)備檢修時(shí)?能及時(shí)領(lǐng)用?相關(guān)材料和?備件，同時(shí)?，為保證備?件質(zhì)量，降?低消耗、降?低成本、降?低倉庫庫存?，特制定本?制度。第?二條設(shè)備、?備件的采購?必須遵照《?越鋼集團(tuán)生?產(chǎn)用備品備?件采購使用?流程》，否?則，按采購?金額的10?%處罰采購?責(zé)任人。?第三條各車?間副主任、?質(zhì)量科長、?機(jī)動(dòng)班長根?據(jù)生產(chǎn)設(shè)備?和備件庫存?情況，在當(dāng)?月___日?前，將下?月生產(chǎn)所需?備件計(jì)劃報(bào)?設(shè)備副廠長?審批。逾期?處罰責(zé)任人?每天100?元。第四?條備件采購?計(jì)劃必須注?明備件型號(hào)?、規(guī)格（關(guān)?鍵尺寸）、?數(shù)量、品質(zhì)?要求及使用?時(shí)間，非標(biāo)?件需注明主?要參數(shù)或附?帶圖紙，否?則，處罰申?請(qǐng)人200?元，且不列?入采購計(jì)劃?。第五條?設(shè)備副廠長?在當(dāng)月__?_日前，將?下月生產(chǎn)所?需的備件計(jì)?劃審批后交?設(shè)備科整理?，設(shè)備科于?當(dāng)月___?日前報(bào)集團(tuán)?公司生產(chǎn)管?理部設(shè)備能?源科存檔，?并進(jìn)行采購?（單件價(jià)值?高于5萬元?的設(shè)備需由?集團(tuán)公司生?產(chǎn)管理部設(shè)?備能源科審?批后方可進(jìn)?行采購）。?逾期處罰責(zé)?任人每天1?00元。?第六條采購?均進(jìn)行比價(jià)?采購。設(shè)備?、備件比價(jià)?小組由廠長?、設(shè)備副廠?長、設(shè)備科?長三人組成?。采購的?物資需由采?購比價(jià)小組?三人同意簽?字后進(jìn)行，?否則，按采?購金額的1?0%處罰采?購責(zé)任人。?第七條設(shè)?備備件進(jìn)庫?前，必須經(jīng)?車間、設(shè)備?科___相?關(guān)三人以上?人員進(jìn)行驗(yàn)?收、簽字。?發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量?問題的，應(yīng)?退貨。第?八條不允許?節(jié)假日或休?息時(shí)間采購?物資進(jìn)倉庫?，否則，處?罰責(zé)任人5?00元/次?。第九條?自采購申請(qǐng)?批準(zhǔn)后，一?個(gè)月內(nèi)未采?購回的備件?，處罰采購?責(zé)任人50?0元，二個(gè)?月內(nèi)未采購?回的備件，?處罰采購責(zé)?任人100?0元。若因?此造成損失?的，采購員?負(fù)主要責(zé)任?。第十條?根據(jù)采購申?請(qǐng)已采購的?物資，自購?回之日起，?兩個(gè)月未使?用的，按采?購金額的1?0%處罰申?請(qǐng)人；三個(gè)?月未使用的?，按采購金?額的20%?處罰申請(qǐng)人?；超過三個(gè)?月未使用的?，按采購金?額的30%?處罰申請(qǐng)人?。第十一條?急件的采購?可以不安正?常的采購程?序，但采購?后次月內(nèi)必?須補(bǔ)辦有關(guān)?手續(xù)，否則?，處罰相關(guān)?人員每人5?00元第?十二條各車?間、部門每?月急件不能?超過兩次，?否則，處罰?申請(qǐng)人50?0元。第?十三條未辦?有采購申請(qǐng)?的備件均為?急件。四?、設(shè)備（計(jì)?劃）檢修管?理制度第?一條為提高?設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率?、保證檢修?質(zhì)量，保證?檢修安全和?現(xiàn)場文明，?特制定本制?度。第二?條各車間副?主任根據(jù)生?產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)?行情況，在?