ISO標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)中的應(yīng)用

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)

在企業(yè)中的應(yīng)用

目錄第一章：IS09000族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)介紹第二章：IS09001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求第三章：企業(yè)如何按IS09000要求建立體系第四章：程序文件的編制第五章：質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的作用第六章：運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)工作

第一章

ISO組織簡(jiǎn)介1926年國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)成立1942年因第二次世界大戰(zhàn)而解體1946年l0月14日，中、美、英、法、蘇等25個(gè)國(guó)家的代表在倫敦開(kāi)會(huì)，決定成立新的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)——ISO1947年2月23日ISO在英國(guó)倫敦正式成立?？偛吭O(shè)在日內(nèi)瓦.IS09000族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)介紹是促進(jìn)國(guó)際間的合作，發(fā)展共同的標(biāo)準(zhǔn).＊成立ISO／TCl76技術(shù)委員會(huì)

1979年ISO批準(zhǔn)成立了“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)”（其注冊(cè)號(hào)為T(mén)C176）＊

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的定義——

IS0／TCl76技術(shù)委員會(huì)制定的所有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，即為IS09000族標(biāo)準(zhǔn)。ISO組織宗旨

IS09000族標(biāo)準(zhǔn)到目前為止

已有三個(gè)版本

1987版IS09000族標(biāo)準(zhǔn).1994版IS09000族標(biāo)準(zhǔn).2000版IS09000族標(biāo)準(zhǔn).2000版IS09000族標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)

核心標(biāo)準(zhǔn)

支持性標(biāo)準(zhǔn)

技術(shù)報(bào)告

小冊(cè)子IS09000IS09001IS09004IS019011IS010012IS010006IS010007IS010013IS010014IS010015IS010017◆質(zhì)量管理原理◆選擇和使用指南◆小型企業(yè)的應(yīng)用

IS09000：2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)IS09001：2000質(zhì)量管理體系——要求IS09004：2000質(zhì)量管理體系——業(yè)績(jī)改進(jìn)指南IS019011質(zhì)量和環(huán)境審核指南IS010012測(cè)量控制系統(tǒng)4個(gè)核心標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)支持性標(biāo)準(zhǔn)

①I(mǎi)SO10006《項(xiàng)目管理指南》②ISO10007《技術(shù)狀態(tài)管理指南》③ISO10013《質(zhì)量管理體系文件指南》④ISO10014《質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性管理指南》⑤ISO10015《質(zhì)量管理培訓(xùn)指南》⑥ISO10017《統(tǒng)計(jì)技術(shù)指南》◆質(zhì)量管理原理◆選擇和使用指南◆小型企業(yè)的應(yīng)用技術(shù)報(bào)告和小冊(cè)子IS09000:2000標(biāo)準(zhǔn)介紹

八項(xiàng)質(zhì)量管理原則＊以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)＊領(lǐng)導(dǎo)作用＊全員參與＊過(guò)程方法＊管理的系統(tǒng)方法＊持續(xù)改進(jìn)＊基于事實(shí)的決策方法＊與供方互利的關(guān)系

