（完整）ISO9000質量管理體系及質量手冊

頁（完整）ISO9000質量管理體系及質量手冊管理體系機構圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理財務部倉儲部進出口部生產(chǎn)部銷售部技術部財務部倉儲部進出口部生產(chǎn)部銷售部技術部采購部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間目錄0.1質量手冊頒布令20.2管理者代表任命書30.3質量方針、質量目標40.4公司質量管理體系機構圖50.5部門質量職責分配表61.0質量管理體系范圍72.0引用標準73.0術語74.0質量管理體系84.1總要求84.2文件要求84.2.1總則84.2.2質量手冊84.2.3文件控制程序104.2.4記錄控制程序125.0管理職責135.1管理承諾135.2以顧客為關注焦點135.3質量方針135.4策劃135.5職責、權限和溝通135.5.1各崗位各部門職責、權限145.5.2管理者代表155.5.3內(nèi)部溝通155.6管理評審程序166.0資源管理186.1資源的提供186.2人力資源控制程序196.3設施和工作環(huán)境控制程序217.0產(chǎn)品實現(xiàn)227.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序237.2與顧客有關過程控制程序257.4采購控制程序287.5生產(chǎn)和服務提供過程控制程序307.6監(jiān)視和測量設備控制程序347.7產(chǎn)品一致性控制程序――368.0監(jiān)視、分析和改進378.1總則378.2.1顧客滿意度測量程序388.2.2內(nèi)部審核程序398.2.3過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序418.3不合格品控制程序438.4數(shù)據(jù)分析控制程序448.5改進程序46修改記錄49質量手冊頒布令為建立和完善我公司的質量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實現(xiàn)公司的質量方針和目標，依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質量管理體系-要求》標準，結合本公司的實際情況及顧客需求和期望，編制了B版《質量手冊》。《質量手冊》是全公司質量工作的法規(guī)性、綱領性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質量活動的行為準則，全公司員工必須嚴格貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)批準發(fā)布B/0版《質量手冊》，并于2018年3月1日開始實施?？偨?jīng)理：2018年3月1日管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質量管理體系—要求》，確保質量管理體系的有效性，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表在質量管理體系方面的職責為：1.確保公司質量管理體系得到建立和保持；2.向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4.確保節(jié)能認證產(chǎn)品的一致性；5.就質量管理體系和質量保證體系有關事宜對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：2018年3月1日質量方針及質量目標質量方針精益求精的產(chǎn)品質量，誠實守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進管理績效，不斷滿足顧客需求。質量目標產(chǎn)品一次交檢合格率95%交付合格率100%顧客滿意度不低于90%************有限公司注：財務部不在本體系管理范圍內(nèi)職能部門質量管理體系要求管理層管理者代表生產(chǎn)部（含車間）銷售部進出口部倉儲部技術部采購部辦公室4.1質量管理體系●〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求〇〇〇〇〇●〇〇5管理職責●〇〇〇〇〇〇〇6資源管理6.1資源的提供●〇〇〇〇〇〇〇6.2人力資源〇〇〇〇〇〇〇●6.3基礎設施6.4工作環(huán)境〇●〇〇〇〇〇〇7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃〇〇〇〇〇●〇〇7.2與顧客有關的過程〇〇●●〇〇〇〇7.2.3〇〇●●〇〇〇〇7.3設計刪減7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息〇〇〇〇〇〇●〇7.4.3采購產(chǎn)品驗證〇〇〇〇〇●〇〇7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制〇●〇〇〇〇〇〇7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認〇〇〇〇〇●〇〇7.5.3標識和可追溯性〇●●〇〇7.5.4顧客財產(chǎn)〇〇●●〇〇〇7.5.5產(chǎn)品防護〇●●〇〇〇7.6監(jiān)視和測量設備的控制〇〇〇〇〇●〇〇8.1總則●〇〇〇〇〇〇〇8.2.1顧客滿意〇〇●●〇〇8.2.2內(nèi)部審核〇〇〇〇〇〇〇●8.2.3過程的監(jiān)視和測量〇〇〇〇〇●〇〇8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量〇〇〇〇〇●〇〇8.3不合格品控制〇〇〇〇〇●〇〇8.4數(shù)據(jù)分析〇〇〇〇〇●〇〇8.5改進〇〇〇〇〇●〇〇部門質量職責分配表●主要責任部門〇配合部門1質量管理體系范圍1.1總則依據(jù)GB/T19001–2008idtISO9001：2008《質量管理體系要求》結合公司實際情況，建立質量管理體系，編制本《質量手冊》。本《質量手冊》適用于公司內(nèi)部質量管理以及對質量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關環(huán)節(jié)；證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強顧客滿意的能力，是向社會和相關方的承諾。1.2應用1.2.1本手冊適用于：a)本公司的生產(chǎn)和服務；b)本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員；第二方、第三方對本公司QMS的審核；本公司與供方/顧客的合同條件；1.2.2本手冊對ISO9001:2008標準第7章中7.3條設計和開發(fā)予以刪減，其原因為：本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關國家、行業(yè)標準和客戶要求進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術性能指標在國家、行業(yè)標準、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設計和開發(fā)問題。2引用標準ISO9000:2008質量管理體系——基礎和術語ISO9001:2008質量管理體系——要求3術語本手冊采用ISO9000所確立的術語和定義。4質量管理體系4.1總要求4.1.1本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質量管理體系—要求》標準的要求建立、實施、保持了文件化的質量管理體系，并將持續(xù)改進其有效性。4.1.2在建立質量管理體系的過程中：a.確定公司質量管理體系過程；b.確定過程的輸入、輸出以及過程的排列順序和相互作用；c.為確保過程有效運行并能達到預期的目標，編制了所需的接收準則、作業(yè)指導書、操作規(guī)程或規(guī)范等；d.公司配備了必要的資源和信息，包括經(jīng)培訓的人力資源、資金、生產(chǎn)設施、技術和必要的信息；e.為了分析、評價和改進過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量（適用時）和分析過程的方法和要求。f.通過對監(jiān)視、測量結果的分析，找出質量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實現(xiàn)公司的目標和對過程的持續(xù)改進。4.1.3本公司暫無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1本公司質量管理體系文件包括：a.公司的質量方針和質量目標；b.質量手冊；c.GB/T19001-2008標準要求的形成文件的程序和記錄，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進程序（含糾正與預防措施控制程序）以及相關記錄；d.為確保各過程的有效策劃、運行和控制，除標準要求的程序外，公司還編制了相關的作業(yè)指導書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質量計劃等文件，包括記錄；4.2.1.2在策劃質量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時，充分考慮了：a.公司的規(guī)模和公司所處行業(yè)的特點；b.質量管理體系的過程，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及過程之間復雜性；c.本公司人員的能力。4.2.1.3本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。4.2.2質量手冊4.2.2.1本公司編制并保持了質量手冊。a.本公司所建立的質量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為：電磁閥、閥門、氣動執(zhí)行器、回訊器的生產(chǎn)。所建立的體系覆蓋GB/T19001-2008標準除7.3以外的所有要求。b.為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其應用；c.質量管理體系過程之間的相互作用的表述；4.2.2.2《質量手冊》的控制規(guī)定A《質量手冊》的編寫a.總經(jīng)理負責《質量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。b.辦公室負責《質量手冊》的具體編制工作。B《質量手冊》的審核、批準和發(fā)布a.管理者代表對《質量手冊》的正確性、完整性和適宜性進行審核。b.審核后的《質量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準并簽署發(fā)布令。c.《質量手冊》的所有文本都應帶有批準發(fā)放的標識。C《質量手冊》的發(fā)放《質量手冊》的發(fā)放由辦公室負責。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》,并在《質量手冊》的封面上做“受控”標識,注明分發(fā)號和持有人。