不安全產(chǎn)品召回制度

PAGE5-不安全產(chǎn)品召回制度1.為能夠并便于安全、及時(shí)地召回被確定為不安全批次的終產(chǎn)品，滿足產(chǎn)品安全相關(guān)的法律法規(guī)要求，向最終消費(fèi)者提供安全的產(chǎn)品，有效的控制已出廠的產(chǎn)品中可能產(chǎn)生的不合格，防止不合格品的非預(yù)期使用，保護(hù)消費(fèi)者的人身安全，維護(hù)消費(fèi)者的合法利益，特制定本程序。2.如遇下列情況：1）我公司人員發(fā)現(xiàn)批量不安全產(chǎn)品；2）消費(fèi)者反映我公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、工商等政府執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題并責(zé)令召回。公司員工一旦接到此類信息應(yīng)立即報(bào)告品管部，由品管部當(dāng)日確認(rèn)不合格產(chǎn)品信息（品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等）向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。3.品管部立即通知銷售部要求經(jīng)銷商立即停止相應(yīng)產(chǎn)品的銷售，標(biāo)識(shí)后暫時(shí)在銷售點(diǎn)隔離存放。4.品管部、生產(chǎn)部、銷售部第二個(gè)工作日到相應(yīng)銷售點(diǎn)調(diào)查；檢查同批次留樣產(chǎn)品；統(tǒng)計(jì)庫(kù)存同批次產(chǎn)品（如有）并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。5.召回產(chǎn)品的安全儲(chǔ)存區(qū)域：成品庫(kù)不合格產(chǎn)品存放區(qū)。6.判定已經(jīng)隔離的產(chǎn)品是否屬于不安全產(chǎn)品，品管部組織進(jìn)行產(chǎn)品安全危害調(diào)查和產(chǎn)品安全危害評(píng)估。7.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)問(wèn)題原因是原材料產(chǎn)生的，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，查找有問(wèn)題的原材料是否還存在于其他批次，如果有，未出廠的原料需要在供應(yīng)商庫(kù)房全部封存；已出廠的需要提供所有有問(wèn)題的原材料批次，品管部要查出涉及到該批原材料的所有產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量、廠家及使用時(shí)間，未使用的原材料通知采購(gòu)部和生產(chǎn)部封存。8.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全產(chǎn)品的，品管部需要確定產(chǎn)品召回的級(jí)別。根據(jù)產(chǎn)品安全危害的嚴(yán)重程度，產(chǎn)品召回級(jí)別分為三級(jí)：1）一級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑嚴(yán)重超標(biāo)、微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、食品中摻入非食品物質(zhì)或人為投毒等已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全產(chǎn)品的召回；2）二級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑、微生物指標(biāo)小幅超標(biāo)等已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全產(chǎn)品的召回；3）三級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)水分超標(biāo)、凈含量、包裝標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書上未予以標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全、不明確的不安全產(chǎn)品的召回。9.產(chǎn)品召回計(jì)劃的制定，品管部根據(jù)產(chǎn)品召回的級(jí)別及確定所有受到影響的產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，制定《產(chǎn)品召回計(jì)劃》。自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi)，由品管部經(jīng)理向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回計(jì)劃。并提交市級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。10.品管部根據(jù)產(chǎn)品召回計(jì)劃，填寫《產(chǎn)品召回通知單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)生產(chǎn)部、銷售部組織實(shí)施。11.產(chǎn)品召回的實(shí)施，自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，銷售部通過(guò)大眾媒體或其他渠道通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。12.品管部根據(jù)批號(hào)將未發(fā)出的產(chǎn)品廠內(nèi)封存。13.對(duì)于已發(fā)出的產(chǎn)品，品管部聯(lián)系銷售部根據(jù)出貨記錄提供詳細(xì)的客戶信息。14.銷售部根據(jù)客戶名單和具體數(shù)量派車將問(wèn)題產(chǎn)品為客戶進(jìn)行調(diào)換或辦理退貨。15.銷售部負(fù)責(zé)為消費(fèi)者進(jìn)行問(wèn)題產(chǎn)品的調(diào)換與解釋。召回過(guò)程保存召回記錄，主要內(nèi)容包括產(chǎn)品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。16.自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，由品管部向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。對(duì)召回計(jì)劃有變更的，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。17.在產(chǎn)品召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，品管部須向總經(jīng)理提交召回總結(jié)報(bào)告，并提交給市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。18.告知有關(guān)各方a)只有確定召回執(zhí)行以后，其它各方才可以被告知。b)一般召回的產(chǎn)品進(jìn)入終端消費(fèi)者時(shí)，要告知政府質(zhì)監(jiān)部門。c)召回小組將決定告知客戶中的哪些人。聯(lián)系人登記表由銷售部保存。預(yù)先不會(huì)提及任何原因，內(nèi)容包括關(guān)于進(jìn)程、分析及哪些產(chǎn)品（批號(hào)）、與其它產(chǎn)品分開的確切信息。19.召回產(chǎn)品的處理，品管部對(duì)回收和封存的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，如果產(chǎn)品確系召回批號(hào)產(chǎn)品，出具《召回產(chǎn)品處理單》,由銷售部倉(cāng)儲(chǔ)科將召回的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，單獨(dú)定點(diǎn)存放。品管部隨后對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，如確有問(wèn)題，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，需要銷毀的產(chǎn)品要立即組織銷毀；如果檢測(cè)產(chǎn)品未有問(wèn)題，立即送往國(guó)家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，在其確認(rèn)及許可下，可將產(chǎn)品重新投放市場(chǎng)。20.產(chǎn)品召回后，品管部需對(duì)事件發(fā)生的過(guò)程進(jìn)行整理，出具產(chǎn)品召回事件專項(xiàng)報(bào)告，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)立即提出改善方案，經(jīng)與總經(jīng)理討論通過(guò)后進(jìn)行實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并評(píng)估有效性，做出評(píng)估報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。21.索賠等善后處理，由于召回或由于其它的損失會(huì)產(chǎn)生索賠等善后處理。22.銷售部收集因產(chǎn)品而造成的人身傷害或危及生命安全的信息，詳細(xì)記錄消費(fèi)者的聯(lián)系方式，與消費(fèi)者保持溝通，并協(xié)同醫(yī)院或急救中心進(jìn)行救助，以保護(hù)人身健康和生命安全。23.銷售部商討針對(duì)于受到傷害或危及生命的消費(fèi)者的賠償方式和數(shù)額，并報(bào)總經(jīng)理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)人員組織實(shí)施。