陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化自評報告

PAGEPAGE48目錄前言 1第一章內(nèi)部評定說明 31.1內(nèi)評目的 31.2內(nèi)評依據(jù) 41.2.1法律法規(guī)、標準規(guī)程 41.2.2其他資料 51.3內(nèi)評原則 51.4內(nèi)評范圍 61.5內(nèi)評程序 61.6內(nèi)部評定日期 7第二章企業(yè)簡介 82.1企業(yè)概況 82.2地理位置及交通 82.3礦山開發(fā)現(xiàn)狀 92.4生產(chǎn)能力和規(guī)模 102.5從業(yè)人員情況 102.6主要生產(chǎn)工藝流程 102.7生產(chǎn)方式和主要設(shè)備 112.7.1生產(chǎn)方式 112.7.2主要設(shè)備 11第三章安全管理機構(gòu)及人員設(shè)置情況 13第四章安全生產(chǎn)責任制和管理制度建立情況 144.1安全生產(chǎn)責任制建立情況 144.2安全生產(chǎn)管理制度建立情況 144.3安全生產(chǎn)操作規(guī)程 17第五章安全生產(chǎn)教育 18第六章安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時” 196.1安全生產(chǎn)投入 196.2安全設(shè)施“三同時”履行情況 19第七章風險管理 217.1風險辨識與評價 217.2重大危險源辨識 227.3風險控制措施 227.4主要事故的預(yù)防措施 23第八章應(yīng)急管理與職業(yè)衛(wèi)生 258.1應(yīng)急管理 258.1.1制度建設(shè)與應(yīng)急組織 258.1.2應(yīng)急預(yù)案與備案登記 258.2職業(yè)衛(wèi)生 26第九章安全生產(chǎn)績效 279.1近三年安全生產(chǎn)形勢 279.2標準化創(chuàng)建的安全生產(chǎn)績效 279.2.1安全標準化建設(shè)概況 279.2.2安全標準化建設(shè)績效 30第十章存在問題及糾正預(yù)防措施 3110.1安全標準化創(chuàng)建存在的問題 3110.2糾正預(yù)防措施 31第十一章自評結(jié)論及申請考評等級 3311.1自評結(jié)論 3311.1.1自評組織 3311.1.2自評依據(jù) 3311.1.3自評概述 3311.1.4標準化得分自評概述 3411.1.5百萬工時傷害率和百萬工時死亡率 4011.1.6自評結(jié)論 4011.2申請考評等級 41前言陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場是一家私營礦山企業(yè)，持有合法的采礦許可證和營業(yè)執(zhí)照，主要從事建筑用砂石料生產(chǎn)經(jīng)營。陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場2008年8月委托曲靖市中安礦業(yè)咨詢有限公司對礦山進行了開采設(shè)計，編制了《開采設(shè)計方案》。取得了曲靖市安監(jiān)局換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，安全生產(chǎn)許可證編號：（曲）FM安許證字[2009]029，有效期：2009年08根據(jù)AQ2007.1-2006《金屬非金屬礦山安全標準化導(dǎo)則》、AQ2007.5-2006《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南》、《云南省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法》及市縣安監(jiān)部門的要求，富源滇東物資供應(yīng)有限公司于2011年4月開展了安全標準化創(chuàng)建工作。按照“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，遵循以人為本、風險控制、持續(xù)改進的原則，富源滇東物資供應(yīng)有限公司制定了安全目標，并為實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標提供所需的資源和能力，基本建立了有效的支持保障機制。經(jīng)半年的安全標準化實施運行，進一步提高了企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平，對生產(chǎn)中的危險有害因素進行了有效防范和控制，實現(xiàn)了預(yù)期安全目標。為了向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請對陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化考評定級，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場特組織對安全標準化系統(tǒng)建設(shè)進行內(nèi)部評定。陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部評定工作堅持科學(xué)性、規(guī)范性、系統(tǒng)性和立足于危險源辨識，風險評價，充分體現(xiàn)風險管理和事故預(yù)防的思想，并與礦山安全管理有機結(jié)合的原則，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和導(dǎo)則指南及本礦現(xiàn)狀實施的工藝技術(shù)、安全管理，針對目標與承諾、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、安全生產(chǎn)組織保障、風險管理、安全教育與培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、作業(yè)現(xiàn)場安全管理、安全投入與工傷保險、檢查、處理與應(yīng)急、事故、事件報告與調(diào)查、績效測量與評價等12個元素進行了認真的自查、分析、評價，找出礦山危險有害因素和存在的安全隱患，提出持續(xù)改進的糾正和預(yù)防措施。依據(jù)云南省《金屬非金屬礦山小型露天采石場四、五級安全標準化量化考評表》，對陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場創(chuàng)建安全標準化工作進行客觀、公正的檢查和逐項打分，并結(jié)合礦山的百萬工時傷害率和百萬工時死亡率，最后得出安全標準化建設(shè)內(nèi)部評定等級。

