規(guī)范化管理手冊(cè)

錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)設(shè)備資料數(shù)據(jù)手冊(cè)目錄樣例編號(hào)：1制造商名稱和地址：2設(shè)備名稱：3業(yè)主采購(gòu)訂單號(hào)：4設(shè)備號(hào)：5制造商生產(chǎn)訂單號(hào)：章節(jié)目錄描述頁(yè)數(shù)A一般資料，例如：制造商的設(shè)計(jì)報(bào)告4放行通知(業(yè)主)2B讓步號(hào)：1414C主要的材料記錄(壓力件)25主要的材料記錄(非壓力件)15雜項(xiàng)材料10D焊工名單5E焊接程序、焊接程序資格記錄及焊接圖樣。68F無(wú)損探傷試驗(yàn)記錄，包括位置草圖24硬度記錄4材料復(fù)檢–超聲波厚度檢驗(yàn)草圖/記錄2G熱處理記錄N/A不適用H刷漆/涂層系統(tǒng)細(xì)節(jié)6I壓力試驗(yàn)證書(shū)1氣壓試驗(yàn)報(bào)告4J銘牌1K總的竣工組裝圖N/A不適用L機(jī)械及性能試驗(yàn)記錄N/A不適用M儀表合格證書(shū)及報(bào)告N/A不適用N雜項(xiàng)N/A不適用6制造商檢驗(yàn)人員7業(yè)主/承包商檢驗(yàn)人員名字：__________________________職位：__________________________公司名稱： 地點(diǎn)和日期： 簽字并蓋章： 名字：__________________________職位：__________________________公司名稱： 地點(diǎn)和日期： 簽字并蓋章： 4.業(yè)主自行采購(gòu)設(shè)備/材料開(kāi)箱檢驗(yàn)規(guī)定第一條目的本管理體系規(guī)定了由錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司煤化工項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱創(chuàng)源煤化工項(xiàng)目)業(yè)主負(fù)責(zé)采購(gòu)到貨的設(shè)備、材料在入庫(kù)前開(kāi)箱檢驗(yàn)工作的內(nèi)容以及應(yīng)遵循的基本要求，確保所采購(gòu)設(shè)備、材料的質(zhì)量符合合同要求。第二條適用范圍本管理體系適用于業(yè)主自行采購(gòu)的所有設(shè)備、材料的開(kāi)箱檢驗(yàn)工作。對(duì)于在國(guó)外采購(gòu)的設(shè)備、材料還應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)進(jìn)口商品檢驗(yàn)管理的相關(guān)規(guī)定。第三條工作職責(zé)設(shè)備、材料現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工作由項(xiàng)目采購(gòu)部人員具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)隨機(jī)資料的存檔和移交給施工單位的工作，開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄、隨機(jī)資料的存檔和隨機(jī)資料移交紀(jì)錄，由工程部現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)存檔和保管。第四條設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)工作程序（一）國(guó)內(nèi)設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)1.開(kāi)箱檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作工程部現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施到貨的開(kāi)箱檢驗(yàn)工作，其準(zhǔn)備工作包括(但不限于)下列工作的一部分或全部:（1）熟悉訂貨文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件資料；（2）掌握待檢商品的規(guī)格、數(shù)量、特性；（3）編制檢驗(yàn)計(jì)劃、進(jìn)度安排和實(shí)施細(xì)則；（4）落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱、搬運(yùn)機(jī)具以及勞動(dòng)保護(hù)等安全措施；（5）準(zhǔn)備好開(kāi)箱檢驗(yàn)工作中擬使用的各種記錄表格如下：“國(guó)內(nèi)供貨設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄”、“國(guó)內(nèi)供貨金屬材料、配件類產(chǎn)品開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄”、“設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)報(bào)告”和“設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)盈、缺、損記錄”；（6）參加開(kāi)箱檢驗(yàn)人員應(yīng)包括：采購(gòu)部人員、技術(shù)部質(zhì)檢人員、保管員、監(jiān)理、工程部和施工單位相關(guān)人員；（7）對(duì)于大型或復(fù)雜機(jī)器設(shè)備的開(kāi)箱檢驗(yàn)工作應(yīng)邀請(qǐng)顧客代表或第三方檢驗(yàn)代表參加；（8）當(dāng)采購(gòu)合同中規(guī)定供方參與現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)時(shí)，按照合同要求及時(shí)通知供方派代表參加。2.在相關(guān)檢驗(yàn)記錄表上準(zhǔn)確填寫(xiě)開(kāi)箱日期、裝箱單號(hào)、設(shè)備名稱、到貨日期、設(shè)備編號(hào)、位號(hào)、箱號(hào)、合同號(hào)、重量、體積。3.包裝箱及包裝箱外嘜頭檢驗(yàn)至少包括下列各項(xiàng)內(nèi)容：（1）嘜頭是否清楚，是否與合同一致；（2）收貨人(單位)名稱、目的地(港)名稱是否正確；（3）各種搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)等標(biāo)志是否齊全，對(duì)于特殊的標(biāo)志要做出記錄；（4）外包裝是否完好或受潮、受損、曾重新釘裝過(guò)等；（5）內(nèi)包裝是否完好；（6）拐角處有無(wú)襯墊材料，螺釘穿孔處有無(wú)密封措施；（7）干燥劑的數(shù)量及吸潮狀態(tài)；（8）箱內(nèi)貨物的支撐、固定是否牢固，放置是否合適，貨物有無(wú)傾倒等。4.貨物數(shù)量檢驗(yàn)（1）清點(diǎn)箱內(nèi)貨物數(shù)量并查看是否與裝箱單和合同上的數(shù)量一致；（2）對(duì)貨物殘、缺、溢、損要作詳細(xì)記錄，填寫(xiě)盈、缺、損表。5.設(shè)備外觀質(zhì)量檢驗(yàn)（1）設(shè)備外觀是否完好，有無(wú)銹蝕、脫漆、污漬等；（2）有無(wú)防腐措施；（3）設(shè)備是否受潮、破損、變形等；（4）貨物儀表部分、電器部分(如電動(dòng)機(jī)、信號(hào)燈等)是否有損壞；（5）儀表的刻度與指示單位是否與訂單要求一致；（6）是否隨機(jī)帶有專用工具等；（7）可動(dòng)部件是否活動(dòng)自如。6.箱內(nèi)資料檢驗(yàn)（1）認(rèn)真清點(diǎn)箱內(nèi)資料名稱、數(shù)量并做詳細(xì)記錄；（2）查看產(chǎn)品合格證，隨箱裝箱單、安裝維護(hù)手冊(cè)等資料是否齊全。7.貨物規(guī)格型號(hào)、制造廠家的檢驗(yàn)和記錄（1）對(duì)各種貨物的規(guī)格型號(hào)、名稱、制造廠家的檢驗(yàn)和記錄要分別使用相應(yīng)的檢驗(yàn)表格來(lái)記錄；（2）箱內(nèi)貨物的規(guī)格型號(hào)、名稱和各種主要參數(shù)(主要為銘牌上所列出的各種參數(shù))是否與設(shè)計(jì)要求或合同一致；（3）查看貨物的外形尺寸并記錄；（4）對(duì)檢驗(yàn)中出現(xiàn)的意外情況，均要填寫(xiě)開(kāi)箱檢驗(yàn)特殊情況說(shuō)明表。8.備品備件的檢驗(yàn)（1）對(duì)備品備件要仔細(xì)清點(diǎn)品種、型號(hào)、數(shù)量；（2）對(duì)所有備品備件都要做詳細(xì)記錄。9.檢驗(yàn)記錄（1）對(duì)開(kāi)箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)如實(shí)記錄，并填寫(xiě)開(kāi)箱檢驗(yàn)問(wèn)題及處理建議；（2）對(duì)每種貨物的開(kāi)箱檢驗(yàn)結(jié)果都要做出結(jié)論；（3）開(kāi)箱檢驗(yàn)結(jié)束后，要填寫(xiě)開(kāi)箱檢驗(yàn)報(bào)告；（4）各開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄表均需在有關(guān)參檢人員簽字后方認(rèn)為有效。（二）進(jìn)口設(shè)備、材料開(kāi)箱檢進(jìn)口設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)除依照上述規(guī)定外，還應(yīng)遵從以下要求：1.總則（1）進(jìn)口設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》及國(guó)家商檢機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有關(guān)法令、法規(guī)及規(guī)定，按照進(jìn)口商品合同有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；（2）凡列入《商檢機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)的進(jìn)出口商品種類表》的進(jìn)口商品和其它法律、法規(guī)、規(guī)定須經(jīng)商檢的進(jìn)口商品必須在商檢機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下實(shí)施開(kāi)箱檢驗(yàn)；（3）項(xiàng)目的開(kāi)箱檢驗(yàn)工作由錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司煤化工項(xiàng)目采購(gòu)部催檢人員歸口管理，并組織有關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)代表實(shí)施聯(lián)合開(kāi)箱檢驗(yàn)；（4）項(xiàng)目的開(kāi)箱檢驗(yàn)工作由項(xiàng)目采購(gòu)部催檢人員提出檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)計(jì)劃及參加開(kāi)箱檢驗(yàn)各部門(mén)的專業(yè)代表名單；（5）關(guān)于二類設(shè)備，由承包商管理的應(yīng)該由承包商負(fù)責(zé)，由我們業(yè)主管理的由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。（6）本規(guī)定與國(guó)家或上級(jí)主管部門(mén)規(guī)定有矛盾時(shí)，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。2.開(kāi)箱檢驗(yàn)組織（1）根據(jù)商品的特點(diǎn)、數(shù)量以及商務(wù)合同有關(guān)條款的規(guī)定，組織相應(yīng)的開(kāi)箱檢驗(yàn)組，開(kāi)箱檢驗(yàn)由以下人員組成：商檢機(jī)構(gòu)派出的商檢代表；外貿(mào)簽約部門(mén)派出的代表(必要時(shí))；項(xiàng)目采購(gòu)部派出檢驗(yàn)人員、保管員；技術(shù)部質(zhì)檢人員；監(jiān)理；施工單位人員；供應(yīng)商的檢驗(yàn)代表。（2）需要時(shí),檢驗(yàn)組還應(yīng)包括以下人員：設(shè)計(jì)專業(yè)代表；供應(yīng)商的質(zhì)量管理或檢驗(yàn)人員；項(xiàng)目施工經(jīng)理或代表；勞動(dòng)主管部門(mén)安全監(jiān)督代表。（3）檢驗(yàn)人員的職責(zé)包括：編制開(kāi)箱檢驗(yàn)程序及計(jì)劃；組織實(shí)施開(kāi)箱檢驗(yàn)工作；填寫(xiě)開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄及隨機(jī)資料的存檔和發(fā)放；審核隨機(jī)資料的有效性；按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌管理開(kāi)箱檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)保護(hù)、安全保衛(wèi)工作；填寫(xiě)開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄及開(kāi)箱檢驗(yàn)報(bào)告，辦理商品入庫(kù)申請(qǐng)和資料存檔手續(xù)。