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文檔簡介
用友網(wǎng)絡深度解析一、
從
1.0
戰(zhàn)略到
3.0
戰(zhàn)略,確立云優(yōu)先原則(一)
國內(nèi)領先的
ERP提供商,轉型云服務國內(nèi)最大的
ERP提供商,向云服務轉型。公司成立于
1995
年,于
2001
年上市,
是亞太本土領先的企業(yè)與公共組織云服務、軟件、金融服務提供商;在中國企業(yè)應
用軟件市場、中國
ERP軟件市場、中國財務軟件市場均保持第一位的市占率。在發(fā)
展過程中,逐漸由戰(zhàn)略
1.0
時代向戰(zhàn)略
3.0
時代轉型。在公司戰(zhàn)略
1.0
時代,公司
主要聚焦于企業(yè)財務管理系統(tǒng),并成功推出國內(nèi)第一個財務報表編制軟件,推動國
內(nèi)會計電算化的迅速發(fā)展;在公司戰(zhàn)略
2.0
時代,公司于
1998
年正式發(fā)布
ERP管
理系統(tǒng)——用友
U8,從此公司進入
ERP時代;在公司戰(zhàn)略
3.0
時代,自
2015
年公
司由用友軟件更名為用友網(wǎng)絡,自此由軟件提供商向互聯(lián)網(wǎng)與云服務轉型。(二)
堅持“云優(yōu)先”發(fā)展戰(zhàn)略,云業(yè)務快速增長邁入
3.0
戰(zhàn)略新時期,云業(yè)務占比迅速擴張。公司形成了以企業(yè)云服務為核心
業(yè)務,云服務、軟件、金融服務融合發(fā)展的戰(zhàn)略布局。公司云服務業(yè)務收入呈現(xiàn)迅
速增長的趨勢,由
2016
年的
1.17
億元增長至
2020
年的
34.2
億元,2021
年上半年
云服務收入實現(xiàn)
15.1
億元,同比增長
100.70%。
2016
至
2021
年上半年,公司云
服務收入占營業(yè)收入的比重迅速增長,由
2.29%增長至
47.53%。云服務收入主要源于大中型企業(yè),業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長。2021
年上半年大中型企
業(yè)云服務業(yè)務實現(xiàn)收入
116741
萬元,同比增長
92.18%;小微企業(yè)云服務業(yè)務實
現(xiàn)收入
18913
萬元,同比增長
140.4%;2021
年上半年公司云服務業(yè)務年度經(jīng)常性
收入
ARR達
83,359
萬元。(三)
經(jīng)營情況穩(wěn)健,持續(xù)增加研發(fā)投入,高筑技術壁壘公司經(jīng)營情況穩(wěn)健。2017-2020
年凈利潤較為穩(wěn)定,CAGR為
34%;2021
年上半
年凈利潤為
1.45
億元,同比增加
560.75%;2021
年上半年歸母凈利潤
2.15
億元,
同比增加
740.02%。2017-2020
年經(jīng)營性現(xiàn)金流較為穩(wěn)健,經(jīng)營質(zhì)量不斷提升,2020
年經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為
16.13
億元,同比增長
5.2%,2021
年上半年公司經(jīng)營性現(xiàn)金
流為-6.88
億元。2021
年上半年公司銷售費用率與管理費用率有所上升;同期銷售
毛利率為
57.15%,銷售凈利率為
4.57%。持續(xù)增加研發(fā)投入,筑高技術壁壘。持續(xù)增加研發(fā)投入,筑高技術壁壘。研發(fā)
投入由
2017
年的
12.97
億元增長至
2020
年的
16.73
億元,CAGR為
11.77%,2021
年上半年研發(fā)投入為
9.54
億元,同比增長
38.9%,研發(fā)投入營收占比為
30.0%,較上年同期增加
6.7
個百分點。公司現(xiàn)在已經(jīng)形成在企業(yè)和公共組織數(shù)智化領域從平
