貫標資料范本

貫標資料檢索目錄第一部分、體系性記錄 11文件控制程序 12QEO/BY—B01—01—2007 12記錄控制程序 20QEO/BY—B01—02—2007 20內(nèi)部審核控制程序 24QEO/BY—B01—03—2007 24不合格品控制程序 27QEO/BY—B01—04—2007 27糾正措施控制程序 34QEO/BY—B01—05—2007 34預防措施控制程序 38QEO/BY—B01—06—2007 38環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價控制程序 43QEO/BY—B01—07—2007 43法律法規(guī)和其他要求獲取、確認及管理程序 52QEO/BY—B01—08—2007 52人力資源管理與培訓控制程序 57QEO/BY—B01—09—2007 57信息交流與溝通控制程序 69QEO/BY—B01—10—2007 69環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及運行控制程序 79QEO/BY—B01—11—2007 79應急準備和響應控制程序 88QEO/BY—B01—12—2007 88環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序 97QEO/BY—B01—13—2007 97合規(guī)性評價控制程序 112QEO/BY—B01—14—2007 112事故、事件、不符合糾正和預防措施控制程序 121QEO/BY—B01—15—2007 121第二部分、工程質(zhì)量記錄 127一、工程技術檔案資料 1281、開工報告、竣工報告 1282、項目經(jīng)理、技術負責人的聘任文件 1283、施工組織設計 1284、圖紙會審記錄 1285、技術交底記錄 1286、設計變更通知 1287、技術核定單 1288、地質(zhì)勘察報告 1289、定位測量記錄 12810、基礎處理記錄 12811、沉降觀測記錄 12812、防水工程抗?jié)B試驗記錄 12813、混凝土澆灌令 12814、商品混凝土供應記錄 12815、工程復核記錄 12816、質(zhì)量事故處理記錄 12817、施工日志 12818、建設工程施工合同 12819、工程質(zhì)量保修書 12820、工程預（結(jié)）算書 12821、竣工項目一覽表 12822、施工項目總結(jié) 129二、工程質(zhì)量保證資料 1291、土建工程質(zhì)量保證資料 129（1）、鋼材出廠合格證、試驗報告 129（2）、焊接試（檢）驗報告、焊條（劑）合格證 129（3）、水泥出廠合格證及試驗報告 129（4）、磚出廠合格證及試驗報告 129（5）、防水材料合格證及試驗報告 129（6）、構(gòu)件合格證 129（7）、混凝土試塊試驗報告 129（8）、砂漿試塊試驗報告 129（9）、土壤試驗、打（試）樁記錄 129（10）、地基驗槽記錄 129（11）、結(jié)構(gòu)吊裝、結(jié)構(gòu)驗收記錄 129（12）、工程隱蔽驗收記錄 129（13）、中間交接驗收紀錄 1292、建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程質(zhì)量保證資料 129（1）、材料設備出廠合格證 129（2）、管道、設備強度、焊口檢查合嚴密性試驗記錄 129（3）、系統(tǒng)清洗記錄 129（4）、排水管道灌水、通水、通球試驗記錄 129（5）、衛(wèi)生潔具盛水試驗記錄 129（6）、鍋爐烘爐、煮爐、設備試運轉(zhuǎn)記錄 1303、建筑電氣安裝工程質(zhì)量保證資料 130（1）、電氣設備、材料合格證 130（2）、電氣設備試驗、調(diào)整記錄 130（3）、絕緣、接地電阻測試記錄 130（4）、隱蔽工程驗收記錄 1304、通風與空調(diào)工程質(zhì)量保證資料 130（1）、材料設備出廠合格證 130（2）、空調(diào)試驗報告 130（3）、制冷系統(tǒng)檢驗、試驗記錄 130（4）、隱蔽工程驗收記錄 1305、通風與空調(diào)工程質(zhì)量保證資料 130（1）、電梯及附件、材料合格證 130（2）、絕緣、接地電阻測試記錄 130（3）、空、滿、超載運行記錄 130（4）、調(diào)整、試驗報告 130三、工程檢驗評定資料 1301、質(zhì)量管理體系檢查記錄 1302、分項工程質(zhì)量驗收記錄 1303、分部工程質(zhì)量驗收記錄 1304、單位工程竣工質(zhì)量驗收記錄 1305、質(zhì)量控制資料檢查記錄 1306、安全和功能檢驗資料核查及抽查記錄 1317、觀感質(zhì)量綜合檢查記錄 131四、竣工圖 131五、其他 131質(zhì)量職責要素分配表標準號過程要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室項目管理部科學技術部規(guī)劃發(fā)展部市場營銷部人力資源部資產(chǎn)管理部財務部武裝保衛(wèi)部群眾工作部4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5.1職責權限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2.1人力資源6.2.2能力意識和培訓6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2.17.2.27.2.3顧客溝通7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5.17.5.27.