審計工作計劃范文8篇（10篇）

第24頁共24頁審計工作計劃范文8篇時間一晃?而過，彈指?之間，__?年已接近尾?聲，過去的?一年在領(lǐng)導(dǎo)?和同事們的?悉心關(guān)懷和?指導(dǎo)下，通?過自身的不?懈努力，在?工作上取得?了一定的成?果，但也存?在了諸多不?足?；仡?過去的一年?，現(xiàn)將工作?計劃如下：?__年，是?全新的一年?，也是自我?挑戰(zhàn)的一年?，我將努力?改正過去一?年工作中的?不足，把新?一年的工作?做好，為公?司的發(fā)展盡?一份力。?一、加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)，不?斷提高理論?水平為了?進(jìn)一步提高?政治敏銳力?、政治鑒別?力和政策水?平，增強(qiáng)貫?徹落實黨的?方針、政策?的自覺性、?堅定性，通?過學(xué)習(xí)，增?強(qiáng)了用科學(xué)?的理論武裝?自己的頭腦?，用理論指?導(dǎo)審計工作?實踐的水平?;進(jìn)一步堅?定___、?共產(chǎn)主義信?念。通過學(xué)?習(xí)，理論素?養(yǎng)得到了進(jìn)?一步的提升?，理想信念?更加堅定。?二、求真?務(wù)實，認(rèn)真?履行工作職?責(zé)隔行如?隔山，剛進(jìn)?審計局時對?于我這一個?從沒接觸過?審計業(yè)務(wù)的?新手感到從?沒有過的巨?大壓力，但?面對壓力我?沒有畏懼和?退縮，虛心?向同事請教?，向主審學(xué)?習(xí)，向書本?學(xué)習(xí)，通過?一段時間的?學(xué)習(xí)，我很?快進(jìn)入了角?色，并能夠?獨擋一面，?成為領(lǐng)導(dǎo)的?得力助手，?多年來，我?先后參加_?__審計、?任期經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計、財?政收支審計?、財務(wù)收支?審計、建設(shè)?項目審計，?到目前為止?我已經(jīng)熟悉?各行各業(yè)的?會計業(yè)務(wù)和?在哪些方面?容易存在問?題，能夠?qū)?查出的問題?準(zhǔn)確定性，?我認(rèn)為我已?經(jīng)完全具備?主審的能力?，并能圓滿?完成了局里?交辦的各項?任務(wù)。多年?來所寫的信?息，曾被市?局采用，被?省廳采用，?一篇被《_?__審計》?采用。多次?配合紀(jì)檢等?部門處理_?__等事件?，并取得較?好的效果，?維護(hù)了社會?穩(wěn)定。三?、虛心進(jìn)取?，努力更新?工作思路?多年來，我?始終把學(xué)習(xí)?放在首位，?多次參加了?___市審?計局___?的審計業(yè)務(wù)?培訓(xùn)班的學(xué)?習(xí)，還比較?系統(tǒng)的學(xué)習(xí)?了計算機(jī)a?o和oa審?計系統(tǒng)等知?識，參加了?全國計算機(jī)?模塊考試，?并取得了資?格證書。通?過一次次的?學(xué)習(xí)，不斷?充實了自己?的理論知識?和專業(yè)知識?，使自己對?審計業(yè)務(wù)工?作有了更準(zhǔn)?確的把握，?審計工作思?路更加開闊?。經(jīng)過多?年來的鍛煉?，雖然我個?人在總體素?質(zhì)上有了明?顯的提高，?雖然取得了?一點成績，?但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)?不夠，離審?計工作的需?要還相差甚?遠(yuǎn)，__年?已將到來，?我要在以后?的工作中，?再接再厲，?使自己能夠?應(yīng)對更多的?挑戰(zhàn)。審計工作計劃范文8篇（二）我?局的審計工?作，要以科?學(xué)發(fā)展觀為?指導(dǎo)，全面?貫徹落實審?計署提出的?“依法審計?、服務(wù)大局?、圍繞中心?、突出重點?、求真務(wù)實?”及自治區(qū)?審計廳提出?的“改進(jìn)方?法、加大力?度、保證質(zhì)?量、提高效?率、文明審?計”雙二十?字工作方針?,圍繞我縣?經(jīng)濟(jì)社會發(fā)?展大局和縣?委、政府的?中心工作，?服務(wù)全縣經(jīng)?濟(jì)社會又好?又快發(fā)展，?不斷強(qiáng)化對?重點領(lǐng)域、?重點資金、?重點部門的?審計，依法?履行審計監(jiān)?督職責(zé)。積?極探索、發(fā)?揮審計“免?疫”功能，?進(jìn)一步提高?審計質(zhì)量和?工作水平，?為我縣的科?學(xué)發(fā)展和社?會和諧做出?更大貢獻(xiàn)。?根據(jù)上級審?計機(jī)關(guān)的部?署和縣委政?府的安排，?結(jié)合我縣審?計工作的實?際對__年?審計工作做?如下安排。?(一)進(jìn)?一步深化財?政審計工作?財政審計?是國家審計?機(jī)關(guān)的基本?職責(zé)和永恒?主題，做為?政府的職能?部門，我們?要充分發(fā)揮?審計職能作?用。當(dāng)前的?財政審計目?標(biāo)是以財政?收支的真實?性、合法性?為基礎(chǔ)，以?支出審計為?重點，審計?財政資金支?出和使用的?效果、效率?，進(jìn)一步完?善財___?力的監(jiān)督制?約機(jī)制，促?進(jìn)各部門依?法履行職責(zé)?，規(guī)范預(yù)算?管理，提高?財政資金使?用效益，不?