3.準(zhǔn)備工作（1）開(kāi)箱檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉、整理與檢驗(yàn)商品有關(guān)的外貿(mào)合同及其附件、裝箱單、提貨單、發(fā)票、運(yùn)輸文件及主要技術(shù)資料文件；（2）開(kāi)箱檢驗(yàn)前，由催檢人員編制開(kāi)箱檢驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)提交外貿(mào)簽約部門(mén)，通知供貨外商代表如期到檢驗(yàn)場(chǎng)所參加開(kāi)箱檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)計(jì)劃發(fā)送商檢機(jī)構(gòu)及參加現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)各有關(guān)單位，同時(shí)將檢驗(yàn)計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；（3）開(kāi)箱檢驗(yàn)人員應(yīng)組織檢驗(yàn)人員熟悉有關(guān)檢驗(yàn)資料、標(biāo)準(zhǔn)和文件；熟悉待檢商品特性、規(guī)格及數(shù)量；并按商品類別制訂分類檢驗(yàn)項(xiàng)目和程序、明確分工職責(zé)；（4）開(kāi)箱檢驗(yàn)前，檢驗(yàn)人員應(yīng)組織有關(guān)參檢人員學(xué)習(xí)國(guó)家和主管部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)商檢法規(guī)；熟悉開(kāi)箱檢驗(yàn)規(guī)定、開(kāi)箱檢驗(yàn)程序和開(kāi)箱檢驗(yàn)必須記錄的表格；（5）準(zhǔn)備開(kāi)箱檢驗(yàn)需要的專用工具。特別應(yīng)準(zhǔn)備好照相器材(最好是數(shù)碼照相機(jī))，并要精通使用、編輯等方法；（6）對(duì)參檢人員進(jìn)行外事教育、安全教育。落實(shí)檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的安全、保衛(wèi)和勞動(dòng)保護(hù)工作；（7）進(jìn)口商品到港并接到承運(yùn)單位到貨通知后，收貨單位報(bào)檢人應(yīng)邀請(qǐng)商檢機(jī)構(gòu)派代表到現(xiàn)場(chǎng)，見(jiàn)證開(kāi)箱、驗(yàn)箱、啟封集裝箱的工作。4、開(kāi)箱檢驗(yàn)（1）開(kāi)箱檢驗(yàn)必須有商檢機(jī)構(gòu)代表和有關(guān)責(zé)任各方代表(含按合同規(guī)定應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)的外商檢驗(yàn)代表)在場(chǎng)；（2）待檢商品開(kāi)箱前，須首先查對(duì)商品包裝箱、標(biāo)記、制造廠商、件數(shù)、編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否符合合同、裝箱單及提單的規(guī)定和要求，并加以記錄；（3）按本文4.1節(jié)“設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)”的要求逐件進(jìn)行開(kāi)箱檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)“進(jìn)口設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄”并由檢驗(yàn)各方負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)不同規(guī)格、型號(hào)和制造廠家的各類設(shè)備和材料的檢驗(yàn)記錄應(yīng)采用相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表；（4）經(jīng)檢驗(yàn)合格的商品，應(yīng)填寫(xiě)“進(jìn)口設(shè)備、材料開(kāi)箱記錄”并報(bào)送商檢機(jī)構(gòu)、有關(guān)主管部門(mén)審查備案；（5）不符合項(xiàng)的處理經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)商品有盈、缺、損或其它不符合情況，應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)“設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)盈、缺、損登記表”等，并邀請(qǐng)有關(guān)參檢部門(mén)負(fù)責(zé)人鑒定確認(rèn)，屬于賣(mài)方責(zé)任的，雙方應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定及時(shí)協(xié)商解決，該索賠的應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)辦理索賠事宜。凡屬下列情況之一者，均須向商檢機(jī)構(gòu)申請(qǐng)出具“商檢證書(shū)”：供貨外商代表不在現(xiàn)場(chǎng)，由開(kāi)箱檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題者；開(kāi)箱檢驗(yàn)人員與供貨外商代表對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題意見(jiàn)不一致，需商檢機(jī)構(gòu)出面組織復(fù)驗(yàn)及鑒定者；供貨外商代表已簽字認(rèn)賠，尚需憑商檢機(jī)構(gòu)出具證書(shū)向分承包方索賠者；供貨外商委托我方修理的商品，需商檢機(jī)構(gòu)出具證明者。對(duì)于屬運(yùn)輸、裝卸、保管部門(mén)或應(yīng)由保險(xiǎn)公司承擔(dān)責(zé)任的問(wèn)題，應(yīng)根據(jù)專門(mén)規(guī)定，持準(zhǔn)確的見(jiàn)證材料如保險(xiǎn)單、提單、發(fā)票、裝箱單、磅碼單、理貨殘損單、海事報(bào)告等，按程序向責(zé)任部門(mén)辦理索賠事宜。（6）凡與外事索賠有關(guān)的文件，均應(yīng)送采購(gòu)部備案，并提交外貿(mào)簽約部門(mén)辦理索賠事宜。凡有關(guān)索賠商品的協(xié)議文件應(yīng)返回采購(gòu)部，并由采購(gòu)部辦理進(jìn)關(guān)手續(xù)；（7）開(kāi)箱檢驗(yàn)結(jié)束后(或每階段后)，均應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)報(bào)告”上報(bào)有關(guān)部門(mén)；（8）除準(zhǔn)予免檢的商品外，未經(jīng)檢驗(yàn)的或經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的商品不得發(fā)放使用。5.復(fù)箱、入庫(kù)、總結(jié)（1）經(jīng)開(kāi)箱檢驗(yàn)合格的商品，應(yīng)及時(shí)復(fù)箱、封箱。該過(guò)程中應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)代表在場(chǎng)，并按裝箱單內(nèi)容當(dāng)面核實(shí)、簽認(rèn)。復(fù)箱、封箱應(yīng)符合賣(mài)方提供的維護(hù)、保管技術(shù)說(shuō)明書(shū)或規(guī)范的要求，其包裝、保護(hù)等級(jí)不能降低，應(yīng)滿足倉(cāng)儲(chǔ)要求。要采取切實(shí)措施，嚴(yán)格杜絕操作不當(dāng)而導(dǎo)致商品的損壞和包裝、保護(hù)不善可能導(dǎo)致的商品品質(zhì)下降。復(fù)箱、封箱過(guò)程中應(yīng)保留設(shè)備、材料上的標(biāo)簽、標(biāo)志和封蓋，做好標(biāo)識(shí)的移植；（2）對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格、手續(xù)完備的設(shè)備、材料，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；（3）開(kāi)箱檢驗(yàn)工作完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果及存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，并報(bào)送項(xiàng)目采購(gòu)部。第五條附表“國(guó)內(nèi)供貨設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄”；“國(guó)內(nèi)供貨金屬材料、配件類產(chǎn)品開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄”；“設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)報(bào)告”；“設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)盈、缺、損記錄”；“進(jìn)口設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄”。國(guó)內(nèi)供貨設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄裝置/單元工程裝置/單元號(hào)采購(gòu)主體設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位供貨商制造商檢驗(yàn)日期：年月日檢查內(nèi)容和驗(yàn)證記錄驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收情況1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2標(biāo)識(shí)□齊全□不齊全□與實(shí)物不符3外觀檢查□良好：符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(合同、設(shè)計(jì))要求；□有變形、銹蝕、裂紋砂眼、斑疤、缺肩現(xiàn)象；□聯(lián)結(jié)部位不完整，有損壞；□絕緣部位水浸、發(fā)霉老化、變質(zhì)、起泡、破碎、發(fā)粘；□儀表盤(pán)、配電盤(pán)不完整，有劃痕、缺件、破損；□設(shè)備焊接部位有裂紋、弧坑、飛濺；□轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備手動(dòng)盤(pán)車(chē)時(shí)有異常感覺(jué)；□其他：4幾何尺寸□合格□尺寸超差5附件□齊全□不齊全□有破損6包裝狀態(tài)□包裝無(wú)損□包裝破壞7質(zhì)量證件□質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；□說(shuō)明書(shū)；□裝箱單□無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；□無(wú)說(shuō)明書(shū)；□無(wú)裝箱單8復(fù)驗(yàn)□不需要復(fù)驗(yàn)；□需要復(fù)驗(yàn)：□合格;□不合格9核查數(shù)量□正確；□不正確10其他檢驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格備注檢驗(yàn)員：項(xiàng)目組：監(jiān)理：施工單位：保管員：注：1本表由采購(gòu)部歸口管理。2選項(xiàng)在符號(hào)□內(nèi)打“√”表示認(rèn)可。國(guó)內(nèi)供貨金屬材料、配件類產(chǎn)品開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄裝置/單元工程裝置/單元號(hào)采購(gòu)主體設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位供貨商制造商檢驗(yàn)日期：年月日檢查內(nèi)容和驗(yàn)證記錄驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收情況1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2證件自編號(hào)3標(biāo)識(shí)□齊全□不齊全□與實(shí)物不符4外觀檢查□良好：符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(合同、設(shè)計(jì))要求；□有問(wèn)題：輕微銹蝕、劃痕；□有嚴(yán)重問(wèn)題：裂紋、折疊、重皮、嚴(yán)重銹蝕、受潮、離層；□重要部位有問(wèn)題：密封面損壞、有徑向劃痕、螺紋不完整；□其他：5幾何尺寸□合格□尺寸超差6包裝狀態(tài)□裸□散裝□包裝完好□包裝破損7質(zhì)量證件□齊全□不齊全□無(wú)8復(fù)驗(yàn)□不需要復(fù)驗(yàn)；□需要復(fù)驗(yàn)：復(fù)驗(yàn)結(jié)果：□合格□不合格9核查數(shù)量□正確□不正確10其他檢驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格備注檢驗(yàn)員：保管員：注：1本表由采購(gòu)部歸口管理。