企業(yè)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系說(shuō)明

供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審核指南

GuidelinesforSupplierQualityAssuranceSystemAudit

2009年2月

北京稻香村食品有限責(zé)任公司SQA逐條宣講SQA標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，統(tǒng)一理解和認(rèn)識(shí)指導(dǎo)審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核中，如何發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、如何判斷問(wèn)題、指導(dǎo)委托加工廠的日常生產(chǎn)、內(nèi)部審核培訓(xùn)目的|什么是SQA？S：Supplier供應(yīng)商

Q：Quality質(zhì)量

A：Assurance保證SQA全稱為供應(yīng)商質(zhì)量保證體系認(rèn)識(shí)SQA|SQA供應(yīng)商質(zhì)量保證體系：北京稻香村對(duì)委托加工企業(yè)的管理系統(tǒng)是加盟北京稻香村的基本條件是對(duì)委托加工廠的全面評(píng)估考核是日常檢查、季度評(píng)審、年終評(píng)審的依據(jù)認(rèn)識(shí)SQA|SQA的目的：認(rèn)識(shí)SQA|建立一個(gè)質(zhì)量保證的體系，使我們的委托加工企業(yè)能夠持續(xù)的、穩(wěn)定的向北京稻香村提供符合質(zhì)量、食品安全要求的產(chǎn)品確保持續(xù)、穩(wěn)定的提供高質(zhì)量、安全的產(chǎn)品優(yōu)化生產(chǎn)加工過(guò)程降低產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量、食品安全問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)降低整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的成本SQA內(nèi)容包括：供應(yīng)商審核前問(wèn)卷調(diào)查及報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力初審報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量保證能力審查報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量保證能力判定規(guī)則認(rèn)識(shí)SQA|第一部分供應(yīng)商審核前問(wèn)卷調(diào)查|內(nèi)容結(jié)構(gòu)：供應(yīng)商概況、填表人信息Part1基本信息Part2原輔料控制Part3衛(wèi)生清潔/良好操作規(guī)范Part4蟲(chóng)害控制Part5化驗(yàn)檢驗(yàn)Part6金屬檢測(cè)供應(yīng)商審核前問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告供應(yīng)商審核前問(wèn)卷調(diào)查|Part1基本信息關(guān)鍵點(diǎn)1：1.7提供最新的組織機(jī)構(gòu)圖

標(biāo)準(zhǔn)要求委托加工企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立的品質(zhì)管理部門(mén)，要有專職的品控員與化驗(yàn)員，品控員與化驗(yàn)員的人數(shù)應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。

供應(yīng)商審核前問(wèn)卷調(diào)查|關(guān)鍵點(diǎn)2：1.8提供最新的廠區(qū)平面圖申報(bào)委托加工的企業(yè)，廠區(qū)占地15畝以上，生產(chǎn)車(chē)間面積1500平方米以上。

庫(kù)房的面積應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。供應(yīng)商審核前問(wèn)卷調(diào)查|關(guān)鍵點(diǎn)3：1.9描述廠區(qū)區(qū)外圍100m范圍內(nèi)的的概況廠房周?chē)鷩粦?yīng)存存在可能能導(dǎo)致食食品或包包裝材料料的污染染其他商商業(yè)行為為。不得有有有害氣體體、煙塵塵、粉塵塵、放射射性物質(zhì)質(zhì)及其他他擴(kuò)散性性的污染染源。比如：化化工廠、、造紙廠廠、陶瓷瓷廠、鋼鋼鐵廠、、垃圾堆堆、臭水水溝等。。|供應(yīng)商審審核前問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查關(guān)鍵點(diǎn)3：1.11貴公司自自備運(yùn)輸輸車(chē)輛申報(bào)企業(yè)業(yè)應(yīng)有3輛以上箱箱式貨車(chē)車(chē)或冷藏藏車(chē)。