設(shè)計控制程序

13/13編號：程序文件【設(shè)計控制程序】符合GB／T19001—2008（IDT）IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)(A版第0次)分發(fā)號：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：20xx年0X月XX日生效日期：20xx年0X月XX日地址：郵政編碼：3XXXXX電話：傳真： 文件修訂記錄序號修改通知單號修改條款號修訂的主要內(nèi)容修改日期修改碼1目的使工程設(shè)計全過程處于受控狀態(tài)，確保其成果文件滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。2適用范圍適用于我公司承接的所有工程設(shè)計項目全過程的質(zhì)量控制。3職責(zé)3-1一般工程設(shè)計項目由設(shè)計經(jīng)理、主管總師負責(zé)控制，重大項目由總工辦直接參與控制。3．2設(shè)計經(jīng)理是工程項目設(shè)計的主持者和全過程的管理者，對所承擔(dān)的工程項目設(shè)計實施設(shè)計過程控制。3．3審核人對審核結(jié)論負責(zé)。-3．4專業(yè)負責(zé)人是工程項目中本專業(yè)的設(shè)計主持者和組織者，對本專業(yè)的設(shè)計進度和總體質(zhì)量負責(zé)。3．5各設(shè)計崗位職責(zé)按《設(shè)計崗位職責(zé)》[ＨＣ-ＺＹ-5.5-01(２０１２)]執(zhí)行。4程序工程項目設(shè)計一般分為方案設(shè)計、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計三個階段，按主管部門規(guī)定完成各階段設(shè)計。公司工程項目設(shè)計分一般項目：重要項目：小型和技術(shù)要求簡單的建筑工程，可以方案設(shè)計代替初步設(shè)計。4．1設(shè)計策劃4．1．1設(shè)計任務(wù)下達設(shè)計任務(wù)由技術(shù)副總經(jīng)理或經(jīng)營部下達《設(shè)計任務(wù)通知單》(HC-JG／QR-7.3-01)“合同”，經(jīng)營部應(yīng)和總工辦協(xié)商確定項目主管總師，在設(shè)計任務(wù)通知單中注明。項目主管總師和各專業(yè)主管總師(審核、審定人)從項目開始(項目開題)即介入設(shè)計條件分析、設(shè)計依據(jù)評估、技術(shù)方案討論、指導(dǎo)解決技術(shù)疑難問題等工作，直至設(shè)計全過程完成。4．1．2各設(shè)計崗位人選的確定由項目設(shè)計經(jīng)理提出該項目的各設(shè)計崗位人員，如各專業(yè)負責(zé)人、校對人和設(shè)計人人選，并填寫《人員計劃》(HC-JG／QR-7.3-03)，報總工辦核準(zhǔn)，項目主管總師和各專業(yè)審核人由總工辦指定。必要時，可由設(shè)計經(jīng)理指定一名主體專業(yè)負責(zé)人或設(shè)計人作為設(shè)計經(jīng)理助理，協(xié)助設(shè)計經(jīng)理進行項目管理工作，設(shè)計經(jīng)理助理在征得設(shè)計經(jīng)理同意后，可代替設(shè)計經(jīng)理簽署除提供顧客外的有關(guān)設(shè)計文件及管理記錄。各設(shè)計崗位人員的確定應(yīng)按《設(shè)計崗位任職條件規(guī)定》[ＨＣ＿ＺＹ-6.2-01(２０１２)]、《中華人民共和國注冊建筑師條例實施細則》(建設(shè)部令第167號)和《注冊結(jié)構(gòu)工程師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》中的有關(guān)條款執(zhí)行。4．1．3設(shè)計經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)負責(zé)人研究任務(wù)內(nèi)容、設(shè)計范圍及設(shè)計基礎(chǔ)資料。必要時，進行現(xiàn)場踏勘，收集設(shè)計資料。在此基礎(chǔ)上設(shè)計經(jīng)理應(yīng)會同相關(guān)專業(yè)負責(zé)人進行設(shè)計策劃，按《設(shè)計計劃制定辦法》[ＨＣ-ＺＹ-7.3-01(２０１２]編制《設(shè)計計劃》(HC-JG／QR-7.3-02)。