第一章內(nèi)部評定說明1.1內(nèi)評目的陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化建設(shè)內(nèi)部評定的目的是：（1）通過內(nèi)部評價，全面了解和掌握安全標準化系統(tǒng)建設(shè)過程中生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施和安全生產(chǎn)管理狀況等方面存在的問題和不足。（2）使企業(yè)進一步關(guān)注以下問題：——安全標準化系統(tǒng)的效力和效率；——存在的問題與缺陷；——實際安全績效和期望值的差距；——績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準確性；——糾正行動的效力和效率；——企業(yè)與相關(guān)方面的關(guān)系。（3）為實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理等系統(tǒng)的安全標準化總結(jié)經(jīng)驗，提出針對性的持續(xù)改進措施方案。（4）為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考評、認定安全標準化等級提供依據(jù)。（5）為創(chuàng)建安全、高效、科學(xué)的企業(yè)管理模式；為企業(yè)提高經(jīng)濟效益和社會效益。1.2內(nèi)評依據(jù)1.2.1法律法規(guī)、標準規(guī)程（1）《中華人民共和國勞動法》中華人民共和國主席令[2002]20號（2）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令[2002]70號（3）《中華人民共和國礦山安全法》中華人民共和國主席令[1992]65號（4）《中華人民共和國礦山資源法》全國人大常委令1996年8月29日修正（5）《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》國家安監(jiān)總局令-[2009]3號（6）《工傷保險條例》中華人民共和國國務(wù)院令[2003]375號（7）《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2009]第20號（8）《小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定》國家安監(jiān)總局令第39號（9）《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強金屬非金屬礦山安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》安監(jiān)總管[2007]214號（10）《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強中小型金屬非金屬礦山（尾礦庫）安全基礎(chǔ)工作改善安全生產(chǎn)條件的指導(dǎo)意見》安監(jiān)總管[2009]44號（11）《非煤礦礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收辦法》國家安監(jiān)局令第18號（12）《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》AQ2007-2006國家安監(jiān)總局2006年11月（13）《關(guān)于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設(shè)的指導(dǎo)意見》安監(jiān)總管-[2009]80號（14）《云南省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法》（15）《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》GB16423-20061.2.2其他資料（1）《陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場開采設(shè)計方案》由云南省曲靖中安礦業(yè)咨詢有限公司2008年8月完成；（2）陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場的創(chuàng)建標準化資料。（3）陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。（4）陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場的各種歷史記錄和工作現(xiàn)狀。（5）陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場的各種證照及相關(guān)人員所持的證書等。1.3內(nèi)評原則根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南》及《云南省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法》要求，企業(yè)內(nèi)部評定至少每年進行一次。內(nèi)部評定堅持以下原則：（1）遵循“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎(chǔ)，提高安全管理水平，減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障人身安全和健康。（2）堅持科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，充分體現(xiàn)風險管理和事故預(yù)防的思想。（3）嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標準條例等。（4）堅持持續(xù)改進，不斷完善企業(yè)安全生產(chǎn)標淮化建設(shè)。（5）按照安全標準化評定指標，包括標準化綜合得分、得分率、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率進行評定。（6）以事實為依據(jù)，標準為準繩；查閱資料，現(xiàn)場踏勘，客觀公正，實事求是的原則進行自評。1.4內(nèi)評范圍根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南》和《云南省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法》，按安全標準化系統(tǒng)12個元素對礦山露天生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備和安全管理活動進行打分評定。1.5內(nèi)評程序陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化內(nèi)部評定工作，由陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場組織并聘請相關(guān)安全工程技術(shù)人員參與進行。評定工作程序包括：前期準備、現(xiàn)場檢查、評定得分、確定內(nèi)評等級、找出存在問題及糾正預(yù)防措施，編制內(nèi)部評定報告。具體程序如下圖：資料準備內(nèi)評準備成立內(nèi)評小組現(xiàn)場檢查危險有害因素辨識分析評定得分提出存在問題及糾正預(yù)防措施確定內(nèi)評等級編制內(nèi)評報告圖1內(nèi)評程序方框圖1.6內(nèi)評方法我石場采取查閱資料，現(xiàn)場踏勘，召開會議，分析討論，對照標準，逐一打分，綜合評定，確定等級。1.7內(nèi)評日期2011