供應(yīng)商審審核前問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查|Part2原輔料控控制關(guān)鍵點(diǎn)4：2.7原輔料使使用前是是否進(jìn)行行篩選面粉、綿綿白糖、、白砂糖糖、蛋液液及農(nóng)副副產(chǎn)品（（核桃仁仁、葡萄萄干、青青梅、松松仁、瓜瓜子仁、、肉松、、紫菜等等）使用用前必須須進(jìn)行挑挑選，防防止原輔輔料引入入雜質(zhì)異異物供應(yīng)商審審核前問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查|Part3衛(wèi)生清潔潔/良好生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)范（（GMP）關(guān)鍵點(diǎn)5：3.2是否存在在交叉污污染現(xiàn)象象（1）生區(qū)和和熟區(qū)應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格分分開(kāi)，并并有有效效的隔離離設(shè)施；；（2）企業(yè)工工藝布局局合理，，各工序序應(yīng)減少少迂回往往返；（3）工序前前后銜接接無(wú)交叉叉、無(wú)污污染；供應(yīng)商審審核前問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查|關(guān)鍵點(diǎn)6：3.3車(chē)間入口口處的設(shè)設(shè)施車(chē)間入口口處應(yīng)有有以下設(shè)設(shè)施：（1）風(fēng)淋或或粘性滾滾筒；（2）含有消消毒液的的腳踏池池；（3）與員工工數(shù)量相相適應(yīng)的的洗手消消毒設(shè)施施（非手動(dòng)動(dòng)的水龍龍頭）；；|供應(yīng)商審審核前問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查關(guān)鍵點(diǎn)7：3.5以下項(xiàng)目目，貴公公司有何何種規(guī)定定：（1）工作服服的樣式式：需采采用連體體式工服服；（2）發(fā)帽：：連體工工服內(nèi)，，應(yīng)加戴戴一次性性發(fā)帽；；供應(yīng)商審審核前問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查|關(guān)鍵點(diǎn)8：3.6貴公司用用何種方方式控制制以下異異物：是否使用用清潔球球絲？禁止使用用！供應(yīng)商審審核前問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查|Part6金屬檢測(cè)測(cè)關(guān)鍵點(diǎn)9：6.1貴公司是是否使用用金屬探探測(cè)儀產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)或出廠廠前，必必須進(jìn)行行金屬檢檢測(cè)供應(yīng)商審審核前問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查||第二部分分供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量保證證能力評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量保證證能力評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|內(nèi)容結(jié)構(gòu)構(gòu)：Part1管理層職職責(zé)Part2培訓(xùn)Part3基礎(chǔ)設(shè)施Part4員工要求Part5生產(chǎn)工藝變變更控制Part6采購(gòu)控制Part7良好生產(chǎn)規(guī)規(guī)范Part8設(shè)備管理Part9異物控制Part10蟲(chóng)害控制Part11化驗(yàn)檢驗(yàn)|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Part1管理層職責(zé)責(zé)1.1應(yīng)制定年度度質(zhì)量、安安全目標(biāo)，，并分解到到各個(gè)部門(mén)門(mén)，每月考考核一次。。（★）質(zhì)量、安全全目標(biāo)應(yīng)包包括以下內(nèi)內(nèi)容（舉例例）：總目標(biāo)出廠產(chǎn)品合格率100%采購(gòu)部目標(biāo)原料進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率99%品管部目標(biāo)產(chǎn)品漏檢率為0生產(chǎn)部目標(biāo)成品檢驗(yàn)合格率99%公司的總目目標(biāo)應(yīng)為全全局性的，，包括質(zhì)量量（產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和服務(wù)務(wù)質(zhì)量）和和食品安全全兩個(gè)方面面：產(chǎn)品出廠感感官抽檢合合格率95%產(chǎn)品出廠微微生物抽檢檢合格率100%供貨及時(shí)率率95%……….