危險源(點)管理作業(yè)要點

PAGEPAGE12XXXX有限責任公司制度編號：制度頁數(shù)：共12頁危險源（點）管理作業(yè)要點編制：審核：批準：主辦單位：發(fā)布日期：2011年8月5日生效日期：2011年8月5日第一章總則第一條為進一步加強XXXX責任公司（以下簡稱“公司”）危險源（點）的管控，科學控制作業(yè)場所的潛在危險因素，認真落實“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，保障員工的身體健康和公司的財產(chǎn)安全，制定本作業(yè)要點。第二條本作業(yè)要點適用于公司XXXX所屬各單位和部門。第二章職責第三條安全環(huán)保處職責安全環(huán)保處是危險源辨識，風險評價和風險控制策劃的主要管理部門，負責危險源辨識，風險評價和風險控制策劃的組織與協(xié)調(diào)，確認各部門的危險源辨識結(jié)果和風險評價結(jié)果，確定公司的危險源和重大危險源，并對其進行更新，對風險控制進行策劃。第四條設(shè)備處職責設(shè)備處負責對識別出關(guān)于設(shè)備使用和安裝過程中的危險源點、危險因素及風險控制措施進行確認，并對外來協(xié)力單位完成公司設(shè)備維修或改造過程中的危險源點、危險因素及風險控制措施進行確認。第五條保衛(wèi)處職責保衛(wèi)處負責對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、辦公場所火災危險源點及廠內(nèi)道路交通危險源點危險因素及風險控制措施進行確認。第六條工程管理處職責工程管理處負責對工程施工作業(yè)過程中危險源點、危險因素及風險控制措施進行確認。第七條外協(xié)單位管理部門各外協(xié)單位歸口管理部門負責協(xié)助外協(xié)單位完成其崗位員工作業(yè)過程及作業(yè)環(huán)境所涉及的危險源點、危險因素及風險控制措施的確認。第八條各生產(chǎn)廠（處）各部門負責組織本部門的危險源點辨識，分析評價，風險控制策劃的實施并做到及時更新完善。第三章危險源（點）辨識的依據(jù)第九條危險源（點）是指：企業(yè)可能在生產(chǎn)過程中發(fā)生事故的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)場所和崗位。這些設(shè)備、設(shè)施、場所和崗位一旦發(fā)生事故會導致人身傷亡、建筑物破壞、設(shè)備損壞。重點管理和控制這些危險源點將有助于安全生產(chǎn)工作，保障員工的人身安全及企業(yè)的財產(chǎn)不受損失。第十條劃分危險源（點）的具體依據(jù)是：1、有發(fā)生泄露、爆炸、火災、高溫噴濺危險的場所；2、有高處墜落、墜井危險的場所；3、有腐蝕、放射、輻射、中毒、窒息危險的場所；4、有被機具絞、輾、碰、割、擠、壓、撞、刺傷危險的場所；5、有可能產(chǎn)生電擊傷害的設(shè)備、設(shè)施和場所；6、有燒傷、燙傷危險的場所；7、有吊運提升系統(tǒng)突然損壞造成危險的部位；8、有落物、飛濺、滑坡、坍塌、壓埋、淹溺等危險的部位；9、有鍋爐、壓力容器爆裂造成傷害危險的部位；10、有被各種車輛造成傷害可能的場所；11、其它容易致人受到傷害的場所。第十一條危險源（點）的辨識危險源點存在于生產(chǎn)過程中，包括人員作業(yè)，設(shè)備使用、更換，環(huán)境變化，工程建筑老化等。其辨識工作必須在單位專業(yè)技術(shù)部門的指導下，發(fā)動全體員工參加，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針政策、法律、規(guī)章制度，結(jié)合生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備性能等特點，分析查找生產(chǎn)系統(tǒng)的危險因素，進行定量的分析、定性評估，確認危險源點的危險程度及特點。具體分四個步驟進行。1、根據(jù)生產(chǎn)工藝實際情況由班組每個成員依據(jù)生產(chǎn)實踐及和以往事故多發(fā)地點，確認本崗位、本區(qū)域內(nèi)涉及安全生產(chǎn)的危險源點。對確認的危險源點進行系統(tǒng)描述（包括地點、危險源點內(nèi)容、傷害類型等）并根據(jù)生產(chǎn)實際制定切實可行的風險控制措施。2、由崗位員工識別出的危險源點上報作業(yè)區(qū)，作業(yè)區(qū)專業(yè)管理人員審核通過后上報廠綜合管理室，由廠級專業(yè)工程師進行審核確認并通過本部門一級主管審核完成危險源點識別的廠級確認。3、危險源點識別通過廠級確認后由公司安全、設(shè)備、技術(shù)等部門，根據(jù)廠級確認后的危險源點，結(jié)合工藝設(shè)備進行審核、確認，分析生產(chǎn)區(qū)域、工作場所是否存在物質(zhì)的固有危險源因素或作業(yè)過程中的動態(tài)危險因素，對已識別的危險源點的描述準確性，風險控制措施制定的可行性進行定性分析，補充完善。4、安全、設(shè)備、技術(shù)等部門要結(jié)合本部門專業(yè)管控的區(qū)域，科學地從物質(zhì)、能量、環(huán)境三方面對公司各生產(chǎn)單位主要危險源進行危險源辨識，查找?；?、機械、電氣、特種設(shè)備(起重機械、運輸設(shè)備、鍋爐、壓力容器)、冶煉、金屬壓力加工、建筑、制造、安裝等項目，在生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、能源介質(zhì)的運輸、貯存、使用等方面是否存在重大危險因素或事故多發(fā)現(xiàn)象。對于生產(chǎn)環(huán)境復雜和潛在危險性較大的部位．按物質(zhì)(介質(zhì))的容量、溫度、體積、壓力、安全系數(shù)值、火災爆炸危險當量指數(shù)等物理特性及化學特性，結(jié)合生產(chǎn)實際進行定量、定性的分析，確定危險源的風險等級及風險控制措施。第四章危險源點的評價第十二條以設(shè)備設(shè)施、能量釋放與轉(zhuǎn)換、物質(zhì)濃度、環(huán)境等指標衡量設(shè)定危險參考因素分別使用是非判斷法及L、E、C值風險評價法（HYPERLINK附件一），對危險源點進行綜合定量、定性分析評價。1、是非判斷法有下列情況或發(fā)生下列情況者，應(yīng)列為重大危險源：（1）曾發(fā)生死亡事故的危險源；（2）發(fā)生過二次以上重傷或頻繁發(fā)生輕傷的危險源；（3）發(fā)生過嚴重的職業(yè)中毒的危險源點；（4）發(fā)生過財產(chǎn)損失，價值在5萬元以上的危險源；（5）危險因素大，措施制定不完善或缺少規(guī)程的危險源。2、運用LEC危險性公式進行評價。（L、E、C取值表見HYPERLINK附件一）