八項(xiàng)質(zhì)量管理原則

⑴以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

☆組織依存于顧客

——因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。八項(xiàng)質(zhì)量管理理原則(2)領(lǐng)導(dǎo)作用☆領(lǐng)導(dǎo)者建立組組織統(tǒng)一的宗宗旨及方方向向.——他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造造并保持使員工能充分分參與實(shí)現(xiàn)組組織目標(biāo)的內(nèi)部部環(huán)境.八項(xiàng)質(zhì)量管理理原則☆各級(jí)人員都是是組織之本，，只有他們的的充分參與，才能使使他們的才干干為組織帶來(lái)來(lái)收益。(3)全員參與(4)過(guò)程方法☆將活動(dòng)的相關(guān)關(guān)資源作為過(guò)過(guò)程進(jìn)行管理理，可以更高效地得得到期望的結(jié)結(jié)果。八項(xiàng)質(zhì)量管理理原則⑸管理的系統(tǒng)方方法☆將相互關(guān)聯(lián)的的過(guò)程作為系系統(tǒng)加以識(shí)別別、理解和管管理，有助于于組織提高實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有有效性和效率率.八項(xiàng)質(zhì)量管理理原則(6)持續(xù)改進(jìn)☆持續(xù)改進(jìn)總體體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是是組織的一個(gè)個(gè)永恒目標(biāo)事物是在不斷斷發(fā)展的，都都會(huì)經(jīng)歷一個(gè)個(gè)由不完善到到完善、直到到更新的過(guò)程程，人們對(duì)過(guò)過(guò)程結(jié)果的質(zhì)質(zhì)量要求也在在不斷提高，，因此，管理理的重點(diǎn)應(yīng)關(guān)關(guān)注變化或更更新產(chǎn)品所產(chǎn)產(chǎn)生結(jié)果的有有效性和效率率，這就是持持續(xù)改進(jìn)的活活動(dòng)。八項(xiàng)質(zhì)量管理理原則(7)基于事實(shí)的決決策方法☆有效決策是建建立在數(shù)據(jù)和和信息分析的的基礎(chǔ)上.八項(xiàng)質(zhì)量管理理原則(8)與供方互利的的關(guān)系☆組織與供方是是相互依存的的，互利的關(guān)關(guān)系可增強(qiáng)雙雙方創(chuàng)造價(jià)值值的能力術(shù)語(yǔ)及定義ⅰ★IS09000：2000標(biāo)準(zhǔn)列出了80條術(shù)語(yǔ)，共分分為10部分。主要術(shù)術(shù)語(yǔ)有★質(zhì)量:一組固有特性性滿足要求的的程度?！镔|(zhì)量管理:在質(zhì)量方面指指揮和控制組組織的協(xié)調(diào)的的活動(dòng)?！镔|(zhì)量管理體系系:在質(zhì)量方面指指揮和控制組組織的管理體體系?！镔|(zhì)量方針:由組織的最高高管理者正式式發(fā)布的該組組織總的質(zhì)量量宗旨和方向向?！镔|(zhì)量目標(biāo):在質(zhì)量方面所所追求的目的的。質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可以測(cè)測(cè)量的術(shù)語(yǔ)及定義ⅱ★質(zhì)量控制:質(zhì)量管理的一一部分，致力力于滿足質(zhì)量量要求?！镔|(zhì)量保證:質(zhì)量管理的一一部分，致力力于提供質(zhì)量量要求會(huì)得到到滿足的信任任。二者的區(qū)別與與聯(lián)系:質(zhì)量控制是為為了達(dá)到規(guī)定定的質(zhì)量要求求而開(kāi)展的一一系列的活動(dòng)動(dòng)。而質(zhì)量保保證是提供客客觀證據(jù)證實(shí)實(shí)已經(jīng)達(dá)到規(guī)規(guī)定的質(zhì)量要要求的各項(xiàng)活活動(dòng)。質(zhì)量保保證主要是關(guān)關(guān)注預(yù)期的產(chǎn)產(chǎn)品。組織必須有效效地實(shí)施質(zhì)量量控制，在此此基礎(chǔ)上才能能提供質(zhì)量保保證。術(shù)語(yǔ)及定義?！镔|(zhì)量改進(jìn):質(zhì)量管理的一一部分，致力力于增強(qiáng)滿足足質(zhì)量量要求的能力力★持續(xù)改進(jìn):增強(qiáng)滿足要求求的能力的循循環(huán)活動(dòng)★有效性:完成策劃的活活動(dòng)和達(dá)到策策劃結(jié)果的程程度★效率:達(dá)到的結(jié)果與與所使用的資資源之間的關(guān)關(guān)系★過(guò)程:一組將輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為輸出的的相互關(guān)聯(lián)或或相互作用的的活動(dòng)★產(chǎn)品:過(guò)程的結(jié)果.服務(wù)；軟件；；硬件；流程程性材料.★程序:為進(jìn)行某項(xiàng)活活動(dòng)或過(guò)程所所決定的途徑徑。程序一般包括括5W1H的內(nèi)容——Why(為什么做)，What(做什么)，Who(誰(shuí)去做)，When(什么時(shí)候做)，Where(在哪里做)，How(怎么做)。術(shù)語(yǔ)及定義ⅳ★質(zhì)量計(jì)劃:對(duì)特定的項(xiàng)目目、產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程或合同，，規(guī)定由誰(shuí)及及何時(shí)應(yīng)使用用哪些程序和和相關(guān)資源的的文件?！镔|(zhì)量策劃:質(zhì)量管理的一一部分，致力力于制定質(zhì)量量目標(biāo)并規(guī)定定必要的運(yùn)行行過(guò)程和相關(guān)關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。。二者的區(qū)別和和聯(lián)系質(zhì)量策劃是活活動(dòng)，質(zhì)量計(jì)計(jì)劃是文件。。質(zhì)量策劃的結(jié)結(jié)果應(yīng)形成文文件，可以是是質(zhì)量計(jì)劃，，也可以是其其他管理文件件。質(zhì)量計(jì)劃將特特定的項(xiàng)目、、產(chǎn)品、過(guò)程程或合同與現(xiàn)現(xiàn)有的質(zhì)量管管理體系聯(lián)系系起來(lái)，起到到了應(yīng)有的橋橋梁作用。企業(yè)導(dǎo)入ISO9000的必要性＊國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的需要.＊提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力的需要要.＊建立企業(yè)文化化，提高企業(yè)業(yè)素質(zhì)的需要要.＊提高企業(yè)質(zhì)量量管理水平的的需要.＊企業(yè)持續(xù)發(fā)展展的需要.＊企業(yè)保護(hù)消費(fèi)費(fèi)者利益之社社會(huì)責(zé)任感確確立的需要.企業(yè)推行ISO9000的益處(1)有利于企業(yè)工工作的科學(xué)化化、規(guī)范化、、制度化.(2)有利于企業(yè)管管理的法制化化.(3)有利于沖刷掉掉陳舊的、不不好的管理習(xí)習(xí)慣.(4)打破貿(mào)易技術(shù)術(shù)壁壘.(5)有利于企業(yè)素素質(zhì)的提高.(6)有利于提升企企業(yè)形象、增增強(qiáng)企業(yè)知名名度.(7)有利于企業(yè)內(nèi)內(nèi)的協(xié)調(diào)與溝溝通，創(chuàng)造和和諧的人際關(guān)關(guān)系.(8)有利于員工質(zhì)質(zhì)量意識(shí)的提提高.☆于１９９６年年元月在同行行業(yè)首家通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系系認(rèn)證.☆于２００３年年元月順利通通過(guò)了質(zhì)量、環(huán)境與職職業(yè)健康安全全一體化管理體系認(rèn)證證。公司非常重視視體系認(rèn)證第二章：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要要求ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)是由引言言、正文、和和附錄三三部部分組成正文部分為八八章內(nèi)容：１.范圍２２.引用標(biāo)準(zhǔn)３.術(shù)語(yǔ)和定義４４.質(zhì)量管理體系系５.管理職責(zé)６６.資源管理７.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)８８.測(cè)量分析和改改進(jìn)第二章：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要要求1．范圍1.1總則(標(biāo)準(zhǔn)條文)本標(biāo)準(zhǔn)為有下下列需求的組組織規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求：需要證實(shí)其有有能力穩(wěn)定地地提供滿足顧顧客和適用的的法律法規(guī)要要求的產(chǎn)品；；通過(guò)體系的有有效應(yīng)用，包包括體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)的過(guò)程程以及保證符符合顧客與適適用的法律法法規(guī)要求。旨旨在增強(qiáng)顧客客滿意。第二章：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要要求1．2應(yīng)用(標(biāo)準(zhǔn)條文)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的的所有要求是是能用的，旨旨在適用于各各種類(lèi)型、不不同規(guī)模和提提供不同產(chǎn)品品的組織。當(dāng)本標(biāo)準(zhǔn)的任任何要求因組組織及其產(chǎn)品品的特點(diǎn)而不不適用時(shí)，可可以考慮對(duì)其其進(jìn)行刪減。。除非刪刪減僅僅限于于本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第第7章中那那些不不影響響組織織提供供滿足足顧客客和適適用法法律法法規(guī)要要求的的產(chǎn)品品的能能力或或責(zé)任任的要要求，，否則則不能能聲稱(chēng)稱(chēng)符合合本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。。第二章章：ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求2.引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)條條文)下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所所包含含的條條文，，通過(guò)過(guò)在本本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中引引用而而構(gòu)成成為本本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的條條文。。ISO9000：2000質(zhì)量管管理體體系基基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)第二章章：ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求3.