第二章企業(yè)簡介2.1企業(yè)概況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場位于陸良縣召夸鎮(zhèn)西南面，距鎮(zhèn)政府約4km，距陸良縣城17km行政區(qū)劃隸屬于曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)新莊石雨坡村民委員會，礦區(qū)地理坐標,北采場為：東經(jīng)：10340′48″103°40′56″，北緯：2452′44″—24°52′52″；南采場為：東經(jīng)10340′50″103°40′57″，北緯：2452′34″—24°52′41″礦區(qū)面積：0.0671礦山于2008年建成投產(chǎn)，礦山類型屬小型露天礦山，開采方式為露天開采，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r石，采礦許可證核定生產(chǎn)規(guī)模為9萬噸/年。礦山取得了曲靖市安監(jiān)局換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，安全生產(chǎn)許可證至2012月8月期滿。自取得安全生產(chǎn)許可證以來生產(chǎn)正常，未發(fā)生過生產(chǎn)安全事故。法人代表（主要負責人）朱煥文，安全員李張建、宋來生，都經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格證。持有曲靖市國土資源局富源局頒發(fā)的采礦許可證，采礦許可證到2014年2.2地理位置及交通陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場位于召夸鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府西南面，距鎮(zhèn)政府約4km。行政區(qū)劃隸屬于曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)新莊石雨坡村，有鄉(xiāng)間道路與陸良至師宗的老具體位置詳見圖（2—1）：圖2-1礦區(qū)位置交通圖2.3礦山開發(fā)現(xiàn)狀該礦方圓400m內(nèi)無村莊、等級公路、水庫等重要設(shè)施，周邊也不屬于珍稀動植物保護區(qū)。辦公室位于采場東北部約250m處。破碎站位于采場西部，爆破器材庫在采場的東北面約200m。所用爆破器材由本采場專人負責管理和發(fā)放使用，當次使用剩余爆破器材當天送回爆破器材庫，爆破由本該礦使用1臺KQD70潛孔鉆進行穿孔，1臺GB7.5/8m3空壓機進行供氣，2臺挖掘機進行剝采，所采礦石用采用1臺龍工LG855和1臺廈工XGL30--L裝載及進行鏟裝在5t汽車上運輸和直接鏟裝到破碎站進料口進行破碎。大塊礦石采用液壓破碎錘進行破碎。礦山剝離廢土較多，部分廢土用于墊路和平整場地，部分廢土在公路下方，距采場300m的地方進行堆積，形成了一小個排土場。礦山目前自上而下分臺階開采，局部臺階不規(guī)范。2.4生產(chǎn)能力和規(guī)模陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場釆礦許可證核定生產(chǎn)規(guī)模9萬噸/年，設(shè)計生產(chǎn)能力6萬噸/年。2.5從業(yè)人員情況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場為一家小型露天開采企業(yè)，現(xiàn)有從業(yè)人員20人，其中管理人員5人，生產(chǎn)工人15人。2.6主要生產(chǎn)工藝流程根據(jù)礦區(qū)地形地貌特征，采礦場為小型山坡露天采場，采用臺階式的采剝方式。按照剝離先行、采礦跟進、先上后下的原則進行采剝作業(yè)。主要生產(chǎn)工藝流程如下：剝剝離邊坡浮石清理鑿巖爆破清理浮石危石大塊二次破碎機械鏟裝運輸機械破碎篩分成品外銷2.7生產(chǎn)方式和主要設(shè)備2.7.1生產(chǎn)方式陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場露天采場的生產(chǎn)方式為公路運輸開拓、中深孔鑿巖爆破、機械鏟裝、汽車運輸、機械破碎篩分，礦山生產(chǎn)基本實現(xiàn)了機械化作業(yè)方式。所生產(chǎn)的產(chǎn)品為公分石、瓜子石，為建筑行業(yè)必需的原材料。2.7.2主要設(shè)備礦山現(xiàn)有主要設(shè)備如下：表2-1礦山現(xiàn)有主要設(shè)備表序號名稱規(guī)格/型號數(shù)量備注1挖掘機廈工XG815LC型1臺2裝載機龍工LG8551臺3裝載機廈工XGL30--L1臺4空壓機GB7.5/81臺5空壓機W-2.8/51臺6潛孔鉆KQD70型1臺7破碎機PE750×10001臺8變壓器315KVA1臺9汽車解放（載重5噸）2輛第三章安全管理機構(gòu)及人員設(shè)置情況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場根據(jù)《安全生產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定，成立了“安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長：朱煥文，副組長：李張建、宋來生，成員：彭燦有、楊祥華、陳藝良，并制定了相應(yīng)的工作職責。各班（組）長為本班（組）的兼職安全員。主要負責人是礦山安全生產(chǎn)第一責任人，全面負責安全生產(chǎn)管理工作。任命李張建、宋來生為礦山專職安全員，負責礦山日常安全生產(chǎn)管理工作。陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖礦長礦長專職安全員鑿巖爆破組鏟裝運輸組破碎篩分組設(shè)備維修組供銷組第四章安全生產(chǎn)責任制和管理制度建立情況4.1安全生產(chǎn)責任制建立情況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場在安全標準化創(chuàng)建中建立和完善了如下安全生產(chǎn)責任制：礦長安全生產(chǎn)職責安全員安全生產(chǎn)職責技術(shù)負責人安全職責班（組）長安全職責班（組）安全員安全職責員工安全職責爆炸物品倉管員安全職責爆破員安全職責安全部門安全職責安全生產(chǎn)責任制是礦山安全生產(chǎn)管理的重要內(nèi)容之一，也是礦山做好安全生產(chǎn)工作的核心。上述安全生產(chǎn)責任制橫向到邊，縱向到底，安全責任明確，工作目標清楚，為礦山安全標準化創(chuàng)建和安全生產(chǎn)管理起到了保障作用。4.2安全生產(chǎn)管理制度建立情況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場結(jié)合安全標準化創(chuàng)建工作和生產(chǎn)特點，建立完善了28個安全生產(chǎn)管理制度。1、安全生產(chǎn)方針與目標管理制度2、安全會議制度3、安全生產(chǎn)責任制管理制度4、安全檢查制度5、安全教育培訓(xùn)制度6、安全生產(chǎn)記錄檔案管理制度7、安全生產(chǎn)獎懲制度8、邊坡管理制度9、設(shè)計管理制度10、采礦工藝管理制度11、供配電系統(tǒng)和照明系統(tǒng)安全管理制度12、排土作業(yè)安全管理制度13、防滅火系統(tǒng)安全管理制度14、防排水系統(tǒng)安全管理制度15、設(shè)施設(shè)備管理制度16、設(shè)施設(shè)備維護制度17、交接班管理制度18、事件、事故管理制度19、職業(yè)危害預(yù)防制度20、職業(yè)衛(wèi)生管理制度21、危險源辨識與風險評價管理制度22、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度23、特殊工種管理制度24、隱患管理制度25、勞動保護用品管理制度26、職工工傷保險保障制度27、安全生產(chǎn)費用提取投入管理制度28、績效監(jiān)測與內(nèi)部評價管理制度4.3安全生產(chǎn)操作規(guī)程1、破碎機安全操作規(guī)程2、氣焊設(shè)備安全操作規(guī)程3、爆破工操作規(guī)程4、千斤頂安全操作規(guī)程5、振動篩安全操作規(guī)程6、挖掘機安全操作規(guī)程7、裝載機安全操作規(guī)程8、采礦作業(yè)安全操作規(guī)程9、排土作業(yè)安全操作規(guī)程10、金屬焊接（電焊）安全操作規(guī)程11、電工安全操作規(guī)程12、機械、電氣維護安全操作規(guī)程13、車輛維修工操作規(guī)程14、場內(nèi)運輸安全操作規(guī)程15、鏟裝作業(yè)安全操作規(guī)程16、穿孔作業(yè)安全操作規(guī)程安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的建立，從制度上避免了生產(chǎn)過程中無章可循的混亂現(xiàn)象，提高了作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理水平，最大限度減少和避免了各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。