監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評管理辦法

第18頁xx地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評管理辦法（試行）（DTJS/ZY-AZ-14）1總則1.1為加強(qiáng)xx地鐵工程和樞紐工程監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約檢查和履約考評管理，對工程質(zhì)量實(shí)施有效控制，保證工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)HYPERLINK"/content/12/0621/23/10025317_219722991.shtml"《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB50319-2012(征求意見稿)、《xx市建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》（DB29-131-2005）、監(jiān)理服務(wù)合同及上級行政主管部門對監(jiān)理工作的要求和規(guī)定，結(jié)合xx地鐵工程的特點(diǎn)，制訂本辦法。1.2監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約管理包括履約檢查和履約考評兩大內(nèi)容，其中履約考評按季度進(jìn)行。1.3本辦法適用于xx地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司所建設(shè)管理的地鐵工程和樞紐工程。2履約檢查2.1履約檢查內(nèi)容對監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查的內(nèi)容主要包括開工控制（單位工程開工審批、關(guān)鍵工序開工條件驗(yàn)收）、測量控制、材料（含構(gòu)配件）驗(yàn)收控制、旁站、工程驗(yàn)收、定期質(zhì)量檢查、質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故處理、檔案管理，其檢查內(nèi)容、檢查方法和檢查要點(diǎn)詳見附表DTJS/ZY-AZ-14-01～DTJS/ZY-AZ-14-08。2.2履約檢查形式2.2.1月檢查項(xiàng)目管理部在每月工作中應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況對監(jiān)理質(zhì)量工作履約情況進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-01～DTJS/ZY-AZ-14-08，并及時將檢查結(jié)果報質(zhì)量安全部。2.2.2季度檢查對監(jiān)理質(zhì)量工作履約情況季度檢查由建設(shè)公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，確定季度檢查項(xiàng)目和季度檢查計劃，并組織相關(guān)專家和相關(guān)部門進(jìn)行季度檢查，原則上每季度不少于一次，由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-01～DTJS/ZY-AZ-14-08。2.3監(jiān)理質(zhì)量工作問題的處理2.3.1項(xiàng)目管理部對監(jiān)理質(zhì)量工作問題的處理項(xiàng)目管理部在每月檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在監(jiān)理質(zhì)量工作問題，按以下程序處理：a)項(xiàng)目管理部對監(jiān)理單位開具整改通知單（附表DTJS/ZY-AZ-14-09），通知單一式二份，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理單位各一份；b)監(jiān)理單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改，由業(yè)主代表和質(zhì)量管理工程師進(jìn)行督促；c)監(jiān)理單位整改完成后，向項(xiàng)目管理部上報整改回復(fù)單（附表DTJS/ZY-AZ-14-10）；d)項(xiàng)目管理部對整改情況進(jìn)行復(fù)查，在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見。2.3.2質(zhì)量安全部對監(jiān)理質(zhì)量工作問題的處理質(zhì)量安全部在季度檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在監(jiān)理質(zhì)量工作問題，按以下程序處理：a)質(zhì)量安全部對監(jiān)理單位開具整改通知單（附表DTJS/ZY-AZ-14-09），通知單一式三份，質(zhì)量安全部、項(xiàng)目管理部、監(jiān)理單位各一份；b)監(jiān)理單位按照通知單的整改要求進(jìn)行整改，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行督促；c)監(jiān)理單位整改完成后，向項(xiàng)目管理部上報整改回復(fù)單（附表DTJS/ZY-AZ-14-10）；d)項(xiàng)目管理部對整改情況進(jìn)行復(fù)查，在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見，并及時上報質(zhì)量安全部，質(zhì)量安全部對整改情況進(jìn)行抽查。