術(shù)語(yǔ)和和定義義(標(biāo)準(zhǔn)條條文)本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)采用用ISO9000中的術(shù)術(shù)語(yǔ)和和定義義。本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表述述了供供應(yīng)鏈鏈所使使用的的以下下術(shù)語(yǔ)語(yǔ)經(jīng)過(guò)過(guò)了更更改，，以反反映當(dāng)當(dāng)前的的使用用情況況：供供方方→組組織→→顧客客本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)“組組織””用以以取代代ISO9000：1994所使用用的術(shù)術(shù)語(yǔ)““供方方”，，術(shù)語(yǔ)語(yǔ)“供供方””用用以取取代術(shù)術(shù)語(yǔ)““分承承包方方“。。本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中所所出現(xiàn)現(xiàn)的術(shù)術(shù)語(yǔ)““產(chǎn)品品”，，也可可指““服務(wù)務(wù)”。。第二章章：ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求＊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)理理解(1)使用IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的的目的的①能夠夠證實(shí)實(shí)本組組織有有能力力穩(wěn)定定地提提供滿滿足顧顧客和和適用用的法法律法法規(guī)要要求的的產(chǎn)品品。②②通過(guò)過(guò)質(zhì)量量管理理體系系的有有效應(yīng)應(yīng)用,使顧客客滿意意。(2)標(biāo)準(zhǔn)的的應(yīng)用用范圍圍標(biāo)準(zhǔn)是是通用用的，，適用用于各各種類(lèi)類(lèi)型、、不同同規(guī)模模和提提供不不同產(chǎn)產(chǎn)品的的組織織。(3)標(biāo)準(zhǔn)的的用途途①用于于組織織內(nèi)部部質(zhì)量量管理理。②②用于于第二二方的的評(píng)價(jià)價(jià)、認(rèn)認(rèn)定或或注冊(cè)冊(cè)。③③用于于第三三方質(zhì)質(zhì)量管管理體體系認(rèn)認(rèn)證或或注冊(cè)冊(cè)。④④在訂訂貨合合同中中引用用，規(guī)規(guī)定對(duì)對(duì)供方方質(zhì)量量管理理體系系的要要求。。⑤為為規(guī)范范所引引用，，作為為強(qiáng)制制性要要求。。⑥⑥用于于建立立行業(yè)業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管管理體體系要要求的的基礎(chǔ)礎(chǔ).(4)IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)采采用過(guò)過(guò)程方方法模模式。。(5)允許的的剪裁裁第二章章：ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求4.質(zhì)量管管理體體系4．1總要求求★該該條文文是對(duì)對(duì)組織織建立立、實(shí)實(shí)施和和保持持質(zhì)量量管理理體體系系的總總體性性要求求。這這些要要求包包括：：★建建立文文件化化質(zhì)量量管理理體系系，并并堅(jiān)持持持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)?！镞\(yùn)運(yùn)用過(guò)過(guò)程方方法管管理質(zhì)質(zhì)量管管理體體系第二章章：ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求求ⅰ以過(guò)程程為基基礎(chǔ)的的質(zhì)量量管理理體系系模式式ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求求ⅱ.標(biāo)準(zhǔn)理理解把標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作為為系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行行思考考和理理解注意過(guò)過(guò)程的的層次次用過(guò)程程方法法理解解每一一條款款（輸輸入、、輸出出、活活動(dòng)））標(biāo)準(zhǔn)主主要包包括四四大過(guò)過(guò)程：：管理理職責(zé)責(zé)、資資源管管理、、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)、、測(cè)測(cè)量、、分析析與改改進(jìn)四大過(guò)過(guò)程是是一個(gè)個(gè)持續(xù)續(xù)PDCA循環(huán)過(guò)過(guò)程，，每個(gè)個(gè)子過(guò)過(guò)程的的分解解也是是PDCA循環(huán)過(guò)過(guò)程ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求求ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的的內(nèi)容容概況況4質(zhì)量管管理體體系4.1總要求求4.2文件要要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手手冊(cè)4.2.3文件控控制4.2.4記錄控控制ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求求5管理職職責(zé)5.1管理承承諾5.2以顧客客為關(guān)關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管管理體體系策策劃ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求求★5.5職責(zé)、、權(quán)限限與溝溝通★5.5.1職責(zé)和和權(quán)限限★5.5.2管理者者代表表★5.5.3內(nèi)部溝溝通★5.6管理評(píng)評(píng)審★5.6.1總則★5.6.2評(píng)審輸輸入★5.6.3評(píng)審輸輸出ISO9001:2000質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求求6資源管管理6.1資源提提供6.2人力資資源6.2.1總則6.2.2能力、、意識(shí)識(shí)和培培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.4工作環(huán)環(huán)境ISO9001:2000質(zhì)量量管管理理體體系系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求7產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的策策劃劃7.2與顧顧客客有有關(guān)關(guān)的的過(guò)過(guò)程程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品品有有關(guān)關(guān)的的要要求求的的確確定定7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品品有有關(guān)關(guān)的的要要求求的的評(píng)評(píng)審審7.2.3顧客客溝溝通通ISO9001:2000質(zhì)量量管管理理體體系系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求7.3設(shè)計(jì)計(jì)與與開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)計(jì)與與開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)策策劃劃7.3.2設(shè)計(jì)計(jì)與與開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)輸輸入入7.3.3設(shè)計(jì)計(jì)與與開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)輸輸出出7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)與與開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)評(píng)評(píng)審審7.3.5設(shè)計(jì)與開(kāi)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證證7.3.6設(shè)計(jì)與開(kāi)開(kāi)發(fā)確認(rèn)認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)與開(kāi)開(kāi)發(fā)更改改的控制制ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程程7.4.2采購(gòu)信息息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制7.5.2生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可可追隨性性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求8測(cè)量、分分析和改改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.1顧客滿意意8.2.2內(nèi)部審核核8.2.3過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求8.3不合格品品的控制制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)進(jìn)8.5.2糾正措施施8.5.3預(yù)防措施施第三章:如何按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求求建建立立體系文文件4質(zhì)量管理理體系4.1總要求理理解與實(shí)實(shí)施該條文是是對(duì)組織織建立、、實(shí)施和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的總體性性要求。。它包括括：(1)建立文件件化質(zhì)量量管理體體系，并并堅(jiān)持持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。(2)運(yùn)用過(guò)程程方法管管理質(zhì)量量管理體體系。過(guò)過(guò)程方法法管理內(nèi)內(nèi)容:①識(shí)別過(guò)程程。②確定過(guò)過(guò)程的順順序和相相互作用用?！壑贫ㄟ^(guò)過(guò)程運(yùn)行行和控制制的準(zhǔn)則則與方法法。④確保充充足的信信息和資資源，以以支持過(guò)過(guò)程的運(yùn)運(yùn)行和控控制⑤測(cè)量、、監(jiān)控、、分析過(guò)過(guò)程的有有效性。。⑥采取必必要的措措施以實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃的結(jié)果果和達(dá)到到持續(xù)改改進(jìn)。第三章:如何按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要要求建建立體系系文件4質(zhì)量管理理體系４.２.