D《質量手冊》持有人的責任a.受控《質量手冊》須妥善保管,不得向無關人員傳借。b.受控《質量手冊》換版時，原持有人有權獲得新版本。c.受控《質量手冊》持有人調(diào)離公司，應歸還手冊。E《質量手冊》的更改a.當需要對《質量手冊》的內(nèi)容進行更改時，辦公室填寫《文件更改通知單》報管理者代表審核,總經(jīng)理批準后進行。b.批準后，辦公室負責將所有《質量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。F《質量手冊》的換版a.《質量手冊》需要換版時，辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行。b.換版后,原手冊持有人以舊換新,并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。G《質量手冊》的非受控版本a.封面上無“受控”標識、無分發(fā)號和持有人的《質量手冊》,為非受控《質量手冊》。b.因投標或顧客要求以及其它原因，需要《質量手冊》時，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質量手冊》的非受控版本。c.《質量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進行控制。4.2.3為滿足對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》。4.2.4為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。************有限公司程序文件編號:FB/CX4.2.3-2008文件控制程序版次及修改狀態(tài):B/0第1頁共2頁1目的對質量管理體系相關的文件進行控制，確保各相關場所及時得到和使用文件的有關版本。2適用范圍適用于公司質量管理體系文件的控制。3職責3.1總經(jīng)理負責質量方針、質量目標以及質量手冊的批準發(fā)布；3.2管理者代表負責程序文件的批準發(fā)布；3.3辦公室3.3.1負責組織質量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制；3.3.2負責組織對文件進行評審與更新；3.3.3負責外來文件的識別和控制。3.3.43.4文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。4工作程序4.1文件的分類、編寫和審批。4.1.1質量管理體系文件包括:a.形成文件的質量方針和質量目標；b.質量手冊和程序文件；c.公司確保過程有效運行和控制所需的文件；d.與質量管理體系要求有關的記錄。4.1.2為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應予批準:a.質量方針和質量目標由總經(jīng)理制定，并批準發(fā)布；b.質量手冊、程序文件由技術部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準c.支持性文件由職能管理部門編寫，技術部審核，管理者代表批準。4.1.3編寫文件時，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。4.1.4文件的編號a.質量手冊編號為：FB/SC00-2008,其中“FB/SC”為“環(huán)龍泵業(yè)/手冊”漢語拼音的縮寫，2008為手冊形成年代。b.程序文件的編號為：FB/CX(質量管理體系標準條款順序號)-文件形成年號，其中“FB/CX”為“環(huán)龍泵業(yè)/程序”漢語拼音的縮寫。4.2文件的評審與更新按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當公司的組織機構、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關法律法規(guī)發(fā)生變化時，應對相關文件進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應再次批準。文件的評審也可結合內(nèi)部審核進行。4.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，辦公室應建立《受控文件清單》，在清單上標明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的發(fā)放與回收4.44.4.2辦公室文件管理員在文件上加“受控”標識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。文件的發(fā)放應確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。************有限公司程序文件編號:FB/CX4.2.3-2008文件控制程序版次及修改狀態(tài):B/0第2頁共2頁4.4.3當質量管理體系文件破損嚴重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到技術部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補領新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。技術部將收回文件銷毀。4.4.44.5外來文件的控制4.5.1公司應確保策劃和運行質量管理體系所必需的外來文件（如：法律、法規(guī)和技術標準等）得到識別，并控制其分發(fā)。外來文件應由技術部識別，并在《受控文件清單》上登記。4.5.2外來文件發(fā)放時，應編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。4.5.3顧客提供圖紙，由銷售部和進出口部接受，轉交辦公室，辦公室對圖紙確認后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。4.6文件的更改4.6.1文件的更改應由原審批部門進行審批，若指定其它部門審批，該部門應獲得更改所需依據(jù)的有關背景資料。4.6.2文件更改時，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。4.6.3所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。4.7文件的換版與作廢4.7.1文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應進行換版，原版次文件作廢，由辦公室負責換發(fā)新版本。4.7.2文件作廢時，辦公室收回作廢文件，由原文件批準人批準后，統(tǒng)一銷毀。4.7.3因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留,并記錄《作廢文件清單》。4.7.4文件更改與換版時，應對《受控文件清單》進行相應的修改。5相關支持文件5.1FB/CX4.2.4-20186相關記錄6.1FB/QR-4.2.3-01受控文件清單6.2FB/QR-4.2.3-02文件發(fā)放（回收）登記表6.3FB/QR-4.2.3-03文件更改通知單6.4FB/QR-4.2.3-04作廢文件清單本條款主要責任部門：辦公室************有限公司程序文件編號：FB/CX4.2.4-2008記錄控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共1頁1目的對記錄進行控制,以提供符合標準要求和質量管理體系有效運行的證據(jù),并為保持和改進質量管理體系提供信息。2適用范圍適用于產(chǎn)品和質量管理體系有關記錄的控制。3職責3.1辦公室負責記錄運行的監(jiān)督管理工作。3.2與產(chǎn)品和質量管理體系運行有關的部門負責記錄的控制和管理。4工作程序4.1記錄的審批與編號4.1.1記錄格式、內(nèi)容及標識，與程序文件一同批準；4.1.2審批后的記錄報辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。4.1.3記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。4.2記錄的填寫要求4.2.1各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實、準確、完整。4.2.2一般情況記錄不得涂改，當記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。4.3記錄的收集與歸檔。記錄形成部門負責收集、整理本部門形成的記錄。4.4記錄的貯存4.4.1記錄存放應便于存取和檢索。保存期內(nèi)的記錄，應防止損壞、變質和丟失，應有防潮、防腐措施。4.4.2記錄由記錄形成部門負責保存，保存期一般不少于三年,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。4.5記錄的查閱4.5.1公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準。4.5.2顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準。4.6記錄的銷毀超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后由記錄管理人員銷毀。5相關文件5.1FB/CX4.2.3-2018文件控制程序6記錄6.1FB/QR-4.2.4-01受控記錄清單6.2FB/QR-4.2.4-02記錄查閱申請表6.3FB/QR-4.2.4-03本條款主要責任部門：辦公室5管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)：a.通過培訓或其他方式，向公司的全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性；b.制定和批準公司的質量方針和質量目標；c.按照《管理評審程序》的要求，進行管理評審；d.提供資源，確保質量管理體系有效運行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定；5.2以顧客為關注焦點5.2.1公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經(jīng)理的工作應以增強顧客滿意為目的。5.2.2依據(jù)《與顧客有關的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客當前的需求和未來的期望；5.2.3按照《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實現(xiàn)顧客的要求；5.2.4按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。5.3質量方針5.3.1本公司的質量方針由總經(jīng)理制定并批準發(fā)布，所制訂的質量方針a.與本公司總的管理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部分；b.