2選項(xiàng)在符號(hào)□內(nèi)打“√”表示認(rèn)可。設(shè)備材料開(kāi)箱檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：注：本報(bào)告為注重報(bào)告。裝置/單元工程裝置/單元號(hào)技術(shù)專業(yè)開(kāi)箱檢驗(yàn)組織報(bào)告人供貨/制造商合同/訂單號(hào)報(bào)告日期年月日審核人本合同共計(jì)到貨箱，下列各項(xiàng)已經(jīng)開(kāi)箱檢驗(yàn)，結(jié)果如下：序號(hào)箱號(hào)設(shè)備材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)單號(hào)檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期備注□合格□不合格年月日□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)盈、缺、損記錄編號(hào)：裝置/單元工程裝置/單元號(hào)采購(gòu)主體設(shè)備/材料名稱:規(guī)格型號(hào):到貨：年月日供貨/制造商:合同/訂單號(hào):開(kāi)箱：年月日裝箱單號(hào)：位號(hào)/代碼：包裝體積（L×W×H）mm箱號(hào)：檢驗(yàn)單編號(hào)：參檢人員廠商代表：年月日檢驗(yàn)結(jié)果□不合格，需索賠□無(wú)法確定□需再次檢驗(yàn)確定商檢代表：年月日業(yè)主代表：年月日檢驗(yàn)員：年月日檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日記錄內(nèi)容:記錄人簽署：年月日錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)PAGE338裝置/單元工程裝置/單元號(hào)合同/訂單號(hào)檢驗(yàn)地點(diǎn)采購(gòu)主體貨物名稱規(guī)格型號(hào)到貨日期年月日開(kāi)箱日期年月日數(shù)量重量kg位號(hào)/代碼裝箱單號(hào)箱號(hào)包裝箱體積（L×W×H）mm3檢驗(yàn)結(jié)果□全部設(shè)備□合格□不合格□需索賠□需再檢驗(yàn)確定□無(wú)法確定□其它備注：包裝標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)嘜頭□清楚□模糊嘜頭與合同規(guī)定或裝箱單□一致□不同收貨人（單位）名稱□對(duì)□錯(cuò)目的地（港）名稱□對(duì)□錯(cuò)防潮標(biāo)志和/或說(shuō)明□有□無(wú)防倒標(biāo)志和/或說(shuō)明□有□無(wú)存放標(biāo)志和/和說(shuō)明□有□無(wú)吊裝標(biāo)志和/或說(shuō)明□有□無(wú)易破標(biāo)志和/或說(shuō)明□有□無(wú)小心搬運(yùn)標(biāo)志和/和說(shuō)明□有□無(wú)危險(xiǎn)品（毒品）標(biāo)志和/或說(shuō)明□有□無(wú)爆炸物品標(biāo)志和/或說(shuō)明□有□無(wú)其它標(biāo)志：□有□無(wú)包裝箱外部及內(nèi)部檢驗(yàn)包裝箱種類□木板箱□木條箱□紙箱□裸裝□桶裝□塑料箱袋□其它外包裝情況□完好□輕度破損□破損□受潮□受過(guò)水浸□嚴(yán)重破損□其它內(nèi)包裝情況□完好□輕度破損□破損□受潮□受過(guò)水浸□嚴(yán)重破損□其它箱內(nèi)填料□無(wú)□有□碎紙□舊報(bào)紙□泡沫填料□其它包裝種類□木箱□捆裝□裸裝□塑料袋裝□塑料密封包裝□其它防潮劑□無(wú)□有□數(shù)量防銹措施□無(wú)□防銹油脂□防銹油脂脫落設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備外觀情況□完好□新□舊□輕度銹蝕□一般銹蝕□嚴(yán)重銹蝕□有污漬□脫落□其它設(shè)備狀況□完好□破損□受潮□變形□銹蝕□儀表表面破裂□輕度銹蝕□嚴(yán)重銹蝕□儀表?yè)p壞□鑄件裂紋□表面裂紋□細(xì)長(zhǎng)件變形□嚴(yán)重?fù)p壞□其它隨機(jī)儀表、電氣設(shè)備外觀檢驗(yàn)□完好□儀表殘缺□儀表刻度不符合中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)□電機(jī)電壓不符合中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)（50Hz／V）□其它可移動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)部件外觀檢驗(yàn)□轉(zhuǎn)動(dòng)靈活□轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活□生銹□卡住□移動(dòng)靈活□移動(dòng)不靈活□其它隨箱資料及他檢驗(yàn)資料由保管隨箱裝箱單：□有（份）□無(wú)；合格證□有（份）□無(wú)；安裝說(shuō)明/圖紙：□有（份）□無(wú)；維修手冊(cè)、操作手冊(cè)、圖紙：□有（份）□無(wú)其它由保管備品備件：□有（套）□無(wú)；專用工具：□有（套）□無(wú)簽署廠商代表:商檢代表：業(yè)主代表：記錄：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日進(jìn)口設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)單編號(hào):5.設(shè)備/材料項(xiàng)目合格供應(yīng)商管理規(guī)定第一條目的為切實(shí)做好錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司煤化工項(xiàng)目設(shè)備/材料合格供應(yīng)商資源的管理工作，建立完善的項(xiàng)目合格供應(yīng)商管理系統(tǒng)，確保項(xiàng)目所用工程物資的采購(gòu)質(zhì)量，特制訂本項(xiàng)目設(shè)備/材料供應(yīng)商管理規(guī)定。第二條適用范圍本程序適用于在錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司煤化工項(xiàng)目建設(shè)階段對(duì)供應(yīng)商的管理。第三條相關(guān)定義（一）供應(yīng)商為工程建設(shè)提供用于工程實(shí)體的設(shè)備/材料及相關(guān)服務(wù)的制造或供貨的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。（二）供應(yīng)商評(píng)審評(píng)價(jià)有關(guān)供應(yīng)商在所提供產(chǎn)品的生產(chǎn)周期、規(guī)模、技術(shù)、管理、質(zhì)量、信譽(yù)及服務(wù)等方面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以確認(rèn)其是否有能力成為本項(xiàng)目潛在的合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商評(píng)定就每一個(gè)合同或訂單評(píng)價(jià)已合作的供應(yīng)商的履約狀況，對(duì)其是否能繼續(xù)作為項(xiàng)目的合格供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。第四條供應(yīng)商評(píng)審程序（一）供應(yīng)商評(píng)審內(nèi)容技術(shù)評(píng)審主要內(nèi)容（1）企業(yè)自己是否擁有專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)；（2）主要生產(chǎn)裝備情況；（3）主要檢驗(yàn)設(shè)備情況(企業(yè)是否具有質(zhì)量檢驗(yàn),試驗(yàn)所必須的設(shè)備,儀器,工具,試驗(yàn)臺(tái)及持證的檢驗(yàn)工程師或檢驗(yàn)員)；（4）企業(yè)樣本、樣品及產(chǎn)品形式試驗(yàn)效果；（5）質(zhì)量及HSE體系的建立和運(yùn)行情況；（6）類似項(xiàng)目供貨業(yè)績(jī)；（7）行業(yè)許可證；（8）人員構(gòu)成情況；技術(shù)人員資質(zhì)；（9）供應(yīng)商供貨范圍和能力；（10）外協(xié)條件及配套質(zhì)量，渠道，能力；商務(wù)評(píng)審主要內(nèi)容（1）工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記、注冊(cè)資金等公司基本情況（企業(yè)性質(zhì)）；（2）公司近三年的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況；（3）企業(yè)各種資質(zhì)證書(shū)；（4）目前的工作負(fù)荷；（5）內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和主要人員構(gòu)成；（6）制造或服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)產(chǎn)品供貨經(jīng)驗(yàn)；（7）現(xiàn)場(chǎng)安裝管理能力和售后服務(wù)質(zhì)量；（8）在過(guò)去項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的履約表現(xiàn)（根據(jù)所提供的業(yè)績(jī)向用戶了解）；（9）企業(yè)所在地理位置及所具備的運(yùn)輸條件；（10）價(jià)格水平（可橫向比較該行業(yè)、同時(shí)期、同類產(chǎn)品的價(jià)格）等；（11）對(duì)于正在改制或已改制的工廠須重視其所具備的法律地位及各方面的變化；（12）對(duì)于成套商或代理商要注意其合法性，成套能力及資金狀況，進(jìn)貨渠道及質(zhì)量，特別是執(zhí)行合同的信譽(yù)必需要好、可信。（二）供應(yīng)商信息來(lái)源1.考察、咨詢同類項(xiàng)目建設(shè)單位的合格供應(yīng)商名錄；2.核心裝置基礎(chǔ)設(shè)計(jì)承包商推薦供應(yīng)商表；3.參與項(xiàng)目建設(shè)的工程公司的推薦供應(yīng)商表；4.項(xiàng)目管理承包商推薦供應(yīng)商表；5.錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司各相關(guān)部門(mén)的推薦供應(yīng)商名錄；6.國(guó)內(nèi)同類大型煤化工項(xiàng)目的供應(yīng)商表；7.供應(yīng)商自薦。（三）供應(yīng)商調(diào)查采購(gòu)部在獲得各方推薦的初選前供應(yīng)商名錄資源信息并形成“初選供應(yīng)商推薦表”后，即可開(kāi)展對(duì)項(xiàng)目供應(yīng)商的評(píng)審、考察或進(jìn)一步評(píng)定工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)“初選供應(yīng)商推薦表”的供應(yīng)商進(jìn)行篩選后提出供應(yīng)商推薦名錄，并向其發(fā)出“供應(yīng)商資格預(yù)審函”及附件“供應(yīng)商調(diào)查表”、“工廠負(fù)荷圖”樣本?！肮?yīng)商資格預(yù)審函”及“供應(yīng)商調(diào)查表”、“工廠負(fù)荷圖”樣本由采購(gòu)部準(zhǔn)備，其技術(shù)附件由技術(shù)部、工程部提供。（四）供應(yīng)商考察對(duì)于項(xiàng)目的重要供應(yīng)商(設(shè)備的重要性等級(jí)較高或可能涉及大宗采購(gòu))，采購(gòu)部將根據(jù)技術(shù)部、工程部等其他方面的意見(jiàn)組織對(duì)其進(jìn)行工廠考察。由采購(gòu)部牽頭組成考察組，前往供應(yīng)商公司及其生產(chǎn)車(chē)間，對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”的內(nèi)容實(shí)地進(jìn)行驗(yàn)證，并寫(xiě)出書(shū)面“供應(yīng)商考察報(bào)告”，由考察組成員共同簽署后作為供應(yīng)商評(píng)審的輸入。（五）供應(yīng)商資格審查流程在收參加到供應(yīng)商響應(yīng)返回的“供應(yīng)商調(diào)查表”后，由采購(gòu)部適時(shí)組織開(kāi)展供應(yīng)商資格預(yù)審。