１總則該條款是是對(duì)質(zhì)量量管理體體系文件件編制的的總要求求⑴主要的的質(zhì)量管管理體系系文件⑵質(zhì)量管管理體系系文件的的范圍和和詳細(xì)程程度⑶一般的的書(shū)面程程序有⑷文件的的存在形形式第三章:如何按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要要求建建立體系系文件質(zhì)量體系系的建立立應(yīng)遵循循的原則則有：1．強(qiáng)調(diào)質(zhì)質(zhì)量策劃劃的原則則2．整體優(yōu)優(yōu)化的原原則3．強(qiáng)調(diào)預(yù)預(yù)防為主主的原則則4．強(qiáng)調(diào)滿滿足顧客客對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量的的要求5．強(qiáng)調(diào)過(guò)過(guò)程概念念的原則則6．強(qiáng)調(diào)質(zhì)質(zhì)量與效效益統(tǒng)一一的原則則7·強(qiáng)調(diào)持續(xù)續(xù)的質(zhì)量量改進(jìn)原原則8．強(qiáng)調(diào)全全面質(zhì)量量管理作作用的原原則第三章:如何按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要要求建立立體系文文件＊質(zhì)量管理理手冊(cè)的的結(jié)構(gòu)①封封面②手手冊(cè)發(fā)布布令③目目錄④手手冊(cè)說(shuō)明明(適用領(lǐng)域域、手冊(cè)冊(cè)控制等等)⑤手冊(cè)版序序控制⑥術(shù)術(shù)語(yǔ)與定定義(如需要)⑦企業(yè)概況況⑧質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)⑨組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)與職責(zé)責(zé)⑩過(guò)過(guò)程的描描述(IS09001各條款的的描述)⑾支持性資資料附錄錄(如需要)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全一一體化化管理手手冊(cè)(第B版)發(fā)布實(shí)施施令為了對(duì)公公司產(chǎn)品品質(zhì)量實(shí)實(shí)施有效效的控制制，確保保顧客滿滿意，并并對(duì)本公公司在生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)中中所造成成的環(huán)境境影響和和職業(yè)健健康安全全危害加加以控制制和預(yù)防防，我們們編制了了《質(zhì)量／環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)》。本《手冊(cè)》規(guī)定了我我公司的的質(zhì)量、、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理方方法及質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全一一體化管管理體系系的具體體內(nèi)容，，是公司司質(zhì)量、、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理的的法規(guī)性性文件。。經(jīng)審查查，符合合GB／T19001-2000(idtISO9001：2000)、GB／T24001-2004(idtISO14001：2004)和GB／T28001-2001(idtOHSASl8001：1999)標(biāo)準(zhǔn)的要要求及本本公司的的實(shí)際情情況，現(xiàn)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。本手冊(cè)作作為本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全的企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和公司司質(zhì)量、、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系的最最高層次次的文件件，無(wú)條條件地適適用于集集團(tuán)有有限公司司所屬各各部門(mén)。。公司各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和全體體員必須須深刻領(lǐng)領(lǐng)會(huì)，嚴(yán)嚴(yán)格貫徹徹執(zhí)行，，以不斷斷提高公公司全體體員工的的質(zhì)量意意識(shí)、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)意識(shí)、、職業(yè)健健康安全全意識(shí)以以及公司司的綜合合管理水水平。手冊(cè)現(xiàn)行行版本：：B總裁：王王紀(jì)年二二00五年十月月二十日日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全一一體體化管管理手冊(cè)冊(cè)(第B版)前言言本《管理手冊(cè)冊(cè)》是根據(jù)GB／T19001-2000(idtISO9001：2000)GB／T24001-2004(idtISO14001：2004)和GB／T28001-2001(idtOHSASl8001：1999)三個(gè)管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求及公公司質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的現(xiàn)狀狀進(jìn)行編編制．修訂和換換版經(jīng)集集團(tuán)公司司管理者者代表審審定和總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布實(shí)施．．《手冊(cè)》的各項(xiàng)規(guī)規(guī)定通過(guò)過(guò)公司內(nèi)內(nèi)部管理理體系審審核、管管理評(píng)審審、和自自我評(píng)價(jià)價(jià)等來(lái)驗(yàn)驗(yàn)證其適適宜性、、充分性性、有效效性和效效率．《手冊(cè)》的內(nèi)容對(duì)對(duì)GB／T19001-2000(idtISO9001：2000)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有剪裁.本公司生生產(chǎn)的各各類(lèi)產(chǎn)品品不存在在對(duì)GB／T19001標(biāo)準(zhǔn)的剪剪裁問(wèn)題題.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)（第B版）手冊(cè)說(shuō)明明《一體化管管理手冊(cè)冊(cè)》是依據(jù)GB／T19001－2000“質(zhì)量管理理體系要要求”、、GB／T24001——2004“環(huán)境管理理體系要要求及使使用指南南”和GB／T28001——2001“職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)范””的要要求，并并結(jié)合本本公司的的質(zhì)量、、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理工工作實(shí)際際情況編編制的。。本手冊(cè)規(guī)規(guī)定了公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理方針針，引用用了質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系程程序的核核心內(nèi)容容，并對(duì)對(duì)管理體體系的過(guò)過(guò)程順序序和相互互作用進(jìn)進(jìn)行了描描述，是是我公司司質(zhì)量、、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系運(yùn)行行的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件。本手冊(cè)的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)定用于于證實(shí)公公司有能能力持續(xù)續(xù)穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用的法律律、法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品以以及對(duì)環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)和員工工職業(yè)健健康安全全的高度度重視。。本手冊(cè)的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)定無(wú)條條件地適適用于集集團(tuán)有有限公司司所屬各各相關(guān)部部門(mén)。本手冊(cè)描描述的管管理體系系要求，，適用于于公司所所有部部門(mén)產(chǎn)品品從產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)、開(kāi)發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、安裝裝和服務(wù)務(wù)等全過(guò)過(guò)程的質(zhì)質(zhì)量管理理，對(duì)公公司產(chǎn)品品設(shè)計(jì)、、生產(chǎn)、、服務(wù)活活動(dòng)所產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)環(huán)境影響響與職業(yè)業(yè)健康安安全危害害的有效效控制、、預(yù)防以以及質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理工作的的持續(xù)改改進(jìn)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)（第B版）企業(yè)概況況集團(tuán)公司司擁有大大量?jī)?yōu)秀秀的技術(shù)術(shù)人才、、先進(jìn)的的電力系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)化控制制與保護(hù)護(hù)核心技技術(shù)、現(xiàn)現(xiàn)代化的的管理機(jī)機(jī)制、遍遍及各地地的營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，，是集““科、工工、貿(mào)、、金”為為一體的的國(guó)家大大型綜合合性電氣氣企業(yè)集集團(tuán)……公司占地地面積50萬(wàn)平方米米，總資資達(dá)80億元?，F(xiàn)現(xiàn)有員工工5000余名，其其中工程程技術(shù)人人員3000余名……公司是目目前國(guó)內(nèi)內(nèi)同行業(yè)業(yè)“產(chǎn)品品品種最最多、配配套能力力最強(qiáng)、、經(jīng)濟(jì)效效益最好好”的企企業(yè)。近年來(lái)，，公司認(rèn)認(rèn)真堅(jiān)持持“讓我我們的客客戶充分分享受高高可靠性性、高科科技的裝裝備”的的使命命宣言以以及“在在中國(guó)的的電力裝裝備行業(yè)業(yè)做到最最優(yōu)、最最強(qiáng)、最最大”的的發(fā)展展目標(biāo)，，堅(jiān)定不不移地狠狠抓質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理，有效效地提高高了企業(yè)業(yè)的整體體素質(zhì)、、經(jīng)濟(jì)效效益和社社會(huì)效益益，使公公司得到到了長(zhǎng)足足的發(fā)展展。公司先后后榮獲國(guó)國(guó)家及全全國(guó)等諸諸多榮譽(yù)譽(yù)稱(chēng)號(hào)．．文件內(nèi)容容