在滿足顧客的要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性方面做出了承諾；c.為質量目標的制定與評審提供了框架。5.3.2為確保質量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級管理人員通過各種方式宣傳質量方針，統(tǒng)一對質量方針的理解。5.3.3通過管理評審，對質量方針的適宜性進行評審，以適應公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。5.3.4方針的內(nèi)容：見P4.5.4策劃5.4.1質量目標為滿足顧客要求，結合公司的產(chǎn)品質量要求以及相關法律、法規(guī)的要求，在公司質量方針的框架下，建立公司質量目標。為確保公司各項目標的實現(xiàn)，在公司的相關職能和層次上建立部門的質量目標,并盡可能規(guī)定可測量的的指標。公司在建立和評審目標時，應考慮法律、法規(guī)要求和其他應遵守的要求，同時，還應考慮可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求。對目標和指標的管理應是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進的思想。辦公室對各部門目標和指標的實施情況和效果進行監(jiān)督考核，并保存相應的考核記錄。如果目標沒有實現(xiàn)，責任部門應進行原因分析，制訂改進措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。部門質量目標的建立見《部門質量目標及考核辦法》。5.4.2在公司改制、人事變動、機構變更或體系標準換版時，可能引起質量管理體系的變更，在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。5.5職責、權限和溝通5.5.0.1目的對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責和權限更趨合理，從而提高公司質量管理體系的有效性。5.5.0.2職責a.總經(jīng)理批準對公司各崗位、各部門職責、權限的具體規(guī)定；b.辦公室制定公司各職能部門的職責、權限；c.各部門按規(guī)定履行各自的職責和權限。5.5.1各崗位、各部門職責、權限為明確各部門的質量職能,對質量管理體系的過程進行職能分配，以明確各部門的職責和權限。5.5.1.1總經(jīng)理a.向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質量方針和質量目標；c.主持管理評審；d.為確保質量管理體系有效運行配備必要的資源；e.任命管理者代表及與質量有關的工作人員，并予以授權；5.5.1.2管理者代表a.確保質量管理體系的過程得到建立和保持；b.向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d.就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)系。e.公司分配的其他工作。5.5.1.3辦公室a.負責對文件和記錄實施管理和控制。b.負責內(nèi)審工作的組織工作，對體系運行過程中的不合格組織采取糾正、預防措施。c.負責公司的人力資源管理以及培訓控制，執(zhí)行職工培訓計劃，搞好職工質量教育。5.5.1.4技術部a.負責制訂公司有關檢驗和試驗所依據(jù)的標準文件(檢驗規(guī)程)。b.組織參與對供方的資格審查。c.按質量計劃或程序文件規(guī)定，組織進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標識情況進行監(jiān)督檢查；d.參與不合格品的評審，認真做好不合格品的標識、記錄并監(jiān)督隔離；e.負責生產(chǎn)過程控制和過程確認。f.組織質量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質量信息系統(tǒng)。g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場的質量管理活動。5.5.1.5生產(chǎn)部負責生產(chǎn)和服務提供的控制（組織車間按計劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標識及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護）；配合技術部審定技術管理標準，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力；負責抓好生產(chǎn)安全教育，加強安全生產(chǎn)的控制、實施、嚴格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設備、人身傷亡事故的發(fā)生；依據(jù)訂單編制和下達生產(chǎn)計劃，并對車間的計劃完成情況進行考核；抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓工作；負責生產(chǎn)設備及設施的管理工作；配合辦公室對辦公設施進行維護和管理。負責公司的倉庫管理；5.5.1.6銷售部a.組織（國內(nèi)業(yè)務）合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務人員到顧客現(xiàn)場服務,收集顧客意見，反饋顧客信息,及時提供顧客的要求；b.負責（國內(nèi)業(yè)務）顧客滿意度的調(diào)查5.5.1.7進出口部a.組織（進出口業(yè)務）合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務人員到顧客現(xiàn)場服務,收集顧客意見，反饋顧客信息,及時提供顧客的要求；b.負責（進出口業(yè)務）顧客滿意度的調(diào)查5．5.1.8采購部a.負責對供方進行管理，對供方進行評價。b.負責編制采購計劃；組織原輔材料的采購、報檢；c.負責保存合格供方的檔案資料；5．5.1.9倉儲部a.負責倉庫的管理、建賬。b.負責庫存產(chǎn)品的入庫、儲存、標識、和防護。5.5.1.10生產(chǎn)車間a.按照公司下達的生產(chǎn)任務，組織生產(chǎn)，保證按要求完成；b.對生產(chǎn)過程進行策劃和控制，加強調(diào)度,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負責生產(chǎn)設備的管理、維護和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設備的過程能力；c.負責在用的工位器具、工具、計量器具的管理，配合技術部做好計量器具的鑒定工作；d.負責過程中不合格品的隔離、申報和處置，參與對質量體系中不合格的分析，提出并實施糾正措施；參與原因分析會，提出并實施預防措施；e.負責有關產(chǎn)品標識的工作；f.對發(fā)放的文件和資料實施管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本；g.提供必要的質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料；h.對車間的工作全面負責。5.5.2管理者代表相關內(nèi)容見管理者代表任命書5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1應確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質量管理體系過程的有效性、質量目標的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進。5.5.3.2內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會、質量例會等。5.5.3.3對內(nèi)部溝通結果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5.6管理評審為確保管理評審的有效實施，編制《管理評審控制程序》。************有限公司程序文件編號：FB/CX5.6-2008管理評審程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的通過管理評審，確保公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準的要求。2適用范圍適用于對公司質量管理體系進行管理評審的控制。3職責3.1總經(jīng)理主持管理評審,確定評審日期,批準評審計劃,審批《管理評審報告》。3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。3.3辦公室負責收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗證評審中提出的糾正、預防措施的有效性。3.4各部門負責人準備并提供與本部門工作相關的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。4程序內(nèi)容4.1管理評審的時間4.1.1正常情況下,管理評審每年進行一次，間隔不超過12個月份。4.1.2當發(fā)生以下情況時,可適時增加管理評審的頻次。a.與產(chǎn)品有關的國家和行業(yè)的法規(guī)、政策、標準有重大變更時；b.公司外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化時；c.公司內(nèi)組織機構發(fā)生重大變化時（包括產(chǎn)品范圍、資源配置）；d.發(fā)生重大質量事故、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時；e.質量管理體系初評或復評時；f.總經(jīng)理認為必要時。4.2管理評審的準備工作。4.2.1編制管理評審計劃管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。管理評審計劃的內(nèi)容包括：a.評審時間安排；b.評審目的、范圍及評審依據(jù)；c.評審內(nèi)容及涉及部門和要求4.2.2確定參加管理評審的人員管理評審由總經(jīng)理主持,管理者代表及各部門負責人參加。必要時,由總經(jīng)理批準，可擴大參加管理評審人員的范圍。4.2.3相關部門按管理評審輸入的要求準備資料；4.2.4辦公室發(fā)放管理評審計劃。4.3管理評審的輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：a.質量方針的適宜性、質量目標實現(xiàn)情況以及質量管理體系的總體有效性及改進的機會和更改的需要；b.內(nèi)、外部審核結果；c.顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結果的信息；************有限公司程序文件編號：FB/CX5.6-2008管理評審程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁d.過程控制效果和產(chǎn)品質量狀況e.預防和糾正措施制訂、實施情況；f.