|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)總目標(biāo)應(yīng)分分解到各個(gè)個(gè)部門(mén)，各各個(gè)部門(mén)依依據(jù)總目標(biāo)標(biāo)制定本部部門(mén)的分目目標(biāo)。各部門(mén)分目目標(biāo)要支持持公司總目目標(biāo)，比如如：總目標(biāo)：產(chǎn)產(chǎn)品出廠合合格率100%分目標(biāo)：采購(gòu)部—原料進(jìn)貨合合格率98%生產(chǎn)部—成品感官合合格率98%成品微生物物合格率100%品管部—產(chǎn)品出廠檢檢驗(yàn)漏檢率率0人力部—培訓(xùn)計(jì)劃完完成率100%|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目標(biāo)指標(biāo)的的完成情況況，要制定定考核頻次次，一般應(yīng)應(yīng)為每月考考核一次。?？己说挠涗涗浖敖y(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)予以以保留。審核要點(diǎn)：：（1）查年度目目標(biāo)指標(biāo)及及目標(biāo)分解解情況（2）各部門(mén)分分目標(biāo)的月月度完成情情況（3）核實(shí)證據(jù)據(jù)|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.2應(yīng)設(shè)立有明明確的組織織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖圖中應(yīng)明確確各部門(mén)在在質(zhì)量、食食品安全管管理中所承承擔(dān)的職責(zé)責(zé)（☆）應(yīng)設(shè)有獨(dú)立的品質(zhì)質(zhì)管理部門(mén)門(mén)，有專職的品控控員負(fù)責(zé)生產(chǎn)各各環(huán)節(jié)質(zhì)量量的控制（（★）各委托加工工廠必須設(shè)設(shè)立品質(zhì)管管理部門(mén)，，產(chǎn)品出廠廠前應(yīng)由品品控員做感感官檢驗(yàn)，，化驗(yàn)員做做微生物檢檢測(cè)。|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.3最高管理者者必須給予予所有直接接參與質(zhì)量量、食品安安全的部門(mén)門(mén)必要的預(yù)預(yù)算支持，，以保持工工具、材料料、設(shè)備、、監(jiān)控設(shè)施施、化學(xué)品品和殺蟲(chóng)劑劑的使用。。（★）|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.4成立食品安安全小組，，保證至少少每月對(duì)所所有生產(chǎn)車(chē)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)全面檢查查一次，以以確保各個(gè)個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)滿足食品品安全的要要求，并提提出改進(jìn)意意見(jiàn)；每次次檢查必須須要保留記記錄（★）|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)小組應(yīng)由總總經(jīng)理、各各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人組成檢查頻次：：至少每月月一次檢查范圍：：生產(chǎn)車(chē)間間、原料庫(kù)庫(kù)、成品庫(kù)庫(kù)、包裝物物庫(kù)、宿舍舍、食堂、、衛(wèi)生間、、廠區(qū)環(huán)境境（重點(diǎn)是是垃圾箱附附近）檢查應(yīng)留有有記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要要跟蹤檢查查審核要點(diǎn)：：記錄，重點(diǎn)點(diǎn)查發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題及跟跟蹤解決情情況|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.5公司應(yīng)持有有最新版本本的《SQA供應(yīng)商質(zhì)量量保證體系系》標(biāo)準(zhǔn)，并每每半年依據(jù)據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的的全部要求求對(duì)公司進(jìn)進(jìn)行一次內(nèi)內(nèi)部審核（★★）所有審核的的記錄應(yīng)予予以保留（（★）對(duì)審核時(shí)所所發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)應(yīng)應(yīng)形成具體體的整改措措施，并將將這些措施施與相關(guān)員員工有效溝溝通，確保保他們及時(shí)時(shí)按照新的的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行（★）應(yīng)對(duì)整改措措施的完成成情況及效效果進(jìn)行檢檢查，并留留有記錄（★）|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Part2培訓(xùn)2.1所有員工（（包括臨時(shí)時(shí)工在內(nèi)））在上崗前前應(yīng)得到質(zhì)質(zhì)量、食品品安全、工工藝流程等等相關(guān)知識(shí)識(shí)的培訓(xùn)，，經(jīng)考核合合格后方可可上崗，培培訓(xùn)的記錄錄應(yīng)予以保保留。