4．1．4設(shè)計進度因故不能按計劃實施時，適當(dāng)時，應(yīng)隨設(shè)計的進展修改設(shè)計計劃，修改后的設(shè)計計劃如果影響合同執(zhí)行應(yīng)經(jīng)原計劃批準(zhǔn)人審批。4．1．5設(shè)計接口a)公司與外單位之間的接口為外部接口，公司內(nèi)部專業(yè)間、部門間的接口為內(nèi)部接口；b)外單位為顧客、監(jiān)理單位、施工單位、工程項目審批主管部門、供方等：c)外部接口協(xié)調(diào)工作由設(shè)計經(jīng)理負責(zé)，主管總師協(xié)助；d)設(shè)計經(jīng)理(或設(shè)計經(jīng)理助理)協(xié)調(diào)內(nèi)部接口工作，控制互提資料的進度，及時研究解決有關(guān)問題：e)各專業(yè)間的設(shè)計接口以文件形式傳遞，由提供資料人填寫《設(shè)計互提資料記錄》(HC-JG／QR-7.3-04)并附條件圖或電子文件等設(shè)計資料，經(jīng)本專業(yè)的專業(yè)負責(zé)人校審簽字后交設(shè)計經(jīng)理驗證簽字，并由接收專業(yè)的專業(yè)負責(zé)人簽收；f)內(nèi)部接口文件及《設(shè)計互提資料記錄》(HC-JG／QR-7.3-04)作為設(shè)計輸入的依據(jù)，由各專業(yè)負責(zé)人妥善保存。各設(shè)計階段發(fā)生的內(nèi)部接口文件和《設(shè)計互提資料記錄》、條件圖等資料保存至工程竣工：g)專業(yè)間互提資料應(yīng)按《專業(yè)互提資料管理辦法》[ＨＣ＿ＺＹ-7.3-03(２０１２)]執(zhí)行。4．2設(shè)計輸入4．2．1設(shè)計輸入內(nèi)容設(shè)計輸入應(yīng)包括：a)適用的法律、法規(guī)；b)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范：c)標(biāo)準(zhǔn)圖集、通用圖集、計算機應(yīng)用軟件；d)設(shè)計合同或協(xié)議；e)政府或主管部門的批文；f)設(shè)計任務(wù)書；g)設(shè)計基礎(chǔ)資料(地勘報告、地形圖、外部條件等)：h)適用時，以往類似設(shè)計提供的信息；i)和顧客洽商的產(chǎn)品要求記錄、顧客變更設(shè)計要求的文件和信函等。4．2．2設(shè)計輸入評審對設(shè)計輸入應(yīng)進行評審，以確保設(shè)計輸入的充分性和適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。評審后應(yīng)填寫《設(shè)計評審記錄》(HC-JG／QR-7.3-05)，并在評審結(jié)論欄目中簽署意見，設(shè)計輸入評審應(yīng)由主管總師簽字認(rèn)可。設(shè)計輸入評審按《設(shè)計評審控制辦法》[ＨＣ＿ＺＹ-7.3-02(２０１２)]執(zhí)行。4．3設(shè)計輸出4．3．1設(shè)計輸出內(nèi)容包括：a)設(shè)計圖紙：b)說明書：c)計算書：d)概(預(yù))算書等。4．3．2設(shè)計輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計輸入的要求：b)滿足《建筑工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》(20xx年版)：c)滿足《初步設(shè)計／城市規(guī)劃文件編制內(nèi)容規(guī)定》[ZY-7-6(20xx)]；d)滿足《工程概(預(yù))算書編制辦法》[ZY-7-7(20xx)]：e)滿足《設(shè)計文件編目規(guī)定》[ZY-7-16(20xx)]；f)滿足《設(shè)計文件標(biāo)識管理規(guī)定》[ZY-7-18(20xx)]；g)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。4．3．3設(shè)計輸出文件放行前的批準(zhǔn)各階段設(shè)計輸出文件放行前均應(yīng)得到批準(zhǔn)。a)方案設(shè)計文件方案設(shè)計文件由設(shè)計經(jīng)理、主管總師、經(jīng)營部簽署后方可交付顧客。