危險性：D=L×E×C

式中D——危險性；

L——事故或危險事件發(fā)生可能性；

E——暴露于危險環(huán)境頻率；

C——危險嚴重度。第五章危險源（點）的分級與確認第十三條依據(jù)危險性D值將危險源點的劃分為三級（危險源（點）按危險程度分級。危險程度是衡量危險源（點）發(fā)生事故的可能性和事故后果的嚴重程度。）第十四條危險源（點）按危險程度分為三個等級：1、A級危險源（重大級）：是指發(fā)生事故機率大或雖發(fā)生事故機率小，但一旦發(fā)生事故將會造成人員的重大傷亡，引起重大設(shè)備事故，重大火災事故的危險崗位、設(shè)備、設(shè)施場所及物質(zhì)。對此必須制定應(yīng)急預案，采取措施進行控制，及時排除危險因素。重大危險源可根據(jù)國家《重大危險源辨識》（GB18218-2000）進行判定。2、B級危險源（點）（B級）：是指發(fā)生事故頻率較大或容易導致多人傷害事故的危險崗位、設(shè)備、場所及物質(zhì)。對此要采取措施排除危險因素。3、C級危險源（點）（C級）：是指雖不導致重傷以上事故和發(fā)生重大設(shè)備事故、重大火災事故，但發(fā)生事故有較大可能性。對此應(yīng)予以排除或采取控制措施。第十五條危險源（點）的分級確認及建檔1、A級危險源（點）：由各分廠報公司安全生產(chǎn)處并經(jīng)公司安委會批準后由公司組織專業(yè)人員評定。評定完成后分別由分廠作業(yè)規(guī)劃室和公司安全生產(chǎn)處安全管理室建立管理檔案并向當?shù)卣鞴懿块T備案。2、B級危險源（點）：由分廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組討論評定，經(jīng)分廠組織專業(yè)人員審定并建立檔案后報公司安全生產(chǎn)處安全管理室備案。3、C級危險源（點）：由分廠安全領(lǐng)導小組討論評定、審核、建立檔案。第六章危險源（點）管理要求第十六條堅持“預防為主、控制防范”。對各類危險源（點）的固有危險因素進行危險辨識、危險評價和危險控制工作，防范于未然，實行“屬地管理、分級負責”。各單位應(yīng)層層落實，加強日常管理。安全部門負責監(jiān)督檢查，并將檢查記錄進行建檔管理。第十七條實施技術(shù)監(jiān)督和服務(wù)。注重強化“歸口建檔、技術(shù)監(jiān)督”“責任到人、規(guī)范控制”。各類危險源（點）的各項管理要細化責任到個人，嚴格按規(guī)范進行檢查控制。做到“發(fā)現(xiàn)問題、認真整改”。對各類危險源（點）發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，責任人應(yīng)認真組織實施整改。第十八條A級危險源（點）是公司監(jiān)督檢查和各分廠安全管理控制的重點，要求根據(jù)政府部門相關(guān)規(guī)定每2年定期進行鑒定和評價。B級危險源（點）是分廠監(jiān)督檢查控制管理的重點，要求根據(jù)公司相關(guān)部門要求定期進行鑒定和評價。C、級危險源（點）是作業(yè)區(qū)控制管理的重點，各級主管部門定期檢查。第十九條各單位對本單位范圍內(nèi)危險源（點）每周定期進行監(jiān)督檢查。督促各作業(yè)區(qū)對危險源（點）存在問題進行整改，并建立檢查、整改檔案。公司對危險源（點）進行月度檢查，并對各廠危險源（點）的管理情況進行監(jiān)督檢查，督促各單位對危險源（點）存在問題進行整改。第二十條各單位必須根據(jù)實際情況對危險源（點）制定詳細的檢查標準。