上次管理評審提出改進措施的落實情況；g.因各種因素影響到質量管理體系的變更；h.因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。4.4管理評審實施4.4.1管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行分析、評價，必要時深入現(xiàn)場進行專題核查。通過管理評審形成管理評審的輸出。4.4.2辦公室4.5管理評審的輸出4.5.1管理評審的輸出應包括的內(nèi)容：a.對現(xiàn)行質量管理體系的綜合評價并得出結論；b.質量管理體系及其過程改進要求；c.與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；d.對資源配置進行調(diào)整，以滿足質量管理體系正常運行的需求。4.5.2在對輸出信息匯總的基礎上，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批。4.5.3對管理評審報告提出的改進、糾正和預防措施的有效性，技術部進行檢查、驗證，并向總經(jīng)理報告實施效果。4.5.4糾正和預防措施的跟蹤和驗證按《改進程序》規(guī)定執(zhí)行。5.相關文件5.1FB/CX8.2.2-2018內(nèi)部審核程序5.2FB/CX8.5-2018改進程序6.記錄6.1FB/QR-5.6-01管理評審計劃6.2FB/QR-5.6-02管理評審會議記錄6.3FB/QR-5.6-03管理評審報告6.4FB/QR-5.6-04管理評審改進措施跟蹤表本條款主要責任部門：管理層辦公室6資源管理6.1資源提供6.1.1公司應為實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性確定并提供所需的資源。6.1.2公司應確定并提供滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。6.1.3資源包括：人員、設備、設施、資金、技術、方法和信息等。為了對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序》為確保設施能力和適宜的工作環(huán)境，編制《設施和工作環(huán)境控制程序》************有限公司程序文件編號：FB/CX6.2-2008人力資源控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應具備的能力，并通過培訓等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強員工的質量意識和以顧客為關注焦點的意識。2范圍適用于對公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。3職責3.1辦公室負責公司培訓工作，編制、實施員工培訓計劃，考核培訓效果，保存培訓檔案。3.2其它各部門配合辦公室搞好培訓工作。4工作程序4.1人員能力要求a.公司識別并規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應具備的能力。判定人員是否能夠勝任其工作,應從受教育程度、所接受的培訓、技術等級和工作經(jīng)驗等方面考核。b.各職能部門及各崗位的任職要求由辦公室制定，總經(jīng)理審批《崗位職責與任職要求》。c.各部門及崗位的工作標準按公司相關文件執(zhí)行。4.2能力、培訓和意識的實現(xiàn)4.2.1為確保相關人員滿足任職要求，適用時應通過培訓等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應包括新員工、在崗員工、轉崗員工、專業(yè)人員、技術人員和特殊工種人員等。4.2.2使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓是常用的方法。對培訓周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實行聘請、委培方式來滿足要求。4.3培訓計劃的編制與實施4.3.1每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報培訓申請，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓需求，制定公司下年度的《員工培訓計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.3.2各部門要按照《員工培訓計劃》的要求，組織本部門有關人員按時參加培訓。4.4培訓內(nèi)容a.入廠基礎教育，包括公司規(guī)章制度、安全知識、質量方針和質量目標、相關法律法規(guī)、質量管理體系要求等，由辦公室組織實施；b.部門基礎教育，包括部門職責和部門工作內(nèi)容等，由部門負責人組織實施；c.崗位技能培訓，包括作業(yè)指導文件、操作規(guī)程和服務規(guī)范等相關技能的培訓，由各部門配合辦公室實施。培訓后進行必要的考核，合格后方具備上崗資格。4.4.1新員工對4.4的所有內(nèi)容進行培訓。4.4.2轉崗員工只進行4.4.b、c的培訓。4.4.3在崗員工根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。4.4.4技術人員、專業(yè)人員、特殊工種人員按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關人員進行資格認可或保持資格，如電工、焊工等。4.4.5通過以上措施，使員工具備相應的能力，并認識到所從事工作的重要性以及如何為實現(xiàn)公司的質量目標做出貢獻。4.4.6對關鍵工序和特殊崗位的操作人員進行專業(yè)培訓，培訓合格后持證上崗。************有限公司程序文件編號：FB/CX6.2-2008人力資源控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁4.5措施有效性評價4.5.1辦公室對接受培訓的人員進行考核，建立考勤制度，保存《員工培訓記錄》，培訓結束后，進行必要的考核，并保存考核成績等培訓記錄。4.5.2培訓結束后，應進行有效性評價，評價方法包括：面試、筆試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。評價的組織工作由辦公室進行，相關部門配合實施。4.5.3評價結果的處理a.評價合格的人員，準予上崗或繼續(xù)從事本崗位的工作；b.評價不合格的人員，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉崗或辭退。4.6有關記錄由辦公室保存，保存期為三年。5相關/支持文件5.1LG/ZC6.2-01人員任職要求6記錄6.1FB/QR-6.2-01培訓申請表6.2FB/QR-6.2-02員工培訓計劃6.3FB/QR-6.2-03員工培訓記錄6.4FB/QR-6.2-04人員資格鑒定表本條款主要責任部門：辦公室************有限公司程序文件編號：FB/CX6.3-2008設施和工作環(huán)境控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共1頁1目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設施；識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用于實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設施和工作環(huán)境的控制。3職責3.1生產(chǎn)部負責對公司全部設備、輔助設施和所屬工作環(huán)境進行控制。3.2各部門負責對所用設施的日常維護。4.工作程序4.1設施的提供公司應為產(chǎn)品的實現(xiàn)提供所需的設施，包括：工作場所（辦公場所、車間、倉庫等）、設備、輔助設施（水、電供應）、通訊設施、信息系統(tǒng)等。4.2設備(含工裝,下同)的提供4.2.1需配備新的生產(chǎn)設備，由生產(chǎn)部填寫《設備購置報廢申請單》，注明設備名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、價格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準后購買，技術部對其質量和性能進行檢驗、測試，合格后投入使用；4.2.2驗收合格的設備，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號，建立設備臺帳4.2.3設備維護中所需配件，由生產(chǎn)部提出計劃，經(jīng)審批后4.3設備的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1對于關鍵工序、特殊過程的設備，必須編制操作規(guī)程，相關人員應經(jīng)培訓，考核合格后，方可上崗操作。4.3.2為保證設備的能力,生產(chǎn)部在年初根據(jù)設備運行情況，編制《年度設備維修保養(yǎng)計劃》,并確保計劃按時實施；4.3.3經(jīng)過維修的設備，應在《設備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況；4.3.4生產(chǎn)部定期對設備的運行狀況進行檢查，確保設備性能滿足生產(chǎn)要求。4.3.5操作者應加強對設備日常的維護保養(yǎng)。4.3.6不能滿足使用要求的設備，由生產(chǎn)部填寫《設備購置報廢申請單4.4工作場所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計劃,報總經(jīng)理批準后實施,生產(chǎn)部保存相關記錄。4.5工作環(huán)境4.54.54.5.3工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。5相關支持文件5.1FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務提供過程控制程序6記錄6.1FB/QR-6.3-01設備驗收記錄單6.2FB/QR-6.3-02設備購置報廢申請單6.3FB/QR-6.3-03設施臺帳6.4FB/QR-6.3-04年度設備維修保養(yǎng)計劃6.5FB/QR-6.3-05設備維修保養(yǎng)記錄本條款主要責任部門：生產(chǎn)部7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務。產(chǎn)品實現(xiàn)的主過程為：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程；與顧客有關的過程；采購過程；生產(chǎn)和服務提供過程；監(jiān)視和測量設備控制過程；產(chǎn)品一致性的控制過程等。各主過程又包含了若干的子過程。為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序7.2與顧客有關過程控制程序7.4采購控制程序7.5生產(chǎn)和服務提供過程控制程序7.6監(jiān)視和測量設備控制程序************有限公司程序文件編號：FB/CX7.1-2008產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和服務提供過程進行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性，并滿足顧客對產(chǎn)品和服務的要求和期望。