臺到領域、重點行業(yè)和生態(tài)的產(chǎn)品與技術研發(fā)體系。公司研發(fā)總部位于北京,先后
在南京、重慶、上海、深圳及海外先后建立了研發(fā)組織。(四)
股權結構穩(wěn)定,創(chuàng)始人持股比例較大持股
5%以上股東分別為北京用友科
技有限公司與上海用友科技咨詢有限公司,分別持股
28.17%與
11.99%,兩大控股
股東的實際控制人均為公司董事長兼
CEO王文京先生。副董事長郭新平與董事吳政
平分別通過控股上海益倍管理咨詢有限公司與共青城優(yōu)富投資管理合伙企業(yè)分別
持有公司
3.92%與
2.44%的股份。二、
云產(chǎn)品線覆蓋日益完善(一)
公司具有完善的云產(chǎn)品線完善的云產(chǎn)品線。從暢捷通開始,公司陸續(xù)發(fā)布了
U8
Cloud、NCCloud、Yonbip、
Yonsuite、U9
Cloud等多種云計算產(chǎn)品,從公有云和私有云兩個部署方式,以及巨
型、大型、中型、小微等四種體量的企業(yè),收費模式也兼具訂閱和許可雙重模式。
公司現(xiàn)有的產(chǎn)品線已經(jīng)做了充分且完善的布局。(二)
混合云將成為未來云
ERP趨勢混合云因其安全性、靈活性、成本控制等優(yōu)勢被眾多大型企業(yè)所接受?;旌显?/p>
是兩個或兩個以上云(私有云或公有云)的組合,各個云在保留獨有實體的前提下
通過專有技術捆綁在一起,實現(xiàn)多種部署模式的優(yōu)勢,采用混合云解決方案成為大
型企業(yè)上云用云的新趨勢。云
ERP優(yōu)勢明顯。與傳統(tǒng)
ERP相比,云
ERP優(yōu)勢是可以高效整合資源,打破傳
統(tǒng)煙囪式
IT架構的重復開發(fā)與運維,提升企業(yè)運營效率。與傳統(tǒng)
ERP相比,云
ERP優(yōu)勢明顯,其提供是服務而不僅僅是產(chǎn)品,降低企業(yè)一次性
IT投入成本,系統(tǒng)集
中部署升級更加高效,數(shù)據(jù)信息更加安全穩(wěn)定。(三)
面向大型企業(yè)的混合云
ERP產(chǎn)品:Yonbip、NCCloud以
NCCloud為核心的混合云解決方案,助力大型企業(yè)實現(xiàn)全方位數(shù)智化轉型。
公司于
2019
年
1
月推出
NCCloud,為大型企業(yè)提供混合云解決方案。NCCloud基
于云原生技術,底層技術采用云+端的模式,持公有云、混合云、專屬云的靈活部
署模式;同時兼具輕量化,智能化特征,設計風格極簡,界面扁平層次化易操作;
運用
AI技術,具備
VPA工作助手,RPA流程機器人、機器學習等功能,引領企業(yè)邁
向數(shù)字化新方向。NCCloud借助智能云服務提供
18
大混合云解決方案。NCCloud為客戶提供面
向大型企業(yè)集團、制造業(yè)、消費品、建筑、房地產(chǎn)、金融保險等
14
個行業(yè)大類,
68
個細分行業(yè),涵蓋數(shù)字營銷、智能制造、財務共享、數(shù)字采購等
18
大解決方案。
包括數(shù)字營銷與新零售、數(shù)字化工廠與智能制造、數(shù)字采購與供應鏈協(xié)同、財務共
享、智慧稅務與電子發(fā)票、績效與人才管理、社交協(xié)同等企業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新應用,并
提供覆蓋各大行業(yè)的企業(yè)數(shù)字化應用。(四)
面向中型企業(yè)的混合云
ERP產(chǎn)品:U8
Cloud、U9
Cloud、Yonsuite云
ERP產(chǎn)品
U8
Cloud助力成長型企業(yè)商業(yè)創(chuàng)新。U8
Cloud是公司于
2017
年
7
月推出的云
ERP產(chǎn)品,主要面向創(chuàng)新型、成長型企業(yè),幫助企業(yè)實現(xiàn)降低成本、
