2016年新版質(zhì)量手冊

XXXXX有限公司質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001-2016標(biāo)準(zhǔn)編制審核：XXX審批：XXX分發(fā)號：手冊編號：xxxx／SC-2016版本A/02017年1月8日發(fā)布2017年1月8日實(shí)施0.1手冊說明1、管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制《質(zhì)量手冊》，本手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效,任何部門及個(gè)人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去,本公司制訂了一套程序文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。2、《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布確定實(shí)施日期。3、管理者代表根據(jù)《文件控制程序》對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行控制，《質(zhì)量手冊》分為“受控”和“非受控”兩類，所有發(fā)放到公司內(nèi)各部門及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊，均為受控手冊，應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)識(shí)，所有提供給用戶或其它單位的用于宣傳、溝通等活動(dòng)的手冊為非受控手冊。4、持有受控《質(zhì)量手冊》的人員應(yīng)受善保管，保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司及不在具備持有人的資格時(shí)，應(yīng)到綜合部辦理有關(guān)手續(xù)。5、管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的修訂，修訂后的《質(zhì)量手冊》應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并作好管理和解釋工作。6、管理文件的保存，以文件類集中、分類、有序的存放并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰，易于識(shí)別，并方便檢索。7、所有作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀或加蓋“作廢留用”印章予以保存。8、根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，未對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。適用于ISO9001:2015全部條款。9、對于本公司的外包過程也進(jìn)行了充分識(shí)別，就公司目前生產(chǎn)運(yùn)營情況，本公司外包過程為：殼體及機(jī)箱的加工。此過程依據(jù)本手冊8.4章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行控制。XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第0章前言修訂狀態(tài)A/0頁碼2/30.2質(zhì)量手冊頒布令為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)我公司的質(zhì)量管理體系，滿足相關(guān)的法律、法規(guī)的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)滿足顧客的要求的能力，根據(jù)GB／T19001－2015標(biāo)準(zhǔn)編制了《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是指導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。也是本公司對顧客或其它相關(guān)方提供質(zhì)量保證的依據(jù)性文件。全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》，理解其內(nèi)容，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，使我公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2016年1月1日起實(shí)施。總經(jīng)理：XXXX2016年1月1日XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第0章前言修訂狀態(tài)A/0頁碼3/30.3公司簡介XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第1/2/3章范圍修訂狀態(tài)A/0頁碼1/11、范圍1.1本手冊依據(jù)GB／T19001－2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)本公司有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)是和預(yù)防不合格的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增進(jìn)顧客滿意。1.2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的范圍為安防門禁監(jiān)控管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、自動(dòng)識(shí)別管理系統(tǒng)、防爆照明系統(tǒng)、激光清洗系統(tǒng)以及機(jī)動(dòng)式防雷系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)、開發(fā)、組裝和服務(wù)，無刪減。1.3根據(jù)公司實(shí)際和產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)，本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)均需自行設(shè)計(jì)開發(fā)。并申請企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品專利。故適用于全部條款。無刪減。2規(guī)范性引用文件ISO9000:2015質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語3術(shù)語和定義ISO9000:2015質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第4章組織環(huán)境修訂狀態(tài)A/0頁碼1/54.1理解組織及其背景環(huán)境公司應(yīng)確定企業(yè)在經(jīng)營管理過程中的外部和內(nèi)部的那些與我公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。并且在發(fā)展過程中、根據(jù)外部和內(nèi)部的變更隨時(shí)更新。首先、在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：a)可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c)企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。其次、最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。公司針對以上內(nèi)容的分析和控制、特別制定了《公司環(huán)境分析控制程序》（XTK/CX-01-2016)對我公司的內(nèi)外部因素等相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第4章組織環(huán)境修訂狀態(tài)A/0頁碼2/54.2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求；組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：--顧客；--最終用戶或受益人；--投資者，股東；--銀行；--原材料供應(yīng)商，外包方；--雇員及其他為組織工作者；--法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)；--地方社區(qū)團(tuán)體；--行業(yè)協(xié)會(huì)等非政府組織；。XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第4章組織環(huán)境修訂狀態(tài)A/0頁碼3/54.3范圍4.3.1本手冊依據(jù)GB／T19001－2008idtISO9001:4.3.2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的范圍為安防門禁監(jiān)控管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、自動(dòng)識(shí)別管理系統(tǒng)、防爆照明系統(tǒng)、激光清洗系統(tǒng)以及機(jī)動(dòng)式防雷系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)、開發(fā)、組裝和服務(wù)，4.3.3XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第5章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/0頁碼1/85.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a)對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b)制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的制定并在相關(guān)職能部門進(jìn)行分解，確保質(zhì)量管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；d)促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)），確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f)不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等方式，向公司內(nèi)全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性；g)對質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h)制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i)主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，推動(dòng)改進(jìn)；j)制定崗位職責(zé)，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：A.對產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定，通過市場調(diào)研，確定和預(yù)測顧客明示及潛在的需求，確保在整個(gè)公司內(nèi)溝通顧客的需求和期望，理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確保公司的目標(biāo)與顧客需求和期望相結(jié)合。B.將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)要求，包括對生產(chǎn)、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施，確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；C．測量顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動(dòng)或措施。系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系。始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第5章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/0頁碼2/85.2質(zhì)量方針制定質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng)：適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b)為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架c)包括滿足適用要求的承諾；d)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。本公司的質(zhì)量方針是：“技術(shù)領(lǐng)先，質(zhì)量卓越，顧客至上，持續(xù)改進(jìn)”釋義：1、技術(shù)領(lǐng)先：奉行“以人為本”的企業(yè)文化，致力于產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和管理水平提高，在國內(nèi)市場中領(lǐng)先于同行業(yè)。2、質(zhì)量卓越：優(yōu)良的質(zhì)量是顧客選用我們產(chǎn)品的前提條件，零缺陷目標(biāo)是我們不懈的追求。3、顧客至上：理解顧客當(dāng)前和未來的需求，為顧客提供滿意并超越顧客期望，以博得顧客高度信賴的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)上贏得顧客滿意的同時(shí)，更要讓顧客獲得超值的回報(bào)。4、持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)是我們企業(yè)不懈的追求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)市場競爭力，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場。溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：a)作為形成文件的信息，可獲得并保持；b)在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用c)適宜時(shí)，可向有關(guān)相關(guān)方提供。質(zhì)量目標(biāo)制定原則質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織的相關(guān)職能和層次得到建立；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。作為形成文件的信息，可獲得并保持XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第5章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/0頁碼3/8在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用適宜時(shí)，可向有關(guān)相關(guān)方提供。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率≥98%；2、項(xiàng)目合同工期履約率≥95%2、顧客滿意度≥95%；并逐年提高；3、處理顧客反饋信息率和售后服務(wù)100%。為使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，在組織的相關(guān)部門和相關(guān)管理層次上應(yīng)加以展開,以企業(yè)質(zhì)量方針為宗旨，以企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)，結(jié)合本部門的質(zhì)量管理工作，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可操作的、可測量的，定期進(jìn)行評審。對其充分、適宜、有效性進(jìn)行評價(jià)尋求改進(jìn)。XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第5章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/0頁碼4/85.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見下表)，并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，同時(shí)制定了《崗位職責(zé)及權(quán)限》，對本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定。