2適用范圍適用于對對特定產(chǎn)品、項目及合同的質量策劃的控制及質量計劃的編制、實施。3職責3.1管理者代表負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準質量計劃。3.2技術部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負責人負責相關的策劃及實施相應的質量計劃。4工作程序4.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.1.1管理者代表組織對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃。4.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應結合產(chǎn)品的特點和過程的特點，將質量管理體系通用的過程要求轉化為具體可操作的要求，再應用于特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程活動中。4.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)的過程可能涉及質量管理體系其他過程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責、資源管理、采購控制和測量、分析和改進的要求。除此之外，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括：a.確定要實現(xiàn)產(chǎn)品的質量目標和要求，包括產(chǎn)品質量特性的目標值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求；b.實現(xiàn)產(chǎn)品的質量目標和要求，確定應建立的過程及過程的輸入和輸出；c.確定為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的文件和資源，如：需編制哪些程序文件或作業(yè)指導書、需要配置哪些資源和設施；d.確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項活動，如策劃評審、驗證和確認、過程確認、產(chǎn)品和過程所要求的監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及各階段產(chǎn)品的接收準則；e.建立證明產(chǎn)品實現(xiàn)過程和過程結果符合要求所需的記錄。4.1.44.2質量計劃4.2.1質量計劃是針對特定產(chǎn)品、項目及合同進行的策劃。對已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質量達到規(guī)定的質量目標，不需編制質量計劃。4.2.2下列情況需編制質量計劃a.發(fā)生顯著變化的某現(xiàn)行產(chǎn)品或試制新產(chǎn)品、采用新工藝、新材料；b.有特定要求的產(chǎn)品、項目或合同；c.現(xiàn)有體系不能涵蓋的特殊要求。4.2.3質量計劃的編制原則a.質量計劃的內(nèi)容應參照質量手冊的相關內(nèi)容，應與質量管理體系的規(guī)定相一致。b.可以引用本公司質量管理體系中相應的、適用于特定情況的程序文件。c.根據(jù)情況，可編寫總體質量計劃，也可編寫某項目的單項計劃，如設計質量計劃、采購質量計劃等。d.質量計劃可單獨行文，也可作為文件的一部分。4.2.4質量計劃的基本內(nèi)容a.所適用的產(chǎn)品、項目或合同。************有限公司程序文件編號：FB/CX7.1-2008產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁b.要達到的質量目標或技術要求。c.組織實施各過程的步驟。d.項目的各個不同階段，職責、權限和資源的配置。e.采用的具體的形成文件的程序和指導書。f.適宜階段適用的監(jiān)視、測量和接收準則。g.隨項目進展，進行更改和完善質量計劃形成文件的程序。h.達到質量目標的檢測方法。達到質量目標必須采取的其它措施。4.2.5質量計劃的審批質量計劃由管理者代表審批。4.2.6質量計劃的實施a.各部門嚴格按照質量計劃的要求安排工作和生產(chǎn)，以確保計劃的實現(xiàn)。b.技術部負責對質量計劃的實施效果進行監(jiān)督檢查。4.2.7質量計劃的修訂出現(xiàn)下列情況之一，應修訂質量計劃a.當產(chǎn)品、項目或合同發(fā)生變化時；b.當產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務方式發(fā)生變化時；技術部組織對質量計劃的修訂,修訂的質量計劃由管理者代表審批。4.3有關記錄，由技術部存檔保管，保存期為三年。5相關/支持文件5.1FB/CX4.2.3-2008文件控制程序6記錄6.1FB/QR-7.1-01質量計劃本條款主要責任部門：技術部************有限公司程序文件編號：FB/CX7.2-2008與顧客有關過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共3頁1目的充分識別并確定顧客的需求和期望，通過評審，確保公司有能力實現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供規(guī)定的服務,提高顧客的滿意度。2適用范圍適用于對顧客要求的識別、對所有訂單的評審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務的過程的控制。3職責3.1銷售部/進出口部3.1.1負責識別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關部門采取相應的措施。3.1.2負責與顧客簽訂合同，對常規(guī)合同進行評審，組織對特殊合同的評審。3.1.3負責與顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務等相關內(nèi)容。3.1.43.2其他部門負責評審與本部門職能相關的要求，并對評審結果負責。3.3公司總經(jīng)理或管理者代表負責協(xié)調(diào)訂單評審過程中存在的問題。4工作程序4.1與產(chǎn)品有關要求的確定4.1.1銷售部和進出口部負責識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求和期望。4.1.2顧客要求可包括：a.顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品適用性以及服務、價格等的要求。b.顧客沒有明確提出，但規(guī)定或已知的預期用途的要求。包括安全性、環(huán)保性方面的要求。c.國家標準、行業(yè)標準以及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。d.企業(yè)內(nèi)部標準規(guī)定的要求。4.1.3銷售部和進出口部應充分識別與顧客有關的以上要求，作為對顧客要求評審的依據(jù)。4.2與產(chǎn)品有關要求的評審與產(chǎn)品有關的要求主要體現(xiàn)在與顧客簽定的合同上，因此，對與產(chǎn)品有關要求的評審通過對合同的評審來實現(xiàn)。評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。4.2.1標書、合同及訂單的分類根據(jù)本公司產(chǎn)品分類及產(chǎn)品技術要求，將標書、合同及訂單分為：a.常規(guī)合同:在交貨期、質量特性、價格等沒有特殊要求的合同；b.特殊合同:指常規(guī)合同之外的合同。4.2.2標書及訂單的接收4.2.2.1銷售部和進出口部接收到合同草案或訂單時，應確保合同草案或訂單的各項要求如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價格、結算方式以及技術要求都有明確規(guī)定。4.2.2.2以口頭形式或電話方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應填寫《電話、口頭訂單記錄》，詳細記錄訂貨情況與商務情況，確保訂貨的要求在其被接受之前得到雙方認可，作為評審依據(jù)。4.2.3合同評審的組織合同評審的組織工作由供銷部進行，相關部門協(xié)調(diào)配合。4.2.4合同評審的內(nèi)容4.2.4.1銷售部/進出口部************有限公司程序文件編號：FB/CX7.2-2008與顧客有關過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共3頁a.負責對授權內(nèi)的產(chǎn)品的銷售價格、履行合同的利益和風險等方面的要求進行評審。b.評審合同草案是否規(guī)范，合同中各項技術參數(shù)及質量要求是否明確，合同雙方對條款的理解是否一致，是否有需要進一步明確、協(xié)商的事項；c.負責對常規(guī)產(chǎn)品合同進行評審，并做出評審結論；d.負責結算方式以及顧客對產(chǎn)品服務和運輸?shù)确矫娴囊筮M行評審。包括交付方式、地點是否清楚，產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足；e.對供方資格和采購產(chǎn)品是否滿足質量要求進行評審；f.采購產(chǎn)品能否滿足要求4.2.4.2技術部a.評審顧客對產(chǎn)品的技術標準、質量要求本公司是否有能力達到；需要時，提供質量計劃；b.對顧客提出的質量管理要求，本公司是否有能力滿足。c.對本公司滿足合同的檢驗能力進行評審；4.2.4.3生產(chǎn)部a.生產(chǎn)能力、交貨期、包裝等是否能達到顧客的要求；4.2.5合同評審的方法4.2.5.1對于不同類型的標書、合同及訂單，采用不同的評審方法:a.常規(guī)合同的評審，業(yè)務員接到顧客訂貨信息后，將文本轉交銷售部或進出口部，責任部門組織技術部和生產(chǎn)部進行合同評審，在合同或訂單上簽注評審意見。b.對于特殊合同，采用會議評審方法，銷售部門組織有關部門的人員參加評審。評審人員根據(jù)評審要求將評審意見填寫在《合同評審記錄》上。由銷售部門匯總各部門的意見，作出結論，報經(jīng)理審批。4.2.5.2審批通過后，銷售部/進出口部與顧客簽訂正式合同。4.2.5.3經(jīng)過評審，使得合同或訂單的各項要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。4.2.5.4在評審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由銷售部門負責。4.2.6生效合同的傳遞合同生效后，銷售部門將銷售計劃傳遞到相關部門，安排生產(chǎn)。4.2.7合同的修改修改合同時，雙方對修改的項目協(xié)商一致后，由銷售部門填寫《合同評審記錄》，對修改項目按規(guī)定重新進行評審，評審通過后，由銷售部門與顧客形成與原合同具有同等法律效應的文件，雙方簽字認可。