b)初步設(shè)計文件初步設(shè)計文件經(jīng)各專業(yè)設(shè)計驗證后，項目主管總師審批、填寫《設(shè)計文件蓋章／交付審批表》(HC-JG／QR-7.3-08)，由總工辦、經(jīng)營部批準(zhǔn)后方可交付顧客。c)施工圖設(shè)計文件施工圖設(shè)計文件經(jīng)各專業(yè)設(shè)計驗證、專業(yè)主管總師審查通過后，填寫《設(shè)計文件蓋章／交付審批表》(HC-JG／QR-7.3-08)，由設(shè)計經(jīng)理、項目主管總師審批、總工辦、經(jīng)營部批準(zhǔn)后方可交付顧客。4．3．4施工圖設(shè)計文件不得分期分批出圖。若顧客有特殊要求，由總工辦、經(jīng)營部評估風(fēng)險后，按公司相關(guān)補充規(guī)定控制設(shè)計質(zhì)量和交付審批。4．3．5設(shè)計輸出文件放行前的簽章設(shè)計輸出文件放行前應(yīng)履行簽字蓋章手續(xù)，按《設(shè)計輸出簽章控制規(guī)定》[HC/ZY-7.3-07(20xx)]執(zhí)行。4．4設(shè)計評審在適宜的設(shè)計階段，應(yīng)依據(jù)設(shè)計策劃的安排對設(shè)計階段成果進行系統(tǒng)的評審。設(shè)計評審均應(yīng)填寫《設(shè)計評審記錄》(HC-JG/QR-7.3-05)。設(shè)計評審應(yīng)：a)評價階段性設(shè)計成果滿足要求的能力；b)識別任何問題、提出必要的措施，以確保設(shè)計成果滿足要求。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。評審的時機、評審辦法、評審內(nèi)容、評審的參加人員和職責(zé)按《設(shè)計評審控制辦法》[HC/ZY-7.3-02（20xx)]執(zhí)行。4．5設(shè)計驗證為確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求，應(yīng)依據(jù)設(shè)計策劃的安排，對設(shè)計進行驗證。4.5.1設(shè)計驗證主要以設(shè)計校審方式進行，執(zhí)行《工程項目設(shè)計文件校審規(guī)定》[HC/ZY-7.3-05(20xx)]，設(shè)計文件應(yīng)經(jīng)校對、審核、審定逐級驗證，并填寫《設(shè)計文件校審記錄》(HC-JG/QR-7.3-06)。4.5.2除設(shè)計校審?fù)膺€可以采用以下方法進行設(shè)計驗證：a)變換方法進行計算；b)將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；c)對發(fā)放前的設(shè)計階段成果進行評審。4．6設(shè)計確認(rèn)4.6．1所有設(shè)計項目均應(yīng)實施設(shè)計確認(rèn)。a)方案、規(guī)劃設(shè)計確認(rèn)方案、規(guī)劃設(shè)計可通過顧客認(rèn)可和方案報批、專家評審等方式實施設(shè)計確認(rèn)；b)初步設(shè)計確認(rèn)初步設(shè)計可通過報批和專項審查實施設(shè)計確認(rèn)；c)施工圖設(shè)計確認(rèn)施工圖設(shè)計文件交由顧客送施工圖審查公司審查和三方會審實施設(shè)計確認(rèn)：確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。4．6.2設(shè)計確認(rèn)后的控制設(shè)計文件經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)后，應(yīng)將確認(rèn)意見提交主管總師識別，是否屬于不合格產(chǎn)品，若屬于不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》[HC-QP-8.3-01(20xx)]的有關(guān)規(guī)定處置；若不屬于不合格品，應(yīng)按確認(rèn)意見，由設(shè)計經(jīng)理組織設(shè)計人員修改設(shè)計，并對修改部分重新經(jīng)過設(shè)計驗證。4．7設(shè)計更改的控制對交付后的設(shè)計產(chǎn)品，應(yīng)顧客的要求或我公司的原因可能會發(fā)生設(shè)計更改。