3履約考評3.1評定等級對監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約考評總共分為三個等級，分別是優(yōu)良、合格、差。3.2考評一票否決項(xiàng)3.2.1在季度履約考評期內(nèi)，凡所管轄施工標(biāo)段出現(xiàn)以下情況之一的監(jiān)理單位，質(zhì)量工作季度履約綜合評定為差。a)發(fā)生較大（含）以上質(zhì)量事故的（質(zhì)量事故等級劃分見附錄A）；b)發(fā)生一般質(zhì)量事故兩次（含）以上的，或連續(xù)兩個季度發(fā)生一般質(zhì)量事故的；c)因存在質(zhì)量問題，被建設(shè)部、市建交委、質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)、人防質(zhì)量監(jiān)督站等政府主管部門及建設(shè)公司停工整改、立案調(diào)查處理、行政處罰一次（含）以上的，或通報批評累計兩次（含）以上的；d)工程材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備在未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格擅自用于本工程，而監(jiān)理單位沒有發(fā)出書面指令,或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的；e)擅自改變原設(shè)計不按圖施工，未按審批的施工方案施工，而監(jiān)理單位沒有發(fā)出書面指令,或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的。3.2.2在季度履約考評期內(nèi)，監(jiān)理單位出現(xiàn)以下情況之一的，質(zhì)量工作季度履約綜合評定為差。a)因質(zhì)量問題，被項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部及上級主管部門開具監(jiān)理質(zhì)量工作整改通知單，未按整改要求按期完成整改累積兩次（含）以上的；b)因質(zhì)量問題，被項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部及上級主管部門開具監(jiān)理質(zhì)量工作整改通知單累積達(dá)到4次以上的。3.3考評方式a)每次檢查后由檢查人員根據(jù)檢查情況對監(jiān)理單位質(zhì)量工作情況按檢查項(xiàng)目分別作出專項(xiàng)評價，并將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-11，做出每次檢查綜合評價；b)季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)項(xiàng)目管理部每月檢查情況和質(zhì)量安全部季度檢查情況將監(jiān)理單位質(zhì)量工作情況填入附表DTJS/ZY-AZ-14-12，做出季度綜合評價。3.4監(jiān)理質(zhì)量工作履約綜合評定在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部按附表DTJS/ZY-AZ-14-12對監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約情況進(jìn)行綜合評定，評定原則如下：3.4.1優(yōu)良a)總評分在85-100；b)不存在考評一票否決項(xiàng)；同時滿足以上2項(xiàng)要求的監(jiān)理單位，質(zhì)量監(jiān)理工作履約綜合評定為優(yōu)良。3.4.2合格a)總評分在70-84；b)不存在考評一票否決項(xiàng)；同時滿足以上2項(xiàng)要求的監(jiān)理單位，質(zhì)量監(jiān)理工作履約綜合評定為合格。3.4.3差a)總評分在70以下；b)存在考評一票否決項(xiàng)；出現(xiàn)以上2項(xiàng)任意一項(xiàng)的監(jiān)理單位，質(zhì)量監(jiān)理工作履約綜合評定為差。4履約考評獎懲4.1監(jiān)理質(zhì)量工作履約綜合評定獎罰原則a)季度質(zhì)量工作履約綜合評定為優(yōu)良的，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報表揚(yáng)，額外支付本季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的2%作為獎勵；b)季度質(zhì)量工作履約綜合評定為合格的，不獎不罰；c)季度質(zhì)量工作履約綜合評定為差的，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報批評，扣除本季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的2%作為罰款。