提高效率、控制風險的目標。采用互聯(lián)網(wǎng)新技術,支持公有云、混合云、專屬云的
部署,OpenAPI開放平臺接入外部合作伙伴,采用“云+端”的形式滿足企業(yè)實現(xiàn)
云
ERP和云服務對接需求,實現(xiàn)基礎資料、供應鏈、財務、制造、人力資源一體化
的流程。支持企業(yè)業(yè)務變革與商業(yè)創(chuàng)新,提供交易、服務、管理一體化解決方案,
賦能成長型企業(yè)轉型升級。YonSuite引領企業(yè)完成數(shù)智化轉型。YonSuite是公司于
2019
年底推出的基于
云原生架構、純公有云部署的國內(nèi)首創(chuàng)一體化云服務應用,基于
iuap云平臺開發(fā)、
開放與運營,聚焦服務、流通、制造等行業(yè),為中型企業(yè)提供“營銷、制造、采購、
財務、人力、辦公、平臺”融合一體、支持企業(yè)社會化商業(yè)的云服務。根據(jù)公司微
信公眾號披露,從
2019
年發(fā)布至今,YonSuite客戶群體包括科學研究、軟件與信
息技術服務業(yè)及商業(yè)服務業(yè)等新興服務業(yè),占比超過
70%。同時榮獲“2020
中國極
具創(chuàng)新
SaaS云服務平臺”,“2020
中國云計算最佳云原生
SaaS服務獎”,“2020
中
國企業(yè)服務
SaaS年度產(chǎn)品創(chuàng)新獎”等多個獎項。(五)
面向小型企業(yè)的云產(chǎn)品:暢捷通云子公司暢捷通作為小微企業(yè)云服務市場領先者,提供綜合化云端管理服務。暢
捷通為公司控股子公司,于
2014
年在港交所上市,目前公司持有其
65.68%的股份;
是一家專注于為小微企業(yè)提供以財務及管理服務為核心的平臺服務、應用服務、數(shù)據(jù)增值服務公司。其云服務產(chǎn)品包括
T3、好會計、T+Cloud、易代賬等,目前服務
超過
440
萬小微企業(yè)。依托核心
SaaS產(chǎn)品和能力,形成全面的小微企業(yè)云服務生態(tài)體系。暢捷通依
托母公司用友多年技術優(yōu)勢與市場地位,布局小微企業(yè)云服務全系列產(chǎn)品,滿足不
同類型、發(fā)展階段與規(guī)模的小微企業(yè)云服務需求,目前已形成較為完善的云服務產(chǎn)
品體系,實現(xiàn)小微企業(yè)前中后臺的統(tǒng)一,廣泛覆蓋各類行業(yè)。暢捷通擬于
A股上市,擴寬融資渠道,擴展其在中國境內(nèi)市場影響力。公司
2021
年
1
月
14
日發(fā)布公告,暢捷通本次擬發(fā)行
A股不超過發(fā)行后股本總額的
15%,此次
A股發(fā)行擴展資本市場融資渠道,進一步促進云業(yè)務的轉型與發(fā)展。(六)
行業(yè)云與領域云并駕齊驅(qū),共同構造云業(yè)務生態(tài)橫向覆蓋多個行業(yè),縱向覆蓋行業(yè)多個領域和應用場景。通過橫向與縱向的布
局,公司形成以
ERP為核心,各行業(yè)與領域全方位布局的解決方案。包括在營銷、
制造、采購、金融、財務、人力、協(xié)同、平臺服務等領域及涵蓋政務、制造、醫(yī)療、
金融等
14
個行業(yè)的數(shù)智化綜合服務與解決方案。并通過云市場聯(lián)合生態(tài)合作伙伴
為客戶提供相應的產(chǎn)品,在協(xié)同促進實現(xiàn)雙贏的同時,更好的滿足客戶需求。三、
以
Salesforce為鑒,樹立中長期增長方向(一)
SaaS行業(yè)龍頭,豐富的云計算產(chǎn)品線為各行業(yè)提供
CRM解決方
案Salesforce在
SaaS領域排名第二,CRM細分領域排名第一。公司成立于
1999
年,2004
年在紐交所上市,是客戶關系管理
CRM軟件的行業(yè)標桿。多年來深耕
SaaSCRM領域,形成以營銷云、銷售云、服務云與商業(yè)云為核心,產(chǎn)品線覆蓋社區(qū)云、
分析云、物聯(lián)網(wǎng)、平臺與應用程序豐富的云計算產(chǎn)品線,為各行業(yè)提供