所有設(shè)計更改文件都必須進行校審，對重大設(shè)計更改尚應(yīng)進行評審，必要時，應(yīng)重新提交進行設(shè)計確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生設(shè)計更改時，應(yīng)按《設(shè)計更改管理辦法》[HC/ZY-7.3-08(20xx)]執(zhí)行。4．8設(shè)計文件的簽署設(shè)計文件的簽署按《工程項目設(shè)計簽署規(guī)定》[HC/ZY-7.3-06(20xx)]執(zhí)行。4．9設(shè)計過程記錄控制在設(shè)計過程中發(fā)生的全部記錄由設(shè)計經(jīng)理負責(zé)收集、整理、保存和歸檔。5相關(guān)文件5．1設(shè)計崗位職責(zé)[HC/ZY-5.5-01(20xx)]；5．2設(shè)計崗位任職條件規(guī)定[HC/ZY-6.2-01(20xx)]；5．3設(shè)計計劃制定辦法[HC/ZY-7.3-01(20xx)]；5．4設(shè)計評審控制辦法[HC/ZY-7.3-02(20xx)]：5．5專業(yè)互提資料管理辦法[HC/ZY-7.3-03(20xx)]；5．6工程概(預(yù))算書編制辦法[HC/ZY-7.3-04(20xx)]5．7工程項目設(shè)計文件校審規(guī)定[HC/ZY-7.3-05(20xx)]：5．8工程項目設(shè)計簽署規(guī)定[HC/ZY-7.3-06(20xx)]：5．9設(shè)計輸出簽章控制規(guī)定[HC/ZY-7.3-07(20xx)]；5．10設(shè)計更改管理辦法[HC/ZY-7.3-08(20xx)]；5．1l設(shè)計文件編目規(guī)定[5．1l設(shè)計項目管理及實施辦法（HC/ZY-7.1-01）6記錄表格6．1設(shè)計任務(wù)通知單(HC-JG/QR-7.3-01)：6．2設(shè)計計劃(HC-JG/QR-7.3-02)；6．3人員計劃HC-JG/QR-7.3-03)；6．4設(shè)計互提資料記錄(HC-JG/QR-7.3-04)：6．5設(shè)計評審記錄(HC-JG/QR-7.3-05)；6．6設(shè)計文件校審記錄(HC-JG/QR-7.3-06)；6．7設(shè)計備忘錄(HC-JG/QR-7.3-07)；6．8設(shè)計文件蓋章／交付審批表(HC-JG/QR-7.3-08)：6．9項目手冊(HC-JG／QR-16)。設(shè)計任務(wù)通知單（HC-JG/QR-7.3-01）日期/編號/顧客提供基礎(chǔ)資料：項目批文□地質(zhì)報告□設(shè)計委托/任務(wù)書□紅線圖□總平面圖□其它□設(shè)計任務(wù)下達時間設(shè)計完成時間設(shè)計要求：設(shè)計計劃（HC-JG/QR-7.3-02）專業(yè)設(shè)計時間評審時間驗證時間會簽時間責(zé)任人簽名方案建筑結(jié)構(gòu)給排水暖通電氣預(yù)算調(diào)整計劃說明：人員計劃安排（HC-JG/QR-7.3-03）設(shè)計主管設(shè)計經(jīng)理方案建筑結(jié)構(gòu)水電暖通幕墻弱電設(shè)計互提資料記錄（HC-JG/QR-7.3-04）接收專業(yè)接收時間確認(rèn)意見接收人備注設(shè)計評審記錄（HC-JG/QR-7.3-05）日期/編號/評審主持人評審類型評審人員評審內(nèi)容：修改意見：評審結(jié)論：設(shè)計文件校審記錄（HC-JG/QR-7.3-06）編號/日期/共頁，第頁項目名稱設(shè)計號子項名稱設(shè)計階段子項編號專業(yè)文件號序號校對、審核發(fā)現(xiàn)的主要問題或處理建議處理意見備注小計錯漏碰缺個一般違規(guī)個違反強規(guī)個審核、審定校對人設(shè)計人復(fù)核人注：復(fù)核人同意設(shè)計人的處理意見，在備注欄內(nèi)打√，復(fù)核人有不同意見，在備注欄內(nèi)注明。復(fù)核人簽名時應(yīng)簽日期；出圖時應(yīng)隨設(shè)計文件歸檔。設(shè)計備忘錄（HC-JG/QR-7.3-07）日期工作內(nèi)容設(shè)計備忘錄（HC-JG/QR-7.3-07）日期工作內(nèi)容設(shè)計文件蓋章/交付審批表（HC-JG/QR-7.3-08）日期/