4.2質(zhì)量工作履約考評獎罰兌現(xiàn)在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部將監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約季度綜合評定結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-13，并提出監(jiān)理單位質(zhì)量工作季度履約綜合評定獎罰建議方案，并經(jīng)審批后，由項(xiàng)目管理部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計量支付中執(zhí)行。4.3獎勵金使用獎勵金的使用必須用于本標(biāo)段監(jiān)理人員，不得挪做他用。其中獎勵金的40%用于獎勵項(xiàng)目總監(jiān)，剩余部分由項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行分配，獎勵本標(biāo)段負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的監(jiān)理人員。獎勵金的最終發(fā)放單（必須有簽名）報項(xiàng)目管理部備案。若獎勵金發(fā)放單不報送項(xiàng)目管理部備案的將視為沒有進(jìn)行獎勵金分配，項(xiàng)目管理部在下一季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付中予以扣除。若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位將獎勵金挪做他用的，項(xiàng)目管理部在下一季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付中予以雙倍扣除。4.4監(jiān)理單位所監(jiān)理的工程發(fā)生工程質(zhì)量事故時，依照《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)理責(zé)任。5附則5.1在下季度首月的中上旬，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織工作季度履約總結(jié)大會，要求各監(jiān)理公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)參會。5.2本辦法由xx地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋。5.3本辦法自頒布之日起執(zhí)行。工程質(zhì)量事故等級劃分根據(jù)《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理工作的通知》（建質(zhì)[2010]111號）規(guī)定，按照工程質(zhì)量事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失，工程質(zhì)量事故分為4個等級：（1）特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（3）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。附表DTJS/ZY-AZ-14-01開工控制工作履約檢查表監(jiān)理標(biāo)段：監(jiān)理單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1監(jiān)理單位質(zhì)保體系系檢查監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、質(zhì)量責(zé)任任制、相關(guān)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)理制度度及質(zhì)量管理理人員到位情情況□組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理理，建立了質(zhì)質(zhì)量責(zé)任制，相相關(guān)質(zhì)量監(jiān)理理制度完善，10分；□質(zhì)量監(jiān)理人員到位位，滿足現(xiàn)場場質(zhì)量監(jiān)理工工作要求，110分；2監(jiān)理規(guī)劃、實(shí)施細(xì)細(xì)則檢查監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)實(shí)施細(xì)則□監(jiān)理規(guī)劃按照規(guī)定定進(jìn)行審批，內(nèi)內(nèi)容齊全，具具有針對性和和操作性，55分；□實(shí)施細(xì)則按照規(guī)定定進(jìn)行審批，內(nèi)內(nèi)容齊全，具具有針對性和和操作性，5分；3圖紙會審、勘察交交底、設(shè)計交交底和設(shè)計風(fēng)風(fēng)險交底檢查圖紙會審記錄錄、交底記錄錄□及時組織施工圖會會審，有設(shè)計計回復(fù)，5分；□及時組織設(shè)計交底底會議，有交交底記錄，簽簽字齊全，55分；4施組、專項(xiàng)方案審審查檢查施工方案報審審表□及時督促施工單位位編制施工組組織設(shè)計，及及時進(jìn)行審查查并簽署意見見，履行報審審手續(xù)，簽字字齊全，5分；□及時督促施工單位位對“危險性較大大的分部分項(xiàng)項(xiàng)工程”