當(dāng)月___?日前，將下?月設(shè)備檢修?計(jì)劃報(bào)設(shè)備?副廠長審批?。逾期處罰?責(zé)任人每天?100元第?三條設(shè)備副?廠長根據(jù)設(shè)?備檢修計(jì)劃?，同設(shè)備科?、車間相關(guān)?人員商定計(jì)?劃檢修實(shí)施?方案，并于?月底生產(chǎn)調(diào)?度會(huì)上傳達(dá)?和安排。?第四條設(shè)備?科根據(jù)計(jì)劃?檢修安排的?工作，一是?建立相關(guān)臺(tái)?帳，二是準(zhǔn)?備檢修所需?物資。第?五條設(shè)備停?機(jī)維修，維?修前，必須?掛有鮮明的?停機(jī)標(biāo)志，?違反者，按?一次每人2?00元處罰?。第六條?維修結(jié)束后?，維修人員?必須對(duì)維修?現(xiàn)場進(jìn)行清?理，對(duì)終止?維修1小時(shí)?的現(xiàn)場，發(fā)?現(xiàn)還存有配?件、工具、?停機(jī)標(biāo)志等?維修垃圾的?情況，按一?次每人50?元處罰。?第七條維修?結(jié)束后，不?安規(guī)定做好?維修記錄，?處罰維修班?長每次50?元，若屬值?班維修的，?則處罰值班?維修人員每?次50元。?以第二__?_的檢查為?準(zhǔn)。第八?條屬于計(jì)劃?檢修的，檢?修結(jié)束后，?不按規(guī)定做?好檢修質(zhì)量?驗(yàn)收簽字的?，處罰設(shè)備?科長每次5?0元，以第?二___的?檢查為準(zhǔn)。?第九條屬?于計(jì)劃檢修?的，檢修結(jié)?束后，不安?規(guī)定做好《?設(shè)備計(jì)劃檢?修登記表》?，處罰設(shè)備?科長每次5?0元，以第?二___的?檢查為準(zhǔn)。?第十條設(shè)備?副廠長或設(shè)?備科安排的?臨時(shí)檢修任?務(wù)，由設(shè)備?科以書面（?整改）的形?式下達(dá)到車?間，未及時(shí)?下達(dá)，處罰?設(shè)備科長1?00元。?第十一條?車間接整改?通知后，未?按時(shí)整改的?，處罰車間?相關(guān)責(zé)任人?每人200?元。第十二?條維修過程?中的安全管?理規(guī)定遵照?《水泥廠安?全管理制度?》之規(guī)定執(zhí)?行。五、?設(shè)備檢修質(zhì)?量跟蹤管理?制度第一條?為保證設(shè)?備檢修質(zhì)量?、提高設(shè)備?運(yùn)轉(zhuǎn)率，提?高維修工工?作的責(zé)任心?和維修技能?，特制定本?制度。第?二條值班?期間實(shí)施維?修的人員必?須記錄檢修?內(nèi)容在值班?記錄上，發(fā)?現(xiàn)不做記錄?的，一次處?罰50元。?第三條屬?計(jì)劃檢修的?，檢修后，?參加檢修的?人員必須簽?字，否則，?處罰當(dāng)事人?20元，處?罰設(shè)備科長?50元。?第四條對(duì)?當(dāng)天發(fā)生復(fù)?修的設(shè)備，?處罰前次檢?修人員每人?100元。?第五條對(duì)?當(dāng)月發(fā)生復(fù)?修的設(shè)備，?處罰前次檢?修人員每人?10元。?第二次復(fù)修?，處罰前次?檢修人員每?人20元。?第三次復(fù)?修，處罰前?次檢修人員?每人30元?。第六條?計(jì)劃檢修后?的設(shè)備當(dāng)月?發(fā)生復(fù)修，?處罰參加檢?修人員20?元，處罰維?修班長30?元，處罰車?間副主任5?0元，處罰?設(shè)備科長3?0元。第?七條對(duì)經(jīng)常?出故障，特?指單月發(fā)生?三次以上故?障的問題，?車間不能解?決的，車間?需書面向廠?領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，?由廠領(lǐng)導(dǎo)_?__解決。?第八條設(shè)?備技術(shù)改造?的設(shè)備，在?試運(yùn)行階段?，不列入本?制度考核。?六、設(shè)備?巡檢管理制?度第一條?