生產安全管理體系與風險控制

安全管理體系與風險控制華潤萬家風險控制經(jīng)理：何振忤電話：25684125內容索引一、制度體系的建設二、堅持的原則三、如何進行事故分析和控制四、保險數(shù)據(jù)分析一、制度建設----《安全生產責任制》1、《安全生產責任制》---公司安全生產的“憲法”原則：“管營運必須同時管安全”；工作方針：“安全第一、預防為主”；內容：縱向到底、橫向到邊：從CEO直到門店基層員工；核心：五同時----計劃、布置、檢查、總結、評比；附件：各特殊崗位和設備的安全操作流程；考核細則。一、制度建設----《消防安全管理制度》2、《消防安全管理制度》---公司的“消防法”工作方針：“預防為主、防消結合”；內容：該制度從各部門責任、動火管理、滅火隊管理、防火檢查、隱患整改、宣傳教育與培訓、應急疏散與演練、消防檔案管理、獎罰細則等方面全面描述了公司在消防安全管理方面的操作流程等，是經(jīng)過多年來的經(jīng)驗并結合公司的實際情況編訂的，具有很強的可操作性。包含有10個附件：公司和門店安委會架構、租戶責任書、動火流程與申請表、消防隊職責、安全檢查表、處罰細則、安全檢查操作流程、火災事故處理流程、火災事故調查流程、各部門職責等。一、制度建設----《安全手冊》3、《安全手冊》----員工的安全寶典內容詳盡而生動：包括切配、清潔、烤雞等所有崗位的安全注意事項，包括電梯、發(fā)電機、空調等所有設備的安全使用和維護保養(yǎng)注意事項，以及上述所有安全事故發(fā)生后的處理辦法；培訓：每個新入職的員工都會在門店防損部的帶領下，并在上級主管的幫助下學習本手冊，并簽寫確認狀；考試：每個季度，上級主管必須對下屬進行一次上述知識的考核，納入年度考核評比。一、制度建設----《危機事件速查手冊》4、《危機事件速查手冊》----公司管理層的危機應急預案內容描述：《危機事件速查手冊》分別詳細描述火災、臺風暴雨、緊急停電、暴力沖突、恐嚇勒索、丟失兒童、營業(yè)場所人員傷亡、人質劫持、夜盜、員工罷工、食物中毒、顧客投訴、負面新聞報道、政府檢查與善后處理、公司高層人員異動、送貨車意外、突發(fā)性傳染病、地震、防洪等19個危機事件發(fā)生后的處理方法、匯報機制等，并從培訓和處罰等方面進行了補充。門店主管以上員工人手一冊，方便查閱。二、堅持的原則----“三同時”1、堅決執(zhí)行“三同時”的原則-----對新開門店和新改造門店工程和設備安全的把關。原則內容：建設項目“三同時”是指生產性建設項目的勞動安全衛(wèi)生設施必須符合國家安全規(guī)定的標準，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用，以確保建設項目竣工投產后，符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標準，保障勞動者在生產過程中的安全與健康。介入的項目：技防設備的設計和招標、消防設備與工程的設計參與、其他涉及安全設備的設計參與、議標確定、竣工驗收等；決策方式：一票否決制。二、堅持的原則----“四不放過”2、必須堅決執(zhí)行“四不放過”原則----預防事故再次發(fā)生或隱患、不符合項再次出現(xiàn)的防范系統(tǒng)原則內容：事故原因沒有查清楚不放過，事故責任者沒有受到處理不放過，職工群眾沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過。擴大范疇：除了適用事故的處理之外，我們還將該原則使用到安全檢查當中，對發(fā)現(xiàn)的隱患和不符合項的原因、責任、教育和措施等同樣不放過。