以：a)確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c)報(bào)告質(zhì)量管理體系績效及其改進(jìn)機(jī)遇（見10.1），特別向最高管理者報(bào)告；d)確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)，保持其完整性。組織機(jī)構(gòu)圖行政部材料倉庫行政部材料倉庫保障部成品倉庫保障部成品倉庫總經(jīng)理總經(jīng)理市場銷售部市場銷售部產(chǎn)品組裝間產(chǎn)品組裝間工程安裝部工程安裝部技術(shù)支持技術(shù)支持研發(fā)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部章節(jié)條款（ISO9001：2015）總經(jīng)理工程安裝部研發(fā)部市場市場銷售部產(chǎn)品組裝部行政部保障部財(cái)務(wù)部4組織的背景4.1理解組織及其背景▲〇〇〇〇〇〇〇4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲〇〇〇〇〇〇〇4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定▲〇〇〇〇〇〇〇4.4質(zhì)量管理體系▲〇〇〇〇〇〇〇總則▲〇〇〇〇〇〇〇過程方法▲〇〇〇〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲〇〇〇〇〇〇〇針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾▲〇〇〇〇〇〇〇針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾▲〇〇〇〇〇〇〇5.2質(zhì)量方針▲〇〇〇〇〇〇〇5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限▲〇〇〇〇〇〇〇6策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施▲〇〇〇〇〇〇〇6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃▲〇〇〇〇〇〇〇6.3變更的策劃▲〇〇〇〇〇〇〇7支持7.1資源▲〇〇〇〇〇〇〇總則▲〇〇〇〇〇〇〇7.基礎(chǔ)設(shè)施〇▲〇〇▲▲〇〇過程環(huán)境〇▲▲〇▲〇〇〇監(jiān)視和測量設(shè)備〇▲▲〇▲〇〇〇知識(shí)〇〇〇〇〇▲〇〇7.2能力〇〇〇〇〇▲〇〇7.3意識(shí)〇〇〇〇〇▲〇〇7.4溝通〇〇〇〇〇▲〇〇7.5形成文件的信息〇〇〇〇〇▲〇〇總則〇〇〇〇〇▲〇〇編制和更新〇〇〇〇〇▲〇〇文件控制〇〇〇〇〇▲〇〇8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制〇▲〇〇▲〇〇〇8.2市場需求的確定和顧客溝通〇〇〇▲〇〇〇〇總則〇〇〇▲〇〇〇〇與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定〇〇〇▲〇〇〇〇8.與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審〇〇〇▲〇〇〇〇顧客溝通〇〇〇▲〇〇〇〇8.3運(yùn)行策劃過程〇▲〇〇▲〇〇〇8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制〇〇〇〇〇〇▲〇總則〇〇〇〇〇〇▲〇外部供方的控制類型和程度〇〇〇〇〇〇▲〇提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇〇▲〇8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)〇〇▲〇〇〇〇〇開發(fā)過程〇〇▲〇〇〇〇〇開發(fā)控制〇〇▲〇〇〇〇〇開發(fā)的轉(zhuǎn)化〇〇▲〇〇〇〇〇8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供〇▲〇〇▲〇〇〇產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制〇▲〇〇▲〇〇〇標(biāo)識(shí)和可追溯性〇▲〇〇▲〇〇〇顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)〇▲▲〇〇〇〇〇產(chǎn)品防護(hù)〇▲▲〇▲〇〇〇交付后的活動(dòng)〇▲〇▲〇〇〇〇變更控制〇▲▲〇▲〇〇〇8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行〇▲〇〇▲〇〇〇8.8不合格產(chǎn)品和服務(wù)〇▲〇〇▲〇〇〇9績效評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)▲〇〇〇〇〇〇〇總則▲〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意〇〇〇▲〇〇〇〇數(shù)據(jù)分析與評價(jià)〇〇〇〇〇〇▲〇9.2內(nèi)部審核〇〇〇〇〇〇▲〇9.3管理評審▲〇〇〇〇〇〇〇10持續(xù)改進(jìn)10.1不符合和糾正措施〇〇〇〇〇〇▲〇10.2改進(jìn)▲〇〇〇〇〇〇〇XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第5章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/0頁碼7/85.3.1總經(jīng)理向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定并在相關(guān)職能部門得到分解。為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供必需的資源。對質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，使其滿足質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。確定公司組織機(jī)構(gòu)及各職能部門的職責(zé)與權(quán)限。確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，?shí)施有效溝通。任命管理者代表。主持管理評審。主管質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)部門。3.3.3負(fù)責(zé)文件與記錄的控制工作。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的總體運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。主管內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通工作。負(fù)責(zé)管理評審的組織與實(shí)施。確定與質(zhì)量有關(guān)的人員的崗位入職要求，為公司配備適宜的人力資源。負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作。主管糾正和預(yù)防措施工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。工程安裝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品組裝工作XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第5章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/0頁碼8/8負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場安裝、技術(shù)指導(dǎo)工作負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，建立公司的設(shè)備臺(tái)帳。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。制定設(shè)備的檢修及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)及保養(yǎng)。負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。確?，F(xiàn)場物流有序、環(huán)境適宜。負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)。識(shí)別生產(chǎn)過程中的環(huán)境，確保安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的計(jì)量管理工作。