為提高設(shè)備?運(yùn)轉(zhuǎn)率，保?證設(shè)備正常?運(yùn)轉(zhuǎn)，保證?正常生產(chǎn)，?及防止重大?設(shè)備事故的?發(fā)生，特制?定本制度。?第二條負(fù)?有巡檢職責(zé)?的人員為：?（1）值?班維修工的?定時(shí)巡檢；?（2）值?班操作工的?定時(shí)巡檢；?（3）日?班維修工的?不定時(shí)巡檢?：（4）?設(shè)備管理員?對(duì)重要設(shè)備?的定時(shí)巡檢?；（5）?車間副主任?、設(shè)備科長?不定時(shí)的巡?檢。第三?條定時(shí)巡檢?：設(shè)備處于?運(yùn)行時(shí)，按?規(guī)定的時(shí)間?間隔巡檢特?定設(shè)備的巡?檢稱為定時(shí)?巡檢。時(shí)間?間隔由車間?根據(jù)設(shè)備重?要等級(jí)自行?確定，但最?長不得超過?3小時(shí)。設(shè)?備處于停機(jī)?狀態(tài)時(shí)，無?需定時(shí)巡檢?。第四條?不定時(shí)巡檢?：不論設(shè)備?處于運(yùn)行狀?態(tài)還是停機(jī)?在狀態(tài)，按?最長的時(shí)間?間隔，對(duì)設(shè)?備進(jìn)行系統(tǒng)?或全面的巡?檢工作稱為?不定時(shí)巡檢?。不定時(shí)巡?檢最長的時(shí)?間間隔不得?超過3天。?第五條不?按規(guī)定的時(shí)?間實(shí)施巡檢?工作的，發(fā)?現(xiàn)一次處罰?200元。?第六條未?進(jìn)行巡檢而?做虛假記錄?的，發(fā)現(xiàn)一?次處罰50?0元。第?七條巡檢后?，不按規(guī)定?做好巡檢記?錄的，發(fā)現(xiàn)?一次處罰1?00元。?第八條巡檢?后，發(fā)現(xiàn)問?題不及時(shí)匯?報(bào)的，發(fā)現(xiàn)?一次處罰5?00元。?第九條巡檢?后，發(fā)現(xiàn)問?題不及時(shí)處?理的，發(fā)現(xiàn)?一次處罰5?00元。第?十條巡檢后?，未及時(shí)發(fā)?現(xiàn)問題的，?且未造成事?故的，發(fā)現(xiàn)?一次，事后?按問題發(fā)生?的情況分析?處罰。情況?分析由設(shè)備?副廠長、設(shè)?備科長、車?間主任、副?主任負(fù)責(zé)。?第十一條?巡檢后，未?及時(shí)發(fā)現(xiàn)問?題的，且造?成事故的，?發(fā)生一次，?事后按事故?損失接受處?罰。事故損?失小于50?00元的，?處罰當(dāng)事人?1000元?；事故損失?大于500?0元（含5?000元）?的，接受廠?或集團(tuán)公司?事故處理組?調(diào)查處罰。?第十二條?巡檢內(nèi)容及?要求由各車?間根據(jù)各崗?位的操作規(guī)?程和崗位職?責(zé)制定。?七、設(shè)備潤?滑、保養(yǎng)管?理制度第一?條為提高?設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率?，在全面、?細(xì)致進(jìn)行設(shè)?備維護(hù)、潤?滑保養(yǎng)的同?時(shí)降低消耗?，特制訂本?制度。第?二條設(shè)備科?按設(shè)備流程?制定全廠設(shè)?備潤滑點(diǎn)，?并根據(jù)重要?程度和潤滑?頻率把各潤?滑點(diǎn)分類編?排，分為天?、周、月、?年四類，同?時(shí)注明潤滑?油種類、數(shù)?量。第三?條車間各部?門嚴(yán)格按潤?滑要求完成?潤滑工作，?并做好記錄?。不做記錄?的，處罰責(zé)?任人50元?。第四條?對(duì)不按規(guī)定?進(jìn)行潤滑的?崗位，處罰?崗位領(lǐng)導(dǎo)1?00元，處?罰責(zé)任人1?00元。?第五條對(duì)確?因特殊原因?不能按時(shí)完?成潤滑工作?的，必須如?實(shí)報(bào)設(shè)備科?備案，并注?明完成時(shí)間?。否則，按?本規(guī)定第四?