同時，將重新評審后的記錄及時送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負責將變化信息盡快傳遞到操作者。4.3與顧客的溝通4.34.3.1.1通過多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會、產(chǎn)品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質量特性和本公司質量4.3.4.3.1.3簽訂訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質量，并按約定的時間準時交貨。必要4.3.2************有限公司程序文件編號：FB/CX7.2-2008與顧客有關過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第3頁共3頁4.3.2.1處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。4.3.2.2銷售部門接到顧客通過各種渠道反饋的有關信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴重程度，采取相應服務方式。必要時，組織有關部門進行分析。在規(guī)定的時間內(nèi)委派專業(yè)服務人員趕赴現(xiàn)場，實施服務4.3.2.3服務人員應遵守職業(yè)道德，維護企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責為顧客服務，最大限度地滿足顧客的要求；服務完成后，請顧客把對服務的評價填在《售后服務回執(zhí)單》上，交供銷部，作為對服務考核的依據(jù)4.3.2.4根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關的技術指導或4.3.2.5辦公室組織4.4訂單及有關記錄的保存訂單及有關記錄由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關合同要求。5相關/支持性文件5.1FB/CX4.2.4-2018記錄控制程序5.2FB/CX8.2.1-2018顧客滿意度測量程序6記錄6.1FB/QR-7.2-01合同評審記錄6.2FB/QR-7.2-02電話、口頭訂單記錄6.3FB/QR-7.2-03售后服務回執(zhí)單本條款主要責任部門：銷售部/進出口部************有限公司程序文件編號:FB/CX7.4-2008采購控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。2范圍本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。3職責3.1采購部3.1.1提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負責建立和保存合格供方檔案。3.1.2編制采購計劃并向合格供方采購本公司生產(chǎn)所需的原材料；3.2管理者代表批準合格供方名單；3.3技術部3.3.1對采購部提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單；負責采購產(chǎn)品的驗證。3.3.2負責向采購部提出采購產(chǎn)品的技術參數(shù)和質量要求；4工作程序4.1采購產(chǎn)品的分類根據(jù)采購產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對產(chǎn)品質量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為A、B兩類：Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標準件等；Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品。4.2供方的基本條件具有法人資格、并具備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質量保證體系或質量保證能力以及質量檢測能力。4.3對供方的評價方法及方法選用4.3.1對供方的評價準則:a.根據(jù)采購產(chǎn)品的技術標準和本公司以往的使用情況，通過對同類產(chǎn)品的質量、價格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術水平、企業(yè)信譽、供貨能力、服務等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關資料記錄在《供方調(diào)查表》上；b.到供方處考察，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質量保證能力、技術水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務等；c.驗證供方提供的書面資料(如質量管理體系認證證書、產(chǎn)品檢驗合格證明)，證實其質量保證能力；d.根據(jù)以往供貨情況進行評價；e.對供方提供的產(chǎn)品進行驗證，根據(jù)驗證情況進行確認；f.驗證采購產(chǎn)品的合格證明；g.其他評價方法。4.3.2供方的選擇原則a.優(yōu)先選擇獲得質量管理體系認證或行業(yè)認證的供方b.選擇質優(yōu)價廉的供方c.優(yōu)先選擇售后服務周到的供方。************有限公司程序文件編號:FB/CX7.4-2008采購控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁d.條件相同，就近選擇供方4.4供方評價結果的審批認定4.4.1根據(jù)以上方法和原則，生產(chǎn)部將候選供方情況，填寫《供方評價審批表》，匯總有關方面的意見，附其它評價資料，報技術部，技術部根據(jù)評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進行審核；4.4.2采購部將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》,報管理者代表審批,審批后予以發(fā)布?！逗细窆┓矫麊巍沸枰兏鼤r，須經(jīng)管理者代表批準后，方可變更。4.5合格供方重新評價的準則4.5.1對合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復審時使用。4.5.2對合格供方每年進行一次復審，作出是否合格的結論。填寫《供方業(yè)績評定記錄》。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進行評審。4.5.3采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定記錄》以及有關的考查報告、質量證明文件或證書。4.7采購資料4.7.1采購部結合庫存及生產(chǎn)需要情況，編制《月度物資采購計劃》，采購計劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標準。采購計劃要由經(jīng)理審批；4.7.2根據(jù)審批后的采購計劃，生產(chǎn)部實施采購；4.7.3計劃外的臨時采購，使用部門應填寫《臨時采購單》，經(jīng)技術部對有關技術參數(shù)審核，公司主管領導批準后，采購人員據(jù)此實施采購。4.7.4采購的關鍵零部件/原材料應與提交申請節(jié)能認證的受控關鍵零部件/原材料備案清單的要求保持一致性。4.8采購產(chǎn)品的驗證4.8.1采購產(chǎn)品到達公司后，采購人員應通知技術部進行進貨驗證。只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。4.8.2采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。4.8.3當公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證的要求時,應在采購資料中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。4.10有關的采購資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。5.相關/支持文件5.1FB/CX8.2.3-2018過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序5.2FB/CX8.3-2018不合格品控制程序6記錄6.1FB/QR-7.4-01月度物資采購計劃6.2FB/QR-7.4-02供方評定記錄表6.3FB/QR-7.4-03合格供方名單6.4FB/QR-7.4-04供方業(yè)績評定記錄6.5FB/QR-7.4-05臨時采購單本條款主要責任部門：采購部************有限公司程序文件編號:FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共4頁1目的對產(chǎn)品提供過程進行控制，確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求，并滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品提供過程的控制。3職責3.1生產(chǎn)部（車間）3.1.1負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度；3.1.2負責生產(chǎn)制造過程控制；3.1.3負責對過程產(chǎn)品進行標識；3.1.4負責設備管理及安全生產(chǎn)。3.1.5負責提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、3.1.6負責生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性；3.13.2技術部3.2.1負責各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設備；3.2.2對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督；3.2.33.3生產(chǎn)部負責對采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)進行標識，并做好防護。4工作程序4.1生產(chǎn)和服務提供的控制4.1.1應對公司的生產(chǎn)和服務提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括：a.通過產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出文件和顧客要求評審的結果，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b.當缺少作業(yè)指導書可能影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運作和控制時，應編制作業(yè)指導書。