負(fù)責(zé)不合格品的控制。市場市場銷售部 負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制。負(fù)責(zé)顧客滿意度測量，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)組織合同評審。負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，掌握合同的運(yùn)行情況。保障部制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，并進(jìn)行評價(jià)。按計(jì)劃進(jìn)行采購，組織對不合格原材料的評審。盤點(diǎn)庫存、對庫房進(jìn)行管理。研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法、產(chǎn)品防護(hù)要求做出規(guī)定。負(fù)責(zé)編制工藝文件、操作規(guī)程，用以指導(dǎo)生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與開發(fā)工作。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)則和檢驗(yàn)工藝文件。XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第6章策劃修訂狀態(tài)A/0頁碼1/2策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮以下有關(guān)本公司的內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方的需求的要求，1、可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，責(zé)成本公司的相關(guān)部門或人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆纸?，直到為?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過架力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。c、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等方面并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。d、本公司具體質(zhì)量目標(biāo)：1、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率≥98%；2、項(xiàng)目合同工期履約率≥95%2、顧客滿意度≥95%；并逐年提高；3、處理顧客反饋信息率和售后服務(wù)100%。為使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，在組織的相關(guān)部門和相關(guān)管理層次上應(yīng)加以展開,以企業(yè)質(zhì)量方針為宗旨，以企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)，結(jié)合本部門的質(zhì)量管理工作，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可操作的、可測量的，定期進(jìn)行評審。對其充分、適宜、有效性進(jìn)行評價(jià)尋求改進(jìn)。6.3變更的策劃體系運(yùn)行過程中公司內(nèi)部還應(yīng)應(yīng)確定各項(xiàng)內(nèi)容的變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效。XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第7章支持修訂狀態(tài)A/0頁碼1/57.1資源總則為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的每個(gè)過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、外包過程和服務(wù)的供應(yīng)商等各個(gè)方面。同時(shí)本公司建立資源管理的時(shí)候應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有的資源、能力、局限b)外包的產(chǎn)品和服務(wù)，公司現(xiàn)有外包為：電路板的制作、機(jī)箱殼體的制作。人員從事影響產(chǎn)品符合性的人員，應(yīng)能夠勝任其工作，對勝任的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。具體見各部門制定的管理大綱有關(guān)《崗位任職資格及要求》的內(nèi)容?；A(chǔ)設(shè)施公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動(dòng)配備所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公場所、車間）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、運(yùn)輸設(shè)施等。本公司提供并維護(hù)必需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：.1建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；.2過程設(shè)備（組裝設(shè)備、檢驗(yàn)工具）；.3支持性服務(wù)（如采購活動(dòng)、運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。.4職責(zé).4.1綜合辦:負(fù)責(zé)按需求提供和管理公司的辦公用品和辦公用設(shè)施..4.2組裝部：負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)所應(yīng)用的設(shè)備和檢測儀器。.4.3項(xiàng)目研發(fā)過程中中所需的計(jì)算機(jī)和軟件由研發(fā)部按計(jì)劃提供和管理。有關(guān)的磁盤、光盤媒體，應(yīng)按《文件控制程序》管理過程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合，例如：a)社會(huì)因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗）；b)心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；c)物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第7章支持修訂狀態(tài)A/0頁碼2/5監(jiān)視和測量資源.1總則組裝部是監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制的主要職能部門，對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制應(yīng)做以下幾個(gè)方面：a、本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)視裝置以及測試軟件平臺(tái)。b、所有監(jiān)視和測量設(shè)備和軟件測試平臺(tái)要進(jìn)行統(tǒng)一編號并建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳。c、組裝部每年根據(jù)《檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期表》及設(shè)備上年年度的校準(zhǔn)狀態(tài)制定校準(zhǔn)計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確的標(biāo)識(shí)，并保存校準(zhǔn)證書。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)部和軟件開發(fā)部需制定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。d、所有測量和監(jiān)視裝置和測試平臺(tái)經(jīng)校準(zhǔn)合格后方能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量準(zhǔn)確度與要求的測量能相一致，使用監(jiān)視和測量設(shè)備的所有員工要保護(hù)好裝置的標(biāo)識(shí)，正確使用和操作，不準(zhǔn)磕碰、亂扔、亂放、要防止因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)。