其中，技術(shù)評(píng)審由技術(shù)部負(fù)責(zé)，工程部參與，評(píng)審形成“供應(yīng)商技術(shù)評(píng)審表”，并根據(jù)最終評(píng)審意見(jiàn)在“技術(shù)評(píng)審意見(jiàn)匯總”欄中明確“技術(shù)上推薦進(jìn)入項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”或“技術(shù)上不推薦進(jìn)入項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”。如選擇后者，必須說(shuō)明不推薦的具體原因。技術(shù)評(píng)審不推薦進(jìn)入項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商不參加商務(wù)及綜合評(píng)審。商務(wù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，評(píng)審形成“供應(yīng)商商務(wù)評(píng)審表”，綜合評(píng)審由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、工程部安排相關(guān)人員參加，評(píng)審形成“供應(yīng)商綜合評(píng)審表”，評(píng)審結(jié)果（附“廠商技術(shù)評(píng)審表”）由采購(gòu)部報(bào)送項(xiàng)目采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批。參加（六）供應(yīng)商交流為了使專業(yè)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目重要供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)、功能有更深入了解，技術(shù)部、工程部等部門(mén)可通過(guò)采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商，提出技術(shù)交流要求。采購(gòu)部在匯總交流議題后，即可與供應(yīng)商確定交流方式、時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容等，需要內(nèi)部支持的事項(xiàng)（會(huì)議室、翻譯等）由采購(gòu)部提前告知綜合辦公室準(zhǔn)備。其程序見(jiàn)圖4.6（供應(yīng)商溝通交流組織流程圖）示意：（七）項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄建立供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果經(jīng)采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，采購(gòu)部即可將其納入“項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”中，由此不斷充實(shí)、補(bǔ)充合格供應(yīng)商優(yōu)選資源。第五條合格供應(yīng)商管理（一）項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄“項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”由采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)表，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。在采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)于信譽(yù)不好、質(zhì)量出現(xiàn)較大問(wèn)題或交貨嚴(yán)重拖期的供應(yīng)商可從“項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”中刪除，一般每年調(diào)整一次?！绊?xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”為項(xiàng)目保密文件，密級(jí)為秘密，由采購(gòu)部指定專人負(fù)責(zé)，只有經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人授權(quán)許可，相關(guān)人員才可查閱、使用，但不得向非授權(quán)人員傳播。（二）復(fù)審與后評(píng)價(jià)1.對(duì)于項(xiàng)目沒(méi)有最終選用的或長(zhǎng)期沒(méi)有詢價(jià)的供應(yīng)商，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期組織復(fù)審。復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)的供應(yīng)商，可保留在項(xiàng)目“項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”中。復(fù)審未通過(guò)的供應(yīng)商，應(yīng)從項(xiàng)目“項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”中刪除，列為不合格供應(yīng)商。2.對(duì)于項(xiàng)目中標(biāo)的供應(yīng)商，在項(xiàng)目結(jié)束或交付階段，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)其進(jìn)行后評(píng)價(jià)活動(dòng)，項(xiàng)目專業(yè)工程師及采購(gòu)負(fù)責(zé)人參與，后評(píng)價(jià)形成的“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”提交采購(gòu)部確認(rèn)。根據(jù)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，符合要求的，可繼續(xù)作為合格供應(yīng)商。技術(shù)、服務(wù)、合作有問(wèn)題的或不適宜繼續(xù)合作的，則確定為不合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部從“項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”中刪除。第六條項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄應(yīng)用（一）預(yù)選詢價(jià)供應(yīng)商項(xiàng)目的預(yù)選詢價(jià)供應(yīng)商(發(fā)標(biāo)短名錄)由采購(gòu)部組織有關(guān)人員從項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄中選擇，確定的詢價(jià)供應(yīng)商(發(fā)標(biāo)短名錄)需經(jīng)項(xiàng)目采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）詢價(jià)供應(yīng)商(發(fā)標(biāo)短名錄)的選擇原則1.根據(jù)采購(gòu)分包設(shè)備，材料的類別、特點(diǎn)及貨物檔次的要求，從長(zhǎng)名錄中選擇；2.詢價(jià)供應(yīng)商一般選3～5家，數(shù)量太少難于形成有效競(jìng)爭(zhēng)；數(shù)量太多,評(píng)標(biāo)工作量太大。對(duì)于重要設(shè)備或價(jià)值高的采購(gòu)分包可適當(dāng)增加詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量；3.對(duì)技術(shù)要求高或有其他特別要求，當(dāng)可供選擇的供貨商很少時(shí)，可適當(dāng)減少詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量；4.對(duì)于與本公司有框架協(xié)議或其他技術(shù)協(xié)議的定點(diǎn)供應(yīng)商在選擇時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮；5.需選擇近三年同類產(chǎn)品業(yè)績(jī)好、執(zhí)行合同信譽(yù)好的供應(yīng)商；6.對(duì)于重要設(shè)備及合同價(jià)款高的采購(gòu)分包需審查供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀態(tài)。審查供應(yīng)商近2～3年財(cái)務(wù)報(bào)表后，若公司財(cái)務(wù)部認(rèn)為該供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀態(tài)不好，則不能與之簽訂供貨合同；7.對(duì)于生產(chǎn)負(fù)荷很飽滿的供應(yīng)商選擇須持慎重態(tài)度,以免不能保證交貨期；8.盡可能選擇符合條件又距建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)相對(duì)較近的供應(yīng)商，以便縮短運(yùn)輸周期，降低運(yùn)輸成本并能在最短時(shí)間內(nèi)給予現(xiàn)場(chǎng)提供所需服務(wù)；9.慎重選擇需要第三國(guó)采購(gòu)的供貨商，慎重選擇成套分包商；10.如項(xiàng)目需要選用項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商，則須參照本程序要求對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審后，方可采選用。第七條供貨供應(yīng)商名錄增補(bǔ)（一）增補(bǔ)供應(yīng)商名錄意義在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，為滿足EPC/EPCM承包商及業(yè)主在項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)設(shè)備及材料合格供應(yīng)商的優(yōu)選需求，須及時(shí)增補(bǔ)新的合格供應(yīng)商，以補(bǔ)充項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄中未覆蓋的缺項(xiàng)。（二）增補(bǔ)供應(yīng)商來(lái)源增補(bǔ)供應(yīng)商主要源于參加項(xiàng)目的各EPC承包商推薦、供應(yīng)商自薦、項(xiàng)目職能部門(mén)/項(xiàng)目組的推薦。（三）增補(bǔ)供應(yīng)商申請(qǐng)1.EPC承包商提出增補(bǔ)供應(yīng)商時(shí)，由EPC承包商填寫(xiě)“項(xiàng)目EPC推薦增補(bǔ)供應(yīng)商申請(qǐng)表”并提交項(xiàng)目組，由項(xiàng)目組或技術(shù)部專業(yè)工程師提出初審意見(jiàn)，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，提交采購(gòu)部和技術(shù)部審批。如果認(rèn)為需要增加，可根據(jù)EPC承包商對(duì)供應(yīng)商作出的推薦意見(jiàn)和資格評(píng)審結(jié)果，由采購(gòu)部歸口組織進(jìn)行供應(yīng)商資格評(píng)價(jià)、提出審核意見(jiàn)，報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。如果認(rèn)為不需要增加，應(yīng)提出不同意增加的意見(jiàn)，返給項(xiàng)目組。最終的審批意見(jiàn)統(tǒng)一由采購(gòu)部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并通知EPC承包商執(zhí)行。2.供應(yīng)商自薦、項(xiàng)目職能部門(mén)/項(xiàng)目組提出增補(bǔ)供應(yīng)商時(shí)，由職能部門(mén)/項(xiàng)目組填寫(xiě)“項(xiàng)目增補(bǔ)供應(yīng)商審批表”，并提交技術(shù)部和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批。如果認(rèn)為需要增加，可繼續(xù)進(jìn)行供應(yīng)商資格預(yù)審工作。如果認(rèn)為不需要增加，應(yīng)提出不同意增加的意見(jiàn)，返給相關(guān)職能部門(mén)/項(xiàng)目組。（四）增補(bǔ)供應(yīng)商評(píng)審資料收集1.EPC/EPCM承包商推薦供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)由EPC承包商負(fù)責(zé)收集相關(guān)評(píng)審資料，提交采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)審核。2.