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.68.1測量分析和改進8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施▲主要職能△相關職能環(huán)境管理體系職責要素分配表標準號過程要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室規(guī)劃發(fā)展部市場營銷部人力資源部財務部財務審計部資產(chǎn)管理部項目管理部科學技術部武裝保衛(wèi)部群眾工作部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)及其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4實施與運行4.4.1資源作用職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施與預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審▲主要職能△相關職能職業(yè)健康安全管理體系要素分配表標準號過程要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室規(guī)劃發(fā)展部市場營銷部人力資源部財務部財務審計部資產(chǎn)管理部項目管理部科學技術部武裝保衛(wèi)部群眾工作部4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3規(guī)劃（策劃）4.3.14.3.2法律及其他要求4.3.3目標4.44.4.1實施與運行4.4.2培訓、意識與能力4.4.3協(xié)商與溝通4.4.4文件4.4.5文件資料控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應4.5檢查和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2事故事件不符合糾正與預防措施4.5.3記錄和記錄的管理4.5.4審核4.6管理評審▲主要職能△相關職能第一部分、體系性記錄文件控制程序QEO/BY—B01—01—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：4.2.34.4.5序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1文件清單2收（發(fā)）文登記表3文件更改申請4文件編制（修訂）評審會簽單5文件檢查管理記錄文件清單序號文件名稱文件編號發(fā)文單位份數(shù)備注一管理體系文件1、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標、指標文件及批準文件2、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4、內(nèi)審及管理評審計劃、報告、管理體系運行表格5、作業(yè)文件（作業(yè)指導書）二管理性文件1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的2、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重大決策、決定及全局性工作安排三技術性文件1、施工組織設計（項目質(zhì)量計劃）2、施工方案、特殊過程作業(yè)指導書3、技術交底4、技術標準、規(guī)范、規(guī)程5、施工圖紙、設計交底6、工藝施工方法、操作規(guī)程四外來文件1、上級機關下發(fā)的有關建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理性文件及其它相關文件2、國家行政管理機關下發(fā)的有關建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理性文件及其它相關文件五合同文件1、招投標文件、評審文件2、合同文本、合同變更3、洽商、協(xié)議收（發(fā)）文登記表序號文件名稱文件編號發(fā)文單位份數(shù)接收人日期文件更改請申文件的更改應由文件更改建議人提出申請，經(jīng)授權人批準后，以“文件更改（修訂）通知”的形式發(fā)放到所有持有人。文件編制（修訂）評審會簽單文件編號、名稱：文件主管部門：編制評審人員：序號更改部位申請更改的內(nèi)容文件主管部門領導：日期：年月日部門主管領導：日期：年月日文件檢查管理記錄文件管理人員應經(jīng)常對文件進行全面清查，檢查各類文件的有效性，抽查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。