如關鍵工序、特殊過程；c.對影響產(chǎn)品節(jié)能效率的主要性能和關鍵參數(shù)作出明確規(guī)定，并實施有效控制；d.使用適宜的設備，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》。e.配置并使用監(jiān)視和測量設備，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。f.有關產(chǎn)品放行、交付和交付后活動。4.1.2生產(chǎn)計劃的制定4.1.2.1由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后，隨同圖紙一起發(fā)放到車間4.2特殊過程控制4.2.1a.產(chǎn)品質量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程；b.不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程；c.該過程產(chǎn)品不合格的質量特性僅在產(chǎn)品使用或服務交付后才能暴露出來的過程；4.2.2本公司的特殊過程：過程。4.2.3************有限公司程序文件編號:FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共4頁a.應編制適宜的作業(yè)指導書或工藝，并嚴格執(zhí)行；b.特殊過程操作人員由技術部組織培訓，培訓合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。c.對有關工藝參數(shù)進行監(jiān)控，并記錄。d.使用適宜的設備，并保持設備的能力。e.按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，對特殊過程的上述要求進行確認或再確認。4.3標識和可追溯性4.3.1采購產(chǎn)品的標識和控制4.3.1.1采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標牌標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進日期等。4.3.2過程產(chǎn)品的標識和控制4.3.2.1生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進行標識，檢驗員要對標識的正確性進行監(jiān)控；4.3.2.2過程產(chǎn)品在轉序過程中，各工序、各班組要注意對標識的保護，對標識不清或無標識的過程產(chǎn)品不得轉序。4.3.3最終產(chǎn)品的標識和記錄4.3.3.1最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標識，標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、出廠編號等。4.3.3.2顧客對最終產(chǎn)品標識有特殊要求時,執(zhí)行合同規(guī)定。4.3.4產(chǎn)品的可追溯性4.3.4.1對產(chǎn)品有可追溯性要求時，供銷部在合同中或技術文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程保持標識的完整性和唯一性。4.3.4.2各有關部門應注意保護標識，防止丟失和損壞；一旦標識丟失或損壞應立即通知相關部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進行標識。4.3.5產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識4.3.5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識分類:待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。4.3.5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識方法:區(qū)域標識或掛牌標識，合格部件也可以綠顏色劃“√”4.3.5.3凡經(jīng)檢驗和試驗過的產(chǎn)品，質檢員作出相應的狀態(tài)標識，無標識或標識不清的產(chǎn)品不得轉序、使用和出廠；4.3.5.4各相關部門要負責對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行保護，任何人不得隨意更改標識；發(fā)現(xiàn)標識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應及時通知相關人員，重新確認后按規(guī)定進行標識。4.4顧客財產(chǎn)4.4.1顧客財產(chǎn)識別顧客財產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權歸顧客的財產(chǎn)，包括：a.顧客提供的構成產(chǎn)品的部件或配套件；b.顧客提供的監(jiān)測、測量器具；c.顧客的知識產(chǎn)權，包括技術規(guī)范、圖紙和專利信息等。當出現(xiàn)上述情況時，應能識別出顧客財產(chǎn)。4.4.2顧客財產(chǎn)的接收************有限公司程序文件編號:FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第3頁共4頁a.顧客有提供產(chǎn)品的要求時，銷售部門在簽訂合同時必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。b.在接到顧客提供的產(chǎn)品后，通知技術部進行驗證；c.技術部接到進行驗證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行驗證，并在《顧客財產(chǎn)登記表》記錄驗證結果。驗證合格的顧客提供產(chǎn)品，由供銷部辦理入庫手續(xù)。d.顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應通知供銷部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進一步的處理。4.4.3顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用a.驗證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護其原有包裝及其它防護設施，單獨存放，并掛“GC”標牌加以標識；b.倉庫保管員要按照產(chǎn)品防護有關規(guī)定，配合技術部定期對顧客提供產(chǎn)品進行檢查和維護，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應查清原因，明確責任，在《顧客財產(chǎn)登記表》上記錄有關情況，并及時通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。c.顧客提供產(chǎn)品只能應用于顧客指定的產(chǎn)品，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當?shù)奶幚恚?.4.4顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關規(guī)定。4.5產(chǎn)品防護4.5.1在產(chǎn)品實現(xiàn)和交付到預定地點各階段，應對產(chǎn)品及其組成部分進行防護。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。4.5.2標識防護a.產(chǎn)品從接收到交付應按規(guī)定作防護標識。b.防護標識應清晰、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。4.5.3搬運4.5.3.1搬運人員應選擇合適的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。4.5.3.2在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時，應立即停止搬運產(chǎn)品，并通知技術部對產(chǎn)品重新進行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。4.5.4貯存4.5.4.1產(chǎn)品入庫的驗收a．產(chǎn)品入庫時，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應的檢驗記錄的符合性進行核對,核對無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標識；如發(fā)現(xiàn)質量不符或數(shù)量短缺,保管員應及時與相關部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動用；b.產(chǎn)品入庫后，保管員登記帳目,并且定期對庫存產(chǎn)品的質量狀況等進行抽查,做到帳、卡、物一致,并確保貯存產(chǎn)品質量合格，并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。4.5.4.2產(chǎn)品出庫控制a.對于外購件、半成品出庫,保管員必須按照《領料單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨,并在《領料單》上注明檢驗單號，領料人員核對后簽字認可；b.成品出庫由倉儲部根據(jù)合同要求，填寫《發(fā)貨單》,保管員按照《發(fā)貨單》準確發(fā)貨。4.5.5交付4.5.5.1根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應及時與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜；************有限公司程序文件編號:FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第4頁共4頁4.5.5.2產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認貨已發(fā)出；4.5.5.3合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。交付時提貨人應在《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走；4.5.5.4在裝運時，裝運人員要確保裝車質量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生；4.5.5.5銷售部們應對產(chǎn)品的裝車質量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。4.5.5交付后的服務執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》的規(guī)定。