二、堅持的原則----“處罰與整改并進原則”處罰細則介紹隱患類型：1、初次隱患：為第一次檢查到的安全隱患；2、不及時整改：指發(fā)現(xiàn)初次隱患后無特殊理由三天內未按要求整改的，或三個月內重復相同的隱患的。3、引發(fā)事故：指由該隱患直接導致的火災和安全事故。處罰編號：1、第一編號：店總A、分管副總B、部門經(jīng)理C、防損部經(jīng)理D、支持部經(jīng)理E、分管主管F、直接當事人G。2、第二編號：口頭勸導1、書面勸導2、記過3、辭退4、處以當月20%工資罰款5、對租戶/專柜處以一定金額的罰款事故類型：（傷重等級以醫(yī)院的檢查報告為準，正常的設備損壞損失金額不在其內）1、一般事故：造成一人以上三人以下輕傷，或直接經(jīng)濟損失200-500元人民幣；2、重大事故：三人以上輕傷或一人重傷或冒煙事故，或直接經(jīng)濟損失500-5000元人民幣；3、特大事故：重大事故以上或明火事故，造成人員死亡或直接經(jīng)濟損失5000元人民幣以上。商場部位檢查內容、標準處罰細則初次隱患不及時整改引發(fā)事故一般重大特大一、安全通道/出口1、所有安全疏散通道內必須清潔、暢通無雜物C1C2A2/C35A2/C35A35/B35/C35/D352、營業(yè)期間安全出口門不得上鎖，緊急情況下必須能夠立即打開。3、安全出口指示牌、疏散指示牌、應急照明燈能正常使用。4、安全出口指示牌、疏散指示牌、應急照明燈無商品、雜物等遮擋。三、事故分析與控制----“安全與風險控制的定義”安全分為本質安全與非本質安全；－本質安全是指購買的設備和安裝的系統(tǒng)一旦出現(xiàn)事故，設備和系統(tǒng)本身可以停止事故的蔓延并消除隱患，不會造成設備、系統(tǒng)和人員受到傷害；－出于成本和營運方面的考慮，零售企業(yè)的設備和系統(tǒng)大多都是非本質安全的，也即，設備和系統(tǒng)一旦出現(xiàn)事故，必須通過人為的干預才能將事故的危害停止，才能將隱患消除。所以必須通過人為的方法和手段來加以控制；風險控制：公司制定完善的制度、流程和細則等，并通過專門的職能部門對公司營運安全的日常管理進行一定的約束和規(guī)范，達到效益最大化和損失最小化的管理行為的總稱。三、事事故分分析與與控制制----““事故故匯總總分析析程序序”事故匯匯總分分析一一般分分如下下幾個個步驟驟進行行：1、及及時將將本公公司所所有發(fā)發(fā)生的的事故故進行行原始始參數(shù)數(shù)的匯匯總，，并在在數(shù)量量、類類型、、地點點、區(qū)區(qū)域等等方面面做出出分析析圖；；2、通通過分分析圖圖片找找出事事故發(fā)發(fā)生的的趨勢勢；3、根根據(jù)事事故的的嚴重重程度度對已已發(fā)生生事故故和潛潛在事事故進進行等等級評評估；；4、根根據(jù)事事故等等級和和影響響程度度制定定出具具體的的行動動方案案。三、事事故分分析與與控制制(明火火事故故匯總總)匯總明明火事事故時時，需需要將將事故故的門門店名名稱、、事故故日期期、火火災的的類型型、火火災的的原因因、火火災的的具體體地點點以及及事故故的責責任填填寫清清楚；；每半年年分析析一次次。三、事事故分分析與與控制制（2005年與與2006年明明火數(shù)數(shù)據(jù)對對比））根據(jù)2005年年與2006年年匯總總的數(shù)數(shù)據(jù)得得出右右邊對對比表表格，，可以以明顯顯感覺覺發(fā)生生的如如下轉轉變：：年度火火災的的數(shù)量量大幅幅度下下降----主主要是是采用用制度度完善善、輔輔助設設施的的控制制和信信息共共享等等控制制方法法，重重點是是跟進進措施施的落落實，，通過過加大大抽查查頻率率來保保證！！