e、發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)、異常損壞時(shí)，要及時(shí)通知組裝部，進(jìn)行修復(fù)和校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后方可使用，對其已檢測和產(chǎn)品要進(jìn)行重新評價(jià)，并記錄評價(jià)結(jié)果。f.對超出使用期限或修復(fù)校驗(yàn)不能再使用的裝置，由組裝部報(bào)管理者代表進(jìn)行報(bào)廢和更新處理，并做相應(yīng)的記錄。.2測量溯源為了保證測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性。a、技術(shù)部和軟件開發(fā)部要按規(guī)定的時(shí)間間隔送有校準(zhǔn)資格的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定。b、按使用說明書或操作規(guī)程對測量設(shè)備進(jìn)行操作，避免不正當(dāng)?shù)牟僮?。c、做好測量和監(jiān)控設(shè)備的日常維護(hù)，在搬運(yùn)維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取防止測量設(shè)備損壞或失效的適宜措施。d、確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)。e、保存測量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄。f、當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第7章支持修訂狀態(tài)A/0頁碼3/5使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。組織知識(shí)組織應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。7.2能力a、辦公室根據(jù)本公司實(shí)際情況制定《崗位任職要求》和《績效考核制度》，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、選擇、安排和人員考核考評的主要依據(jù)；b、辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、設(shè)備操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)；c、每年年底，辦公室負(fù)責(zé)制定下一年的培訓(xùn)計(jì)劃，填寫《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作應(yīng)具備的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。d、每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)后和相關(guān)部門將《培訓(xùn)記錄》及相應(yīng)試卷等送交辦公室，由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄，各記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。e、計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以外部培訓(xùn)申請的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。f、每年年底，辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。7.3意識(shí)公司應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a)質(zhì)量方針；b)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c)他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；d)不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的各項(xiàng)意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。7.4溝通公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通7.5形成文件的信息總則公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：a)體系標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；b)公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。質(zhì)量管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a)我公司的規(guī)模，以及活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b)過程的復(fù)雜程度及其相互作用；c)人員的能力。創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)標(biāo)識(shí)和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；b)格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）；c)評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。形成文件的信息的控制.1應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a)無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并使用；b)予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：a)分發(fā)、訪問、檢索和使用；b)儲(chǔ)存和防護(hù)，包括保持可讀性；c)變更控制（如：版本控制）；d)保留和處置。對策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。具體見《文件控制程序》、《記錄控制程序》XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第8章運(yùn)行修訂狀態(tài)A/0頁碼1/128運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制研發(fā)部和組裝部共同組織有關(guān)人員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的特殊過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，技術(shù)部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的工藝文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程圖、檢驗(yàn)規(guī)程），以確定以下適用內(nèi)容：a、根根顧客和適用法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；b、針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c、對過程實(shí)現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的機(jī)械設(shè)備和資源；d、確定采用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件；e、規(guī)定具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和對相應(yīng)的檢驗(yàn)人員、操作人員的要求；f、證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗(yàn)記錄；g、針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，由生產(chǎn)部編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃；h、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.18.2.1企業(yè)不定期采用走訪或座談等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，提供宣傳資料，每年進(jìn)行市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。