第五章安全生產(chǎn)教育陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場為使安全生產(chǎn)教育制度化，制定了“安全教育培訓(xùn)制度”。制度規(guī)定所有職工必須每年接受一次專門的安全教育培訓(xùn)。除法定代表人、礦長、安全管理人員、特種作業(yè)人員按國家要求接受培訓(xùn)，其他員工每年接受安全教育培訓(xùn)的時間不得少于20個學(xué)時。制度規(guī)定新進場的職工，必須接受三級安全培訓(xùn)教育，方能上崗。安全培訓(xùn)教育的主要內(nèi)容是：國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程和企業(yè)的安全規(guī)章制度、作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、作業(yè)現(xiàn)場特點及可能存在的不安全因素、安全操作規(guī)程、事故案例剖析、勞動紀律和崗位講評等。并按要求進行安全培訓(xùn)教育登記，建立了職工的安全培訓(xùn)教育檔案。教育培訓(xùn)形式以內(nèi)部為主，外培為輔。內(nèi)部教育培訓(xùn)后，采用現(xiàn)場操作考核和理論筆試對教育培訓(xùn)效果進行測量。根據(jù)陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全生產(chǎn)教育制度和生產(chǎn)實際，同時制定了“安全教育培訓(xùn)計劃”。計劃對安全教育培訓(xùn)的目的和目標、安全教育培訓(xùn)對象、安全教育培訓(xùn)內(nèi)容、安全教育培訓(xùn)時間、安全教育培訓(xùn)實施措施等作了具體規(guī)定和要求。第六章安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時”6.1安全生產(chǎn)投入陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場制定了“安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度”，按1.0元/噸提取安全措施經(jīng)費，安全措施經(jīng)費主要使用以下項目：1.增加更新安全設(shè)備、設(shè)施；2.購買勞動防護用品；3.制做安全警示標志；4.兌現(xiàn)安全獎勵；5.對全員和特種作業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)；6.對生產(chǎn)和管理過程中可能存在的事故、事件隱患預(yù)防處理。今年截止9月底，安全資金投入約3萬元，安全措施經(jīng)費投入到位，同時向曲靖市西山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交風險保證金15.0萬元，從安全措施上保證了礦山的安全生產(chǎn)。礦山建立了“員工工傷保險保障制度”，為員工繳納了意外傷害保險費，對受傷員工實施醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償。6.2安全設(shè)施“三同時”履行情況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場取得曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，安全生產(chǎn)許可證至2012年第七章風險管理7.1風險辨識與評價陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場制定了“危險源辯識與風險評價制度”，并按制度進行了風險辯識和風險評價。陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場的生產(chǎn)工藝和作業(yè)方式，在整個開采作業(yè)過程中，存在多方面、多形式對生產(chǎn)作業(yè)人員及生產(chǎn)設(shè)備造成威脅或傷害的因素。經(jīng)對礦山風險辯識與風險評價，該礦山存在坍塌、爆破傷害、容器爆炸、火災(zāi)、高處墜落、機械傷害、觸電、物體打擊、車輛傷害、粉塵危害、振動、噪聲等危險有害因素。根據(jù)礦山設(shè)備、工藝特點，巖礦石特性，其危險有害因素的存在部位、產(chǎn)生原因見下表。危險、危害因素存在部位及產(chǎn)生原因序號危險危害因素主要存在部位產(chǎn)生的原因1爆破、容器爆炸、火藥爆炸采剝作業(yè)工作面?？諌簷C。1、雷管、炸藥管理、使用不當，爆破人員違反操作規(guī)程。2、空壓機風閥積炭，因摩擦放電產(chǎn)生火花引起燃燒爆炸；超壓引起儲汽缸爆炸；安全裝置失效。3、作業(yè)人員缺乏安全操作知識；4、違規(guī)操作；5、爆破物品管理不嚴。2火災(zāi)各物料庫房、辦公室、變配電處各物料庫房、辦公室、變配電處用電線路不規(guī)范，使用明火管理不嚴。3坍塌（滑坡）開采坡面、采剝作業(yè)工作面。1、浮石、危石未及時清理：2、臺階邊坡高陡；3、采區(qū)和采場無防排水設(shè)施；4、爆破時產(chǎn)生的地震波；5、陶采、切坡等導(dǎo)致坡體失穩(wěn)。4高處墜落在基準高度高于2米的各種設(shè)備及進行采剝作業(yè)的崗位。不落實高處作業(yè)的各項安全措施就進行作業(yè)；作業(yè)現(xiàn)場的安全防護措施失效。5機械傷害各轉(zhuǎn)動設(shè)備，如鑿巖機、空壓機、破碎機等。運轉(zhuǎn)設(shè)備的轉(zhuǎn)動和傳動部分未蓋防護罩或防護失效；人體接觸轉(zhuǎn)動部位而傷害；檢修轉(zhuǎn)、傳動設(shè)備過程中不按規(guī)程進行“停車、斷電、掛禁動牌”就檢修設(shè)備。6觸電、雷電變配電、用電設(shè)備處。電線破損，未及時維修；違章作業(yè)；無接地、防過流保護裝置。無防雷接地保護系統(tǒng)；防雷接地保護系統(tǒng)失效。7物體打擊采剝作業(yè)過程及施工檢修安裝作業(yè)現(xiàn)場。高空檢修拆除的物件臨邊堆放不穩(wěn)固；高空拋物，未劃定警戒線，無人監(jiān)護；沖擊作業(yè)中錘頭脫落、飛出；物件設(shè)備擺放不穩(wěn)、傾覆；易滾動物件堆放無防滾動措施；物件掉落傷人。8車輛傷害運輸?shù)缆芳把b運場所違章駕駛、違章作業(yè)；運輸設(shè)備和工具、器具有缺陷；安全防護裝置失效；作業(yè)環(huán)境不符合安全要求，如通道、場地、照明等；超載超限等。