廚房燃燃氣和和油垢垢的火火災通通過一一年來來的努努力得得到有有效控控制-----主要要通過過在重重點部部位建建立巡巡查檢檢查登登記制制度、、煙道道的清清潔制制度、、加大大處罰罰力度度等來來加以以控制制。電器火火災仍仍然控控制難難度較較大----主主要是是部分分門店店設備備老化化，租租戶和和專柜柜裝修修不規(guī)規(guī)范導導致的的火災災事故故。目目前門門店電電氣技技工的的數(shù)量量和素素質明明顯下下降，，是導導致事事故經(jīng)經(jīng)常發(fā)發(fā)生的的重要要原因因。三、事事故分分析與與控制制(近兩兩年明火事事故趨趨勢)火災事事故發(fā)發(fā)生的的趨勢勢多以電電器火火災為為主，，2006年約約占比比88%；；熟食廚廚房燃燃氣和和油垢垢所引引起的的火災災數(shù)量量雖然然得到到控制制但仍仍然是是控制制的重重點，，一旦旦控制制失當當，后后果不不堪設設想；；租戶/專柜柜和外來因因素引起的的火災災也不不容忽忽視。。如華華北區(qū)區(qū)域某某店火火災。。三、事事故分分析與與控制制----2006年年期間間火災事事故類型占占比2006年年期間間事故故類型型占比比如下下：1、電電器火火災占占比約約70%，，是2007年年的攻攻關難難點；；2、燃燃氣和和油類類火災災總占占比為為18%，，雖然然在06年年有明明顯控控制，，但仍仍然是是我們們的第第二大大殺手手。三、事事故分分析與與控制制---2006年年期間間火災事事故地點占占比2006年年期間間的火火災事事故當當中，，其中中事故故地點點占比比如下下：1、熟熟食廚廚房和和面包包房仍仍然是是火災災事故故的最最大災災區(qū)，，門店店必須須加大大重點點部位位的巡巡查檢檢查力力度，，加大大對門門店違違規(guī)員員工的的處罰罰力度度；2、對對專柜柜/租租戶的的施工工安全全管理理必須須加強強，需需要聯(lián)聯(lián)合支支持工工程部部門嚴嚴把設設備材材料的的質量量入場場關，，加強強對促促銷員員工的的安全全培訓訓力度度。三、事事故分分析與與控制制---人身事事故匯匯總表格填填寫備備注:事故編編號的的格式式為:商商場名名稱-2004-01,如一一起事事故多多人受受傷記記為一一起事事故。。受傷代代碼:A—滑滑倒摔摔傷B——砸傷傷C—絆絆倒D——切劃劃傷E——燙傷傷F—撞撞傷G——扭傷傷H—暈暈倒I——擠壓壓傷J——打劫劫K—交交通事事故L——其他他(需需注明明)每月以區(qū)域域為單位由由區(qū)域防損損部向總部部防損部匯匯總以下的的事故統(tǒng)計計每月總部防防損部將根根據(jù)各區(qū)域域匯總表對對事故做出出分析《員工/顧顧客意外事事故報告表表》注：此表必必須在意外外事故發(fā)生生后由管理理級(部門門經(jīng)理及以以上管理人人員)填寫寫完成。請選擇：□□防損主管□業(yè)務助理理所在在區(qū)域:D區(qū)事故編號:L姓名：張×××主管管性別：：男年齡齡:28歲報告日期:2007-1-9聯(lián)系電電話故責任□□商場□□個人人受傷日期：：2007年1月9日星期期二受傷地點是是否在商場場范圍內□□是受傷具體地地點(哪個個部門)：：超市門口口受傷類型：：踢傷受受傷部部位：腰部部描述受傷的的經(jīng)過：2007年年1月9日日20:30,防損損主管張×××在巡場場發(fā)現(xiàn):一一名年輕男男子在超市市門口是否提供有有安全設備備或警示?□□是□否是否使用安安全設備或或警示?