b、市場銷售部對本公司的主要顧客及所有供應(yīng)商建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；市場銷售部對顧客的檔案進(jìn)行編號、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。8.2.1.2市場銷售部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時(shí)、熱情解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，匯同生產(chǎn)部等部門研究后予以解答。8.2.1.3各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴后填寫顧客反饋信息記錄，按《糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。8.2.1.XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第8章運(yùn)行修訂狀態(tài)A/0頁碼2/12信息，訂購信息等方面。公司對顧客基本信息，訂購信息等方面建立臺(tái)帳，指定市場銷售部和軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格顧客信息外傳，嚴(yán)格客戶信息的借閱；8.2.1與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定市場營銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，應(yīng)履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審.1為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，市場銷售部須對各種合同、訂單及標(biāo)書進(jìn)行評審，必要時(shí)與總經(jīng)理共同評審。.2合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前時(shí)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足。.3對于現(xiàn)貨由市場銷售部或總經(jīng)理／管理者代表對其數(shù)量進(jìn)行評審，確保能滿足顧客要求的情況下，由市場銷售部或總經(jīng)理／管理者代表簽字確認(rèn)即可。.4對于非現(xiàn)貨合同或訂單：a由總經(jīng)理／管理者代表會(huì)同市場銷售部組織生產(chǎn)部和技術(shù)部，以會(huì)議或會(huì)簽的方式對合同或訂單進(jìn)行評審。b)市場銷售部根據(jù)顧客規(guī)定貨要求（如合同草案或口頭訂單）填寫《合同訂單評審記錄》中有關(guān)的要求及評審的內(nèi)容。c)生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力及交貨期限進(jìn)行評審，并簽名確認(rèn)；采購部對物資采購能力、合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，技術(shù)部對產(chǎn)品質(zhì)量要求的合理性及可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)行評審并簽名確認(rèn)。.5在合同評審中，評審人員根據(jù)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時(shí)，由市場銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在《合同/訂單評審記錄表》的備注欄中予以記錄。.6所進(jìn)行的評審活動(dòng)和在評審中提出的措施的記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第8章運(yùn)行修訂狀態(tài)A/0頁碼3/12.7合同評審后由市場銷售部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同執(zhí)行。.8合同的修訂合同在執(zhí)行過程中供需雙方任何一方需修訂合同條款，應(yīng)由市場銷售部負(fù)責(zé)組織修訂。需要進(jìn)行評審時(shí)，按照.3.4.7條款，市場銷售部及時(shí)將合同更改傳遞至相關(guān)部門。產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)的文件化信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)總則公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)的決策，研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)控制；其他部門配合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)工作。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃公司設(shè)計(jì)開發(fā)包括軟硬件的開發(fā)、設(shè)計(jì)，集成開發(fā)、設(shè)計(jì)，這里統(tǒng)稱為項(xiàng)目。不論哪類項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的輸出形式通常為設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃：計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入研發(fā)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄，設(shè)計(jì)和開發(fā)控制．1設(shè)計(jì)和開發(fā)評審本公司依據(jù)策劃的安排設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行評審，并且：評審可在適當(dāng)階段按計(jì)劃進(jìn)行；.2設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證本公司依據(jù)策劃的安排設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證，并且：驗(yàn)證目的是保證過程輸出符合輸入要求；只有經(jīng)驗(yàn)證的輸出才應(yīng)提交后續(xù)使用。.3設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)本公司依據(jù)策劃的安排設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，并且：(1)確認(rèn)的目的是保證軟件適合預(yù)期用途，硬件符合設(shè)計(jì)輸入，客戶需求；(2)確認(rèn)活動(dòng)包括：只有經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品才能提交；設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。(1)應(yīng)形成文檔；(2)軟件設(shè)計(jì)輸出包括：設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改更改內(nèi)容應(yīng)形成文檔；評價(jià)更改的后果；應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則辦公室負(fù)責(zé)對供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方。對供方的初次評價(jià)主要依據(jù)供方的基本情況（產(chǎn)品、人員、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)能力）a)確定候選供方：采用現(xiàn)場考察或信函的方式，對于供方質(zhì)量體系進(jìn)行考察，填寫《供方評定表》。