闡述述企業(yè)的的質(zhì)量方方針、目目標(biāo)。概概括性、、原則性性、綱領(lǐng)領(lǐng)性地描描述質(zhì)量量管理體體系。方針/目標(biāo)管理手冊(cè)管理體系程序文件其他文件(表格、報(bào)表、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法律/法規(guī)清單、環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單等)描述為實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系，各各門(mén)及有有關(guān)人員員應(yīng)開(kāi)展展的活動(dòng)動(dòng)詳細(xì)的作作業(yè)文件件公司管理理體系文文件第一層文文件第二層文文件第三層文文件公司管理理體系文文件４.２文件要要求公公司主主要的體體系文件件有a)公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全方方針和目目標(biāo)聲明明；b)公司管理理體系的的文件，，即《管理手冊(cè)冊(cè)》。c)質(zhì)量計(jì)劃劃/項(xiàng)目計(jì)劃劃。d)按標(biāo)準(zhǔn)要求和和公司需要所所形成的文件件程序。程序文件是管管理手冊(cè)的支支持性文件，，具體閘述了了企業(yè)落實(shí)《管理手冊(cè)》所要求的活動(dòng)動(dòng)的方法和途途徑．e)為確保過(guò)程的的有效策劃、、運(yùn)行和控制制所需的文件件，如各部門(mén)門(mén)現(xiàn)行的有關(guān)關(guān)規(guī)定、制度度等；f)記錄(包括體系運(yùn)行行記錄和產(chǎn)品品質(zhì)量記錄)或表格。它是是作為評(píng)價(jià)和和追溯管理體體系運(yùn)行是否否有效的體系系依據(jù)和信息息資料；g)有關(guān)產(chǎn)品的技技術(shù)文件等。。公司管理體系系文件4.2.1編制管理體系系文件的原則則要求要體現(xiàn)公司為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量／／環(huán)境/職業(yè)健康安全全方針、目標(biāo)標(biāo)所建立的管管理體系的要要求：既要符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求，又又要結(jié)合公司司管理體系運(yùn)運(yùn)行的實(shí)際情情況；職責(zé)和權(quán)限明明確、落實(shí)無(wú)無(wú)交叉；所有活動(dòng)的接接口清晰，可可操作性強(qiáng)；；盡量在原有基基礎(chǔ)上修改和和補(bǔ)充文件，，不要輕易取取消現(xiàn)行有效效的文件；文字精煉、準(zhǔn)準(zhǔn)確、通順。。公司管理體系系文件４.２.２《管理手冊(cè)》是規(guī)定公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健康安安全管理體系系的文件。是由公司管理理者代表組織織遵照GB／T19001-2000(idtIs09001：2000)、GB/T24001－2004(idtISO14001：2004)和GB/T28001—2001(idtOHSASl8001：]999)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公公司實(shí)際管理理狀況進(jìn)行編編寫(xiě).經(jīng)總裁批準(zhǔn)后后發(fā)布實(shí)施。。公司管理體系系文件管理手冊(cè)的內(nèi)內(nèi)容包括：管理體系的范范圍，任何刪刪減的細(xì)節(jié)與與合理性、程程序文件的引引用、質(zhì)量管管理體系過(guò)程程和環(huán)境管理理體系／職業(yè)業(yè)健康安全要要素的相互關(guān)關(guān)系的表述。?！豆芾硎謨?cè)》的管理由質(zhì)管管部具體負(fù)責(zé)責(zé)，其中應(yīng)包包括／但不限限于a)文件編寫(xiě)、監(jiān)監(jiān)督并向管理理者代表和總總裁匯報(bào)其執(zhí)執(zhí)行情況；b)文件印刷；c)建立文件發(fā)放放或領(lǐng)取登記記辦法，嚴(yán)格格履行領(lǐng)取登登記簽字手續(xù)續(xù)；d)對(duì)在用文件實(shí)實(shí)施必要的查查驗(yàn)，以確保保全部“受控控”文件處于于有效狀態(tài)；；e)負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行解釋。當(dāng)文件不能滿滿足管理體系系正常運(yùn)行時(shí)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行手手冊(cè)的更改或或換版。由相相關(guān)人員提出出文件更改意意見(jiàn)，并擬定定改稿，經(jīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化審核、、管理者代表表審定、總裁裁批準(zhǔn)后實(shí)施施。質(zhì)管部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)失效的的文件統(tǒng)一收收回和銷(xiāo)毀。。要嚴(yán)格按照照文件控制程程序中對(duì)管理理手冊(cè)編寫(xiě)、、管理、修訂訂以及失效文文件處理的有有關(guān)規(guī)定編制制并保持本管管理手冊(cè)。公司管理體體系文件４.２.３文件控制制公司建立并并保持文件件控制程序序，以便對(duì)對(duì)管理體系系要求的文文件進(jìn)行有有效的控制制a)文件發(fā)放之之前由授權(quán)權(quán)人員審批批，確保其其內(nèi)容是充充分和適宜宜的；b)文件和資料料的管理部部門(mén)對(duì)受控控文件和資資料在發(fā)放放前進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)識(shí)應(yīng)與受控控件目錄的的標(biāo)識(shí)相一一致。對(duì)文文件修改的的評(píng)審、批批準(zhǔn)和修訂訂應(yīng)做好相相應(yīng)的標(biāo)識(shí)識(shí)；c)公司每年在在管理評(píng)審審時(shí)對(duì)現(xiàn)有有體系文件件進(jìn)行一次次全面的評(píng)評(píng)審，出現(xiàn)現(xiàn)重大情況況變化時(shí)隨隨時(shí)進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以確確定其有效效性和是否否需要修改改或更新。。需要修訂訂時(shí)，發(fā)布布前應(yīng)再次次履行審批批手續(xù)；d)確保文件保保持清晰、、易于識(shí)別別；公司管理體體系文件４.２.３文件控制制（續(xù)續(xù)）e)確保對(duì)管理理體系有效效運(yùn)行起重重要作用的的場(chǎng)所能得得到相應(yīng)文文件現(xiàn)行有有效版本；；f)規(guī)定文件的的編目、存存檔、檢索索和借閱辦辦法；g)文件管理部部門(mén)負(fù)責(zé)文文件及資料料的復(fù)制或或更換。其其他部門(mén)如如工作需要要對(duì)對(duì)文件及資資料進(jìn)行復(fù)復(fù)制時(shí)，須須向文件及及資料的管管理部門(mén)提提出申請(qǐng)，，經(jīng)批準(zhǔn)后后可進(jìn)行復(fù)復(fù)制，復(fù)制制后的文件件及資料應(yīng)應(yīng)注明其有有效性；h)保持及時(shí)了了解標(biāo)準(zhǔn)、、法規(guī)修訂訂狀態(tài)的工工作程序。。確保相關(guān)關(guān)的外來(lái)文文件(包括與產(chǎn)品品有關(guān)的法法律、法規(guī)規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等)在使用前得得到確認(rèn)，，按規(guī)定范范圍分發(fā)并并記錄；i)規(guī)定作廢文文件的標(biāo)識(shí)識(shí)、收回、、隔離措施施的辦法，，以防止誤誤用作廢文文件。對(duì)所所有作廢的的文件及時(shí)時(shí)撤離工作作現(xiàn)場(chǎng)或做做上作廢標(biāo)標(biāo)記予以保保存參考，，以防止作作廢文件的的非預(yù)期使使用。公司管理體體系文件４.２.４記錄的控控制公司對(duì)記錄錄的填寫(xiě)、、標(biāo)識(shí)、收收集、歸檔檔和保管實(shí)實(shí)行歸口分分級(jí)管理。。質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)歸口管理理公司記錄錄的總目錄錄并負(fù)責(zé)有有關(guān)記錄的的填寫(xiě)和管管理。各有關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)建立立本部門(mén)的的記錄分目目錄并負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)記錄錄的填寫(xiě)和和管理。供方應(yīng)提交交的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄，，按程序規(guī)規(guī)定進(jìn)行管管理；公司編制并并保持記錄錄控制程序序，并對(duì)控控制內(nèi)容做做出規(guī)定：：公司管理體體系文件★5．1管理承諾總裁對(duì)建立立、實(shí)施和和改進(jìn)公司司的管理體體系做出鄭鄭重承諾，，并通過(guò)以以下職責(zé)的的履行及相相關(guān)活動(dòng)的的有效開(kāi)展展為其承諾諾提供客觀觀證據(jù)：不斷提高自自身的質(zhì)量量／環(huán)境／／職業(yè)健康康安全意識(shí)識(shí)，采取培培訓(xùn)、考核核、等方式式，向全體體員工傳達(dá)達(dá)滿足顧客客及相關(guān)法法律、法規(guī)規(guī)要求的重重要性，并并通過(guò)“與與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求的的確定”、、“內(nèi)、外外部信息交交流與溝通通”、“設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸入”、、“顧客滿滿意度的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量”等一系系列工作加加以落實(shí)：：制訂公司的的管理方針針和目標(biāo)；；確定并不斷斷完善公司司的組織結(jié)結(jié)構(gòu)，提高高組織效率率；為公司管理理體系的建建立、實(shí)施施和改進(jìn)提提供必要的的資源，包包括人、財(cái)財(cái)、物、技技術(shù)、信息息等：任命并授權(quán)權(quán)管理者代代表負(fù)責(zé)公公司管理體體系的建立立、實(shí)施和和保持的具具體事宜：：主持公司管管理評(píng)審。。公司管理體體系文件5．2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)★總裁應(yīng)遵遵循并在公公司認(rèn)真貫貫徹“以顧顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)’’’的原則，，以確保：：a)識(shí)別顧客明明確的或隱隱含的要求求和期望，，包括公司司應(yīng)盡的責(zé)責(zé)任或義務(wù)務(wù)及法律、、法規(guī)方面面的要求；；b)確保這些要要求轉(zhuǎn)化為為公司的質(zhì)質(zhì)量／環(huán)境境／職業(yè)健健康安全方方針、目標(biāo)標(biāo)、有關(guān)規(guī)規(guī)定和各項(xiàng)項(xiàng)合同條款款，并在公公司內(nèi)部各各個(gè)層次上上進(jìn)行充分分的溝通，，通過(guò)合理理調(diào)配公司司的整體資資源和管理理體系的有有效運(yùn)行得得以實(shí)現(xiàn)；；c)公司承諾對(duì)對(duì)所生產(chǎn)的的產(chǎn)品和公公司的顧客客終身負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)各各相關(guān)方負(fù)負(fù)責(zé)?！锎_定顧客客的需求和和期望公司管理體體系文件5．3質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健健康安全方方針a)與公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)宗旨相相適應(yīng)；b)體現(xiàn)了滿足足顧客要求求并超越顧顧客期望以以及持續(xù)改改進(jìn)和污染染預(yù)防、確確保員工健健康安全的的承諾，對(duì)對(duì)遵守法律律、法規(guī)和和其它要求求的承諾；；c)為建立和評(píng)評(píng)審質(zhì)量／／環(huán)境／職職業(yè)健康安安全目標(biāo)提提供框架和和基礎(chǔ)；d)體現(xiàn)了“八八項(xiàng)質(zhì)量管管理原則””；e)便于在各部部門(mén)進(jìn)行溝溝通和理解解，并予貫貫徹執(zhí)行；；f)通過(guò)公司對(duì)對(duì)外信息交交流的部門(mén)門(mén)，向相關(guān)關(guān)方宣傳公公司的質(zhì)量量／環(huán)境／／職業(yè)健康康安全方針針，并可為為公眾獲取??；g)便于對(duì)其在在執(zhí)行中的的持續(xù)適宜宜性、充分分性和有效效性進(jìn)行評(píng)評(píng)審。公司管理體體系文件公司的質(zhì)量量、環(huán)境與與職業(yè)健康康安全一體化化管理方針針是：質(zhì)量為魂行行業(yè)業(yè)爭(zhēng)先預(yù)防污染節(jié)節(jié)約約挖潛以人為本確確保保安全遵規(guī)守法持持續(xù)續(xù)發(fā)展公司管理體體系文件