斷完善公共?財政體制的?建立。加強(qiáng)?對財政預(yù)算?執(zhí)行的監(jiān)督?，擴(kuò)大審計?覆蓋面，堅?持本級財政?預(yù)算審計與?延伸審計相?結(jié)合，凡?是有財政收?入上繳任務(wù)?和使用財政?資金的單位?都要納入審?計范圍，確?保財政審計?的深度與廣?度。要加強(qiáng)?部門預(yù)算、?政府采購、?“收支兩條?線”、政府?非稅收入、?轉(zhuǎn)移支付等?財___革?措施執(zhí)行情?況的審計。?要通過不斷?深化財政審?計，特別是?對地稅、土?地、農(nóng)電等?幾個有較大?財政上繳任?務(wù)的單位和?對部分使用?財政資金數(shù)?額較大單位?的跟蹤、延?伸審計，_?__查找和?發(fā)現(xiàn)問題，?強(qiáng)化審計執(zhí)?法威力，加?大對重大違?紀(jì)違規(guī)問題?和經(jīng)濟(jì)案件?的查處力度?，注重審計?執(zhí)法效果，?加強(qiáng)跟蹤監(jiān)?督，促進(jìn)整?改和糾正，?加強(qiáng)部門協(xié)?作并引入各?種監(jiān)督力量?和手段，加?強(qiáng)審計情況?的深層次分?析與研究，?為縣委政府?宏觀決策提?供服務(wù)。?(二)加強(qiáng)?政府投資建?設(shè)項目審計?隨著我國?國民經(jīng)濟(jì)的?快速發(fā)展，?國家財政對?公共領(lǐng)域的?固定資產(chǎn)投?資規(guī)模日益?擴(kuò)大，政府?投資建設(shè)項?目的經(jīng)濟(jì)性?、效率性和?效益性成為?全社會普遍?___的問?題。政府投?資建設(shè)項目?的審計對規(guī)?范建設(shè)資金?使用，加強(qiáng)?建設(shè)項目管?理，促進(jìn)整?頓建設(shè)筑市?場秩序，提?高投資效益?起到了積極?作用。我們?積極探索政?府投資項目?審計的新路?子，不斷完?善以國家審?計機(jī)關(guān)為主?，社會審計?，內(nèi)部審計?參與的工作?格局，發(fā)揮?國家審計的?職能優(yōu)勢，?社會審計的?專業(yè)優(yōu)勢和?內(nèi)部審計的?知情優(yōu)勢?，加大審計?力量，提高?工作效率，?重點審計工?程招投標(biāo)程?序、工程量?不實和高估?冒算工程造?價等問題，?有力地保障?政府投資效?益的化，限?度的為國家?和地___?府節(jié)約資金?。全年要完?成農(nóng)業(yè)綜合?大樓、古郡?博物館、縣?醫(yī)院門診大?樓等___?個投資審計?項目。(?三)穩(wěn)步推?進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計工?作對于加強(qiáng)?干部監(jiān)督管?理，從源頭?上預(yù)防和治?理___，?促進(jìn)黨風(fēng)廉?政建設(shè)，保?障經(jīng)濟(jì)社會?健康發(fā)展，?具有十分重?要的作用。?__年我局?將堅持以科?學(xué)發(fā)展觀為?指導(dǎo)，創(chuàng)新?思路，改進(jìn)?方法，積極?推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計工作?向更高層次?、更高水平?度發(fā)展。堅?持“積極穩(wěn)?妥、量力而?行、提高質(zhì)?量、防范風(fēng)?險”的原則?，要把對經(jīng)?濟(jì)決策權(quán)、?政策執(zhí)行權(quán)?、經(jīng)濟(jì)管理?權(quán)、資金分?配權(quán)的監(jiān)督?，放在經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計的?突出位置。?要通過對被?審計責(zé)任人?在任期內(nèi)單?位的財政財?務(wù)收支、固?定資產(chǎn)增減?、債權(quán)債務(wù)?的增減以及?重大經(jīng)濟(jì)活?動的審計分?析，重點分?清被審計領(lǐng)?導(dǎo)應(yīng)負(fù)有的?主管責(zé)任和?直接責(zé)任。?努力推進(jìn)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計?結(jié)果的利用?，更加科學(xué)?地評價領(lǐng)導(dǎo)?干部的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任。不斷?豐富和完善?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計的形式，?繼續(xù)開展任?中和離任審?計，探索開?展任前審計?，將三種審?計形式有機(jī)?結(jié)合。要通?過穩(wěn)步推進(jìn)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計，加強(qiáng)?對權(quán)力的制?約和監(jiān)督，?促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干?部廉潔自律?，更好地促?進(jìn)社會和諧?發(fā)展。今年?我們將根據(jù)?縣任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小?