條處罰。?第六條對(duì)不?進(jìn)行潤滑工?作而弄虛作?假填報(bào)記錄?的，一經(jīng)查?處，處罰填?報(bào)人500?元。第七?條潤滑后現(xiàn)?場不得留有?明顯油污，?否則，查處?一次，處罰?責(zé)任人50?元。第八?條廢油需收?集交倉庫處?理，不得隨?地潑撒，否?則，查處一?次，處罰責(zé)?任人100?元。第九?條設(shè)備科每?月對(duì)車間各?部門設(shè)備潤?滑情況作檢?查，并將檢?查結(jié)果上報(bào)?設(shè)備副廠長?。逾期，處?罰責(zé)任人每?天50元。?第十條配?電室每__?_月需進(jìn)行?不少于一次?的除塵清潔?工作，此項(xiàng)?工作未進(jìn)行?，或沒有工?作記錄的，?處罰相關(guān)人?員每人10?0元。第?十一條車間?各電氣控制?箱，每月需?進(jìn)行不少于?一次的除塵?清潔工作。?此項(xiàng)工作未?進(jìn)行，或沒?有工作記錄?的，處罰相?關(guān)人員每人?100元。?第十二條磨?機(jī)（繞線式?）電機(jī)，每?月需進(jìn)行不?少于一次的?除塵清潔工?作，此項(xiàng)工?作未進(jìn)行，?或沒有工作?記錄的，處?罰相關(guān)人員?每人100?元。第十三?條廠區(qū)照明?設(shè)施，每月?必須做一次?全面的檢修?，每季度進(jìn)?行一次除塵?工作，月底?檢查發(fā)現(xiàn)不?能點(diǎn)亮的，?每盞燈處罰?維修班10?0元；積灰?嚴(yán)重的，每?盞燈處罰維?修班50元?。八、重?點(diǎn)設(shè)備性能?跟蹤管理制?度第一條?為防止重點(diǎn)?設(shè)備故障給?生產(chǎn)帶來較?大的影響，?避免重大設(shè)?備事故，減?小設(shè)備事故?造成的損失?，特制訂本?制度。第?二條重點(diǎn)設(shè)?備由設(shè)備科?負(fù)責(zé)建檔管?理，并由設(shè)?備管理員定?時(shí)巡檢。?第三條對(duì)設(shè)?備管理員的?定時(shí)巡檢管?理，遵照《?設(shè)備巡檢管?理制度》進(jìn)?行。第四?條具有重點(diǎn)?設(shè)備不定期?巡檢職責(zé)的?人為。設(shè)備?副廠長、設(shè)?備科長、車?間副主任。?第五條巡?檢發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)?設(shè)備有問題?的，必須及?時(shí)向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)，否?則，處罰相?關(guān)人員20?0元。第?六條對(duì)重點(diǎn)?設(shè)備的維護(hù)?和檢修，工?作后，不光?維修班做好?記錄，設(shè)備?科必須同時(shí)?做好詳細(xì)記?錄。否則，?處罰設(shè)備科?每次200?元。以第二?___的檢?查為準(zhǔn)。?第七條重點(diǎn)?設(shè)備的檢修?記錄，除了?時(shí)間、人員?外，還必須?記錄故障原?因、檢修方?法、處理結(jié)?果、相關(guān)技?術(shù)參數(shù)。?第八條對(duì)重?點(diǎn)設(shè)備的檢?修，檢修后?，必須由設(shè)?備副廠長_?__設(shè)備科?長、車間副?主任進(jìn)行檢?修質(zhì)量驗(yàn)收?，并簽字認(rèn)?可。九、?設(shè)備事故處?置制度第?一條為加強(qiáng)?設(shè)備管理的?責(zé)任心，防?止重大設(shè)備?事故的發(fā)生?，分清設(shè)備?事故的責(zé)任?，特制定本?制度。第?二條設(shè)備事?故。指設(shè)備?損壞未按正?常使用規(guī)律?損壞，且損?壞程度超過?正常值的事?故。發(fā)生設(shè)?備事故絕大?部分情況是?人的因素造?成。對(duì)發(fā)現(xiàn)?問題不及時(shí)?處理的設(shè)備?，或長時(shí)間?不做檢查的?