9粉塵危害采場、破碎站在粉塵濃度超標的區(qū)域作業(yè)時無防塵措施。10振動、噪聲各轉(zhuǎn)動設(shè)備，如鑿巖機、空壓機等。防噪聲裝置失效或未安裝，作業(yè)人員未按要求穿戴勞動防護用品。使用的鑿巖機、空壓機無防振防噪措施。7.2重大危險源辨識陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場實施的是本采石場專職爆破人員定時進行安全爆破，爆破器材由專人、專庫進行保管和領(lǐng)取使用。采場使用的空壓機儲氣罐、管道壓力為0.7-0.8MPa，管道直徑小于200mm，未達到《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》中規(guī)定的參考值，且輸送的介質(zhì)為普通壓縮空氣。綜上所述，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場不存在重大危險源。7.3風險控制措施針對風險評價辨識出的危險有害因素，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場危險源（點）的控制應(yīng)從以下幾個方面進行控制：1）．技術(shù)控制建立事故隱患及危險源管理系統(tǒng)，為安全生產(chǎn)管理部門管理與決策提供準確、全面、形象的信息、依據(jù)和手段，嚴格按技術(shù)規(guī)程、開采設(shè)計要求開采。2）．人員管理人員的控制首先是加強教育培訓(xùn)，杜絕“三違”行為，采石場每年應(yīng)對員工進行不少于20學(xué)時的安全教育培訓(xùn)，形成人人講安全，個個遵守安全操作規(guī)程的良好氛圍。3）．管理控制采取以下管理措施對危險源實行控制：（1）建立健全危險源管理的規(guī)章制度（2）嚴格執(zhí)行安全管理制度和操作規(guī)程（3）明確責任、定期檢查（4）加強危險源的日常管理（5）抓好信息反饋，及時整改隱患（6）意識行為習(xí)慣的控制和培養(yǎng)主要是要長期灌輸“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，安全增效益，安全創(chuàng)和諧，沒有安全就沒有一切”的思想。7.4主要事故的預(yù)防措施（一）預(yù)防坍塌的措施：1）、按《規(guī)程》規(guī)定確定臺階邊坡角度、臺階高度和臺階寬度；2）、破碎巖層進行加固措施；3）、加強邊坡管理和日常檢查。（二）預(yù)防爆破事故的安全措施：1）、根據(jù)最小抵抗線確定炸藥量，校核爆破安全距離；2）、加強爆破信號、警戒管理；3）、嚴格按操作規(guī)程處理盲炮，禁止打殘眼；4）、杜絕劣質(zhì)爆破器材；5）、爆破后經(jīng)過檢查，確認安全再進入采面。（三）預(yù)防高處墜落的措施：1）、危巖邊緣設(shè)立警示牌，禁止人員進入；2）、高處作業(yè)人員扎牢安全帶；3）、加強設(shè)備管理，防護設(shè)施牢固可靠。（四）預(yù)防物體打擊的措施1）、加強臺階邊坡檢查，及時清理邊坡危石、浮石；2）、作業(yè)設(shè)備必須穩(wěn)固，工具放置在臺階內(nèi)邊處；3）、上部臺階作業(yè)時，下部人員應(yīng)撤離，嚴禁重疊施工；4）、嚴格按操作規(guī)程進行操作。第八章應(yīng)急管理與職業(yè)衛(wèi)生8.1應(yīng)急管理8.1.1制度建設(shè)與應(yīng)急組織為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范礦山應(yīng)急管理，提高應(yīng)對風險和防范事故的能力，保障職工的健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場制定了“應(yīng)急管理制度”。應(yīng)急管理制度從應(yīng)急組織建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案的編寫與修訂、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急保障、應(yīng)急處理、救援人員及要求、外部應(yīng)急救援協(xié)議等作了具體規(guī)定和要求，極大地規(guī)范了礦山的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急管理。為使應(yīng)急救援工作及時、有效開展，礦山成立了應(yīng)急救援組織機構(gòu)。應(yīng)急救援指揮長：朱煥文，副指揮長：李張建、宋來生，成員：彭燦有、楊祥華、陳藝良。8.1.2應(yīng)急預(yù)案與備案登記陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場為應(yīng)對突發(fā)的生產(chǎn)安全事故，編寫了“生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案”，預(yù)案內(nèi)容包含基本情況、危險特征、應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)組織、職責、搶險救援、報警與通知、預(yù)案演練等?！吧a(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案”經(jīng)曲靖市陸良縣安監(jiān)局審定后認為“采取的事故防范措施較強，具有較強的針對性、可操作性”。經(jīng)形式審查符合要求，準予備案。8.2職業(yè)衛(wèi)生陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場為加強作業(yè)場所職業(yè)健康的安全管理，強化職業(yè)危害防范的主體責任，預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，保障從業(yè)人員健康安全，根據(jù)《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局27號令），制定了“作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度”。同時為加強職業(yè)危害的安全管理，改善生產(chǎn)中的勞動環(huán)境，控制和減弱有害因素對員工的危害，還制定了“職業(yè)危害預(yù)防制度”，并為員工發(fā)放了符合標準的勞動防護用品，有針對性的為部分員工進行了健康體檢，檢查結(jié)果為“未見異常”。職業(yè)危害預(yù)防基本滿足現(xiàn)場生產(chǎn)作業(yè)條件。