□□是□□否醫(yī)院名稱：：基立西醫(yī)醫(yī)診所治療療費用用：目前支支出：350元填表人：熊熊濤三、事故分分析與控制制(2005年年與2006年人身身事故數(shù)據(jù)據(jù)對比)2005年年與2006年對比比數(shù)據(jù)如下下：年度事故總總數(shù)量有了了大幅度下下降。----主要要是通過高高風險門店店制定行動動方案，總總部和區(qū)域域防損部監(jiān)監(jiān)督方案與與措施的落落實，有效效地控制事事故的發(fā)生生；員工事故有有了大幅度度下降，但但顧客事故故數(shù)量并沒沒有太大改改變?？磥韥矸罁p部對對員工的培培訓效果已已經(jīng)呈現(xiàn)，，但今后需需要在安全全標識等方方面加強，，增強顧客客的安全意意識；摔倒致傷和和生食區(qū)域域的事故沒沒有明顯下下降，基礎礎管理和巡巡查檢查的的工作仍然然任重而道道遠；電梯區(qū)域事事故呈上升升趨勢，各各門店應該該根據(jù)實際際情況制定定行動方案案，并堅決決得以落實實。三、事故分分析與控制制(人身事故趨趨勢)人身事故發(fā)發(fā)生的趨勢勢人身事故多多以摔倒致致傷為主，，2006年約占比比30%；；電梯區(qū)域的的人身事故故呈上升趨趨勢，門店店必須制定定行動方案案；弱勢群體的的事故是門門店控制的的重點和難難點，在目目前人員和和設備緊張張的情況下下，如何控控制確實需需要發(fā)揮廣廣大員工的的智慧，作作到群策群群力.如如華華東區(qū)域老老年人的事事故較多,華南區(qū)域域小孩的事事故較多??！三、事故分分析與控制制----2006年年人身事故故類型匯總總分析在事故類型型方面，摔摔倒致傷的的數(shù)量仍然然是最高：：1、老年人人、小孩和和孕婦居多多，事故對對象令人擔擔憂；同樣樣是很小的的事故，但但對不同的的對象，后后果完全不不一樣，如如，某店購購物籃砸傷傷小孩的事事故。2、導致摔摔倒致傷的的因素大概概有：積水水、牽拌物物、商品的的危險堆放放、叉車的的違規(guī)使用用等；3、部分門門店的基礎礎管理需要要加強，特特別是防損損部巡查檢檢查的工作作不要流于于形式，對對在巡查檢檢查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的上述問問題需要立立即整改，，防止事故故的發(fā)生。。三、事故分分析與控制制----2006年年事故地點點匯總分析析事故的地點點方面：1、生鮮熟食區(qū)區(qū)仍然是事事故的重災災區(qū)，該重重點部位的的巡查檢查查記錄登記記制度需要要加強和完完善；2、電梯區(qū)區(qū)域的事故故呈現(xiàn)上升升的趨勢，同時該部部位的事故故一般都比比較嚴重，，希望各門門店在顧客客較多的時時段安排防防損員或促促銷員工定定點值守，，隨時提醒醒和照顧弱弱勢顧客。。三、事故分分析與控制制（日常安全管管理工作的的幾個有效控控制點）堅持公司風風險控制制制度的建設設，主要是是完善各種種規(guī)章制度度、流程、、和細則等等。如《安安全檢查和和處罰細則則》，各門門店很好地地依照該細細則處理各各種違規(guī)事事件，起到到很好的威威脅作用??！想方設法提提高門店店店總的安全全意識，可可以使日常常的風險管管理變得異異常順暢?。∪?，可以以通過與區(qū)區(qū)總或BU總經(jīng)理的的溝通，通通過節(jié)假日日聯(lián)合安全全檢查的方方式等，使使門店加大大對風險控控制工作的的重視力度度！充分利用全全公司的資資源，通過過信息共享享的方式，，將其他門門店較好的的經(jīng)驗傳遞遞給公司所所有門店。。特別注意意的是，各各門店必須須根據(jù)共享享的信息資資源，切實實落實各種種有效的措措施、適合合自己門店店實際情況況的措施！！