5相關支持文件5.1FB/CX6.2.2-2008人力資源控制程序5.2FB/CX6.2.3-2008設施和工作環(huán)境控制程序5.3FB/CX7.6-2008監(jiān)視和測量設備控制程序5.4FB/CX8.2.3-2008過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序5.5FB/CX8.3-2008不合格品控制程序6記錄6.1FB/QR-7.5-01生產(chǎn)計劃通知單6.2FB/QR-7.5-02過程確認記錄6.3FB/QR-7.5-03顧客財產(chǎn)登記表6.4FB/QR-7.5-04入庫單6.5FB/QR-7.5-05發(fā)貨單6.7FB/QR-7.5-06領料單本條款主要責任部門：生產(chǎn)部************有限公司程序文件編號:FB/CX7.6-2008監(jiān)視和測量設備控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的對監(jiān)視和測量設備進行控制，確保其監(jiān)視和測量能力要求。2范圍適用于對監(jiān)視和測量設備進行控制。3職責3.1技術部3.1.1負責對監(jiān)視和測量設備的校準和或檢定工作，并編制周期檢定計劃；3.1.2負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設備的跟蹤處理；3.1.3負責有關人員的培訓和考核工作。3.2生產(chǎn)部負責監(jiān)視和測量設備的采購工作。4工作程序4.1監(jiān)視和測量設備的采購與驗收4.1.1使用部門根據(jù)需要提出購買監(jiān)測設備的申請報技術部，技術部根據(jù)監(jiān)視測量能力和監(jiān)視測量要求，對監(jiān)視和測量設備的適宜性進行審批，需要時報請總經(jīng)理批準。批準后，將采購要求通知生產(chǎn)部，實施采購。4.1.2生產(chǎn)部將采購的設備，連同有關資料一并交技術部，技術部對設備的性能、質量狀況、隨機附件以及有關資料進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)；如出現(xiàn)不合格的情況，由生產(chǎn)部處置。4.1.3為方便管理，技術部應建立《監(jiān)視和測量設備臺帳》。4.2測量設備的校準與調(diào)整4.2.1新購進的或在用的監(jiān)測設備在使用前或按照規(guī)定的時間間隔，對照相關國家標準進行校準。校準可以是委托具備資格的計量部門或自行校準。委托校準的監(jiān)測設備要保存校準記錄，自行校準的設備應建立《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準方法、驗收標準和校準周期等，校準結果填寫內(nèi)校記錄表。4.2.2對于不存在校準標準的設備，應記錄用于校準的依據(jù)。4.2.3為防止監(jiān)測設備的漏檢，技術部應編制《監(jiān)視和測量設備周期檢定計劃》。4.3監(jiān)測設備校準狀態(tài)的標識校準合格的監(jiān)測設備，應采用適宜的方式進行標識，以確定其校準狀態(tài)。標識方法可以是帖標、記錄校準結果等。4.4監(jiān)測設備的使用、標識、搬運、維護和貯存4.4.1監(jiān)測設備的使用者應嚴格按照產(chǎn)品說明書或操作規(guī)程使用設備，不得自行拆卸設備或進行可能使之校準失效的調(diào)整，并提供適宜的使用環(huán)境。4.4.2監(jiān)測設備應具有標識，以標明其校準狀態(tài)。4.4.34.4.44.5監(jiān)測設備偏離校準狀態(tài)的控制4.5.1當監(jiān)測設備偏離校準狀態(tài)時，使用人員應立即停止檢測工作，及時報告技術部。技術部應記錄并評價已檢產(chǎn)品結果的有效性，確定需重新檢驗的范圍，同時對已檢產(chǎn)品重新進行檢驗。************有限公司程序文件編號:FB/CX7.6-2008監(jiān)視和測量設備控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁4.5.2技術部對出現(xiàn)故障的監(jiān)測設備進行維修并重新校準，合格后投入使用。4.6自制監(jiān)測設備的校準4.6.1對于自制的具有監(jiān)測作用設備，如工裝、夾具、樣件、樣板、量具和檢具，須按本程序要求在使用前進行校準，并進行標識和維護，編制檢查、校準規(guī)程。4.6.2應制定定期檢查和驗證自制監(jiān)測設備的規(guī)定，以確保其有效性。4.7監(jiān)測設備的報廢對無法修復、失去使用價值的監(jiān)測設備，應予以報廢。報廢設備由技術部填寫《設備購置報廢申請單》，經(jīng)相關人員批準后報廢或作相應處理。5相關支持文件無6記錄6.1FB/QR-7.6-01監(jiān)視和測量設備臺帳6.2FB/QR-7.6-02監(jiān)視和測量設備周期檢定計劃6.3FB/QR-7.6-03自制監(jiān)測設備校準記錄本條款主要責任部門：技術部8監(jiān)視、分析和改進8.1總則本公司在策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程中，對以下方面的內(nèi)容作了規(guī)定：a.證實產(chǎn)品要求的符合性；b.確保質量管理體系的符合性；c.持續(xù)改進質量管理體系的有效性；d.對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定。為此，編制了下述管理程序8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.2內(nèi)部審核程序8.2.3過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.5改進程序************有限公司程序文件編號:FB/CX8.2.1-2008顧客滿意度測量程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共1頁1目的通過對顧客滿意度的測量，評價質量管理體系的符合性。2適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量3職責3.1銷售部門負責收集顧客的建議和意見，組織對顧客滿意度的調(diào)查。3.2技術部3.2.1負責對顧客滿意度的測量,尋找顧客的需求或潛在需求。3.24工作程序4.1顧客信息的收集、分析和處理4.1.1銷售部門負責收集顧客是否滿意的信息。4.1.2銷售部門應有專人負責接受顧客通過信函、電話、傳真等渠道傳遞的信息和提出的建議，并詳細記錄顧客反饋的意見和建議。4.1.3在銷售過程中，銷售人員應及時掌握市場動態(tài)和顧客潛在的需求，通過各種方式，積極與顧客溝通，收集相關信息及時反饋到技術部。4.1.5技術部接到信息后，組織進行原因分析，根據(jù)分析的結果，采取糾正和預防措施，并對措施的有效性跟蹤驗證。必要時，將實施情況反饋給顧客，聽取顧客對問題處理的滿意度。4.2顧客滿意度測量4.2.1銷售部門每半年，向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議。為確保調(diào)查的可信度，力爭調(diào)查表回收率不低于80%。4.2.2技術部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，充分識別顧客的需求和期望，尋求改進的機會。4.2.3當分析的結果低于目標值時，技術部應組織有關部門進行原因的分析，尋找問題的根源，并按照《改進程序》的要求，采取相應措施。4.2.3當分析結果達到目標值時，并不表明顧客對公司的產(chǎn)品、服務等很滿意，仍需不斷改進。4.4顧客檔案的建立銷售部門應對本公司的顧客建立完整的檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址、聯(lián)系方式以及本公司產(chǎn)品的使用情況，以便了解產(chǎn)品的使用情況和顧客的潛在需要，更好的滿足顧客的需求，增加顧客的滿意度。5相關支持文件5.1FB/CX8.5-2008改進程序5.2FB/CX7.2-2008與顧客有關過程控制程序6記錄6.1FB/QR-8.2.1-01顧客滿意度調(diào)查表6.2FB/QR-8.2.1-02顧客滿意度分析報告本條款主要責任部門：銷售部/進出口部************有限公司程序文件編號:FB/CX8.2.2-2008內(nèi)部審核程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不符合，通過采取糾正和預防措施，進一步提高質量管理體系的符合性和有效性。2適用范圍適用于公司質量管理體系的內(nèi)部審核工作。3職責3.1總經(jīng)理負責批準年度內(nèi)部審核計劃。3.2管理者代表負責組織實施內(nèi)部審核工作，批準內(nèi)部審核實施計劃，任命審核組長、審核員。3.3辦公室負責內(nèi)部審核工作的籌劃、組織和管理，負責年度審核計劃的制定,審核組成員的推薦以及糾正措施的跟蹤驗證等工作。3.4各責任部門負責制定實施糾正和糾正措施。4.工作程序4.1計劃編制4.1.1每年初,辦公室編制《年度內(nèi)部審核計劃》,計劃應覆蓋與質量管理體系運行有關的所有部門和所有要求。在實施審核時，應根據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，有所側重。年度內(nèi)部審核計劃報管理者代表批準后實施。4.1.2辦公室根據(jù)如下情況向管理者代表提出追加內(nèi)審頻次的建議，管理者代表決定是否追加內(nèi)審頻次。a.發(fā)生嚴重質量問題或用戶投訴；b.內(nèi)部管理機構、領導層、質量方針、目標發(fā)生重大變化；c.其他可能引發(fā)變化的情況。4.2審核準備4.2.1審核組的組成a.管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的人擔任審核組長；b.辦公室推薦,管理者代表任命審核組成員；c.審核組成員應具備內(nèi)部審核員資格,且不能審核自己的工作；4.2.2審核文件的準備a.辦公室按照年度審核計劃，編制《內(nèi)部審核實施計劃表》；b.根據(jù)審核計劃的安排，提前通知受審核部門`；c.內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表。4.2.3內(nèi)部審核實施計劃的內(nèi)容：a.審核的目的、范圍和準則；b.審核組成員及分工；c.審核時間；d.受審核部門和審核項目4.2.4由審核組長提前一周向受審核部門發(fā)出《內(nèi)部審核實施計劃表》。4.2.5受審核部門接到實施計劃后，如對審核事項有異議，在接到通知兩天之內(nèi)通知審核組長。4.2.6確定陪同人員，做好必要的準備工作。4.3審核實施審核組長按照審核計劃的安排，主持召開首次會議。向受審核部門介紹審核組成員,說明審核目的、范圍、依據(jù)、方法，確認審核實施計劃,落實審核需要的資源,澄清可能存在的問題。************有限公司程序文件編號:FB/CX8.2.2-2008內(nèi)部審核程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁4.3.1現(xiàn)