第九章安全生產(chǎn)績效9.1近三年安全生產(chǎn)形勢陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場自取得曲靖市安監(jiān)局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證以來，礦山逐步規(guī)范了內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體制，建全了安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)和人員配置，修改、完善了安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，加強了生產(chǎn)作業(yè)危險場所的安全檢查，及時進行隱患排查治理，取得了較好的安全生產(chǎn)成效。三年來，礦山未發(fā)生一起重傷以上的生產(chǎn)安全事故，做到了“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”，實現(xiàn)了三年安全生產(chǎn)的預(yù)期目標。9.2標準化創(chuàng)建的安全生產(chǎn)績效9.2.1安全標準化建設(shè)概況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化建設(shè)自2011年4月開始，經(jīng)歷了準備動員、策劃、實施和運行，監(jiān)督和評價，改進與提高五個階段。一、準備動員在準備動員階段，重點是成立以主要負責人為組長的安全標準化系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，動員全體員工全過程參與。同時制定了2011年度安全生產(chǎn)目標。安全目標如下：1、確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故；2、確保全年無重傷（含重傷）以上事故；3、不發(fā)生一次超過2000元以上的直接經(jīng)濟損失事故；4、力爭年底標準化等級考評達四級；5、爭創(chuàng)縣、鄉(xiāng)安全生產(chǎn)先進企業(yè)。二、策劃根據(jù)陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場生產(chǎn)工藝、設(shè)施設(shè)備和《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范·導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范·小型露天采石場實施指南》及《云南省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法》的要求，確定安全標準化系統(tǒng)的基本內(nèi)容，即——安全生產(chǎn)目標；——安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；——安全生產(chǎn)組織保障；——危險源辨識與風險評價；——安全教育培訓(xùn)；——生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；——設(shè)備設(shè)施安全管理；——作業(yè)現(xiàn)場安全管理；——安全投入與工傷保險；——檢查、處理與應(yīng)急；——事故、事件調(diào)查與分析；——績效測量與評價。三、實施運行根據(jù)策劃建立的安全標準化系統(tǒng)基本內(nèi)容及礦山“標準化建設(shè)計劃方案”，從提高安全績效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財產(chǎn)損害的風險，減小工作中斷等入手，硬件軟件同時抓，生產(chǎn)整改同進行，基本落實了礦山安全標準化建設(shè)的要求，提供了有效運行的必要資源。一是按風險評價綜合結(jié)論和開采設(shè)計，堅持自上而下臺階式開采作業(yè)，并對評價提出的主要隱患進行了整改，進一步規(guī)范和完善了安全生產(chǎn)條件。二是制定和補充完善責任制9個，安全管理制度28個，操作規(guī)程16個和一個應(yīng)急救援預(yù)案，形成了相對規(guī)范的安全標準化系統(tǒng)管理。三是落實了責任人及其他資源，確保標準化系統(tǒng)的有效運行?！闪⒘艘缘V山主要負責人為組長的“安全標準化建設(shè)考評領(lǐng)導(dǎo)小組”；——簽訂了“安全目標責任書”；——特種作業(yè)人員進行了培訓(xùn)取證；——成立了“安全生產(chǎn)責任制考評小組”——按規(guī)定提取了安全經(jīng)費，繳納了安全生產(chǎn)風險抵押金和為員工購買了保險。——對礦山進行了安全風險評價；四、監(jiān)督與評價根據(jù)礦山“安全標準化建設(shè)計劃方案”的總體安排，“安全標準化建設(shè)考評領(lǐng)導(dǎo)小組”對安全標準化實施運行情況進行了全過程監(jiān)督，并及時進行檢查和內(nèi)部評價。對創(chuàng)建過程中檢查出的問題，落實專人限時整改完善，對內(nèi)部評價中存在的問題，要求在改進與提高階段制定完善措施，改進安全標準化系統(tǒng)，不斷提高安全標準化水平和安全績效。9.2.2安全標準化建設(shè)績效陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化系統(tǒng)建設(shè)運行半年來，建立了安全管理機構(gòu)，明確了相關(guān)責任人員，制定和完善了安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，按有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施專項經(jīng)費，制定了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，特種作業(yè)人員持證上崗。請有資質(zhì)的單位完成了開采設(shè)計和安全現(xiàn)狀評價，為員工購買了人身意外傷害保險。按安全標準化系統(tǒng)建設(shè)要求，及時完成了《陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化建設(shè)內(nèi)部評價報告》。通過半年來的實施運行，礦山安全生產(chǎn)管理水平得到了極大提高，進一步增強了員工的生產(chǎn)安全意識，使安全生產(chǎn)管理橫向到邊，縱向到底，取得了重傷及以上生產(chǎn)安全事故為零，百萬工時傷害率為零，百萬工時死亡率為零的好成績，實現(xiàn)了預(yù)期的安全目標，達到了安全標準化建設(shè)的預(yù)期目的。

第十章存在問題及糾正預(yù)防措施10.1安全標準化創(chuàng)建存在的問題（1）采場局部開采臺階不規(guī)范；（2）沒有填繪采場現(xiàn)狀采剝工程平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖、采剝臺階剖面圖；（3）采場上部防排水設(shè)施不完善；（4）礦山邊界、作業(yè)危險場所及重要設(shè)備未全部設(shè)置圍欄或警示標志；（5）未開展應(yīng)急預(yù)案演練；（6）未制定系統(tǒng)持續(xù)改進措施和計劃；（7）檔案建設(shè)和管理有待進一步完善；（8）礦山有三個采點，各采點有專人負責，但相隔較近，易發(fā)生安全事故；（9）礦山運輸?shù)缆反嬖谖ｋU；（10）礦山開采不是很規(guī)范。10.2糾正預(yù)防措施（1）嚴格執(zhí)行開采設(shè)計，堅持“先剝后采，剝離先行，自上而下”的開采原則和順序，確保臺階高度、臺階坡面角和臺階寬度達到設(shè)計和采礦工藝要求。（2）建立礦山技術(shù)設(shè)計管理制度。要明確人員及職責，及時填繪采場各種技術(shù)圖紙；要建立包括機械設(shè)備技術(shù)資料在內(nèi)的設(shè)計技術(shù)檔案。（3）在采場上部設(shè)置防排水溝，防止雨水匯集沖刷采場。（4）建立作業(yè)危險場所安全警示標志和作業(yè)環(huán)境管理制度。要在采場邊坡和作業(yè)危險場所、設(shè)備設(shè)施等處設(shè)置安全警示標志，對作業(yè)環(huán)境要明確管理責任人和責任制，做到現(xiàn)場安全管理不留死角。（5）根據(jù)采石場生產(chǎn)特點，制定隱患整改計劃。