第二十一條作業(yè)區(qū)對管轄范圍的各級危險源（點）進行日常管理、維護和日檢，對存在及查出的問題，及時進行處理，對無力解決的要采取必要的防范措施，并報告上一級請求處理，做好記錄并存檔。第二十二條A級危險源（點）由各單位一級正主管負責。其它危險源（點）各單位必須明確責任人。第二十三條各分廠必須設(shè)立危險源（點）分布及控制管理平面圖，平面圖應(yīng)標明全廠危險源（點）位置及注明A、B、C級危險源和責任人。第二十四條各級危險源（點）所屬單位必須建立各級危險源（點）的管理控制表；由公司并統(tǒng)一編號：編號方式為部門代碼加危險源點分級類別加編號。如安全生產(chǎn)處有一處A級危險源，編號的形式即為“WA00-A-1”。A級危險源（點）編號為WA00-A-1、WA00-A-2；B級危險源（點）編號為WA00-B-1、WA00-B-2；C級危險源（點）編號為WA00-C-1、WA00-C-2；第二十五條各級危險源（點）必須設(shè)立標志牌，懸掛在明顯位置，并保持牌面清潔、字跡清楚。1、標志牌按規(guī)定要求制作：A級：800×550mm；B級：600×400mm；C級：500×400mm；標志牌樣式如下：A（B、C）級危險源（點）名稱：編號：危險因素：監(jiān)控單位：責任人：2、標志牌的顏色：標牌底色為黃色，字體為黑色；警示標志的邊框為黑色，底色為黃色，警示圖案為黑色；說明字體為紅色。第二十六條廢棄危險源（點）或A、B級危險源（點）負責人有變更，要有文件或標牌上顯示，并上報公司安全生產(chǎn)處備案。第七章危險源（點）增減及等級的升降第二十七條當危險源（點）潛在危險度增加或減少，應(yīng)按照第三章，第七條的有關(guān)規(guī)定重新組織鑒定評價，進行等級劃分和確認，經(jīng)批準辦理升降手續(xù)，并同時更換標志牌。第二十八條當危險源（點）通過技術(shù)改造，工藝的改善，消除了危險度由管理單位提出申請，公司安全生產(chǎn)處安全室組織鑒定評價，確認該危險源已經(jīng)不再構(gòu)成產(chǎn)生事故的潛在因素時，方可批準辦理撤銷危險源點標志牌手續(xù)。第二十九條新建、改造項目符合A、B級危險源（點）的要立即納入管理范圍，并上報公司安全生產(chǎn)處備案。第三十條危險源（點）的增減或升降級，按照分級管理，分工負責原則，報上一級安全部門備案。第八章考核辦法第三十一條對危險源（點）不指定安全負責人、未建立安全責任制或安全責任制不落實，扣罰責任人300元。第三十二條對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰直接責任人300元，扣罰作業(yè)長及廠長300～500元。第三十三條沒有危險源（點）平面控制圖或設(shè)立標志，扣罰責任人300元。第三十四條新增危險源（點）沒有及時納入控制管理和設(shè)立標志牌，扣罰責任單位500元。第三十五條危險源（點）檔案資料不齊扣罰責任人500元；漏項，扣罰責任人100元。第三十六條對危險源（點）下達安全隱患通知書，限期內(nèi)沒有整改，扣罰直接責任人300元，扣罰作業(yè)長及廠長300～500元。第三十七條因?qū)ξｋU源（點）管理不善，導致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴格考核。第三十八條危險源（點）控制管理責任到位，達到本制度要求標準，有效的控制事故，成績突出的單位，按公司《員工獎懲管理辦法》相關(guān)規(guī)定給予獎勵。第九章附則第三十九條本作業(yè)要點的附件有：附件一：危險源檢查樣表附件二：L、E、C取值表第四十條本作業(yè)要點自發(fā)布之日起實施，原2010年12月24日發(fā)布的《危險源（點）管理作業(yè)要點》同時廢止。