設(shè)備，不按?操作規(guī)程操?作的設(shè)備，?易發(fā)生設(shè)備?事故。設(shè)備?事故分一般?設(shè)備事故和?重大設(shè)備事?故。第三?條一般設(shè)備?事故：直接?損失小于1?萬元的設(shè)備?事故。第?四條重大設(shè)?備事故：直?接損失大于?1萬元（含?1萬元）的?設(shè)備事故。?第五條對(duì)?新___的?設(shè)備，未按?設(shè)備技術(shù)要?求進(jìn)行調(diào)試?，造成設(shè)備?損壞的一般?設(shè)備事故，?當(dāng)事人承擔(dān)?20%的賠?償。第六?條對(duì)燒電機(jī)?的一般設(shè)備?事故，維修?班承擔(dān)30?%的賠償，?車間當(dāng)班操?作人員承擔(dān)?10%的賠?償。第七?條對(duì)提升機(jī)?掉落的一般?設(shè)備事故，?處罰維修班?500元。?第八條對(duì)?皮帶機(jī)皮帶?劃破的一般?設(shè)備事故，?維修班承擔(dān)?20%的賠?償，車間當(dāng)?班操作人員?處罰200?元。第九?條對(duì)鏟車爆?胎的一般設(shè)?備事故，鏟?車班承擔(dān)2?0%的賠償?，并處罰鏟?車班長10?0元。第?十條直接損?失小于5萬?元的重大設(shè)?備事故，由?廠成立設(shè)備?事故調(diào)查組?調(diào)查處理。?廠設(shè)備事故?調(diào)查組的成?員為：廠長?、設(shè)備副廠?長、設(shè)備科?長、車間主?任、車間副?主任組成。?第十一條?直接損失大?于5萬元（?含5萬元）?的重大設(shè)備?事故，由廠?直接報(bào)集團(tuán)?公司成立調(diào)?查組調(diào)查處?理。十、?備件倉庫管?理制度第一?條為使倉庫?管理工作規(guī)?范化，保證?倉庫和庫存?物資的安全?、完整，更?好、及時(shí)地?為生產(chǎn)服務(wù)?，結(jié)合本廠?的具體情況?，特制定本?制度。第?二條倉庫備?品備件必須?按類別整齊?存放，庫內(nèi)?保持清潔衛(wèi)?生。違反本?條罰款50?元/次。?第三條各類?備品備件銘?牌、標(biāo)志齊?全，帳務(wù)健?全，臺(tái)帳齊?全。缺1項(xiàng)?處罰25元?。第四條?必須熟悉各?種常用備件?的名稱、規(guī)?格型號(hào)、大?致數(shù)量、擺?放位置，設(shè)?備科作不定?期抽查5～?10種，不?合格1項(xiàng)罰?款25元。?第五條保?持消防器材?干凈、有效?，否則處罰?50元/次?。第六條?庫存物資帳?物不符，所?缺物資倉管?人員照價(jià)賠?償，每月沒?有按規(guī)定時(shí)?間向財(cái)務(wù)科?、設(shè)備科提?交的各種報(bào)?表，缺1種?報(bào)表處罰5?0元，填報(bào)?數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確?性和不真實(shí)?，每項(xiàng)處罰?25元。?第七條脫崗?每次處罰1?00元，串?崗每次處罰?200元，?睡崗每次處?罰50元，?遲到、早退?則按水泥廠?相關(guān)勞動(dòng)紀(jì)?律規(guī)定進(jìn)行?處罰。第?八條因在崗?期間沒有看?管好或者下?班期間沒有?上鎖導(dǎo)致物?資流失，倉?管人員照價(jià)?賠償，若倉?庫被盜必須?及時(shí)向主管?領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，?以便及時(shí)_?__，追回?流失物資，?否則由倉管?人員自己承?擔(dān)損失。?第九條值班?期間倉管人?員必須及時(shí)?提供庫內(nèi)物?資，確保生?產(chǎn)正常運(yùn)行?，否則處罰?50元/次?，若不能及?時(shí)提供物資?造成其它經(jīng)?濟(jì)損失則由?倉管人員自?行承擔(dān)。?第十一條下?班期間，如?因生產(chǎn)上急?需備件時(shí)，?