針對不同安全隱患性質(zhì)，明確整改責任人、技術(shù)方案、整改經(jīng)費、完成時間、驗收標準。（6）根據(jù)風險評價和安全標準化建設(shè)內(nèi)部評定提出的存在問題，及時建立糾正與預(yù)防措施實施保障制度。落實負責實施糾正措施的人員及其職責；明確糾正措施實施計劃的編制與審批要求、糾正措施執(zhí)行情況的反饋要求和糾正措施的檢驗要求。（7）對事故應(yīng)急救援預(yù)案，要組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，每年組織一次實際演練或桌面演練。（8）選擇適合礦山特點的典型事故案例，對員工進行宣講教育，做到安全生產(chǎn)，警鐘長鳴。（9）加強采點聯(lián)合安全機制、道路安全機制和規(guī)范開采。確保安全。第十一章自評結(jié)論及申請考評等級11.1自評結(jié)論11.1.1自評組織在自評之前，礦山安全部編制了自評計劃，經(jīng)礦山安全領(lǐng)導(dǎo)小組討論同意后組織實施。自評時間：2011年自評組長：朱煥文自評副組長：李張建、宋來生自評組員：彭燦有、李張建、陳藝良11.1.2自評依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》（AQ2007.1-2006）《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范·小型露天采石場實施指南》《云南省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法》《小型露天采石場四、五級安全標準化量化考評表》《陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化建設(shè)資料》11.1.3自評概述在礦山各部門的積極配合下，按計劃安排，采用面談、現(xiàn)場觀察、調(diào)閱資料、文件及安全標準化體系運行產(chǎn)生的記錄等方法，對《云南省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法》中的小型露天采石場四、五級安全標準化量化考評表所有項目一一進行考評?？荚u部門包括：安全部、鑿巖爆破組、鏟裝運輸組、破碎篩分組等。本次自評，首先對小型露天采石場考評的三個否決項進行了評述：1、礦山具有合法有效的采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證。采礦許可證證號：C5303222011037120108170，有效期限自2011年03工商營業(yè)執(zhí)照號：530322600006747，有效期限自2009年4安全生產(chǎn)許可證發(fā)證機關(guān)為曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，編號為（昆）FM安許證字[2009]029，有效期限自2009年082、礦山按照自上而下的開采順序，分臺階開采，沒有掏底崩落、擴壺爆破和高陡邊幫。3、經(jīng)礦山全面檢查，礦山無重大事故隱患。11.1.4標準化得分自評概述陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場為一家小型露天采石場，安全標準化系統(tǒng)由12個元素構(gòu)成。根據(jù)《云南省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法》，對12個元素逐項實際打分，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化量化評定結(jié)果如下：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標準化自評總分150分，考評項分值143分，不涉及項分值7分（按滿分計），礦山自評分值108.5分，具體考核項目及分值見《小型露天采石場四、五級安全標準化量化考評表》。小型露天采石場四、五級安全標準化量化考評表否決項采石場具有合法有效的采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證*缺任何一項均為一票否決礦山必須自上而下分臺階或分層開采，杜絕掏底崩落、擴壺爆破和高陡邊幫*一票否決經(jīng)全面檢查確認，礦山無重大事故隱患*一票否決12個元素考評內(nèi)容分值扣分實際得分1.目標與承諾結(jié)合實際，以文件形式制定下發(fā)量化的安全生產(chǎn)目標，制定目標實現(xiàn)計劃并保證實施2未設(shè)立文件化的安全生產(chǎn)目標扣1分，未量化目標的扣1分，未制定相應(yīng)的實施計劃扣1分，扣完本項分值為止2企業(yè)主要負責人應(yīng)對遵守法律法規(guī)和改進安全績效向所有員工作出書面承諾2未作出書面承諾不得分，員工不了解該承諾的不得分22.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范性文件等，有針對性地組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，使員工了解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，明確各自義務(wù)，提升員工安全生產(chǎn)意識3未收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范性文件的扣3分，未組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的扣2分，員工安全生產(chǎn)意識較差的扣1分，扣完本項分值為止33.安全生產(chǎn)組織保障建立健全所有崗位的安全生產(chǎn)責任制，明確主要負責人、分管負責人、安全管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任3缺一個崗位安全生產(chǎn)責任制扣1分，責任制不完善的每個扣0.5分，扣完本項分值為止2按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，采石場主要負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員持有合法有效的安全資格證3未設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員扣3分，礦山主要負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員未持有合法有效的安全資格證的每人扣1分，扣完為止3建立并嚴格執(zhí)行安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、邊坡管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等4缺一項制度扣1分，內(nèi)容不完善、針對性不強的每項制度扣1分，未嚴格執(zhí)行制度的每項扣1分，扣完本項分值為止3建立健全所有工種的崗位操作規(guī)程3缺一個工種的操作規(guī)程扣1分，扣完本項分值為止1每季度召開一次全體從業(yè)人員參加的安全會議，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗與教訓(xùn)2未按要求落實的不得分1建立安全管理臺帳，對本企業(yè)主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動等進行記錄2未建立安全管理臺帳扣2分，沒有記錄或記錄不全扣1分，扣完為止1本單位與其他單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應(yīng)當采取的安全措施3未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的扣3分，未明確各自的安全生產(chǎn)管理職責扣1分，未采取相應(yīng)的安全措施的扣2分，扣完本項分值為止14.