（☆☆）審核要點(diǎn)：：查崗前培培訓(xùn)記錄，，重點(diǎn)關(guān)注注臨時(shí)工的的培訓(xùn)。|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.2應(yīng)制定年度度的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容至少少包括以下下方面：（（☆）工藝流程、、崗位技能能；（☆☆）質(zhì)量、食品品安全常識(shí)識(shí)；（☆☆）5S現(xiàn)場(chǎng)管理；；（☆））理化、微生生物檢驗(yàn)；；（☆））食品的感官官檢驗(yàn)；（（☆）2.3應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效效果進(jìn)行評(píng)評(píng)估，并保保留每次培培訓(xùn)的相關(guān)關(guān)記錄（☆☆）|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核要點(diǎn)：：（1）查年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，是是否覆蓋蓋全面；；（2）檢查培培訓(xùn)記錄錄，是否否按計(jì)劃劃完成。。|供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量保證證能力評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Part3基礎(chǔ)設(shè)施施3.1廠區(qū)內(nèi)部部環(huán)境應(yīng)應(yīng)滿足以以下要求求：地面清潔潔，無(wú)積積水，沒(méi)沒(méi)有垃圾圾雜物堆堆放（☆）廠區(qū)內(nèi)無(wú)無(wú)雜草，，如有綠綠化草坪坪，應(yīng)得得到定期期修剪（☆）垃圾/廢棄物應(yīng)應(yīng)有專用用的存放放地點(diǎn)并并遠(yuǎn)離生生產(chǎn)區(qū)域域（★）使用帶蓋蓋子的垃垃圾箱，，并且都都蓋上了了蓋子垃垃圾箱周周?chē)鷽](méi)有有異味或或垃圾堆堆積（★★）廠區(qū)周?chē)鷩鷳?yīng)設(shè)置置防范外外來(lái)污染染源和有有害動(dòng)物物侵入的的設(shè)施（☆）|供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量保證證能力評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核要點(diǎn)點(diǎn)：重點(diǎn)點(diǎn)觀察廠區(qū)內(nèi)部部環(huán)境清清潔，各各區(qū)域衛(wèi)衛(wèi)生保持持良好廠區(qū)內(nèi)，，尤其是是距離廠廠房6米范圍內(nèi)內(nèi)，無(wú)雜雜草，綠綠化草地地定期修修整廠區(qū)內(nèi)無(wú)無(wú)垃圾露露天堆放放，使用用帶蓋子子的垃圾圾箱，并并且都蓋蓋上了蓋蓋子。垃垃圾箱周周?chē)鷽](méi)有有異味或或垃圾堆堆積。。無(wú)積水（（剛下過(guò)過(guò)雨除外外），任任何排水水管造成成的積水水應(yīng)有合合理的解解釋|供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量保證證能力評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3.2生產(chǎn)區(qū)域域應(yīng)滿足足以下要要求：3.2.1員工設(shè)施施：更衣室設(shè)設(shè)施（更更衣柜、、椅子、、鏡子、、紫外線線燈等））完善并并保持清清潔（★）車(chē)間入口口、熟區(qū)區(qū)入口應(yīng)應(yīng)有足夠夠的洗手手消毒設(shè)設(shè)施（非非手動(dòng)開(kāi)開(kāi)關(guān)、洗洗手液、、干手機(jī)機(jī)、消毒毒液等）），并保保持工作作正常（★）洗手處應(yīng)應(yīng)提供熱熱水，并并保證在在30秒內(nèi)水溫溫達(dá)到25度左右（★）若使用消消毒水浸浸手池，，必須保保持清潔潔并經(jīng)常常更換，，以保證證消毒水水保持在在有效濃濃度范圍圍（有效效氯濃度度為50ppm）；若使使用酒精精，則濃濃度應(yīng)為為75%（★）|供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量保證證能力評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)洗手處應(yīng)應(yīng)張貼有有正確的的洗手消消毒示意意圖（☆☆）衛(wèi)生