５.４.1目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理方方案

公司年度目目標(biāo)以文件件形式下發(fā)發(fā)、分解和和考核。各各單位根據(jù)據(jù)公司目標(biāo)標(biāo)和本單位位具體情況況制訂本單單位目標(biāo)并并在內(nèi)部適適當(dāng)層次上上進(jìn)行分解解和落實(shí)。。

企業(yè)發(fā)展部部和質(zhì)管部部負(fù)責(zé)組織織制訂質(zhì)量量目標(biāo)及環(huán)環(huán)境／職業(yè)業(yè)健康安全全目標(biāo)、指指標(biāo)，并將將目標(biāo)、指指標(biāo)落實(shí)到到各相關(guān)部部門(mén)，由管管理者代表表審定、總總裁批準(zhǔn)后后下發(fā)各相相關(guān)部門(mén)執(zhí)執(zhí)行。

企業(yè)發(fā)展部部和質(zhì)管部部負(fù)責(zé)對(duì)目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的實(shí)施情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測(cè)，并及及時(shí)將情況況向管理者者代表匯報(bào)報(bào)。

當(dāng)公司方針針、產(chǎn)品、、活動(dòng)、服服務(wù)、過(guò)程程和法律、、法規(guī)及其其它要求發(fā)發(fā)生變化或或公司重要要環(huán)境因素素和重大危危險(xiǎn)源發(fā)生生改變時(shí)，，應(yīng)對(duì)目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)作作及時(shí)的更更新和調(diào)整整。