要隨叫隨到?，不得推諉?，否則，一?次處罰10?0元。第?十二條倉管?人員在交接?手續(xù)時(shí)必須?清點(diǎn)物資，?確保帳物相?符。帳物不?符不予接手?，否則由接?手人自行承?擔(dān)缺失物資?的全部經(jīng)濟(jì)?損失。十?一、設(shè)備報(bào)?廢處置制度?第一條為?進(jìn)一步做好?設(shè)備管理，?在明確設(shè)備?報(bào)廢程序的?同時(shí)，不允?許未報(bào)廢的?物資當(dāng)報(bào)廢?處置，也不?允許報(bào)廢的?物資當(dāng)未報(bào)?廢處置，特?制定本制度?。第二條?需要報(bào)廢設(shè)?備時(shí)，應(yīng)由?使用部門提?出申請(qǐng)，由?設(shè)備科__?_財(cái)務(wù)、安?全、技術(shù)等?有關(guān)部門，?___進(jìn)行?___和鑒?定。確定符?合報(bào)廢條件?的，可填寫?申請(qǐng)報(bào)廢。?第三條已?超過規(guī)定使?用年限，其?主要結(jié)構(gòu)破?壞，精密度?極差，經(jīng)技?術(shù)經(jīng)濟(jì)分析?和鑒定后，?無大修價(jià)值?時(shí)，可以報(bào)?廢。第四?條由于意外?事故，使設(shè)?備損壞極為?嚴(yán)重，確已?無法修復(fù)時(shí)?，可以報(bào)廢?。第五條?設(shè)備雖未損?壞，但因其?技術(shù)陳舊，?、性能低劣?、能耗高、?效益差、經(jīng)?過技術(shù)經(jīng)濟(jì)?分析，可以?報(bào)廢。第?六條大修費(fèi)?用超過設(shè)備?原值70%?時(shí)，可以報(bào)?廢。第七?條由于擴(kuò)建?、改建、工?藝改造等原?因，必須拆?除的設(shè)備已?不能改作它?用，其凈值?低于原值5?0%時(shí)，可?以報(bào)廢。?第八條國家?指定淘汰的?設(shè)備，要及?時(shí)予以報(bào)廢?。第九條?廢舊材料堆?放處由車間?維修班負(fù)責(zé)?管理。發(fā)現(xiàn)?能用的材料?和不能用的?材料堆在一?起，處罰維?修班200?元，車間副?主任100?元。第十條?鋼鍛、鋼球?房由車間磨?機(jī)班負(fù)責(zé)管?理。發(fā)現(xiàn)能?用的材料和?不能用的材?料混堆在一?起，處罰磨?機(jī)200元?，車間主任?100元。?第十一條廢?的潤滑油由?倉庫負(fù)責(zé)管?理。發(fā)現(xiàn)新?油和廢油混?堆在一起，?或廢油沒貼?標(biāo)示，處罰?設(shè)備科20?0元，處罰?倉管員10?0元。十?二、固定資?產(chǎn)管理制度?第一條為?加強(qiáng)對(duì)廠里?固定資產(chǎn)設(shè)?備、設(shè)施的?管理，建立?健全固定資?產(chǎn)臺(tái)帳，防?止固定資產(chǎn)?流失，特制?定本制度。?第二條單?臺(tái)設(shè)備價(jià)值?超過100?0元的必須?建立固定資?產(chǎn)臺(tái)帳。?第三條對(duì)新?購進(jìn)的設(shè)備?，次月未建?立固定資產(chǎn)?臺(tái)帳的，處?罰設(shè)備管理?員100元?。第四條?建立的固定?資產(chǎn)臺(tái)帳不?全面，處罰?設(shè)備管理員?100元。?第五條每?年底，由設(shè)?備副廠長_?__設(shè)備科?對(duì)全廠固定?資產(chǎn)進(jìn)行清?點(diǎn)，并檢查?固定資產(chǎn)臺(tái)?帳的建立情?況。第六?條對(duì)不常用?的公用工具?，如千斤頂?、葫蘆等由?倉庫保管，?使用時(shí)使用?者必須在倉?庫登記，否?則，處罰倉?管員和使用?人員各50?元。第七?條對(duì)常用的?公用工具，?以班組的名?譽(yù)在倉庫領(lǐng)?用登記，設(shè)?備管理員每?___月做?一次清點(diǎn)，?發(fā)現(xiàn)有遺失?的，由領(lǐng)用?班組負(fù)責(zé)賠?償。