間環(huán)環(huán)境清潔潔，無(wú)明明顯異味味；沖廁廁設(shè)備操操作正常常（☆））所有的衛(wèi)衛(wèi)生間、、休息區(qū)區(qū)必須有有帶蓋的的垃圾桶桶（☆））應(yīng)指定一一個(gè)特定定的吸煙煙區(qū)，該該區(qū)域應(yīng)應(yīng)遠(yuǎn)離生生產(chǎn)車(chē)間間、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)等生產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)區(qū)區(qū)域（☆☆）應(yīng)在車(chē)間間外提供供一個(gè)員員工飲水水處，集集中存放放員工個(gè)個(gè)人水杯杯（★）參觀人員員應(yīng)備有有專用的的參觀服服（☆））|供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量保證證能力評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核要點(diǎn)點(diǎn)：1、更衣室室衛(wèi)生狀狀況，男男更衣室室是否有有吸煙跡跡象；2、洗手消消毒處，，洗手液液、消毒毒液、干干手機(jī)是是否完備備，冬季季是否提提供溫水水；水龍龍頭是否否非手動(dòng)動(dòng)；3、消消毒毒液液的的濃濃度度及及更更換換頻頻次次；；4、正正確確的的洗洗手手消消毒毒示示意意圖圖，，要要符符合合現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的的設(shè)設(shè)備備、、流流程程，，提提倡倡采采用用真真人人洗洗手手消消毒毒的的照照片片；；供應(yīng)應(yīng)商商質(zhì)質(zhì)量量保保證證能能力力評(píng)評(píng)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)5、檢檢查查員員工工使使用用的的衛(wèi)衛(wèi)生生間間，，應(yīng)應(yīng)無(wú)無(wú)明明顯顯異異味味，，衛(wèi)衛(wèi)生生清清潔潔，，沖沖水水設(shè)設(shè)備備操操作作正正常常，，注注意意培培養(yǎng)養(yǎng)員員工工良良好好的的衛(wèi)衛(wèi)生生習(xí)習(xí)慣慣；；6、更更衣衣室室內(nèi)內(nèi)應(yīng)應(yīng)有有帶帶蓋蓋的的垃垃圾圾桶桶，，并并及及時(shí)時(shí)清清理理7、應(yīng)應(yīng)為為員員工工設(shè)設(shè)立立專專門(mén)門(mén)的的吸吸煙煙區(qū)區(qū)，，吸吸煙煙區(qū)區(qū)在在生生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)車(chē)間間外外（（更更衣衣室室、、衛(wèi)衛(wèi)生生間間內(nèi)內(nèi)不不得得吸吸煙煙））8、車(chē)車(chē)間間外外提提供供一一個(gè)個(gè)員員工工飲飲水水處處，，可可以以在在通通道道內(nèi)內(nèi)，，也也可可以以在在更更衣衣室室內(nèi)內(nèi)。。注注意意：：操操作作臺(tái)臺(tái)下下、、窗窗臺(tái)臺(tái)、、原原料料庫(kù)庫(kù)、、成成品品庫(kù)庫(kù)|供應(yīng)應(yīng)商商質(zhì)質(zhì)量量保保證證能能力力評(píng)評(píng)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|供應(yīng)應(yīng)商商質(zhì)質(zhì)量量保保證證能能力力評(píng)評(píng)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|供應(yīng)應(yīng)商商質(zhì)質(zhì)量量保保證證能能力力評(píng)評(píng)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|供應(yīng)應(yīng)商商質(zhì)質(zhì)量量保保證證能能力力評(píng)評(píng)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|供應(yīng)應(yīng)商商質(zhì)質(zhì)量量保保證證能能力力評(píng)評(píng)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3.2.2地面面、、天天花花板板、、墻墻壁壁及及門(mén)門(mén)、、窗窗：：車(chē)間間內(nèi)內(nèi)地地面面保保持持清清潔潔干干爽爽、、無(wú)無(wú)積積水水、、無(wú)無(wú)油油污污，，無(wú)無(wú)雜雜物物、、垃垃圾圾堆堆放放★★門(mén)窗窗、、地地面面、、墻墻壁壁無(wú)無(wú)破破損損☆☆天花花板板/墻壁壁干干凈凈，，無(wú)無(wú)霉霉變變、、無(wú)無(wú)脫脫離離、、無(wú)無(wú)冷冷凝凝水水☆☆門(mén)窗窗有有紗紗網(wǎng)網(wǎng)、、密密封封且且無(wú)無(wú)破破損損、、無(wú)無(wú)灰灰塵塵★★通往往原原料料處處理理、、加加工工、、包包裝裝及及儲(chǔ)儲