供應(yīng)商自薦、項(xiàng)目職能部門(mén)/項(xiàng)目組推薦供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)評(píng)審資料，并組織相關(guān)部門(mén)審核。（五）增補(bǔ)供應(yīng)商資格評(píng)審增補(bǔ)供應(yīng)商資格評(píng)審方法、流程同4.5章節(jié)。（六）增補(bǔ)供應(yīng)商名錄發(fā)表增補(bǔ)供應(yīng)商資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由采購(gòu)部形成“項(xiàng)目增補(bǔ)合格供應(yīng)商信息”，并經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人向EPC承包商或其他需求方發(fā)表。同時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)“項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”進(jìn)行更新。增補(bǔ)供應(yīng)商的原則：不破壞原名錄的結(jié)構(gòu)并且不降低同類供應(yīng)商檔次。第八條記錄要求（一）記錄控制項(xiàng)目各職能部門(mén)/各項(xiàng)目組執(zhí)行本規(guī)定發(fā)生/接收的文件、記錄控制按相關(guān)的文件與記錄控制程序及本規(guī)定要求實(shí)施。（二）記錄編號(hào)“供應(yīng)商資格預(yù)審函”、“供應(yīng)商技術(shù)評(píng)審表”、“供應(yīng)商商務(wù)及綜合評(píng)審表”、“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”、“項(xiàng)目增補(bǔ)供應(yīng)商審批表”、“項(xiàng)目增補(bǔ)合格供應(yīng)商信息”編號(hào)執(zhí)行文件與記錄控制程序要求的編號(hào)規(guī)則。“初選供應(yīng)商推薦表”、“供應(yīng)商調(diào)查表”、“項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”不要求編號(hào)?！绊?xiàng)目EPC推薦增補(bǔ)供應(yīng)商申請(qǐng)表”執(zhí)行承包商的編號(hào)準(zhǔn)則。（三）記錄保存執(zhí)行本程序發(fā)生的記錄在項(xiàng)目執(zhí)行期間由采購(gòu)部保存，項(xiàng)目結(jié)束后“供應(yīng)商調(diào)查表”、“供應(yīng)商技術(shù)評(píng)審表”、“供應(yīng)商商務(wù)及綜合評(píng)審表”、“供應(yīng)商考察報(bào)告”、“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”原件由采購(gòu)部歸檔保存。其他記錄可適時(shí)棄毀。第九條附件“供應(yīng)商資格預(yù)審函”；“工廠負(fù)荷圖樣本”。第十條附表“初選供應(yīng)商推薦表”；“供應(yīng)商調(diào)查表”；“供應(yīng)商技術(shù)評(píng)審表”；“供應(yīng)商商務(wù)及綜合評(píng)審表”；“項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄”；“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”；“項(xiàng)目EPC推薦增補(bǔ)供應(yīng)商申請(qǐng)表”；“項(xiàng)目增補(bǔ)供應(yīng)商審批表”；“項(xiàng)目增補(bǔ)合格供應(yīng)商信息”。錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)PAGE339初選供應(yīng)商推薦表編制部門(mén)：編制人：審核人：日期：年月日編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱產(chǎn)品或供貨范圍地址郵編聯(lián)系人電話傳真電子郵箱錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)PAGE341尊敬的先生/女士：錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司是國(guó)內(nèi)大型煤化工企業(yè)之一，以能源為主導(dǎo)，集煤化工為一體，實(shí)施多元化經(jīng)營(yíng)；經(jīng)過(guò)政府批準(zhǔn)，錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司擬在錫林郭勒盟建設(shè)錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工項(xiàng)目。目前，按照項(xiàng)目進(jìn)度，我們馬上要啟動(dòng)設(shè)備和材料的訂貨工作。鑒于貴公司在行業(yè)內(nèi)享有較高聲譽(yù)，我們希望能對(duì)貴公司有一個(gè)初步而全面的了解。因此，需要貴公司對(duì)我方提出的問(wèn)題給予完整而如實(shí)的回答，以便我們對(duì)貴公司能否進(jìn)入項(xiàng)目合格供方名錄單做第一步書(shū)面評(píng)估，為今后進(jìn)一步全面評(píng)估(包括實(shí)地考察)打下較好基礎(chǔ)。你方是否有興趣和能力為本項(xiàng)目提供相關(guān)的設(shè)備，材料或服務(wù)?請(qǐng)完整填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表(如果有些內(nèi)容不能完整填寫(xiě)，請(qǐng)說(shuō)明原因)并按照工廠負(fù)荷圖樣本提供工廠負(fù)荷圖。如你方以前未向我方提供過(guò)產(chǎn)品樣本，請(qǐng)隨回函提供3套。請(qǐng)對(duì)貴公司在本項(xiàng)目上所提供設(shè)備，材料或服務(wù)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。聯(lián)系方式：錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司采購(gòu)部聯(lián)系人：電話:傳真:電郵:地址:郵編:請(qǐng)務(wù)必于10日內(nèi)回復(fù)本函。在此感謝貴公司的合作。如貴公司有任何問(wèn)題，請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。附件1:供應(yīng)商調(diào)查表附件2:工廠負(fù)荷圖樣本錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)PAGE345供應(yīng)商調(diào)查表SUPPLIER’SQUESTIONNAIRE供應(yīng)商名稱COMPANYNAME:C供應(yīng)商編號(hào)OMPANYNO.:THISQUESTIONNAIREFORMSPARTOFTHESUPPLIERCAPABILITYSURVEYDOCUMENT.YOUAREREQUESTEDTOFILLOUTITCOMPLETELY，ANDWHATYOUFILLHEREWILLBETREATEDASPARTOFTHEEVALUATION.該調(diào)查表作為供應(yīng)商能力調(diào)查文件的一部分，要求你方完整填寫(xiě)，填表的內(nèi)容將作為評(píng)審的一部分。商務(wù)部分SURVEYOR’SVERIFICATION調(diào)查人員確認(rèn)1.0COMPANYINFORMATION(Allworkshopstobeincl.)供應(yīng)商基本信息(包括所有制造車(chē)間)COMPANYNAME供應(yīng)商名稱FORMTEXTFORMTEXTADDRESS地址FORMTEXTFORMTEXTPHONENO.電話FORMTEXTTELEFAXNO.傳真FORMTEXTFORMTEXTE-MAIL電子郵件FORMTEXTCONTACTPERSON聯(lián)系人FORMTEXTFORMTEXTSCOPEOFSUPPLY供貨范圍FORMTEXTFORMTEXTREGISTRATIONCAPITAL注冊(cè)資本（萬(wàn)元）FORMTEXTANNUALOUTPUTVALUE年產(chǎn)值（萬(wàn)元）FORMTEXTFORMTEXTLEGALPERSON法人代表FORMTEXTCOMPANYPROPERTYTYPE所有制性質(zhì)FORMTEXTFORMTEXTPLEASESUBMIT2COPIESOFLICENSEANDOTHERCERTIFICATIONDOCUMENTS請(qǐng)?zhí)峤粻I(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)資質(zhì)文件復(fù)印件2份.FORMTEXT1.1MANPOWERCAPABILITY人力資源情況NUMBEROFPEOPLEEMPLOYED雇員人數(shù)FORMTEXTPRODUCTION生產(chǎn)人員FORMTEXTFORMTEXTMANAGEMENT管理人員FORMTEXTNDE無(wú)損探傷人員FORMTEXTFORMTEXTENGINEERING技術(shù)人員FORMTEXTQC/QA質(zhì)量控制和質(zhì)量保證人員FORMTEXTFORMTEXTDRAFTING制圖人員FORMTEXTSITEINSTALLATION現(xiàn)場(chǎng)安裝人員FORMTEXTFORMTEXTPROCUREMENT采購(gòu)人員FORMTEXTOTHERS其他人員FORMTEXTFORMTEXTPLEASESUBMITKEYPERONELRESUME,INDICATINGCERTIFICATIONSANDENGLISHLEVEL.1.2.3GENERALIMPRESSIONOFTHEFACTORY廠容廠貌FORMTEXT1.3FINANCIALSTATEMENT財(cái)務(wù)狀況1.3.1SUBMITCOPIESOFPREVIOUSTHREEYEARSACCOUNTSREPORTSANDOTHERFINANCIALDATA.請(qǐng)附以往三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù).FORMTEXT1.3.2NAMEANDADDRESSOFBANKFROMWHOMREFERENCESANDBEOBTAINED:FORMTEXT可查詢銀行名稱和地址:FORMTEXTFORMTEXT2.0SUPPLYCAPACITY供貨能力2.1QUOTATIONABILITY報(bào)價(jià)水平2.1.1PREVIOUSBIDDINGDOCUMENTQUALITY以往報(bào)價(jià)文件質(zhì)量：FORMTEXTFORMTEXT2.1.2RESPONDENCE報(bào)價(jià)響應(yīng)程度：FORMTEXTFORMTEXT2.2SCHEDULECONTROL交貨進(jìn)度控制2.2.1BRIEFINTRODUCTIONOFSCHEDULECONTROLSYSTEM進(jìn)度控制體系簡(jiǎn)介：FORMTEXTFORMTEXT2.2.2DELIVERYPOSTPONEDLOGANDREASON以往延遲交貨記錄及其原因：2.3STOCKANDSHIPPING倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸2.3.1STOCK,PACKINGANDSHIPMENTREQUIREMENT倉(cāng)儲(chǔ)、包裝及運(yùn)輸要求:FORMTEXTFORMTEXT2.3.2DESCRIBEWAREHOUSESTATUSANDAREA介紹倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施條件和面積：FORMTEXTFORMTEXT2.3.3SHIPMENTABILITY運(yùn)輸能力TYPE類型SERVICEDBY承運(yùn)商N(yùn)EARESTCONNECTION最近的交通樞紐TRUCK卡車(chē)FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTRAIL鐵路FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTWATER航運(yùn)FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTAIR空運(yùn)FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTMAXIMUMSHIPPINGDIMENSIONS最大裝運(yùn)尺寸FORMTEXTFORMTEXT請(qǐng)隨函提交關(guān)鍵工程人員簡(jiǎn)歷,須注明相關(guān)資質(zhì)和英語(yǔ)水平.FORMTEXTPLEASESUBMITMANAGEMENTPROCEDUREANDORGANIZATIONCHART.請(qǐng)?zhí)峤还窘M織機(jī)構(gòu)圖及管理程序.FORMTEXT1.2WORKSPACE廠區(qū)1.2.1SHOPSIZE廠房面積INSIDE室內(nèi)FORMTEXT平方米(m2)OUTSIDE室外FORMTEXT平方米(m2)FORMTEXT1.2.2BUILDINGBAYS廠房NO.