供方的宣傳材料、國家有關(guān)的文件、公告和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購部經(jīng)過初審確定合格供方的候選名單。b)選定合格供方：辦公室、組裝部、研發(fā)部根據(jù)質(zhì)量體系情況和產(chǎn)品檢驗(yàn)或使用情況對候選供方進(jìn)行評定，提出合格供方名單，完成《供方評價(jià)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施?？刂祁愋秃统潭绒k公室負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每年對供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格及售后服務(wù)等，填寫《供方業(yè)績評定表》，根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并保持復(fù)評及采取措施的跟蹤記錄。采購產(chǎn)品分為A類（主要PCB主板、機(jī)箱等）和B類（網(wǎng)線、電線、一般包裝標(biāo)牌等）。.1采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同進(jìn)行，如未簽訂書面合同，由質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證，填寫《原材料驗(yàn)證記錄》。.2當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。具體見《辦公室管理大綱》外部供方信息.1辦公室負(fù)責(zé)擬定表達(dá)采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購單、采購合同／技術(shù)協(xié)議等），其內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等事項(xiàng)。.2在采購文件發(fā)放前，確保有關(guān)的采購要求，是適宜的（適合本公司產(chǎn)品的需要）和充分的（所提出的采購要求是全面的）。.3供應(yīng)商所具備的產(chǎn)品和服務(wù)能力，包含所要求的人員資格；.4實(shí)施的對外部供方績效的控制和監(jiān)視；每年對供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評.5當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。具體見《辦公室管理大綱》8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供組裝部本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的主要責(zé)任部門，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行。.1組裝部負(fù)責(zé)收集和確定表述產(chǎn)品特性的信息，并根據(jù)不同的產(chǎn)品提供所需的操作規(guī)程、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書。.2生產(chǎn)負(fù)責(zé)確保在生產(chǎn)過程中使用適宜的設(shè)備，以保證過程的能力，對設(shè)備應(yīng)做以下控制：a、負(fù)責(zé)管理、維護(hù)和保養(yǎng)本公司所有組裝設(shè)備和模具等，負(fù)責(zé)組裝設(shè)備的使用、日常維護(hù)和管理；b、根據(jù)生產(chǎn)需要填寫組裝設(shè)備的購買申請，總經(jīng)理簽字確認(rèn)后實(shí)施；.3市場銷售部根據(jù)合同或訂單要求放行產(chǎn)品，由市場人員負(fù)責(zé)交付的具體安排，交付后，由顧客填寫收到條，并要求注明型號、規(guī)格、收到日期，如有異議及時(shí)反饋死奧手部。.4組裝部根據(jù)本公司產(chǎn)品的適宜情況，配備測量和監(jiān)控裝置，配備的主要檢測設(shè)備有有游標(biāo)卡尺、盒尺，臺(tái)秤、由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中實(shí)施監(jiān)視和測量。.5組裝部負(fù)責(zé)對所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并負(fù)責(zé)本公司所測量設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)。.6產(chǎn)品完成生產(chǎn)過程后，由質(zhì)檢員做最終檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。標(biāo)識(shí)和可追溯性.1原材料和成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性a.本公司為防止不同規(guī)格型號產(chǎn)品混用和誤用，規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容及可追溯性措施。b.組裝部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、半成品、成品，使用“質(zhì)量記錄”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號等內(nèi)容，并用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。C.辦公室根據(jù)顧客、相關(guān)法律法法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求，追溯途徑的相關(guān)事宜。顧客或外部供方財(cái)產(chǎn).1公司識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)為顧客信息，并進(jìn)行保護(hù)，公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客基本信息，訂購信息等方面。公司對顧客基本信息，訂購信息等方面建立臺(tái)帳，指定銷售部和軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格顧客信息外傳，嚴(yán)格客戶信息的借閱；對于客戶的個(gè)人信息，公司要做好保密工作，不得隨意的泄露。如發(fā)生泄露，則應(yīng)及時(shí)通知客戶，必要時(shí)，采取相應(yīng)措施。應(yīng)識(shí)別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財(cái)產(chǎn)。顧客財(cái)產(chǎn)包括.2對顧客提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證，按規(guī)定做檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識(shí)；單獨(dú)存放，建立單獨(dú)的進(jìn)出貨帳目；定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時(shí)，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報(bào)告給顧客使問題得到解決。.3對顧客提供的計(jì)算機(jī)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備接收時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量；當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時(shí)，使用人員加以記錄，并書面報(bào)告給顧客并使問題得到解決。.4顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如圖紙、定義的數(shù)據(jù)代碼等，除非顧客書面提出，否則不得提供給非相關(guān)方。.5對客戶現(xiàn)場有關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施等。制定現(xiàn)場安裝管理規(guī)定，明確項(xiàng)目安裝人員保護(hù)客戶現(xiàn)場建筑物、電腦設(shè)備的有關(guān)要求。制定行為規(guī)范。對現(xiàn)場的客戶辦公環(huán)境及附屬計(jì)算機(jī)硬件設(shè)施的保護(hù)情況進(jìn)行檢查。