物業(yè)公司內(nèi)審控制程序（三）

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1.0目的

檢查各項質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系文件和籌劃的安置，評價質(zhì)量體系運行的有效性。

2.0范圍

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

3.0職責(zé)

3.1質(zhì)管部負責(zé)編制《年度內(nèi)部審核籌劃》和編寫內(nèi)審報告。管理者代表任命內(nèi)審組長，批準內(nèi)審實施籌劃，批準《內(nèi)審報告》。

3.2內(nèi)審組長負責(zé)主持內(nèi)審首次和末次會議，組織內(nèi)審組成員實施內(nèi)部審核籌劃，并對現(xiàn)場審核的結(jié)果舉行匯總分析，編制《內(nèi)審報告》。

3.3受審方應(yīng)積極合作審核組的審核工作，并在整改期限內(nèi)負責(zé)制定及實施相應(yīng)的校正措施。

4.0程序

4.1內(nèi)審的計劃

4.1.1在實施審核前，質(zhì)管部應(yīng)根據(jù)擬審的活動，部門、管理處設(shè)置分布處境，對內(nèi)審方案舉行計劃、安置審核的范圍、時間和方法。

4.1.2計劃的結(jié)果可在內(nèi)部審核實施籌劃中反映。

4.2審核籌劃的編制與實施

4.2.1質(zhì)管部每年初負責(zé)編制《年度內(nèi)部審核籌劃》。

4.2.2公司內(nèi)審每年舉行一次，由質(zhì)管部組織。必要時，總經(jīng)理可抉擇追加內(nèi)審。

4.2.3管理者代表負責(zé)任命內(nèi)審組長，內(nèi)審組長負責(zé)編制《內(nèi)審籌劃》報管理者代表審批。

4.2.4《內(nèi)審籌劃》經(jīng)管理者代表批準后，應(yīng)于審核前五天下發(fā)通知到各受審單位。

4.3審核實施

4.3.1按內(nèi)審籌劃的安置召開首次會議。審核組成員、受審方領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人到指定地點加入內(nèi)審的首次會議，并在會議簽到表上簽到。

4.3.2首次會議由審核組長主持，審核組長將內(nèi)審籌劃中的有關(guān)內(nèi)容向受審方介紹，并就留神事項、紀律要求及其它疑問與受審方溝通。

4.3.3內(nèi)審組成員在首次會議終止后，按內(nèi)審籌劃的安置對受審方舉行現(xiàn)場審核。

4.3.4內(nèi)審組成員應(yīng)以質(zhì)量體系文件和事實為依據(jù)，收集客觀證據(jù)并做出公正的判斷，專心在《檢查表》中填寫客觀記錄。

4.3.5受審方務(wù)必全力積極合作審核組的審核工作。

4.4匯總分析審核結(jié)果

4.4.1在現(xiàn)場審核終止后，審核組長召集審核成員依據(jù)檢查表中的客觀記錄，共同對現(xiàn)場審核結(jié)果舉行匯總分析。

4.4.2對現(xiàn)場審核中察覺的不合格事實要予以切實客觀、概括的描述，并判斷違反了標準或體系文件的哪些概括條款填寫《不合格報告》。

4.5召開末次會議

4.5.1在審核組匯總分析審核結(jié)果后，按內(nèi)審籌劃的日程安置召開末次會議，并在會議簽到表上簽到。

4.5.2末次會議由審核組長主持，向受審方重申審核的目的、范圍、依據(jù)，通報審核的結(jié)果，宣讀不合格報告的數(shù)量、內(nèi)容及分布，宣布體系是否符合標準，是否得到有效的實施的結(jié)論。

4.5.3受審方領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)內(nèi)審結(jié)果對責(zé)任部門提出要求。

4.5.4審核組成員向受審方發(fā)放《不合格報告》以要求受審方在規(guī)定時間校正不合格項。

4.6內(nèi)審報告

4.6.1現(xiàn)場審核終止一周后，審核組長負責(zé)編制《內(nèi)審報告》。

4.6.2內(nèi)審報告的內(nèi)容：

1)審核目的、范圍及依據(jù);

2)審核組成員及審核日期;

3)審核報告綜述;

4)不合格工程分布表。

4.6.3審核組長將編制好的內(nèi)審報告遞交管理者代表審批后，于一周內(nèi)發(fā)放給各單位。

4.7跟蹤驗證

4.7.1審核組成員應(yīng)對自己負責(zé)的不合格報告的校正措施的完成處境舉行驗證。

4.7.2閱歷正校正措施已按期完成，對不合格項舉行關(guān)閉。

4.7.3閱歷證未按期完成的校正措施，要注明處境并報至管理者代表，應(yīng)持續(xù)跟蹤直至校正措施完成。

4.7.4審核組長在每次內(nèi)審終止后，將上述全體的完整的內(nèi)審相關(guān)記錄留質(zhì)管部歸檔保存，保存期三年。

5.0相關(guān)文件與記錄

COP8.5.1《校正措施操縱程序》

COP8.5.2《預(yù)防措施操縱程序》

QR-8.2.2-01《年度內(nèi)部審核籌劃》

QR-8.2.2-02《內(nèi)審籌劃》