(chǔ)存存區(qū)區(qū)的的門(mén)門(mén)戶戶須須打打開(kāi)開(kāi)時(shí)時(shí)，，應(yīng)應(yīng)采采取取適適當(dāng)當(dāng)措措施施以以避避免免蟲(chóng)蟲(chóng)鼠鼠進(jìn)進(jìn)入入，，這這些些區(qū)區(qū)域域的的門(mén)門(mén)、、窗窗應(yīng)應(yīng)保保持持關(guān)關(guān)閉閉或或密密封封☆☆排風(fēng)扇工作作正常，出出風(fēng)口有紗紗網(wǎng)并無(wú)破破損★|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核要點(diǎn)：：1、車(chē)間內(nèi)不不應(yīng)有雜物物、垃圾堆堆積，地面面無(wú)積水，，重點(diǎn)配料料、和面區(qū)區(qū)；2、門(mén)窗、地地面、墻壁壁破損后應(yīng)應(yīng)及時(shí)修理理，重點(diǎn)是是墻壁瓷磚磚（待烤區(qū)區(qū)、冷卻間間）；3、天花板無(wú)無(wú)冷凝水，，重點(diǎn)是油油炸和使用用蒸汽的車(chē)車(chē)間，應(yīng)保保持通風(fēng)良良好，確有有冷凝水，，應(yīng)注意產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)護(hù)。|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4、與車(chē)間外外部相連的的窗戶，應(yīng)應(yīng)加有紗窗窗，紗窗無(wú)無(wú)破損，且且定期清洗洗。如無(wú)紗紗窗，窗戶戶應(yīng)固定，，不得打開(kāi)開(kāi)。5、排風(fēng)扇紗紗網(wǎng)應(yīng)無(wú)破破損，定期期清洗，注意：排風(fēng)風(fēng)扇與墻壁壁、窗戶的的連接處應(yīng)應(yīng)密封|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3.2.3照明設(shè)施：：車(chē)間內(nèi)光線線充足，無(wú)無(wú)改變食品品本色☆所有燈泡及及燈管，均均應(yīng)加上塑塑料防爆裝裝置或套管管作防護(hù)，，以防止破破碎時(shí)危及及產(chǎn)品和包包裝材料如如果高溫?zé)魺舨荒芗友b裝塑料防護(hù)護(hù)套，則應(yīng)應(yīng)改用金屬屬細(xì)網(wǎng)套★★挑料間光線線應(yīng)足夠明明亮，滿足足作業(yè)要求求★|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核要點(diǎn)：：1、車(chē)間內(nèi)照照明用燈均均應(yīng)有防護(hù)護(hù)罩，重點(diǎn)點(diǎn)檢查原料料庫(kù)房。2、紫外線燈燈不提倡使使用。如使使用，應(yīng)考考慮其高度度，防止破破損。3、挑料間光光線應(yīng)充足足，燈管亮亮度不足時(shí)時(shí)應(yīng)及時(shí)更更換。|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Part4員工要求4.1發(fā)帽配戴符符合規(guī)范要要求（兩層層：連體工工服內(nèi)加戴戴一次性發(fā)發(fā)帽）★4.2手部清潔，，無(wú)長(zhǎng)指甲甲，無(wú)涂指指甲油，不不得貼假指指甲☆4.3外衣整潔，，穿指定的的工作服，，工作服須須能罩住自自己的衣服服☆4.4工鞋整潔，，并按要求求穿著☆4.5面部清潔，，無(wú)戴假睫睫毛，無(wú)化化妝☆4.6車(chē)間內(nèi)不得得佩戴首飾飾及手表★★|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.7不得在車(chē)間間內(nèi)吸煙、、進(jìn)食，不不得嚼口香香糖、不隨隨地吐痰★★4.8不得在車(chē)間間內(nèi)聊天、、說(shuō)笑、打打鬧、嬉戲戲☆4.9員工無(wú)不良良衛(wèi)生習(xí)慣慣，手不直直接接觸耳耳、鼻☆4.10開(kāi)工前、如如廁后按要要求洗手消消毒☆4.11員工出入車(chē)車(chē)間、衛(wèi)生生間更換工工作服、工工作鞋、帽帽子、口罩罩☆4.12熟區(qū)操作人人員正確佩佩戴口罩★★|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核重點(diǎn)：：1、烤爐等高高溫部位可可以不穿連連體工服，，只戴一次次性發(fā)帽，，但前提是是一次性發(fā)發(fā)帽能夠把把頭發(fā)全部部罩住。否否則仍要穿穿連體工服服。2、挑料組（（包括炒紅紅果）因工工作需要，，可以留長(zhǎng)長(zhǎng)指甲，但但要經(jīng)常清清理，如果果指甲內(nèi)有有污垢，仍仍屬不合格格。3、工服應(yīng)既既適合員工工又要適合合節(jié)氣，冬冬季不應(yīng)穿穿夏季工服服。|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4、車(chē)間內(nèi)不不得佩戴首首飾及手表表，包括：：項(xiàng)鏈、手鏈鏈、腳鏈、、戒指、耳環(huán)、耳釘、胸針、手表等全部飾品品。5、熟區(qū)操作作人員應(yīng)全全部戴口罩罩。