序號(hào)LENGTH(m)長(zhǎng)(米)WIDTH(m)寬(米)CRANECAPACITYTONS吊車(chē)能力UNDERHOOKHEIGHT起吊高度PAGE346NUMBEROFCRANESANDHOISTINGCAPACITY起吊能力FORMTEXTFORMTEXT2.4BRIEFINDRUDUTIONFORAFTERSERVICE售后服務(wù)簡(jiǎn)介:FORMTEXT3.0SUPPLYCAPACITYFORTHISPROJECT本項(xiàng)目供貨能力SURVEYOR’SVERIFICATION調(diào)查人員確認(rèn)3.1THEBESTDELIVERYDATE：FORMTEXT最佳交貨期：FORMTEXTFORMTEXT3.2WORKINPROGRESS目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品PRODUCTDESCRIPTION產(chǎn)品名稱SPECIFICATIONS規(guī)格型號(hào)AVERAGEANNUALORDER可承受的年平均訂貨量（臺(tái)套）ORDERSIGNEDIN20042004年已訂貨量（臺(tái)套）BACKLOGIN20042004年剩余訂貨量（臺(tái)套）UNITPRICE預(yù)估單價(jià)（元/臺(tái)套）DELIVERYPERIOD(MONTHS)預(yù)計(jì)交貨期(個(gè)月)3.3COOPERATIONINTENTANDATTITUDEFORTHISPROJECT本項(xiàng)目合作意愿和態(tài)度：4.0HISTORICALDATA供貨業(yè)績(jī)4.1WORKWITHENGINEERINGCORP.INTHEPAST以往與工程公司的合作經(jīng)驗(yàn)ENGINEERINGCORP.工程公司PROJECTNAME項(xiàng)目名稱EQUIPMENTDESCRIPTION設(shè)備描述CONTRACTPRICE合同額(萬(wàn)元)YEARSTARTED&COMPLETED項(xiàng)目起止時(shí)間FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXT4.2WORKPERFORMEDFORCUSTOMER為客戶供貨業(yè)績(jī)PAGE347CUSTOMER客戶名稱EQUIPMENTANDMATERIALDESCRIPTION設(shè)備和材料描述QUANTITY數(shù)量CONTRACTPRICE合同額(萬(wàn)元)YEARSTARTED&COMPLETED項(xiàng)目起止時(shí)間4.3IFSUBCONTRACTED,NAMEANDADDRESSOFSUBCONTRACTOR：如是分包,請(qǐng)明示分包商名稱和地址：5.0PRICELEVEL價(jià)格水平SURVEYOR’SVERIFICATION調(diào)查人員確認(rèn)5.1PRICELEVELFORONSHORESUPPLIER國(guó)內(nèi)供貨商價(jià)格水平5.1.1PRICELEVELINDOMESTICMARKETOFSAMEPRODUCT在國(guó)內(nèi)同業(yè)市場(chǎng)價(jià)格水平FORMCHECKBOX高FORMCHECKBOX中高FORMCHECKBOX中FORMCHECKBOX中低FORMCHECKBOX低FORMTEXT5.1.2COMPAREWITHTHESAMEPRODUCTINFOREIGNMARKET與國(guó)外同類設(shè)備的價(jià)格比率FORMTEXT%FORMTEXT5.2PRICELEVELFOROFFSHORESUPPLIER國(guó)外供貨商價(jià)格水平5.2.1PRICELEVELININTERNATIONALMARKETOFSAMEPRODUCT在國(guó)際同業(yè)市場(chǎng)價(jià)格水平FORMCHECKBOX高FORMCHECKBOX中高FORMCHECKBOX中FORMCHECKBOX中低FORMCHECKBOX低5.2.2COMPAREWITHTHESAMEPRODUCTINCHINESEMARKET與國(guó)內(nèi)同類設(shè)備的價(jià)格比率%6.0COMMENTS(BYSUPPLIER)備注(供貨商填寫(xiě))PAGE3487.0ATTACHMENTS(BYSUPPLIER)附件(供貨商填寫(xiě))技術(shù)部分SURVEYOR’SVERIFICATION調(diào)查人員確認(rèn)1.0DESIGNABLITY設(shè)計(jì)能力1.1RELATIVEDESIGNQUALIFICATIONANDCERTIFICATION相關(guān)設(shè)計(jì)資質(zhì):FORMTEXT1.2LISTRELATIVEAPPLICABLEDESIGNCODE列出相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：FORMTEXT1.3LISTRELATIVEAPPLICABLEDESIGNTOOLS相關(guān)設(shè)計(jì)工具（軟件、硬件）：FORMTEXT2.0MANUFACTURINGCAPACITY生產(chǎn)制造能力2.1RELEVANTCERTIFICATIONOFFABRICATIONANDINSPECTION相關(guān)制造檢驗(yàn)證書(shū)：FORMTEXT2.2MANUFACTURING生產(chǎn)PRODUCTDESCRIPTION產(chǎn)品名稱SPECIFICATIONS規(guī)格SIZEMAX./MIN.尺寸(最大/最小)PRODUCTCAPACITY產(chǎn)量2.3CODES生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)AUTHORITY標(biāo)準(zhǔn)SECTION章節(jié)CLASSES等級(jí)STAMPSHELD鋼印ASMEAPIBSChineseCodes中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)PAGE350OtherCodes其他標(biāo)準(zhǔn)2.4MAINFABRICATIONANDTESTING/INSPECTIONEQUIPMENT主要生產(chǎn)加工和試驗(yàn)/檢驗(yàn)設(shè)備DESCRIPTIONTYPE類型QUANTITY數(shù)量SIZEORCAPACITY加工尺寸/加工能力3.0QA/QC質(zhì)量保證/質(zhì)量控制3.1QUALITYASSURANCE/QUALITYPROGRAMMANUAL質(zhì)量保證/控制程序手冊(cè)3.1.1PRINCIPALSUBJECTHEADINGSFROMTABLEOFCONTENTSOFQA/QCMANUAL質(zhì)量手冊(cè)主要內(nèi)容標(biāo)題:3.1.2PROVIDE2COPIESOFQA/QCPROGRAM請(qǐng)?zhí)峁┵|(zhì)量保證/控制程序復(fù)印件2份.3.2NCRPROGRAM糾錯(cuò)程序3.2.1PROCEDUREFORDOCUMENTATION糾錯(cuò)文件流轉(zhuǎn)程序:3.2.2PROCEDUREFORCORRECTIVEACTION修正程序:3.2.3PROCEDUREFORRE-INSPECTION/REPLACEMENT復(fù)驗(yàn)/替換程序:3.2.4SAMPLENCR’SAVAILABLE?能否提供糾措實(shí)?FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOXNO否3.3ISOCERTIFICATIONISO質(zhì)量認(rèn)證3.3.1ISO9000CERTIFIED是否通過(guò)ISO9000認(rèn)證FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOX NO否3.3.2ISO14000CERTIFIED是否通過(guò)ISO14000認(rèn)證FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOX NO否4.0HSEHEALTHSAFETYANDENVIRONMENT健康、安全與環(huán)境4.1HSEPROCEDURESWITHINOFFICESANDWORKS能否提供本公司的HSE程序FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOXNO否4.2SUBMITTHECORPORATEHEATLTH,SAFETYANDENVIRONMENTRECORDINPAST5YEARS提供過(guò)去五年團(tuán)體健康,安全和環(huán)境記錄4.3RELEVANTSAFETYAPPROACHANDFACILITIES相應(yīng)安全措施及救護(hù)設(shè)備FORMCHECKBOXYES有FORMCHECKBOXNO無(wú)4.4NUMBEROFLOSTTIMEACCIDENTS近3年每年事故停工數(shù)：5.0COMMENTS(BYSUPPLIER)備注(供貨商填寫(xiě))6.0ATTACHMENTS(BYSUPPLIER)附件(供貨商填寫(xiě))工廠負(fù)荷圖樣本%140%140130120110100908070605040302010012345678910111213141516MONTHFROMXXXX200X注：1、用細(xì)實(shí)線表示目前已知的自200X年X月X日起的工作負(fù)荷比例(%)。2、用點(diǎn)畫(huà)線表示已知的自200X年X月X日起的工作負(fù)荷加上預(yù)計(jì)新增加的自200X年X月起的工作負(fù)荷(%)。Note:UsecontinuelineshowstheworkloadfromJanuary,200Xwhichalreadyhas.UsedotlineshowstheworkloadwhichalreadyhasplusnewanticipatedworkloadwhichmayhavefromJanuary,200X.PAGE351供應(yīng)商技術(shù)評(píng)審表供應(yīng)商名稱：注冊(cè)地點(diǎn)：法定代表人：企業(yè)性質(zhì)：□國(guó)有格□民營(yíng)□合資□外資聯(lián)系人：電話：評(píng)審等級(jí)優(yōu)良一般不合格郵編：傳真：相應(yīng)分?jǐn)?shù)4321供應(yīng)商其他基本信息：供應(yīng)商服務(wù)范圍簡(jiǎn)述：技術(shù)評(píng)審內(nèi)容內(nèi)容分項(xiàng)評(píng)分結(jié)果附加說(shuō)明參見(jiàn)供應(yīng)商調(diào)查表內(nèi)容分項(xiàng)評(píng)分結(jié)果附加說(shuō)明參見(jiàn)供應(yīng)商調(diào)查表（1）設(shè)計(jì)能力1.0（6）檢驗(yàn)設(shè)備狀況2.4（2）制造資質(zhì)2.1（7）質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量保證程序及執(zhí)行3.1/3.3（3）檢驗(yàn)資質(zhì)證書(shū)2.1（8）糾錯(cuò)程序及執(zhí)行3.2（4）生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)2.3（9）HSE狀況4.0（5）制造設(shè)備狀況2.4（10）相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)表其他評(píng)價(jià)：總得分:技術(shù)評(píng)審意見(jiàn)匯總□技術(shù)上推薦進(jìn)入項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄□申請(qǐng)安排供應(yīng)商考察（考察時(shí)間和人員建議）：□技術(shù)上推薦成為進(jìn)口設(shè)備（請(qǐng)?zhí)钤O(shè)備名稱和位號(hào)）的國(guó)產(chǎn)化供貨商□技術(shù)上不推薦進(jìn)入項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄及原因：技術(shù)評(píng)審意見(jiàn)：簽署：年月日技術(shù)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽署：年月日注：評(píng)審采用記分形式，總分為40分，評(píng)分結(jié)果總分在30分以上定為合格。