風險管理建立并嚴格執(zhí)行危險源辨識與風險評價制度3未建立相應(yīng)制度扣3分，內(nèi)容不完善扣1分，未嚴格執(zhí)行扣2分，扣完為止2根據(jù)危險源辨識與風險評價結(jié)果，制定相應(yīng)的風險控制措施，及時處理重大風險3未制定相應(yīng)的風險控制措施不得分，未及時處理重大風險不得分25.安全教育與培訓(xùn)制定培訓(xùn)計劃，按規(guī)定對員工進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)3未制定培訓(xùn)計劃扣1分，未按規(guī)定對員工教育培訓(xùn)扣2分2特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定進行專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書才能上崗3特種作業(yè)人員有1人未持證上崗扣1分，扣完本項分值為止26.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理礦山新、改、擴建項目依法履行安全“三同時”手續(xù)4礦山新、改、擴建項目未依法履行安全“三同時”手續(xù)不得分4由有資質(zhì)的設(shè)計單位提供規(guī)范的開采設(shè)計，按設(shè)計進行開采4沒有開采設(shè)計扣4分，設(shè)計不規(guī)范扣2分，未按設(shè)計開采扣2分，扣完為止2有規(guī)范的地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖等圖紙，圖紙應(yīng)每年填繪一次3缺少一類圖紙扣1分，有一項圖紙與實際不符或填繪不及時扣1分，扣完本項分值為止1采用機械鏟裝作業(yè)方式時，松軟巖土的臺階高度不大于機械的最大挖掘高度；堅硬穩(wěn)固的礦巖臺階高度不大于機械的最大挖掘高度的1.5倍；采用人工作業(yè)開采方式時，砂狀礦巖的臺階高度不大于1.8m，松軟礦巖的臺階高度不大于3.0m，堅硬穩(wěn)固礦巖的臺階高度不大于6.0m4檢查現(xiàn)場。臺階高度不符合要求不得分3人工開采時，松軟礦巖的坡面角不大于礦巖的自然安息角，較穩(wěn)固的礦巖坡面角不大于50°，堅硬穩(wěn)固礦巖的坡面角不大于80°，非工作幫的最終坡面角，符合設(shè)計規(guī)定或滿足安全生產(chǎn)的要求4檢查現(xiàn)場和查閱資料。坡面角不符合要求扣2分，非工作幫的最終坡面角不符合設(shè)計規(guī)定或不滿足安全生產(chǎn)的要求扣2分不涉及4最小工作平臺寬度符合設(shè)計要求或滿足安全生產(chǎn)要求3檢查現(xiàn)場和查閱資料。不符合要求不得分2挖掘機或前裝機鏟裝時，爆堆高度不大于機械最大挖掘高度的1.5倍3檢查現(xiàn)場。爆堆高度不符合要求不得分3具備推行條件的礦山應(yīng)強制推行中深孔爆破技術(shù)4應(yīng)推行但未推行中深孔爆破技術(shù)的不得分4爆破作業(yè)應(yīng)遵守GB6722的規(guī)定3檢查現(xiàn)場，有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項分值為止2爆破工作開始前，必須確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標志和崗哨，爆破前必須有明確的警戒信號2爆破前沒有設(shè)置崗哨、標志不得分2有嚴格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度3未建立爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度不得分，未嚴格執(zhí)行該制度不得分3挖掘機、前裝機鏟裝作業(yè)時，禁止鏟斗從車輛駕駛室上方通過2檢查現(xiàn)場。有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止2相鄰階段同時作業(yè)的挖掘機沿階段方向錯開的距離：在上階段進行輔助作業(yè)的挖掘機超前下一階段正常作業(yè)的挖掘機最大挖掘半徑的3倍的距離，且不小于50m3檢查現(xiàn)場。距離不符合要求不得分3采場或排土場出現(xiàn)滑坡征兆時，應(yīng)停止危險區(qū)作業(yè)，撤離人員，禁止人員和車輛通行，并及時處理3檢查現(xiàn)場。不符合規(guī)定不得分2對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段，應(yīng)采取有效的防治措施3檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有措施或措施沒實施均不得分2有防止地表水滲入邊幫巖體弱層裂隙或直接沖刷邊坡的措施2檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有措施或措施沒實施均不得分0采用汽車運輸時，嚴禁超載運輸，卸礦地點設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，擋車設(shè)施的高度不小于該卸礦點各種車輛的最大輪胎直徑的五分之二3檢查現(xiàn)場，不按要求落實不得分2礦山防排水系統(tǒng)符合設(shè)計要求或滿足安全生產(chǎn)要求3有一處不符合要求扣1分，扣完為止1排土場滿足安全生產(chǎn)的要求3排土場不滿足安全生產(chǎn)要求不得分27.設(shè)備設(shè)施安全管理建立設(shè)備設(shè)施管理、維護制度，對設(shè)備設(shè)施進行定期檢查、維護；按照有關(guān)規(guī)定，列出需要檢測檢驗的設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單，按規(guī)定進行檢測檢驗，并保存記錄3未建立制度扣1分，未對設(shè)備設(shè)施定期檢查、維護扣1分，未按規(guī)定對需要檢測檢驗的設(shè)備設(shè)施進行檢測檢驗的扣1分，沒有檢測檢驗記錄的扣1分，扣完本項分值為止28.作業(yè)現(xiàn)場安全管理礦山邊界應(yīng)設(shè)置可靠的圍欄或醒目的警示標志2有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止1采石場邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等3檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止2采場應(yīng)有安全可靠的人行通道2檢查現(xiàn)場，不符合要求的不得分1采場內(nèi)的所有電力線路，應(yīng)按GB16423—2006的要求敷設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象3檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止2開采境界內(nèi)的鉆孔、廢棄巷道、溶洞、陷坑、泥漿池等應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