第八?條未經(jīng)廠領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)，任?何人不得私?自挪用、租?用固定資產(chǎn)?設(shè)備、設(shè)施?，特別是汽?車、鏟車、?公用工具、?房屋設(shè)施等?，違者，處?罰1000?元。第九?條固定資產(chǎn)?報(bào)廢程序遵?照《設(shè)備報(bào)?廢處置制度?》十三、?技術(shù)資料、?圖紙管理制?度第一條?為加強(qiáng)設(shè)備?管理，充分?發(fā)揮技術(shù)資?料和圖紙的?作用，正確?維護(hù)和使用?好設(shè)備，提?高處理設(shè)備?的效率，特?制定本制度?。第二條?全廠的設(shè)備?技術(shù)資料和?圖紙，統(tǒng)一?由設(shè)備科設(shè)?備管理員收?存。第三?條技術(shù)資料?需準(zhǔn)備至少?兩份，一份?交集團(tuán)公司?檔案室保管?，一份由設(shè)?備科保管。?第四條新?購制的設(shè)備?，必須向生?產(chǎn)廠家索取?產(chǎn)品說明書?、或圖紙等?技術(shù)資料。?否則，處罰?責(zé)任人20?0元。第?五條任何人?不得私自收?藏未建檔的?技術(shù)資料，?否則，一經(jīng)?發(fā)現(xiàn)，處罰?500元。?第六條使?用技術(shù)資料?，必須向設(shè)?備管理員辦?理登記手續(xù)?，并注明歸?還時(shí)間。?第七條使用?技術(shù)資料后?，超時(shí)未歸?還的，一次?處罰50元?。第八條?使用技術(shù)資?料，造成損?壞的，處罰?100元。?第九條使?用技術(shù)資料?，造成遺失?的，處罰5?00元。?第十條使用?技術(shù)資料，?不得任意涂?改和作標(biāo)記?，否則處罰?100元。?第十一條確?實(shí)要涂改的?技術(shù)資料，?經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)?同意后方可?改動(dòng)。第十?二條技術(shù)資?料無故遺失?的，處罰設(shè)?備管理員2?00元。?第十三條對(duì)?已加工過的?外協(xié)加工件?的圖紙，設(shè)?備科必須備?份，否則，?處罰設(shè)備科?100元。?第一條為?落實(shí)設(shè)備的?各項(xiàng)管理，?制定以下有?關(guān)設(shè)備管理?的考核制度?。第二條?設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率?考核制度：?針對(duì)水泥廠?的重要生產(chǎn)?線生料磨機(jī)?、機(jī)窯、超?細(xì)粉磨機(jī)、?水泥磨機(jī)分?別制定相應(yīng)?的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)?率指標(biāo)（%?）。在剔出?庫滿停機(jī)、?限電、無料?停機(jī)三種特?殊原因造成?的停機(jī)外，?設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率?（%）的高?低，直接反?應(yīng)了設(shè)備維?護(hù)的好壞。?被考核部門?是各車間維?修班。設(shè)備?運(yùn)轉(zhuǎn)率（%?）每升高、?降低1%，?獎(jiǎng)、扣車間?維修班10?0元。每月?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考?核，此項(xiàng)考?核納入水泥?廠每年經(jīng)濟(jì)?責(zé)任制考核?的內(nèi)容。?第三條設(shè)備?維修費(fèi)用的?考核制度。?對(duì)熟料生產(chǎn)?線、超細(xì)粉?生產(chǎn)線、水?泥生產(chǎn)線分?別制定相應(yīng)?的設(shè)備維修?費(fèi)指標(biāo)（噸?產(chǎn)品設(shè)備維?修費(fèi)），被?