檢查項目檢查標準檢查情況檢查人結(jié)論1外觀檢查1、柜體外部無漏點、沙眼。2、進出口管線、取樣點無漏氣。3、各放散管、閥、瀉水閥開關(guān)靈活，無泄露。4、柜體外圍50米5、柜頂避雷裝置按標準裝置。6、柜容指示器準確好用。7、各配重小車鋼絲繩潤滑到位，無斷線、跳槽現(xiàn)象。2內(nèi)部檢查1、佩帶防毒面具實測一氧化碳不超標。2、檢查膠簾無老化、破損、漏氣。3、活塞水平，漂移度不超標。4、T型擋板齊全且安裝牢固。5、配重車上升、下降暢通。3其他柜體人孔、閥門關(guān)閉，防止膠簾外漏破裂。蒸汽、氮氣管道氣體充足無漏點。各儀器、儀表齊全、準確，使用正常。柜前、柜后水封溢流正常好用。警示牌齊全。消防器材齊全、有效作業(yè)長簽名：日期：單位安全員簽名：日期：單位領(lǐng)導簽名：日期：附件一：A級危險源WA1煤氣柜檢查記錄表危險源WB5放射源銫137檢查記錄表檢查項目檢查標準檢查情況檢查人結(jié)論1、放射源1、1#放射源完好無損，投入使用。2、2#放射源完好無損，投入使用。3、3#放射源完好無損，投入使用。2接收器1、1#接收器完好無損，投入使用。2、2#接收器完好無損，投入使用。3、3#接收器完好無損，投入使用。3鉛罐1、1#鉛罐完好，無破損。2、2#鉛罐完好，無破損。3、3#鉛罐完好，無破損。4接收架1#接收架完好。2#接收架完好。3#接收架完好。作業(yè)長簽名：日期：單位安全員簽名：日期：單位領(lǐng)導簽名：日期：

危險源煤氣加壓站檢查記錄表檢查項目檢查標準檢查情況檢查人結(jié)論1、進出口管線1、進出口管線無漏點。2、各放散管、閥、瀉水閥2、各放散管、閥、瀉水閥開關(guān)靈活，無泄露。3、明火源3、加壓站內(nèi)沒有明火源。4、避雷裝置4、避雷裝置按標準裝置。5、電器開關(guān)5、各電器開關(guān)是防爆開關(guān)。報警儀6、各報警儀、儀表齊全、準確，使用正常。7、站內(nèi)一氧化碳濃度7、實測一氧化碳不超標。8、警示牌8、警示牌齊全。9、管道支架9、管道支架無下沉、變形。作業(yè)長簽名：日期：單位安全員簽名：日期：單位領(lǐng)導簽名：日期：附件一：LEC風險評價法定量計算每一種風險源所帶來的風險：D=LEC式中D——風險值。L——發(fā)生事故的可能大小。事故發(fā)生的可能性大小，當用概率來表示時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0