PAGE352供應(yīng)商商務(wù)及綜合評(píng)審表編號(hào)：供應(yīng)商名稱：注冊(cè)地點(diǎn)：法定代表人：注冊(cè)資金：企業(yè)性質(zhì)：□國(guó)有□民營(yíng)□合資□外資聯(lián)系人：電話：評(píng)審等級(jí)優(yōu)良一般不合格郵編：傳真：相應(yīng)分?jǐn)?shù)4321供應(yīng)商其他基本信息：供應(yīng)商服務(wù)范圍簡(jiǎn)述：商務(wù)評(píng)審內(nèi)容內(nèi)容分項(xiàng)評(píng)分結(jié)果附加說(shuō)明參見(jiàn)供應(yīng)商調(diào)查表內(nèi)容分項(xiàng)評(píng)分結(jié)果附加說(shuō)明參見(jiàn)供應(yīng)商調(diào)查表（1）供貨范圍1.0（9）包裝/運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)管理2.3（2）注冊(cè)資本1.1（10）交通運(yùn)輸條件2.3（3）年產(chǎn)值1.3（11）售后服務(wù)2.4（4）組織結(jié)構(gòu)1.1（12）工作負(fù)荷及交貨期3.1/3.2（5）廠容廠貌1.2（13）本項(xiàng)目供貨能力、合作意愿及態(tài)度3.3（6）財(cái)務(wù)狀況1.3（14）供貨業(yè)績(jī)4.0（7）報(bào)價(jià)水平2.1（15）產(chǎn)品價(jià)格水平5.0（8）交貨進(jìn)度控制2.2其他評(píng)價(jià)：總得分：□推薦進(jìn)入項(xiàng)目項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄□推薦成為進(jìn)口設(shè)備（請(qǐng)?zhí)钤O(shè)備名稱和位號(hào)）的國(guó)產(chǎn)化供貨商□不推薦進(jìn)入項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄及原因：商務(wù)評(píng)審意見(jiàn)：簽署：年月日采購(gòu)部意見(jiàn)：簽署：年月日項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽署：年月日注：評(píng)審采用記分形式，總分為60分，評(píng)分結(jié)果總分在45分以上定為合格。錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)PAGE353項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄編制部門(mén)：采購(gòu)部編制人：審核人：日期：年月日編號(hào)：No.序號(hào)VendorCode供應(yīng)商編號(hào)SupplierName供貨商名稱Country/City國(guó)家/省市ScopeofSupply供貨范圍Address地址PostCode郵編E-mail/WebSite電子郵件/網(wǎng)址Telephone電話Fax傳真Contact聯(lián)系人Mobile手機(jī)錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)PAGE357供應(yīng)商評(píng)價(jià)表編號(hào)：供應(yīng)商名稱：注冊(cè)地點(diǎn)：法定代表人：注冊(cè)資金：企業(yè)性質(zhì)：□國(guó)有□民營(yíng)□合資□外資聯(lián)系人：電話：等級(jí)優(yōu)良一般不合格郵編：傳真：相應(yīng)分?jǐn)?shù)4321本項(xiàng)目供貨內(nèi)容：評(píng)定內(nèi)容內(nèi)容分項(xiàng)（商務(wù)部分）評(píng)分結(jié)果附加說(shuō)明參見(jiàn)供應(yīng)商調(diào)查表內(nèi)容分項(xiàng)（技術(shù)部分）評(píng)分結(jié)果附加說(shuō)明參見(jiàn)供應(yīng)商調(diào)查表（1）供應(yīng)商基本信息1.0（14）設(shè)計(jì)能力1.1（2）人力資源1.1（15）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1.1（3）組織結(jié)構(gòu)1.1（16）制造能力2.0（4）廠容廠貌1.2（17）制造檢驗(yàn)資質(zhì)證書(shū)2.1（5）財(cái)務(wù)狀況1.3（18）制造設(shè)備狀況2.2（6）報(bào)價(jià)水平2.1（19）檢驗(yàn)設(shè)備狀況2.3（7）交貨進(jìn)度控制2.2（20）生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)2.3（8）包裝、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理2.3（21）質(zhì)量保證程序及執(zhí)行3.1（9）交通運(yùn)輸條件2.3（22）糾錯(cuò)程序及執(zhí)行3.2（10）售后服務(wù)2.4（23）質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)3.3（11）工作負(fù)荷及交貨期3.0（24）HSE狀況4.0（12）供貨業(yè)績(jī)4.0（25）工作配合態(tài)度（13）產(chǎn)品性價(jià)比總得分：技術(shù)部專業(yè)工程師評(píng)價(jià)意見(jiàn)：簽署：年月日采購(gòu)部采購(gòu)工程師評(píng)價(jià)意見(jiàn)：簽署：年月日采購(gòu)部確認(rèn)意見(jiàn)：□保留在項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄中□從項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄中去除簽署：年月日注：評(píng)定采用記分形式，總分為100分，評(píng)分結(jié)果總分在72分以上定為合格。項(xiàng)目EPC推薦增補(bǔ)廠商名單申請(qǐng)表EPC單位：編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱擬增加項(xiàng)類型名稱擬增加項(xiàng)類型序號(hào)（可附頁(yè)）推薦增加理由：EPC項(xiàng)目經(jīng)理：年月日項(xiàng)目組審批意見(jiàn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)部審批意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日采購(gòu)部審批意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)：領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日注：附頁(yè)要求EPC/EPCM單位、項(xiàng)目組、技術(shù)部和采購(gòu)部小簽。錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)PAGE367序號(hào)供應(yīng)商名稱擬增加項(xiàng)類型名稱擬增加項(xiàng)類型序號(hào)（可附頁(yè)）技術(shù)部審批意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日采購(gòu)部審批意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)：主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)：領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日注：附頁(yè)要求技術(shù)部和采購(gòu)部小簽。項(xiàng)目增補(bǔ)合格供應(yīng)商信息序號(hào)增補(bǔ)供應(yīng)商信息1供應(yīng)商增補(bǔ)提出方增補(bǔ)供應(yīng)商信息發(fā)表范圍供應(yīng)商評(píng)審記錄“供應(yīng)商技術(shù)評(píng)審表”；“供應(yīng)商商務(wù)及綜合評(píng)審表”。適用產(chǎn)品名稱/規(guī)格增補(bǔ)供應(yīng)商名稱生產(chǎn)地域聯(lián)系人電話傳真郵件/網(wǎng)址2供應(yīng)商增補(bǔ)提出方增補(bǔ)供應(yīng)商信息發(fā)表范圍供應(yīng)商評(píng)審記錄“供應(yīng)商技術(shù)評(píng)審表”；“供應(yīng)商商務(wù)及綜合評(píng)審表”。適用產(chǎn)品名稱/規(guī)格增補(bǔ)供應(yīng)商名稱生產(chǎn)地域聯(lián)系人電話傳真郵件/網(wǎng)址3供應(yīng)商增補(bǔ)提出方增補(bǔ)供應(yīng)商信息發(fā)表范圍供應(yīng)商評(píng)審記錄“供應(yīng)商技術(shù)評(píng)審表”；“供應(yīng)商商務(wù)及綜合評(píng)審表”。適用產(chǎn)品名稱/規(guī)格增補(bǔ)供應(yīng)商名稱生產(chǎn)地域聯(lián)系人電話傳真郵件/網(wǎng)址4供應(yīng)商增補(bǔ)提出方增補(bǔ)供應(yīng)商信息發(fā)表范圍供應(yīng)商評(píng)審記錄“供應(yīng)商技術(shù)評(píng)審表”；“供應(yīng)商商務(wù)及綜合評(píng)審表”。適用產(chǎn)品名稱/規(guī)格增補(bǔ)供應(yīng)商名稱生產(chǎn)地域聯(lián)系人電話傳真郵件/網(wǎng)址編制部門(mén)：采購(gòu)部編制人：審核人：年月日6.倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定第一條目的為使錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司煤化工項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱創(chuàng)源煤化工項(xiàng)目)建設(shè)物資能夠合理倉(cāng)儲(chǔ)和發(fā)放，特制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定使用于EPC承包商采購(gòu)的設(shè)備/材料入庫(kù)、儲(chǔ)存、保養(yǎng)及發(fā)放等工作，包括業(yè)主采購(gòu)設(shè)備、材料發(fā)放給承包商，在其投入使用和安裝前的倉(cāng)庫(kù)管理,本規(guī)定也適用于業(yè)主倉(cāng)庫(kù)管理的整個(gè)活動(dòng)。第三條倉(cāng)庫(kù)的布局和規(guī)劃原則（一）現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)和料場(chǎng)，應(yīng)根據(jù)廠區(qū)總平面布置圖及設(shè)備/材料的分區(qū)管理要求，合理布置和規(guī)劃。（二）倉(cāng)庫(kù)的布局和規(guī)劃，要保證設(shè)備和材料的儲(chǔ)存質(zhì)量，減少庫(kù)存損耗、安全可靠，并兼顧設(shè)備和材料裝卸方便的原則。第四條設(shè)備和材料的入庫(kù)管理（一）接貨時(shí)應(yīng)做的工作1.應(yīng)根據(jù)到庫(kù)設(shè)備和材料的類別、規(guī)格、體積、重量、數(shù)量以及儲(chǔ)存的技術(shù)要求，準(zhǔn)備好庫(kù)房或場(chǎng)地，包括貨架、貨位、垛位、苫墊物及驗(yàn)收用工具等。2.設(shè)備和材料進(jìn)庫(kù)時(shí)，檢查實(shí)物及外包裝完整情況。（二）開(kāi)箱檢驗(yàn)過(guò)程中的管理1.對(duì)小件設(shè)備和材料，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可上架、上垛、歸位，對(duì)于大宗材料、機(jī)械設(shè)備精密儀器以及重量和體積大的設(shè)備和材料，可一次擺放就位，但未經(jīng)開(kāi)箱檢驗(yàn)驗(yàn)收合格入庫(kù)前，必須懸掛“待驗(yàn)收”標(biāo)牌，經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)備和材料必須懸掛“檢驗(yàn)不合格”標(biāo)牌，可以人工移動(dòng)的不合格品必須隔離在不合格品區(qū)，以待處理。2.設(shè)備和材料在數(shù)量驗(yàn)收和外觀檢查時(shí)，對(duì)數(shù)量較大、定量包裝的小件設(shè)備和材料及打開(kāi)后易變質(zhì)受潮或不易恢復(fù)原包裝的情況下，在全部點(diǎn)清包裝件數(shù)后按一定比例抽檢內(nèi)部數(shù)量或重量，且不少于一件。3.直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和材料由檢驗(yàn)人員會(huì)同保管員共同進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。4.有色標(biāo)要求的設(shè)備和材料色標(biāo)工作應(yīng)在檢驗(yàn)人員的指導(dǎo)下實(shí)施。5.設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盈、缺、損應(yīng)有詳細(xì)的記錄和處理辦法。（三）設(shè)備和材料入庫(kù)經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備和材料應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)和建立臺(tái)帳(有記錄可查)，并按要求逐項(xiàng)填寫(xiě)，用語(yǔ)規(guī)范，字跡要清晰，并使用法定計(jì)量單位。第五條儲(chǔ)存和保養(yǎng)（一）倉(cāng)庫(kù)的設(shè)備和材料擺放做到四號(hào)定位、五五擺放1.