CRM解決方
案。據(jù)
Gartner2019
年數(shù)據(jù),Salesforce2018
年在
CRM領域市場份額為
19.5%,超
過了第
2-4
名
SAP、Oracle和
Adobe之和,目前市值已破
2000
億美元,成為
SaaS行業(yè)估值最高的頭部廠商。營收高速增長背后是高核心云業(yè)務收入占比的支撐。Salesforce核心產(chǎn)品為銷
售云、服務云、平臺云、營銷和商業(yè)云,是公司營業(yè)收入的主要來源,2020
年占公
司營業(yè)總收入的
93.9%;通過平臺云作為技術支撐,同時將人工智能、大數(shù)據(jù)與物
聯(lián)網(wǎng)應用于技術開發(fā)。Salesforce2016-2020
年營業(yè)總收入
CAGR為
26.19%,處于
高速增長。從
2016
年至
2020
年各核心云業(yè)務收入占比來看,其業(yè)務板塊營收貢獻
率正在發(fā)生變化,銷售與服務云業(yè)務占比正在下降,平臺云、營銷和商業(yè)云占比正
在上升。(二)
Salesforce的發(fā)展路線:內(nèi)生與外延并重,不斷擴大客戶邊界圍繞核心
CRM業(yè)務搭建內(nèi)生發(fā)展戰(zhàn)略,產(chǎn)品布局廣泛。從
Salesforce發(fā)展歷程可以看出,其從最開始提出
CRMSaaS取代傳統(tǒng)軟件,后依托云服務廠商技術能
力發(fā)展
aPaaS平臺,將企業(yè)前端面向客戶的全流程業(yè)務打通,實現(xiàn)產(chǎn)品線的全面布
局;并從
B2B市場向
B2C市場擴張,針對
B端市場與
C端市場的不同特征提供不同
產(chǎn)品,逐漸延伸與擴張市場范圍。通過產(chǎn)品邏輯與技術邏輯開展外延式戰(zhàn)略,每一步發(fā)展緊跟時代步伐。自上市
以來
Salesforce并購頻繁,通過并購逐步擴大其生態(tài)圈。從產(chǎn)品邏輯的并購上看,
Salesforce從
CRM產(chǎn)品起家,通過大量的并購整合實現(xiàn)從單一產(chǎn)品到擁有涵蓋從售
前、售中到售后的全品類
SaaS平臺與
CRM的升級,及以銷售云、客服云、營銷云
和電商云為主要營收來源的產(chǎn)品組合,領域不斷外延至人工智能與大數(shù)據(jù)平臺,通
過大量收購完成不同階段的產(chǎn)品布局;其中著名案例為
2020
年
12
月擬以
227
億美
元收購企業(yè)協(xié)同軟件開發(fā)公司
Slack,此為其歷史上最大的并購事件。技術邏輯上
看,Salesforce通過并購實現(xiàn)其大數(shù)據(jù)、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)領域的布局;其中著名
的并購案例為以
157
億美元價格收購
Tableau,65
億美元價格收購
MuleSoft。借鑒
Salesforce的發(fā)展路徑,公司在內(nèi)生路徑上不斷拓寬業(yè)務規(guī)模。在外延
路徑上,據(jù)公司年報披露,公司于
2009
年收購
14
家公司,通過收購拉開行業(yè)競爭
格局,迅速擴大業(yè)務規(guī)模。2021
年
6
月
5
日,公司發(fā)布公告,擬以
1.51
億元收購
柚子移動
100%的股權,收購完成后擬以
7900
萬元對其增資,交易完成后,公司持
有柚子移動
100%的股權。柚子移動是一家擁有成熟開發(fā)者生態(tài)的低代碼平臺公司,
迄今已經(jīng)聚合了眾多國內(nèi)外第三方主流
PaaS和
SaaS云服務商的
API,累計已有
100
萬注冊開發(fā)者廣泛使用,建立起國內(nèi)最大規(guī)模的第三方開發(fā)者生態(tài),公司目前的
YonBIP低代碼開發(fā)平臺,主要面向
2B后端的管理應用,而柚子移動主要面向
2C前
端的移動端
APP應用,兩者互為補充,進一步加強