記錄控制程序QEO/BY—B01—02—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：4.2.44.5.44.5.3序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1文件控制程序2記錄控制程序3內(nèi)部審核控制程序4不合格品控制程序5糾正措施控制程序6預防措施控制程序7環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價控制程序8法律法規(guī)和其他要求獲取、確認及管理程序9人力資源管理與培訓控制程序10信息交流與溝通控制程序11環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及運行控制程序12應急準備和響應控制程序13環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序14合規(guī)性評價控制程序15事故、事件、不符合糾正和預防措施控制程序記錄收集、管理、檢查記錄1、集團公司各部室負責形成、編目、存檔和處理本部門主管程序文件規(guī)定的各種記錄，收集、存檔本系統(tǒng)所屬部門按規(guī)定上報的管理記錄，指導檢查建設公司所屬部門，抽查和指導項目部所屬部門、人員執(zhí)行本程序情況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時解決，檢查應做記錄；2、建設公司有關科室負責形成、編目、存檔和處理本科室管理體系所需的各種記錄，整理報送本程序規(guī)定的向集團公司主管部室上報的管理記錄，指導項目部所屬部門、人員執(zhí)行本程序的情況，檢查應做記錄。3、項目部職能部門和人員負責形成、編目和保存各程序文件及本程序規(guī)定的各項記錄，按規(guī)定上報或移交兩級公司主管部門，并對記錄的正確性、完整性負責。顧客滿意度調(diào)查表建設單位：施工地點：監(jiān)理單位：工程項目：施工項目部：單位工程：顧客意見很滿意滿意一般不滿意很不滿意1、根據(jù)您的感受，您對八冶公司項目部基礎管理工作的滿意程度如何？2、根據(jù)您的感受，您對八冶公司項目部的員工素質(zhì)、行為規(guī)范及企業(yè)形象是否滿意？3、根據(jù)您的感受，您對該單位工程的工程質(zhì)量滿意程度如何？4、根據(jù)您的感受，您對該單位工程的施工進度滿意程度如何？5、根據(jù)您的感受，您對該單位工程的文明施工滿意程度如何？6、根據(jù)您的感受，您對該項目施工的環(huán)境保護管理是否滿意？7、根據(jù)您的感受，您對該單位工程的職業(yè)健康安全管理是否滿意？8、您進入施工現(xiàn)場后，各類標識是否明確、是否有明確的環(huán)境及安全管理告知、是否有相關人員協(xié)助您的工作、是否有安全感？9、根據(jù)您的感受，您對八冶公司項目部職能人員對您的工作配合是否滿意？10、根據(jù)您的感受，您對八冶公司項目部職能人員的業(yè)務水平和敬業(yè)精神是否滿意？11、根據(jù)您的感受，您對該單位工程的施工工藝技術、工藝流程是否滿意？12、根據(jù)您的感受，貴單位的其他工程是否還會選擇八冶公司或向其他單位推薦八冶公司？肯定會可能不會肯定不會我們在施工和服務等方面還能做那些具體工作，以增加您對八冶公司的滿意度？感謝您在百忙之中提出寶貴意見！您的姓名：單位：（請蓋公章）職務：電話：（如方便）日期：年月日內(nèi)部審核控制程序QEO/BY—B01—03—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：8.2.24.5.54.5.4序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1年度審核計劃2審核組審核計劃3內(nèi)審檢查表4內(nèi)審會議記錄5觀察項報告、不合格報告6整改及驗證記錄7內(nèi)部審核報告8不合格及觀察項分布表不合格報告編號：受審核單位受審核部門審核日期審核員審核依據(jù)GB/T條款號：其它：不合格事實描述：嚴重程度陪同人員單位領導不合格原因分析：責任人：不合格的糾正：預計完成日期：負責人：對應原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：預計完成日期：負責人：跟蹤驗證結(jié)論原因分析是否準確：是□否□提出不準確處：處置是否有效：是□否□證據(jù)：糾正措施是否有效：是□否□證據(jù)：驗證審核員驗證日期不合格品控制程序QEO/BY—B01—04—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：8.3序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1不合格品臺帳2不合格品檢查記錄3不合格品通知及處置單不合格品臺帳序號工程名稱編號工程部位或產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期不合格品程度數(shù)量評審和處置情況糾正情況備注不合格品檢查記錄1、集團公司經(jīng)營開發(fā)部按要求對采購產(chǎn)品、分包方產(chǎn)品及顧客財產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進行控制，保存實施過程中的管理檢查記錄；2、