庫(kù)存設(shè)備和材料按庫(kù)(場(chǎng))、架(區(qū))、層(排)、位號(hào)定位，(同一庫(kù)房的貨架架號(hào)要連續(xù)編排，不上貨架的設(shè)備和材料可按一層架編架號(hào)及位號(hào)，貨架兩面用時(shí)按兩個(gè)貨架編號(hào)，層號(hào)由上到下編，排號(hào)由左到右編，位號(hào)由架頭或排頭編)，直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和材料不填四號(hào)定位。2.擺放應(yīng)根據(jù)設(shè)備和材料的不同特點(diǎn)，按“五五”成方、“五五”成行、“五五”成堆、“五五”成串、“五五”成包等各種形式進(jìn)行擺放達(dá)到過(guò)目成數(shù)方便清點(diǎn)。同時(shí)要按設(shè)備和材料的不同屬性分別達(dá)到上蓋、下墊、離地、離墻。3.保證規(guī)格型號(hào)材質(zhì)不混。做到擺放合理，清潔整齊，便于清點(diǎn)。（二）倉(cāng)庫(kù)設(shè)備和材料存放四對(duì)口1.確保保管帳、料簽、實(shí)物和帳面金額四項(xiàng)一致。2.料簽標(biāo)牌的填寫(xiě)內(nèi)容要完整，最少應(yīng)包括設(shè)備和材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)及數(shù)量。（三）庫(kù)存設(shè)備和材料的防護(hù)和保養(yǎng)1.設(shè)備和材料的管理要做到標(biāo)記明顯、名稱正確、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、整齊清潔。2.對(duì)不同的設(shè)備和材料要根據(jù)其性能、用途、材質(zhì)和存儲(chǔ)要求進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。鋼材及有色金屬存放在料場(chǎng)的，要保證離地面0.3米，且場(chǎng)地整潔、排水系統(tǒng)通暢。易損、貴重金屬材料、鋼絲繩及小型鋼材，應(yīng)存放在庫(kù)內(nèi)，必要時(shí)做好防銹處理。不銹鋼材料必須與碳鋼隔離存放，并放在道木等軟材料上。3.設(shè)備(靜設(shè)備、動(dòng)設(shè)備、電器設(shè)備)和儀器儀表的保管保養(yǎng)要求（1）對(duì)存放在料場(chǎng)和施工現(xiàn)場(chǎng)的靜設(shè)備，要下墊牢固，本體的接管管口處要密封，其零附件應(yīng)存放于庫(kù)房?jī)?nèi)；（2）對(duì)動(dòng)設(shè)備電器設(shè)備及儀器儀表，原則上應(yīng)進(jìn)庫(kù)保管，但因體積和重量原因，只能存放料場(chǎng)的，應(yīng)做到下墊上蓋采取防雨防潮等防護(hù)措施；（3）對(duì)精密的儀器儀表、計(jì)算機(jī)，應(yīng)存放在能控制溫、濕度的庫(kù)房里；（4）對(duì)要求充氮的設(shè)備和儀器儀表，應(yīng)定期檢查氮?dú)獾膲毫Γ瑝毫Σ蛔銜r(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足氮?dú)?；?）各種閥門(mén)及配件要重點(diǎn)保護(hù)和保養(yǎng)好連接部位螺紋、密封面等，必要時(shí)要涂上防銹漆、黃油、凡士林以及加防護(hù)蓋等進(jìn)行保管和保養(yǎng)；（6）危險(xiǎn)品包括易燃、自燃、易爆、易揮發(fā)和劇毒等設(shè)備和材料，應(yīng)在通風(fēng)良好的專用庫(kù)房保管，并有相應(yīng)的防護(hù)措施；（7）油品保管要根據(jù)自然環(huán)境的變化氣溫變化采取相應(yīng)的措施，夏季高溫雷雨季節(jié)要做好儲(chǔ)罐的降溫工作，經(jīng)常檢查儲(chǔ)罐防靜電和接地裝置，冬季要做好防凍工作；（8）氣體氣瓶應(yīng)存在通風(fēng)良好陰涼的庫(kù)房或棚內(nèi)，空瓶和飽瓶必須分開(kāi)存放，不同氣體不得混放，且氧氣和已炔氣應(yīng)相隔5米以上。裝卸時(shí)，必須監(jiān)督裝卸人員輕拿輕放，且不得混裝，對(duì)于缺瓶圈或缺瓶帽的不許入庫(kù)，不予換氣；（9）焊接材料要專庫(kù)專用，庫(kù)房要保證密封，并配有去濕機(jī)，必要時(shí)配電暖氣，使庫(kù)內(nèi)溫度始終保持在5℃以上、濕度在60%以下；（10）橡膠及其制品需要存放陰涼的地方，不易曝曬或接近熱源，超過(guò)有效期要申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)批準(zhǔn)后予以報(bào)廢處理；（11）勞保雜品保管時(shí)要注意防熱、防潮、防水、防蟲(chóng)蛀和防鼠咬等；（12）玻璃及易碎品存放時(shí)，盡量達(dá)到一次到位，擺放時(shí)要牢固安全，不宜過(guò)高、過(guò)厚，成箱玻璃盡量利用原包裝。4.襯里絕熱材料保管要求（1）按名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期分類擺放；（2）出庫(kù)時(shí)按生產(chǎn)日期先后順序發(fā)放；（3）對(duì)活性材料應(yīng)定期倒垛；（4）貯存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)。5.防腐涂料保管要求（1）按名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期分類擺放；（2）標(biāo)識(shí)清楚便于查找；（3）采取防凍措拖；（4）庫(kù)房?jī)?nèi)要通風(fēng)，配備消防設(shè)備和材料。6.設(shè)備和材料因破碎、損壞、失效和變質(zhì)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)有記錄。7.及時(shí)做好設(shè)備和材料標(biāo)識(shí)移植，并確保正確無(wú)誤。8.項(xiàng)目采購(gòu)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和材料管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)不符合有關(guān)管理要求的，由采購(gòu)人員填寫(xiě)“倉(cāng)儲(chǔ)管理問(wèn)題整改通知單”限期整改。第六條設(shè)備和材料發(fā)放管理（一）發(fā)放必須堅(jiān)持六不出庫(kù)的原則，即：1.手續(xù)不全、不清不出庫(kù)；2.數(shù)量不點(diǎn)清不出庫(kù)；3.材質(zhì)不清、無(wú)明顯標(biāo)識(shí)、質(zhì)量不合格不出庫(kù)；4.保管保養(yǎng)不好不出庫(kù)；5.附件、零件、配備件、工具不全不出庫(kù)；6.技術(shù)資料不全不出庫(kù)(質(zhì)量證件、磅碼單說(shuō)明書(shū)、裝箱單圖紙等)。（二）按噸(t)或按千克(kg)以及米(m)發(fā)放的設(shè)備和材料，必須嚴(yán)格按實(shí)際計(jì)量的數(shù)量填寫(xiě)。（三）在設(shè)備和材料發(fā)放過(guò)程中因材料分離開(kāi)箱小包裝零發(fā)或切割而無(wú)標(biāo)識(shí)的部分要做好標(biāo)識(shí)移植。第七條倉(cāng)庫(kù)計(jì)量管理（一）入出庫(kù)設(shè)備和材料按法定計(jì)量單位計(jì)量。（二）需要檢尺、檢重的設(shè)備和材料在入出庫(kù)料單上寫(xiě)明計(jì)量結(jié)果。檢重時(shí)注明“稱重”、“毛重”、“凈重”等，檢尺時(shí)注明長(zhǎng)、寬、高幾何尺寸及張數(shù)、根數(shù)等。（三）倉(cāng)庫(kù)所用計(jì)量器具，如地秤、加油機(jī)、各種臺(tái)秤、盤(pán)秤、米尺等應(yīng)定期檢查，保證在有效期內(nèi)使用。第八條倉(cāng)庫(kù)的安全管理（一）防火管理要求1.堅(jiān)持安全第一的方針，防火制度健全、責(zé)任落實(shí)、標(biāo)志醒目。2.消防設(shè)施齊全有效、要定期檢查。3.保管人員懂消防知識(shí)，會(huì)使用消防設(shè)備和材料。4.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人經(jīng)常對(duì)重點(diǎn)部位(如油庫(kù)、氣庫(kù))進(jìn)行巡回檢查，定期對(duì)保管員和其他用工人員進(jìn)行安全教育，嚴(yán)格落實(shí)安全規(guī)章制度。5.倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好抗拒自然災(zāi)害的預(yù)防工作(如臺(tái)風(fēng)、暴雨、風(fēng)雪、洪水、高溫、寒流、地震等)，盡量減少設(shè)備和材料的損失。（二）在保證設(shè)備和材料安全的同時(shí)，要保障人身安全1.保管員、采購(gòu)員、檢驗(yàn)人員帶臨時(shí)用工人員作業(yè)時(shí)，本著誰(shuí)帶工誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，保障臨時(shí)用工人員人身安全，不許強(qiáng)迫蠻干。2.在配合吊車(chē)裝卸貨物時(shí)，凡歸起重工操作的工作范圍，保管員和臨時(shí)用工人員不得自行操作。第九條其他（一）定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并有記錄。（二）業(yè)主采購(gòu)部將定期或不定期對(duì)EPC倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，并對(duì)材料控制系統(tǒng)進(jìn)行審查。第十條記錄要求（一）記錄控制業(yè)主采購(gòu)人員執(zhí)行本規(guī)定發(fā)生的記錄控制按相關(guān)文件與記錄控制程序及本規(guī)定要求實(shí)施。（二）記錄編號(hào)執(zhí)行本規(guī)定發(fā)生的記錄按相關(guān)文件與記錄控制程序要求的代碼組合層次編號(hào)。（三）記錄保持執(zhí)行本規(guī)定發(fā)生的記錄保存至項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)束后棄毀。第十一條附表：“倉(cāng)儲(chǔ)管理問(wèn)題整改通知單”。錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司規(guī)范化管理工作手冊(cè)PAGE391倉(cāng)儲(chǔ)管理問(wèn)題整改通知單編號(hào)：裝置/單元工程裝置/單元號(hào)檢查部門(mén)受檢單位存在問(wèn)題事實(shí)：處置要求：檢查人：年月日糾正及糾正措施：糾正及糾正措施結(jié)果：受檢人：年月日整改結(jié)果驗(yàn)證：檢查人：年月日7.供貨廠商文件提交管理規(guī)定第一條概述（一）范圍1.本項(xiàng)目規(guī)定包含供貨廠商在給錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司煤化工項(xiàng)目供應(yīng)設(shè)備/材料時(shí)應(yīng)向錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司提交文件的最低要求。2.本項(xiàng)目規(guī)定不包含與運(yùn)輸和包裝有關(guān)的要求。（二）項(xiàng)目名稱和說(shuō)明客戶名稱：錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司項(xiàng)目名稱：錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司煤化工項(xiàng)目項(xiàng)目號(hào)：項(xiàng)目建設(shè)地域：內(nèi)蒙古錫林浩特市（三）供貨廠商文件格式1.供貨廠商文件應(yīng)相當(dāng)清楚和清晰，圖紙縮小的程度應(yīng)使圖紙內(nèi)容清晰可見(jiàn)。供貨商文件的尺寸應(yīng)從以下表格中選擇。圖幅代號(hào)尺寸（mm）A0841X1189A1594X841A2420X594A3297X420A4210X297供貨廠商提交的復(fù)印件的質(zhì)量應(yīng)能長(zhǎng)期保存，并且是可折疊的形式。供貨廠商提交的最終文件的復(fù)印件應(yīng)用聚酯塑料膜封皮保護(hù)。2.語(yǔ)言文件和圖紙上的所有文字應(yīng)是中文。3.單位如果沒(méi)有另外的說(shuō)明，所提交文件和圖紙的度量單位制應(yīng)使用公制和SI制。管件的公稱尺寸和等級(jí)可以是英制（”）和磅（lb）。4.文件中給出的信息所有提交給錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司的文件至少應(yīng)具有以下信息，這樣便于識(shí)別?？蛻裘Q：項(xiàng)目/裝置名稱：項(xiàng)目/裝置號(hào)：MR號(hào)：供貨廠商名稱：供貨廠商文件號(hào)：發(fā)表日期：5.圖簽欄除了供貨廠商的圖簽欄外，提交的所有圖紙和文件在廠商圖簽欄上方，應(yīng)附加本項(xiàng)目要求的標(biāo)識(shí)內(nèi)容，見(jiàn)表1。標(biāo)識(shí)欄的位置應(yīng)如下：圖紙：在右下角（供貨廠商圖簽欄的上方）其它