包括管管理人員、、檢查人員員。6、管理層應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵守守各項(xiàng)要求求，包括各各廠經(jīng)理。。|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Part5生產(chǎn)工藝變變更控制5.1以下項(xiàng)目需需變更時(shí)，，廠家應(yīng)填填寫(xiě)【工藝更改申申請(qǐng)單】報(bào)品管部批批準(zhǔn)：原輔料品種種、供應(yīng)商商★產(chǎn)品配方★★生產(chǎn)操作工工藝★生產(chǎn)設(shè)備★★生產(chǎn)場(chǎng)地調(diào)調(diào)★車(chē)間改造、、維修★|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核要點(diǎn)：：審核時(shí)應(yīng)重重點(diǎn)注意觀觀察：原輔料的品品種和生產(chǎn)產(chǎn)商是否變變化；配方是否變變化；|供應(yīng)商質(zhì)量量保證能力力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Part6采購(gòu)控制6.1建立合格供供方評(píng)價(jià)制制度：★原輔料料供方方資質(zhì)質(zhì)齊全全且在在有效效期內(nèi)內(nèi)；★★原料供供方每每年提提供一一次第第三方方檢測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)出具具的全全項(xiàng)檢檢測(cè)報(bào)報(bào)告；；★建立合合格供供方名名錄；；☆|供應(yīng)商商質(zhì)量量保證證能力力評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)6.2建立原原輔料料、包包裝物物采購(gòu)購(gòu)驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)★6.3有詳細(xì)細(xì)的原原輔料料、包包裝物物驗(yàn)收收記錄錄☆6.4原輔料料、包包裝物物出入入庫(kù)記記錄真真實(shí)、、準(zhǔn)確確☆6.5原輔料料、包包裝物物出庫(kù)庫(kù)遵循循先入入先出出的原原則★★|供應(yīng)商商質(zhì)量量保證證能力力評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核要要點(diǎn)：：1、6.1條款每每季度度審核核一次次。2、應(yīng)建建立原原輔料料、包包裝物物驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，此此標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)須在在4月1日前建建立。。3、4月1日起檢檢查原原輔料料、包包裝物物的采采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)收，，此部部分每每月檢檢查一一次。。|供應(yīng)商商質(zhì)量量保證證能力力評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Part7良好生生產(chǎn)規(guī)規(guī)范7.1應(yīng)制定定清洗洗消毒毒規(guī)程程或相相關(guān)規(guī)規(guī)定：：★清洗消消毒的的頻次次；☆☆清洗消消毒時(shí)時(shí)所使使用的的清洗洗劑、、消毒毒劑及及使用用濃度度；☆☆清洗消消毒的的方法法；☆☆7.2清潔工工具放放在指指定的的地點(diǎn)點(diǎn)或清清潔柜柜內(nèi)☆☆7.3清洗劑劑、消消毒劑劑應(yīng)儲(chǔ)儲(chǔ)存在在帶鎖鎖的儲(chǔ)儲(chǔ)物柜柜內(nèi)，，生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)不得得出現(xiàn)現(xiàn)★★★|供應(yīng)商商質(zhì)量量保證證能力力評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核要要點(diǎn)：：1、清洗洗消毒毒相關(guān)關(guān)規(guī)定定應(yīng)包包括以以下內(nèi)內(nèi)容：：（1）頻次次（2）方法法（3）消毒毒劑及及濃度度（4）清洗洗消毒毒的部部位（（5）操作作人員員2、清潔潔工具具不能能隨意意存放放在車(chē)車(chē)間內(nèi)內(nèi)，尤尤其是是熟區(qū)區(qū)，不不能存存放清清潔工工具。。3、清洗洗劑、、消毒毒劑等等化學(xué)學(xué)藥品品，不不能在在車(chē)間間內(nèi)隨隨意存存放。。專人人專管管、專專柜儲(chǔ)儲(chǔ)存、、現(xiàn)用用現(xiàn)配配。（（存放放酒精精，應(yīng)應(yīng)注意意安全全）|供應(yīng)商商質(zhì)量量保證證能力力評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.4每日班班后，，指定定專人人對(duì)清清洗消消毒后后的設(shè)設(shè)備