建設公司技術質(zhì)量（工程）管理部門檢查項目部實施本程序情況，保存檢查記錄；不合格品通知及處置單編號：項目部工程名稱分部、分項工程施工部位施工班組施工日期不合格內(nèi)容（包括缺陷的性質(zhì)、數(shù)量、部位等）：質(zhì)檢員：年月日不合格品評審、評審人員：評審結(jié)論：年月日糾正：糾正實施及驗證：實施日期：年月日驗證人：驗證日期：年月日評價采取糾正措施的需求：評審人員：日期：年月日備注：糾正措施控制程序QEO/BY—B01—05—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：8.5.2序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1糾正措施實施紀錄2內(nèi)部溝通記錄糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱實施單位（部門）負責人不合格事實描述：提出人：日期：原因分析：分析人：日期：糾正措施需求評價：評價人：日期：糾正措施：實施責任人：實施時間：批準：日期：實施及驗證：實施人員：實施日期：驗證人：日期：備注：內(nèi)部溝通記錄工程管理（技術質(zhì)量）部門負責對糾正措施實施情況進行匯總、分析和內(nèi)部溝通，兩級公司主管部門每半年應進行一次；項目部應對糾正措施的管理和實施情況進行匯總分析，并及時上報建設公司工程管理（技術質(zhì)量）部門。預防措施控制程序QEO/BY—B01—06—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：8.5.3序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1潛在不合格（不符合）收集記錄2預防措施實施記錄3內(nèi)部溝通記錄潛在不合格（不符合）收集記錄兩級公司各部門和項目部針對下列問題，收集信息，確定潛在的不合格：1、在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及運行活動中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格（不符合）后，經(jīng)評價認為有必要采取措施的；2、質(zhì)量通??；3、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及運行中的難點、重點及薄弱環(huán)節(jié)；4、領導及上級主管部門檢查后認為應采取措施的；5、其他單位發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故（事件）后，在本單位應采取措施防止同類事件發(fā)生的；6、部門的各項管理活動中，認為應采取措施的；7、顧客及相關方意見建議等。預防措施實施記錄編號：預防措施名稱實施單位（部門）負責人潛在的不合格：提出人：日期：原因分析：分析人：日期：措施的需求評價：評價人：日期：預防措施：實施責任人：實施時間：批準：日期：實施及驗證：實施人員：實施日期：驗證人：日期：備注：內(nèi)部溝通記錄各單位每半年應進行一次，時機應選擇在管理評審前和內(nèi)外審前。環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價控制程序QEO/BY—B01—07—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：4.3.1序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1環(huán)境因素清單2重要環(huán)境因素清單3危險源風險因素清單4重大危險源風險因素清單5環(huán)境因素、危險源風險因素辨識評價記錄環(huán)境因素清單序號活動、產(chǎn)品或服務環(huán)境因素污染物名稱發(fā)生部位、場所現(xiàn)狀環(huán)境影響備注重要環(huán)境因素清單序號活動、產(chǎn)品或服務環(huán)境因素污染物名稱發(fā)生部位、場所現(xiàn)狀環(huán)境影響備注危險源風險因素清單序號涉及的危險活動或出現(xiàn)的場所危險源名稱危險類別現(xiàn)行控制措施風險級別進一步的控制措施備注重大危險源風險因素清單序號涉及的危險活動或出現(xiàn)的場所危險源名稱危險類別現(xiàn)行控制措施風險級別進一步的控制措施備注環(huán)境因素、危險源風險因素辨識評價記錄法律法規(guī)和其他要求獲取、確認及管理程序QEO/BY—B01—08—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：4.3.2序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1法律法規(guī)及其他要求收集整理記錄2適用的環(huán)境管理體系法律法規(guī)及其他要求清單3適用的職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求清單法律法規(guī)及其他要求收集整理記錄適用的環(huán)境管理體系法律法規(guī)及其他要求清單適用的職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