考核部門是?各車間維修?班。按節(jié)約?、超出部分?的10%進(jìn)?行獎(jiǎng)扣。每?月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?考核，此項(xiàng)?考核納入水?泥廠每年經(jīng)?濟(jì)責(zé)任制考?核的內(nèi)容。?第四條設(shè)?備潤滑用油?考核考核制?度。對(duì)使用?設(shè)備潤滑用?油的各部門?分別制定相?應(yīng)的設(shè)備潤?滑用油指標(biāo)?（每月多少?油），被考?核部門是各?車間部門和?維修班、機(jī)?動(dòng)班。按節(jié)?約、超出部?分的10%?進(jìn)行獎(jiǎng)扣。?每月進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)考核，此?項(xiàng)考核納入?水泥廠每年?經(jīng)濟(jì)責(zé)任制?考核的內(nèi)容?。第五條?設(shè)備效能（?電耗）的考?核制度。對(duì)?熟料生產(chǎn)線?、超細(xì)粉生?產(chǎn)線、水泥?生產(chǎn)線分別?制定相應(yīng)的?電耗指標(biāo)（?噸產(chǎn)品電耗?），被考核?部門是各車?間、部門。?熟料線、超?細(xì)粉線按節(jié)?約、超出部?分的10%?進(jìn)行獎(jiǎng)扣；?水泥線按節(jié)?約部分的5?%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)?，超出部分?的3%進(jìn)行?處罰。每月?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考?核，此項(xiàng)考?核納入水泥?廠每年經(jīng)濟(jì)?責(zé)任制考核?的內(nèi)容。?《水泥廠設(shè)?備管理制度?》自頒布之?日起執(zhí)行，?各車間、部?門的管理考?核制度與本?制度發(fā)生沖?突的，一律?以本制度為?準(zhǔn)。水泥廠?年月日第?四篇：水泥?廠門衛(wèi)管理?制度___?水泥廠門?衛(wèi)管理制度?1、忠于?職守，并做?到語言文明?、禮貌待人?，不借故刁?難。否則發(fā)?現(xiàn)一次扣罰?當(dāng)班人員5?分。2、?上班必須穿?保安服，發(fā)?現(xiàn)一次扣罰?當(dāng)班人員5?分。3、?要堅(jiān)守崗位?，恪盡職守?，上班時(shí)集?中精力，不?干私活，不?喝酒，不打?瞌睡，不參?與娛樂活動(dòng)?，更不能把?門衛(wèi)室當(dāng)作?娛樂場所。?發(fā)現(xiàn)一次扣?罰當(dāng)班人員?5分。4?、外來車輛?或人員進(jìn)入?公司大門，?必須持有效?證件進(jìn)行登?記。否則扣?當(dāng)班門衛(wèi)5?分/次。?5、未經(jīng)公?司領(lǐng)導(dǎo)同意?，任何人員?不得進(jìn)入公?司參觀、拍?照、錄像。?否則扣當(dāng)班?衛(wèi)門10分?/次。6?、監(jiān)督本廠?員工的車輛?停放，維持?停放秩序，?嚴(yán)禁公司員?工以及外來?人員騎摩托?車進(jìn)入廠區(qū)?，門衛(wèi)若不?能及時(shí)發(fā)現(xiàn)?并制止，扣?5分/次。?7、所有?拉運(yùn)原燃料?的車輛出門?時(shí)，必須收?取出門證（?每車一票）?。否則扣當(dāng)?班門衛(wèi)5分?/次。8?、拉運(yùn)水泥?的車輛出門?時(shí)必須仔細(xì)?核查出門證?，檢查印章?是否齊全。?否則扣當(dāng)班?門衛(wèi)10分?/次，并承?擔(dān)賠償公司?所有損失。?發(fā)現(xiàn)內(nèi)外_?__、里應(yīng)?外合，造成?公司財(cái)產(chǎn)及?經(jīng)濟(jì)損失者?，移交司法?部門進(jìn)行處?理。公司給?予開除處理?。9、所?有拉運(yùn)水泥?的車輛需要?進(jìn)廠時(shí)