編制專項(xiàng)施工工方案，對“超過一定規(guī)規(guī)模的危險性性較大的分部部分項(xiàng)工程”編制專項(xiàng)施工工方案還要組組織專家論證證，并及時審審批簽署意見見，5分；5對施工單位質(zhì)保體體系的審查檢查施工單位質(zhì)保保體系報審表表□對施工單位質(zhì)保體體系有審查意意見，簽字齊全，10分；6對試驗(yàn)室和現(xiàn)場標(biāo)標(biāo)養(yǎng)室的審查查檢查試驗(yàn)室的資格格報審表、現(xiàn)現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)室驗(yàn)收表表□對施工單位選定試試驗(yàn)室報審表表有審查意見見、簽字齊全全，3分；□監(jiān)理單位送檢試驗(yàn)驗(yàn)室已選定，3分；□現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)室符合相相關(guān)規(guī)定，4分；*7工程開工報審表及及相關(guān)資料的的審查檢查工程開工報審審表□對單位工程的開工工進(jìn)行審批，并并簽署意見，10分；□批準(zhǔn)了開工令，110分；8其他準(zhǔn)備工作現(xiàn)場檢查、檢查資資料□達(dá)到《單位工程開開工審批管理理辦法》要求求，10分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明:序號列中有*號為主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-14-02測量控制工作履約檢查表監(jiān)理標(biāo)段：監(jiān)理單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1測量監(jiān)理配置現(xiàn)場檢查人員及檢檢查資格□測量工程師人員及及資格滿足合合同要求，10分；2測量儀器設(shè)備配置置檢查儀器設(shè)備型號號、數(shù)量、檢檢定證明□型號數(shù)量滿足合同同要求和工程程需要、檢定定證明齊全有有效，10分；3測量實(shí)施細(xì)則檢查測量實(shí)施細(xì)則則□審批簽字齊全，內(nèi)內(nèi)容齊全、有有針對性，10分；*4對控制點(diǎn)交樁、保保護(hù)、復(fù)核、加加密檢查交樁記錄、樁樁點(diǎn)保護(hù)措施施、復(fù)測記錄錄□交樁記錄簽字齊全全，5分；□督促施工單位對樁樁點(diǎn)采取保護(hù)護(hù)措施，5分；□督促施工單位對控控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測，10分；□督促施工單位對控控制點(diǎn)進(jìn)行加加密布點(diǎn)和測測量，10分；□對施工單位的加密密控制網(wǎng)測量量成果進(jìn)行復(fù)復(fù)核，10分；5對施工單位測量方方案審查檢查測量方案報審審表□有審批意見、簽字字齊全，10分；*6對施工測量成果核核查檢查監(jiān)理復(fù)測原始始記錄、施工工測量放線報報驗(yàn)表□施工單位施工放樣樣測量報驗(yàn)表表審查簽字齊齊全，10分；□及時對施工單位的的施工放樣測測量成果進(jìn)行行復(fù)核，有復(fù)復(fù)測原始記錄錄，10分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明:序號列中有*號的為主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-14-03材料（含構(gòu)配件）驗(yàn)收控制工作履約檢查表監(jiān)理標(biāo)段：監(jiān)理單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1甲供材料檢查材料進(jìn)場報驗(yàn)驗(yàn)表、見證試試驗(yàn)報告、平平行試驗(yàn)報告告□材料廠家符合甲供供范圍，5分；□報驗(yàn)表產(chǎn)品合格證證、出廠質(zhì)量量證明齊全，進(jìn)進(jìn)場復(fù)試見證證試驗(yàn)報告合合格，簽字齊齊全，5分；□監(jiān)理按要求進(jìn)行了了平行試驗(yàn)，平平行試驗(yàn)數(shù)量量滿足要求，10分；*2甲控材料驗(yàn)收控制制工作檢查材料進(jìn)場報驗(yàn)驗(yàn)表、見證試試驗(yàn)報告、平平行試驗(yàn)報告告□材料廠家符合甲控控范圍，5分；□報驗(yàn)表產(chǎn)品合格證證、出廠質(zhì)量量證明齊全，進(jìn)進(jìn)場復(fù)試見證證試驗(yàn)報告合合格，簽字齊齊全，5分；□監(jiān)理按要求進(jìn)行了了平行試驗(yàn)，平平行試驗(yàn)數(shù)量量滿足要求，10分；*3其他材料驗(yàn)收控制制工作檢查材料進(jìn)場報驗(yàn)驗(yàn)表、見證試試驗(yàn)報告、平平行檢驗(yàn)報告告□報驗(yàn)表產(chǎn)品合格證證、出廠質(zhì)量量證明齊全，進(jìn)進(jìn)場復(fù)試見證證試驗(yàn)報告合合格，簽字齊齊全，10分；□監(jiān)理按要求進(jìn)行了了平行試驗(yàn)，平平行試驗(yàn)數(shù)量量滿足要求，10分；*4監(jiān)理材料臺帳、見見證試驗(yàn)臺帳帳、平行試驗(yàn)驗(yàn)檢查材料進(jìn)場驗(yàn)收收臺帳、監(jiān