求清單人力資源管理與培訓控制程序QEO/BY—B01—09—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：6.26.2.24.4.1序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1人力資源需求計劃2培訓計劃3員工持證登記表4日常培訓管理記錄5培訓效果評價6崗位人員檢查評定記錄7崗位人員任職要求人力資源需求計劃填報單位：序號姓名性別出生年月參加工作時間文化程度工作崗位培訓內(nèi)容工作單位備注批準：審核：編制：日期：培訓計劃員工持證登記表填報單位：序號姓名性別證件名稱發(fā)證單位證件號碼工作單位審核時間有效期備注日常培訓管理記錄培訓效果評價崗位人員檢查評定記錄崗位人員任職要求信息交流與溝通控制程序QEO/BY—B01—10—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：5.3.37.2.34.4.3序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1與顧客及相關方的文件接受記錄2與地方行政主管部門的工作紀要、聯(lián)系報告3員工代表與員工的交流溝通記錄4各類工作會議紀要5電話傳真記錄6各類管理系統(tǒng)報表7工作總結(jié)、匯報8文件收發(fā)記錄與顧客及相關方的文件接受記錄與地方行政主管部門的工作紀要、聯(lián)系報告員工代表與員工的交流溝通記錄各類工作會議紀要電話傳真記錄各類管理系統(tǒng)報表工作總結(jié)、匯報文件收發(fā)記錄環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及運行控制程序QEO/BY—B01—11—2007八冶集團第一建設公司118項目部年月日記錄清單管理要素：4.3.44.4.6序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1管理方案2管理方案實施驗證記錄3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理規(guī)劃4重要環(huán)境因素管理檢查記錄5重大危險源風險因素管理檢查記錄6每周安全活動記錄7施工現(xiàn)場文明施工管理檢查記錄管理方案管理方案實施驗證記錄環(huán)境、職業(yè)健康安全管理規(guī)劃重要環(huán)境因素管理檢查記錄重大危險源風險因素管理檢查記錄每周安全活動記錄施工現(xiàn)場文明施工管理檢查記錄應急準備和響應控制程序QEO/BY—B01—12—2007八冶集團第一建設公司118項目部年月日記錄清單管理要素：4.4.7序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1緊急情況、事故、事件清單2應急方案3緊急事件報告4事故處理報告5糾正預防措施實施及驗證報告6應急預案演練記錄7應急預案評價報告緊急情況、事故、事件清單應急方案緊急事件報告事故處理報告糾正預防措施實施及驗證報告應急預案演練記錄應急預案評價報告環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序QEO/BY—B01—13—2007八冶集團第一建設公司××項目部年月日記錄清單管理要素：4.5.144.5.1序號記錄名稱記錄編號份數(shù)備注1管理方案、目標、指標、管理方案（規(guī)劃）的實施檢查2運行過程及管理檢查3事故、事件管理過程及結(jié)果檢查評價4培訓管理及員工能力意識檢查5交流與溝通結(jié)構(gòu)檢查6法律法規(guī)及其他要求符合性檢查7施工現(xiàn)場場界噪聲測量記錄8污水排放記錄9有毒、有害氣體排放監(jiān)測記錄10當?shù)丨h(huán)保局環(huán)境因素監(jiān)測報告11環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查及巡檢計劃12環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄13環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)測報告管理方案、目標、指標、管理方案（規(guī)劃）的實施檢查運行過程及管理檢查事故、事件管理過程及結(jié)果檢查評價培訓管理及員工能力意識檢查交流與溝通結(jié)構(gòu)檢查法律法規(guī)及其他要求符合性檢查施工現(xiàn)場場界噪聲測量記錄工程名稱施工地點儀器型號監(jiān)測時間測量人員氣象條件測點等效連續(xù)A聲級建筑施工場地示意圖建筑施工現(xiàn)場場界及邊界線、測點位置備注：污水排放記錄單位：序號排放部位PH值監(jiān)測人日期有毒、有害氣體排放監(jiān)測記錄當?shù)丨h(huán)保局環(huán)境因素監(jiān)測報告環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查及巡檢計劃環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)測報告合規(guī)性評價控制程序QEO/BY—B01—14—2007八冶集團第一建