YonBIP生態(tài)。(三)
Salesforce的啟示:大客戶戰(zhàn)略下的交叉銷售服務頭部公司,積累行業(yè)標桿企業(yè)和典型案例。公司在零售業(yè)、制造業(yè)、金融
業(yè)、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、消費電子等各個領域均服務于行業(yè)頭部,頭部客戶的標桿作用
為公司形成典型案例。據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù),Salesforce在
2017
年服務年付費
100
萬
美元以上的客戶數(shù)達到
1599
家,年付費
1000
萬美元以上的客戶數(shù)達到
95
家。同
時,Salesforce通過為大客戶提供定制化服務,滿足其差異化需求來提升大客戶滲
透率。借助交叉銷售,利用
CRM發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有客戶的多種需求,并通過結合大客戶戰(zhàn)略
銷售多種相關服務與產(chǎn)品,提升公司
ARPU。公司針對組合產(chǎn)品有更多優(yōu)惠,以促
進用戶購買更多
SaaS服務。根據(jù)官網(wǎng)披露的價格可以看出,公司的
Sales與
Cloud組合產(chǎn)品結合了
SalesCloud與
ServiceCloud功能,價格上相比更加優(yōu)惠。其
2017
年
Dreamforce大會資料披露,重要客戶大約
75%以上購買了
4
種以上的產(chǎn)品組合,
99%的客戶訂閱了
2
種以上的云服務。Salesforce通過交叉銷售實現(xiàn)了提升客戶留
存率、增加客戶忠誠度與客戶體驗、增加
ARPU和利潤等優(yōu)勢。此外,公司
2017
年
推出的布局
AI領域的
CRM產(chǎn)品
Einstein已滲透至各大板塊,可以幫助公司更好的
了解客戶行為和提供交叉銷售的機會。以
Salesforce為鑒,公司致力于服務標桿客戶,易實現(xiàn)交叉銷售。2021
年上
半年公司成功簽約了寶馬中國、福特新能源、中國銀行、中國農(nóng)
業(yè)發(fā)展銀行、杭
州銀行、山西證券、上海煙草、湖北煙草、寧夏煙草、中國聯(lián)通、中國電信等多
家
大型企業(yè)行業(yè)標桿客戶。四、
YonBIP構筑公司重要增長點(一)
YonBIP助力企業(yè)商業(yè)創(chuàng)新與數(shù)智化轉型從
ERP到
BIP,平臺化發(fā)展構筑公司重要增長點。公司于
2020
年
8
月
6
日的商
業(yè)創(chuàng)新大會發(fā)布
3.0
戰(zhàn)略核心產(chǎn)品——YonBIP商業(yè)創(chuàng)新平臺,平臺基于云原生、微
服務、中臺化、數(shù)用分離等四大最新技術架構,滿足多樣化業(yè)務場景需求,推動企
業(yè)商業(yè)創(chuàng)新與數(shù)字化發(fā)展,并實現(xiàn)與客戶、生態(tài)伙伴、社會之間的共享共創(chuàng)。平臺化和生態(tài)化是
YonBIP的優(yōu)勢。平臺
PaaS層
iuap平臺包括技術平臺、數(shù)
據(jù)中臺、智能中臺、應用平臺、低代碼開發(fā)平臺及連接平臺;應用及服務層提供營
銷、采購、制造等
8
項核心領域云服務和金融、汽車、煙草等
11
個行業(yè)云服務;
低代碼開發(fā)平臺
YonBuilder面向全生態(tài)開發(fā)者,提供無代碼和低代碼開發(fā)的可視
化能力;集成連接平臺
APIlink可以在公有云、混合云、私有云環(huán)境下連接任何應
用、數(shù)據(jù)、設備,實現(xiàn)低成本、快速、便捷的應用連接和集成。BIP通過平臺形成
企業(yè)服務的大生態(tài),匯聚超過千萬家企業(yè)
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