)理理見證試驗(yàn)平平行試驗(yàn)臺帳帳、試驗(yàn)資料料□各種材料進(jìn)場均建建立分明別類類的臺帳，進(jìn)進(jìn)場時間、數(shù)數(shù)量、廠家、批批號等資料登登記清晰，110分；□臺帳與試驗(yàn)資料吻吻合，材料取取樣數(shù)量、規(guī)規(guī)格滿足見證證取樣及平行行試驗(yàn)規(guī)范要要求，10分；*5盾構(gòu)管片等構(gòu)配件件控制工作檢查材料進(jìn)場報驗(yàn)驗(yàn)表、管片外外觀質(zhì)量□報驗(yàn)表產(chǎn)品合格證證、出廠質(zhì)量量證明齊全，簽簽字齊全，10分；□現(xiàn)場外觀質(zhì)量驗(yàn)收收資料齊全，10分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明:序號列中有*號的為主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-14-04旁站工作履約檢查表監(jiān)理標(biāo)段：監(jiān)理單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1旁站方案檢查監(jiān)理旁站實(shí)施施細(xì)則或旁站站方案□編制審批程序符合合規(guī)定、簽字字齊全，10分；□內(nèi)容全面、操作性性強(qiáng)，10分；*2旁站實(shí)施現(xiàn)場隨機(jī)抽查□需旁站的部位、工工序監(jiān)理人員員到位，40分；*3旁站記錄檢查旁站記錄與相相關(guān)資料吻合合性□旁站記錄真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、全面，40分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明:序號列中有*號的為主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-14-05工程驗(yàn)收工作履約檢查表監(jiān)理標(biāo)段：監(jiān)理單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1首件驗(yàn)收檢查首件驗(yàn)收報驗(yàn)驗(yàn)表□驗(yàn)收記錄簽字齊全全、內(nèi)容完整整，20分；*2隱蔽工程驗(yàn)收檢查隱蔽工程驗(yàn)收收記錄□隱蔽驗(yàn)收項(xiàng)目齊全全，10分；□隱蔽工程驗(yàn)收及時時，驗(yàn)收記錄錄簽字齊全，10分；*3檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢查檢驗(yàn)批驗(yàn)收記記錄□檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄與與工程同步，10分；□簽字齊全、內(nèi)容完完整，10分；4分項(xiàng)工程驗(yàn)收檢查分項(xiàng)/分部工工程驗(yàn)收記錄錄表□驗(yàn)收記錄簽字齊全全、內(nèi)容完整整，20分；5分部工程驗(yàn)收檢查分項(xiàng)/分部工工程驗(yàn)收記錄錄表□驗(yàn)收記錄簽字齊全全、內(nèi)容完整整，20分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明:序號列中有*號的為主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-14-06定期質(zhì)量檢查工作履約檢查表監(jiān)理標(biāo)段：監(jiān)理單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1監(jiān)理質(zhì)量檢查制度度檢查監(jiān)理質(zhì)量檢查查制度□有檢查制度，滿足足要求，10分；*2駐地監(jiān)理組對施工工單位質(zhì)量檢檢查檢查其檢查記錄□一周不少于一次，有有檢查記錄并并督促落實(shí)，30分；*3總監(jiān)辦對施工單位位質(zhì)量檢查檢查其檢查記錄□一月不少于一次，有有檢查記錄并并督促落實(shí)，30分；4質(zhì)量例會工作檢查監(jiān)理例會會議議紀(jì)要□每周組織一次，有有會議紀(jì)要，有有質(zhì)量方面內(nèi)內(nèi)容，10分；5監(jiān)理月報檢查月報□月報報送及時，其其中質(zhì)量方面面的內(nèi)容能全全面真實(shí)反映映現(xiàn)場質(zhì)量情情況，10分；6監(jiān)理質(zhì)量隱患銷號號臺帳檢查隱患銷號臺帳帳□有隱患銷號臺帳，臺臺帳內(nèi)容完整整，與各監(jiān)理理指令吻合，10分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明:序號列中有*號的為主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。