根據(jù)每年管管理評(píng)審結(jié)結(jié)果，依據(jù)據(jù)更新的方方針、重要要環(huán)境因素素／重大危危險(xiǎn)源及當(dāng)當(dāng)前的環(huán)境境與安全績(jī)績(jī)效制定新新的目標(biāo)、、指標(biāo)。公司管理體體系文件5.4．2管理體系策策劃總裁應(yīng)組織織有關(guān)部門(mén)門(mén)對(duì)管理體體系進(jìn)行總總體策劃，，形成公司司的《質(zhì)量／環(huán)境境／職業(yè)健健康安全一一體化管理理體系文件件》，并通過(guò)活活動(dòng)確保公公司目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。環(huán)境因素及及危險(xiǎn)源的的識(shí)別環(huán)境因素及及危險(xiǎn)源的的評(píng)價(jià)環(huán)境因素和和危險(xiǎn)源的的更新法律、法規(guī)規(guī)及其它要要求公司管理體體系文件◎5．5．1職責(zé)和權(quán)限限公司根據(jù)實(shí)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)工作的的特點(diǎn)和需需要，設(shè)置置相應(yīng)的組組織結(jié)構(gòu)。。組織結(jié)構(gòu)及及職責(zé)的確確定與變更更，由總裁裁批準(zhǔn)后以以公司文件件形式發(fā)布布。公司的管理理體系組織織結(jié)構(gòu)主要要分為決策策、管理和和執(zhí)行三個(gè)個(gè)層次：a)決策：管理理決策和管管理體系總總責(zé)任人為為總裁.b)管理：管理理策劃和體體系運(yùn)行監(jiān)監(jiān)督由管理理者代表負(fù)負(fù)責(zé)。管理理體系運(yùn)行行的日常性性管理為質(zhì)質(zhì)管部及其其他職能部部門(mén)c)執(zhí)行：公司司各部門(mén)在在主管的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，按按管理體系系要求，全全面負(fù)責(zé)本本部門(mén)所承承擔(dān)的相應(yīng)應(yīng)管理工作作。各級(jí)人員和和部門(mén)的職職責(zé)……公司管理體體系文件5．5．2管理者代表表總裁任命常常務(wù)副總裁裁為公司管管理者代表表，并明確確其職責(zé)和和權(quán)限☆管理者代表表的決定☆為確保本公公司質(zhì)量、、環(huán)境與職職業(yè)健康安安全一體化化管理體系系的正常有效運(yùn)運(yùn)行，特任任命集團(tuán)公公司常務(wù)副副總裁李富富生為公司司管理者代表，代代表本人全全權(quán)處理質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健健康安全管管理體系的建立、、運(yùn)行及管管理等相關(guān)關(guān)事宜。公公司將在人人力物力和和資金上給予充分分的支持。?！钔舅杏杏嘘P(guān)人員員認(rèn)真服從從管理者代代表的協(xié)調(diào)調(diào)和指揮，，共同履行好各各自的管理理職能，以以確保公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全管理體體系的有效效運(yùn)行?？偛茫和跬跫o(jì)年年2005年10月20日公司管理體體系文件☆5.5.3內(nèi)部溝通(內(nèi)外信息交交流與溝通通)外部信息交交流公司各部門(mén)門(mén)與政府有有關(guān)部門(mén)、、供方、顧顧客等進(jìn)行行書(shū)面或口口頭的信息息交流，對(duì)涉及重要要的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題、顧客客投訴、重重要環(huán)境因因素／重大大危險(xiǎn)源等等外部信息應(yīng)進(jìn)行及及時(shí)交流和和處理，并并記錄其交交流和處理理決定。內(nèi)部信息交交流a)總裁對(duì)質(zhì)量量、環(huán)境與與職業(yè)健埭埭安全工作作做出的決決定，由管管理者代表表組織通過(guò)在工作作區(qū)域內(nèi)引引導(dǎo)、宣傳傳等多種途途徑傳達(dá)到到各部門(mén)；；b)各部門(mén)通過(guò)過(guò)本部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行行信息交流流；c)質(zhì)管部進(jìn)行行各部門(mén)之之間相互溝溝通的協(xié)凋凋；d)公司設(shè)有專(zhuān)專(zhuān)門(mén)的員工工安全代表表，負(fù)責(zé)員員工與管理理者之間的的信息溝通通，員工代表由工工會(huì)人士擔(dān)擔(dān)任。質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)和管理體體系有關(guān)信信息的分類(lèi)類(lèi)……建立公司的的管理信息息庫(kù)。各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)信息進(jìn)進(jìn)行歸納、、分析，尋尋找管理體體系持續(xù)改改進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)公司建立并并保持《內(nèi)外信息交交流與溝通通程序》，對(duì)要求做做出明確規(guī)規(guī)定。公司管理體體系文件5．6管理評(píng)審總裁每年定定期主持進(jìn)進(jìn)行一次管管理評(píng)審，，評(píng)價(jià)公司司管理體系系改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和變更更的需要，，確保公司司管理體系系持續(xù)的適適宜性、充充分性、有有效性和效效率，以更更好的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的管管理方針和和目標(biāo)。出出現(xiàn)環(huán)境變變化以及有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、、法律、法法規(guī)變化等等偶然情況況時(shí)，也可可適時(shí)安排排管理評(píng)審審。管理評(píng)審的的內(nèi)容包括括以下幾個(gè)個(gè)方面:a)評(píng)審審管管理理體體系系的的符符合合性性、、適適宜宜性性、、充充分分性性、、有有效效性性以以使使其其持持續(xù)續(xù)保保持持；；b)貫徹徹質(zhì)質(zhì)量量／／環(huán)環(huán)境境／／職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全方方針針、、達(dá)達(dá)到到質(zhì)質(zhì)量量／／環(huán)環(huán)境境／／職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全目目標(biāo)標(biāo)的的狀狀況況及及存存在在的的問(wèn)問(wèn)題題；；c)評(píng)審審公公司司的的管管理理體體系系是是否否需需要要改改進(jìn)進(jìn)。。公司司管管理理體體系系文文件件5．6．3評(píng)審審輸輸入入為使使管管理理評(píng)評(píng)審審有有效效的的實(shí)實(shí)施施，，質(zhì)質(zhì)管管部部要要為為管管理理評(píng)評(píng)審審提提供供充充分分、、準(zhǔn)準(zhǔn)確確的的信信息息作作為為管管理理評(píng)評(píng)審審的的輸輸入入。。管理理評(píng)評(píng)審審的的輸輸入入包包括括：：審核核和和合合規(guī)規(guī)性性評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果，，包包括括公公司司內(nèi)內(nèi)部部審審核核的的結(jié)結(jié)果果，，合合規(guī)規(guī)性性評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果以以及及第第三三方方審審核核的的結(jié)結(jié)果果；；相關(guān)關(guān)方方投投訴訴的的處處理理，，顧顧客客滿滿意意度度的的測(cè)測(cè)量量結(jié)結(jié)果果以以及及顧顧客客反反饋饋的的重重要要質(zhì)質(zhì)量量信信息息等等；；重大大質(zhì)質(zhì)量量／／環(huán)環(huán)境境／／安安全全事事故故的的處處理理過(guò)過(guò)程程及及產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量／／環(huán)環(huán)境境／／安安全全趨趨勢(shì)勢(shì)；；重要要環(huán)環(huán)境境因因素素／／重重大大危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源的的控控制制情情況況；；質(zhì)量量、、環(huán)環(huán)境境與與職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全績(jī)績(jī)效效；；過(guò)程程的的實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)結(jié)結(jié)果果，，即即公公司司通通過(guò)過(guò)貫貫標(biāo)標(biāo)在在各各個(gè)個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)上上實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的改改進(jìn)進(jìn)和和存存在在的的問(wèn)問(wèn)題題，，既既包包括括體體系系的的實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)過(guò)程程，，又又包包括括產(chǎn)產(chǎn)品品的的實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)過(guò)程程；；方針針、、目目標(biāo)標(biāo)、、管管理理方方案案以以及及糾糾正正措措施施和和預(yù)預(yù)防防措措施施的的實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情情況況和和改改進(jìn)進(jìn)機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)；；以往往管管理理評(píng)評(píng)審審所所確確定定的的跟跟蹤蹤措措施施的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況；；管理理體體系系客客觀觀環(huán)環(huán)境境的的變變化化(如產(chǎn)產(chǎn)品品市市場(chǎng)場(chǎng)的的變變化化、、公公司司組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)的的變變化化，，相相關(guān)關(guān)法法律律、、法法規(guī)規(guī)的的變變化化等等)；由于于各各種種原原因因(包括括競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手手業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)的的評(píng)評(píng)價(jià)價(jià))而引引起起的的有有關(guān)關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品品、、過(guò)過(guò)程程和和(或)體系系改改進(jìn)進(jìn)的的建建議議等等。。公司司管管理理體體系系文文件件5．6．4評(píng)審審輸輸出出通過(guò)過(guò)管管理理評(píng)評(píng)審審輸輸出出的的有有效效實(shí)實(shí)施施，，推推動(dòng)動(dòng)公公司司管管理理體體系系和和產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)物物質(zhì)質(zhì)量量／／環(huán)環(huán)保保／／安安全全工工作作的的不不斷斷改改進(jìn)進(jìn)。。質(zhì)管管部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)將將管管理理評(píng)評(píng)審審的的輸輸出出形形成成文文件件，，發(fā)發(fā)放放至至各各有有關(guān)關(guān)部部門(mén)門(mén)，，并并與與管管理理者者代代表表共共同同監(jiān)監(jiān)督督管管理理評(píng)評(píng)審審決決定定的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況。。管理理評(píng)評(píng)審審的的輸輸出出包包括括以以下下內(nèi)內(nèi)容容：：管理理體體系系的的過(guò)過(guò)程程及及相相應(yīng)應(yīng)的的文文件件是是否否有有修修訂訂的的需需要要；；方針針、、目目標(biāo)標(biāo)是是否否正正在在實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)和和需需要要更更新新；；公司司對(duì)對(duì)管管理理體體系系運(yùn)運(yùn)行行提提出出的的改改進(jìn)進(jìn)措措施施；；是否否需需要要進(jìn)進(jìn)行行與與顧顧客客有有關(guān)關(guān)要要求求的的過(guò)過(guò)程程、、產(chǎn)產(chǎn)品品的的審審核核和和改改進(jìn)進(jìn)；；為實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公公司司的的質(zhì)質(zhì)量量／／環(huán)環(huán)境境／／職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全方方針針和和目目標(biāo)標(biāo)，，并并保保證證管管理理體體系系有有效效地地運(yùn)運(yùn)行行對(duì)對(duì)資資源源的的需需求求及及解解決決辦辦法法；；組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)是是否否適適宜宜；；對(duì)管管理理體體系系的的持持續(xù)續(xù)適適宜宜性性、、充充分分性性、、有有效效性性和和效效率率的的總總體體評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)。。