對員工的培培訓仍然是是必須長期期堅持的制制勝法寶！！三、事故分分析與控制制（日常安全全管理工作作難點匯總））電器火災災的控制制仍然沒沒有太多多的有效效方法，，原因主主要是:1)電器器火災的的隱患非非常隱蔽蔽;2)部分分門店電電工的數(shù)數(shù)量太少少,素質質較低;3)設備備有計劃劃的維護護狀況欠欠佳;4)門店店設備維維護投入入經(jīng)費不不多等；；租戶的風風險管理理仍然是是個難題題，主要要表現(xiàn)在在裝修材材料和質質量不合合格、員員工的安安全素質質差、對對門店的的管理不不配合、、門店對對租戶的的管理經(jīng)經(jīng)常束手手無策等等；對小孩、、老人和和孕婦等等弱勢顧顧客的保保護不夠夠，事故發(fā)生生后經(jīng)常常是比較較嚴重的的后果??！原因大大概是，，在該方方面門店店很難制制定有效效的控制制方案、、防損人人員偏少少、商場場的環(huán)境境復雜等等。三、事故故分析與與控制----“制度度控制法法”對于零售售行業(yè)，，目前事事故控制制的有效效方法主主要有：：1、制度度控制法法；2、輔助助措施控控制法；；3、信息息共享控控制法等等。“制度控控制法””注意事項項：1、公司司制度盡盡量完備備，需要要定期進進行完善善；2、完善善的方法法則是通通過內部部審核、、管理評評審的辦辦法；3、緊跟跟新近頒頒布的法法律法規(guī)規(guī)的步伐伐，永遠遠不要違違背法律律法規(guī)的的相關規(guī)規(guī)定；4、讓員員工理解解：公司司制度即即是公司司的法律律，顯示示公司制制度的重重要性和和權威性性；5、最關關鍵的是是對制度度流程等等的執(zhí)行行力的重重視。三、事故故分析與與控制----“輔助助設施控控制法”輔助設施施控制法法：有一些些風險在在現(xiàn)有情情況下是是絕對不不可能完完全避免免的，在在遵循一一定的制制度后同同時必須須使用必必要的輔輔助設施施來加以以控制，，舉例如如下：1、在動動火明火火作業(yè)時時，必須須有將動動火區(qū)與與可燃物物隔離的的設施，，如擋板板等；還還必須有有及時滅滅火的設設備，如如滅火器器。2、在使使用壓面面機操作作時，為為了不讓讓手和手手指卷入入滾筒，，使用搟搟面杖推推入面團團；3、在進進行電工工作業(yè)時時，必須須穿戴絕絕緣良好好的手套套和靴子子等；4、在進進行生鮮鮮熟食區(qū)區(qū)域的作作業(yè)時，，為防止止滑倒，，必須穿穿防滑套套鞋、地地面必須須鋪設防防滑地磚磚等。三、事故故分析與與控制----“輔助助設施控控制法”電扶梯手手扶帶之之間或手手扶帶與與隔墻之之間距離離過大時時加裝有機機玻璃、、不銹鋼鋼方框等等，也是輔輔助設施施控制方方法！三、事故故分析與與控制----“信息息共享控控制法”信息共享享的方法法：由于公公司內同同一業(yè)態(tài)態(tài)的門店店在管理理模式、、經(jīng)營方方式、營營運設備備、系統(tǒng)統(tǒng)等方面面幾乎完完全一樣樣。根據(jù)據(jù)安全概概率學的的原理，，那該模模塊發(fā)生生事故的的概率和和類型都都將相近近，因此此防范的的措施和和方法也也相近。。運用信息息共享的的方法必必須注意意如下事事項：1、必須須接合本本商場的的實際情情況，靈靈活采取取共享的的措施；；2、注意意共享信信息的及及時有效效性；3、注意意共享措措施的強強制性；；各險種滿期賠付率結案率92%

保費（元）已決＋未決賠款滿期賠付率財產一切險1391458.861492291.487107%現(xiàn)金險251883.135721737.069%責任險359805.4374218564.6261%各險種合計2003147.433