PAGE第28頁附表DTJS/ZY-AZ-14-07質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故處理工作履約檢查表監(jiān)理標(biāo)段：監(jiān)理單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1質(zhì)量隱患處理工作作檢查工程暫停指令令、監(jiān)理通知知單、工作聯(lián)聯(lián)系單、施工工單位回復(fù)單單的審批意見見、工程復(fù)工工報審表□發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量隱患患及時給予指指令，20分；□發(fā)現(xiàn)重大工程質(zhì)量量隱患及時向向建設(shè)單位報報告，由總監(jiān)監(jiān)簽發(fā)工程暫暫停指令，20分；□督促施工單位及時時整改，10分；□施工單位整改完畢畢及時復(fù)查，10分；2質(zhì)量事故處理工作作檢查處理方案審批批意見、處理理旁站記錄、驗(yàn)驗(yàn)收記錄□處理方案有監(jiān)理審審批意見，簽簽字齊全，10分；□處理過程旁站記錄錄真實(shí)、準(zhǔn)確確、全面，10分；□處理完成，驗(yàn)收簽簽字齊全，20分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明:序號列中有*號的為主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-14-08檔案管理工作履約檢查表監(jiān)理標(biāo)段：監(jiān)理單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1人員及設(shè)施檢查人員及設(shè)施□配備有資料管理人人員、人員穩(wěn)穩(wěn)定、辦公設(shè)設(shè)備齊全，10分；*2監(jiān)理資料填寫1、監(jiān)理日志2、監(jiān)理旁站記錄3、總監(jiān)巡查記錄4、其他資料□監(jiān)理日志內(nèi)容真實(shí)實(shí)、齊全、填填寫及時，10分；□監(jiān)理旁站記錄內(nèi)容容真實(shí)、齊全全、與工程同同步，10分；□總監(jiān)巡查記錄內(nèi)容容真實(shí)、齊全全、填寫及時時，10分；□其他資料內(nèi)容真實(shí)實(shí)、齊全、填填寫及時，10分；3監(jiān)理資料整理、立立卷資料的分類、整理理、立卷□資料臺帳清楚齊全全、，5分；□按規(guī)程要求及時整整理、立卷，5分；4監(jiān)理驗(yàn)收資料已完分部工程監(jiān)理理竣工驗(yàn)收資料□達(dá)到驗(yàn)收條件（驗(yàn)驗(yàn)收完）的分分部工程的工工程資料齊全全，10分；5對施工單位資料管管理人員設(shè)施施的檢查檢查監(jiān)理檢查記錄錄□有檢查記錄、檢查查記錄結(jié)論與與實(shí)際相符，10分；6對施工資料編制、內(nèi)內(nèi)容的檢查檢查監(jiān)理檢查記錄錄□有檢查記錄、檢查查記錄結(jié)論與與實(shí)際相符，10分；7對施工資料整理、立立卷的檢查檢查監(jiān)理檢查記錄錄□有檢查記錄、檢查查記錄結(jié)論與與實(shí)際相符，10分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明:序號列中有*號的為主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-14-09監(jiān)理工作整改通知單監(jiān)理標(biāo)段：項(xiàng)目管理部：監(jiān)理單位編號工程名稱存在問題檢查意見1、對于以上檢查中中存在的問題題要求年月日日前整改（或或落實(shí)）完畢畢，項(xiàng)目管理理部負(fù)責(zé)監(jiān)督督。2、整改完畢后填寫寫整改回復(fù)單單，要求整改改單位負(fù)責(zé)人人在整改回復(fù)復(fù)上簽字并加加蓋公章，報報項(xiàng)目管理部部。3、必要時，要附有有對相關(guān)責(zé)任任人的處理意意見（或處理理結(jié)果）、相相關(guān)音像、圖圖片資料監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人檢查人檢查日期注：此表一式三份項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部、監(jiān)理單位各一份。附表DTJS/ZY-AZ-14-10監(jiān)理工作整改回復(fù)單監(jiān)理標(biāo)段：項(xiàng)目管理部：監(jiān)理單位編號工程名稱日期致：我方接到月日日通知單后，已已按要求完成成了工作，特此此回復(fù)，請予予以復(fù)查。詳細(xì)內(nèi)容：監(jiān)理單位（蓋章）負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目管理部復(fù)查意意見：項(xiàng)目管理部（蓋章章）主管領(lǐng)導(dǎo)簽字附表DTJS/ZY-AZ-14-11監(jiān)理單位質(zhì)量工作分項(xiàng)考評表監(jiān)理標(biāo)段：項(xiàng)目管理部：序號考評項(xiàng)目檢查結(jié)果（分?jǐn)?shù)）專項(xiàng)檢查負(fù)責(zé)人1開工控制2測量控制3材料（含構(gòu)配件）驗(yàn)驗(yàn)收控制4旁站5工程驗(yàn)收6定期質(zhì)量檢查7質(zhì)量隱患及質(zhì)量事事故處理8檔案管理綜合評價結(jié)論（平平均分）：項(xiàng)目管理部/質(zhì)量量安全部負(fù)責(zé)責(zé)人簽字：年月日日注：表中檢查項(xiàng)目可根據(jù)工程進(jìn)展