公司司管管理理體體系系文文件件6資源源管管理理（6.１資資源源提提供供））目的的：：為為實(shí)實(shí)施施和和改改進(jìn)進(jìn)管管理理體體系系的的各各個(gè)個(gè)過(guò)過(guò)程程，，滿滿足足顧顧客客要要求求，，增增強(qiáng)強(qiáng)顧顧客客滿滿意意，，預(yù)預(yù)防防環(huán)環(huán)境境污污染染，，確確保保員員工工的的職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全，，公公司司應(yīng)應(yīng)及及時(shí)時(shí)確確定定并并提提供供所所需需的的資資源源，，包包括括人人力力資資源源、、信信息息資資源源、、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施、、工工作作環(huán)環(huán)境境、、供供方方和和合合作作者者、、自自然然資資源源和和財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)資資源源等等方方面面。。范圍圍：：人人員員、、設(shè)設(shè)施施、、信信息息、、工工作作環(huán)環(huán)境境和和資資金金。?？刂浦圃瓌t則⒈人人力力資資源源a)所需需人人員員的的能能力力應(yīng)應(yīng)滿滿足足要要求求b)補(bǔ)充充的的人人員員應(yīng)應(yīng)與與原原有有人人員員相相互配配合合c)應(yīng)及及時(shí)時(shí)提提供供以以保保證證需需求求2.設(shè)施施：：滿滿足足需需求求、、及及時(shí)時(shí)提提供供3.資金金a)滿足足需需求求b)符合合法法律律、法規(guī)規(guī)要要求求c)及時(shí)時(shí)提提供供4.信息息滿足足要要求求、、及及時(shí)時(shí)提提供供公司司管管理理體體系系文文件件６.２.１人人力力資資源源管管理理總裁裁根根據(jù)據(jù)公公司司的的實(shí)實(shí)際際需需要要，，決決定定機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)置置，，并并聘聘用用各各部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人。。６.２.２能能力力、、意意識(shí)識(shí)和和培培訓(xùn)訓(xùn)人力力資資源源部部根根據(jù)據(jù)公公司司的的發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃和和各各部部門(mén)門(mén)對(duì)對(duì)人人才才的的需需求求，，結(jié)結(jié)合合公公司司情情況況，，編編制制人人才才需需求求計(jì)計(jì)劃劃。。人力資資源部部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)據(jù)國(guó)家家法律律、法法規(guī)、、相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及公公司有有關(guān)規(guī)規(guī)章制制度要要求，，確定定各類(lèi)類(lèi)人員員的培培訓(xùn)需需求。。教育育中心心為滿滿足這這些要要求制制定培培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，，并組組織實(shí)實(shí)施使使各類(lèi)類(lèi)培訓(xùn)訓(xùn)人員員具備備所從從事工工作必必須的的能力力和資資格。。對(duì)于重重要環(huán)環(huán)境／／安全全崗位位的操操作人人員，，必須須進(jìn)行行專(zhuān)門(mén)門(mén)培訓(xùn)訓(xùn)及應(yīng)應(yīng)急處處理培培訓(xùn)，，經(jīng)考考核合合格后后持證證上崗崗。培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后后，人人力資資源部部和教教育中中心負(fù)負(fù)責(zé)考考察、、評(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)訓(xùn)的有有效性性，以以便制制訂以以后的的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃劃，更更有效效地開(kāi)開(kāi)展培培訓(xùn)工工作，，達(dá)到到提高高員工工的能能力、、滿足足需求求的目目的。。培訓(xùn)人人員范范圍：：公司司全體體員工工，包包括臨臨時(shí)雇雇用人人員。。公司管管理體體系文文件6．3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施管管理基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施包包括建建筑物物、工工作場(chǎng)場(chǎng)所及及相關(guān)關(guān)設(shè)施施(如水、、汽、、電供供應(yīng))、工具具和過(guò)過(guò)程設(shè)設(shè)備(包括各各類(lèi)過(guò)過(guò)程運(yùn)運(yùn)行、、控制制和測(cè)測(cè)試的的硬件件設(shè)備備和軟軟件、、支持持性服服務(wù)(如交付付后的的維護(hù)護(hù)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)、運(yùn)運(yùn)輸和和通訊訊等)。動(dòng)力設(shè)設(shè)備公公司、、房地地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)公公司、、工藝藝所等等部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)確定定、提提供并并維護(hù)護(hù)作業(yè)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)和為為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品品的符符合性性所必必須的的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施施。有關(guān)部部門(mén)對(duì)對(duì)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施施應(yīng)進(jìn)進(jìn)行有有效的的管理理，詳詳見(jiàn)Q／XJl3．09《設(shè)備設(shè)設(shè)施管管理程程序》公司管管理體體系文文件＊6．4工作環(huán)環(huán)境管管理◎動(dòng)力設(shè)設(shè)備公公司、、房地地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)公公司、、工藝藝所、、人力力資源源部、、質(zhì)管管部等等部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)確定定達(dá)到到產(chǎn)品品符合合性所所需的的工作作環(huán)境境中相相關(guān)的的物理理的、、心理理的和和環(huán)境境的因因素，，并努努力營(yíng)營(yíng)造一一個(gè)良良好的的工作作環(huán)境境，以以確保保環(huán)境境對(duì)人人員的的能動(dòng)動(dòng)性、、滿意意程度度和業(yè)業(yè)績(jī)產(chǎn)產(chǎn)生積積極的的影響響，從從而提提高公公司的的業(yè)績(jī)績(jī)。＊企業(yè)文文化建立、、保持持良好好的企企業(yè)文文化是是建立立良好好的工工作環(huán)環(huán)境的的重要要方向向。a)弘揚(yáng)公公司企企業(yè)文文化，，發(fā)揮揮企業(yè)業(yè)文化化的導(dǎo)導(dǎo)向功功能，，統(tǒng)一一整個(gè)個(gè)公司司和全全體員員工的的行動(dòng)動(dòng)方向向，使使員工工深化化和認(rèn)認(rèn)同企企業(yè)共共同的的利益益和目目標(biāo)；；b)發(fā)揮企企業(yè)文文化的的約束束功能能，制制定統(tǒng)統(tǒng)一的的行為為規(guī)范范，使使全體體員工工達(dá)到到協(xié)調(diào)調(diào)行為為、自自我控控制的的目的的；c)發(fā)揮企企業(yè)文文化的的凝聚聚功能能，使使員工工充分分認(rèn)識(shí)識(shí)公司司利益益的重重要性性，使使公司司各方方面力力量凝凝聚起起來(lái)。。員工參參與a)在公司司的重重大決決策中中要堅(jiān)堅(jiān)持““民主主集中中制””的原原則，，為員員工提提供參參與公公司重重大決決策的的機(jī)會(huì)會(huì)；b)在公司司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)中中，要要注意意征集集并采采納員員工的的合理理化建建議，，為員員工提提供參參與公公司管管理和和經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的機(jī)機(jī)會(huì)。。公司管管理體體系文文件7．1產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的的策劃劃◎科技部部、工工藝所所、質(zhì)質(zhì)管部部負(fù)責(zé)責(zé)組織織設(shè)計(jì)計(jì)、工工藝、、生產(chǎn)產(chǎn)等部部門(mén)根根據(jù)不不同產(chǎn)產(chǎn)品／／項(xiàng)目目的特特點(diǎn)和和顧客客的要要求以以及公公司的的質(zhì)量量／環(huán)環(huán)境／／職業(yè)業(yè)健康康安全全方針針、目目標(biāo)的的總體體要求求，對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品品所要要求的的過(guò)程程及子子過(guò)程程的順順序和和相互互關(guān)系系進(jìn)行行策劃劃，明明確產(chǎn)產(chǎn)品的的目標(biāo)標(biāo)和要要求，，確定定過(guò)程程、文文件和和資源源的需需求，，所要要求的的驗(yàn)證證、確確認(rèn)、、監(jiān)視視和測(cè)測(cè)量活活動(dòng)以以及產(chǎn)產(chǎn)品接接收準(zhǔn)準(zhǔn)則和和記錄錄要求求。并并重點(diǎn)點(diǎn)考慮慮與顧顧客有有關(guān)的的過(guò)程程、設(shè)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程程、采采購(gòu)過(guò)過(guò)程、、生產(chǎn)產(chǎn)和服服務(wù)提提供過(guò)過(guò)程，，以公公司《管理體系系文件》和有關(guān)技技術(shù)、管管理文件件的方式式予以規(guī)規(guī)定?！?qū)τ谔囟ǘóa(chǎn)品、、合同、、項(xiàng)目，，當(dāng)公司司管理體體系文件件的規(guī)定定不能覆覆蓋其要要求或合合同有特特殊要求求時(shí)，科科技部、、質(zhì)管部部組織并并督促各各子公司司質(zhì)量、、技術(shù)部部門(mén)編制制相應(yīng)的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃》，確定以以下適用用的內(nèi)容容：a)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求；b)針對(duì)某一一具體產(chǎn)產(chǎn)品所需需建立的的過(guò)程和和子過(guò)程程；c)過(guò)程實(shí)施施的階段段有關(guān)人人員的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限，所所需配備備的資源源；d)應(yīng)采用的的工藝流流程、特特定程序序、方法法和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)；e)具體的試試驗(yàn)、檢檢驗(yàn)和監(jiān)監(jiān)控方法法以及相相應(yīng)的驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則則；f)證明過(guò)程程和產(chǎn)品品符合性性所必須須的質(zhì)量量記錄，，如：工工藝參數(shù)數(shù)監(jiān)控和和測(cè)量記記錄；g)為達(dá)到質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)而采取取的其它它措施和和方法。?！蛟诋a(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程中，建建立并保保持相關(guān)關(guān)記錄以以便對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性提提供必要要的證據(jù)據(jù)公司管理理體系文文件7．2與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的確確定銷(xiāo)售、設(shè)設(shè)計(jì)等部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)在投標(biāo)標(biāo)、報(bào)價(jià)價(jià)、合同同洽談、、市場(chǎng)調(diào)調(diào)查、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手分析、、水平對(duì)對(duì)比等過(guò)過(guò)程中注注重信息息收集、、識(shí)別顧顧客需求求，確定定顧客明明示的和和識(shí)別顧顧客潛在在的要求求。與產(chǎn)品有有關(guān)的