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定。防護(hù).1硬件產(chǎn)品的防護(hù)采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，本公司要針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，要做到以下幾個(gè)方面：本公司在搬運(yùn)、貯存過程中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。b.本公司產(chǎn)品的搬運(yùn)采用汽車運(yùn)輸或鐵路運(yùn)輸方式，在運(yùn)輸?shù)筋櫩褪肇浀攸c(diǎn)后，協(xié)同顧客按顧客要求驗(yàn)收產(chǎn)品并簽收產(chǎn)品送貨單。c.依據(jù)國家／行業(yè)／顧客要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)適當(dāng)包裝以防產(chǎn)品損傷。交付后活動(dòng)組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)法律法規(guī)要求；b)與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果；c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；更改控制組織應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求。組織應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行組裝部部是對產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測量的主要職能部門，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，8.7不合格輸出的控制組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?。這也適用于產(chǎn)品交付后、服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：a)糾正；b)隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務(wù)；c)告知顧客；d)獲得讓步接收的授權(quán)。對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：a)有關(guān)不合格的描述；b)所采取措施的描述；c)獲得讓步的描述；d)處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。具體見《不合格品控制程序》XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第9章績效評價(jià)修訂狀態(tài)A/0頁碼1/49績效評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)總則組織應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測量的對象；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)方法；c)實(shí)施監(jiān)視和測量的時(shí)機(jī)；d)分析和評價(jià)監(jiān)視和測量的結(jié)果的時(shí)機(jī)。組織應(yīng)評價(jià)質(zhì)量管理體系績效和有效性。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。顧客滿意.1市場銷售部是對顧客滿意實(shí)施測量的主要責(zé)任部門，銷售部通過以下方式獲取顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的一種方式。a.通過售后人員的走訪（電話回訪）來收集顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。b.通過電話、傳真等方式接受顧客的投訴，在解決顧客投訴和實(shí)施售后服務(wù)工作中收集顧客對產(chǎn)品的意見幫建議。c.每年由售后部定期組織，向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。.2市場銷售部要對回收的調(diào)查及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給管理者代表采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，最終形成《顧客滿意度分析匯總》提交總經(jīng)理做為管理評審的輸入。分析和評價(jià).1本公司在質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中，通過內(nèi)審、管理評審和管代組織各部門針對所負(fù)責(zé)的工作，采取不定期檢查，填寫《體系運(yùn)行檢查表》，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，當(dāng)監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正／預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。.2為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，辦公室為數(shù)據(jù)分析的主控部門，應(yīng)對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第9章績效評價(jià)修訂狀態(tài)A/0頁碼2/4據(jù)和信息進(jìn)行確定、收集和分析：a.市場銷售部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品銷售情況及顧客有關(guān)的信息有關(guān)的信息進(jìn)行收集匯總，以確定過程能力及其趨勢。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品使用情況以及顧客對產(chǎn)品的意見和建議進(jìn)行收集和匯總，幫助產(chǎn)品的生產(chǎn)和開發(fā)中的工藝提升。b.辦公室負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品及供貨情況有關(guān)的信息進(jìn)行收集匯總，以確定過程能力及其趨勢，并確定下年度合格供方。c.組裝部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)過程中反映過程能力的監(jiān)視和測量結(jié)果、成品產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)利用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以確定產(chǎn)品特性及趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性；d.研發(fā)部負(fù)責(zé)軟硬件的設(shè)計(jì)開發(fā)以及最終測試的有關(guān)信息進(jìn)行匯總并進(jìn)行分析。e.各部門還應(yīng)結(jié)合自身部門的風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對措施進(jìn)行匯總和分析。副總在匯總以上分析結(jié)果的基礎(chǔ)上，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。9.2內(nèi)部審核組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：a)是否符合：1)組織自身的其質(zhì)量管理體系要求；2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)是否得到有效實(shí)施和保持。組織應(yīng)：依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b)確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；c)選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實(shí)施審核；d)確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報(bào)告；