組的計劃和?縣___門?的委托對套?海鎮(zhèn)、司法?局、發(fā)改局?、交通局等?___個單?位的主要領(lǐng)?導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計。?審計工作計劃范文8篇（三）根據(jù)審計?署的有關(guān)會?議精神，結(jié)?合本市__?_區(qū)的審計?制度的相關(guān)?規(guī)定，特制?定了__年?的內(nèi)部審計?工作計劃，?具體的情況?如下：一?、指導(dǎo)思想?：認(rèn)真貫?徹落實__?_精神，以?科學(xué)發(fā)展觀?為統(tǒng)領(lǐng)，繼?續(xù)堅持“圍?繞中心、服?務(wù)大局”的?指導(dǎo)思想，?牢固樹立“?審計為發(fā)展?服務(wù)”的科?學(xué)理念，切?實履行監(jiān)督?職責(zé)，發(fā)揮?審計工作推?進(jìn)教育發(fā)展?、推進(jìn)依法?行政、推進(jìn)?制度創(chuàng)新的?作用。二?、工作重點?(1)繼?續(xù)深化經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計。?認(rèn)真執(zhí)行《?縣級以下_?__領(lǐng)導(dǎo)干?部任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計暫?行規(guī)定》，?做到凡“離?”必審。同?時加強(qiáng)任期?內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計，使審?計關(guān)口前移?，變審計發(fā)?現(xiàn)型為預(yù)防?型。進(jìn)一步?規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計行為?，嘗試實行?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計預(yù)告制、?工作聯(lián)系制?、情況報告?制、跟蹤落?實制、結(jié)果?公告制等。?(2)繼?續(xù)深入開展?財務(wù)收支審?計。以自主?創(chuàng)新為動力?，在經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計的基?礎(chǔ)上實施財?務(wù)收支的真?實、合法、?效益的審計?，努力深化?審計內(nèi)容，?不斷改進(jìn)審?計方法。積?極開展食堂?、房屋出租?等情況的審?計，逐步規(guī)?范核算行為?，提高資金?使用效益。?(3)進(jìn)?一步完善相?關(guān)的內(nèi)部審?計制度和操?作規(guī)程，搞?好內(nèi)審人員?后續(xù)教育工?作。(4?)認(rèn)真抓好?跟蹤審計。?以審計意見?、建議的落?實和審計成?果的運用為?重點，實行?跟蹤審計回?訪制度。督?促檢查單位?自覺執(zhí)行審?計意見和建?議，促進(jìn)單?位財務(wù)管理?工作進(jìn)一步?規(guī)范化、制?度化、法制?化。三、?主要措施?1.堅持以?人為本，以?法治審的原?則。加強(qiáng)審?計隊伍建設(shè)?，提高審計?人員的素質(zhì)?，努力學(xué)習(xí)?《審計法》?、《會計法?》、《內(nèi)部?審計具體準(zhǔn)?則》等法律?、法規(guī)和審?計業(yè)務(wù)知識?，繼續(xù)發(fā)揚?“依法、求?真、嚴(yán)謹(jǐn)、?奮進(jìn)、奉獻(xiàn)?”的審計精?神。2.?貫徹“全面?審計、突出?重點”的方?針，做到認(rèn)?識到位;強(qiáng)?化管理、夯?實基礎(chǔ)、質(zhì)?量到位;突?出重點、落?實責(zé)任，成?果到位。開?展文明審計?樹立公開、?公正、文明?、廉潔的審?計形象。?3.堅持求?真務(wù)實，講?求實效的要?求，堅持一?切從實際出?發(fā)，實事求?是，以科學(xué)?發(fā)展觀來正?確對待改革?發(fā)展中出現(xiàn)?的新問題，?做到原則性?和靈活性的?和諧統(tǒng)一。?4.發(fā)揚?“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致?、一絲不茍?”的作風(fēng)，?把它貫穿到?審計業(yè)務(wù)的?全過程，力?求做到從審?計計劃、審?計方案、審?計取證、審?計報告的撰?寫到審計成?果利用，都?嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，?以避免審計?風(fēng)險的產(chǎn)生?。審計工作計劃范文8篇（四）凡事預(yù)?則立不預(yù)則?廢，為了更?好地開展以?后的審計工?作，現(xiàn)安排?計劃如下：?一、完善?審計內(nèi)控制?度,促進(jìn)集?團(tuán)內(nèi)控管理?健全與完善?⑴首先完?善集團(tuán)公司?內(nèi)審制度，?做到審計工?作有據(jù)可依?，根據(jù)審計?業(yè)務(wù)類型，?準(zhǔn)備建立《?集團(tuán)公司內(nèi)?部控制制度?審計辦法》?、《集團(tuán)公?司預(yù)算執(zhí)行?情況審計辦?法》、《集?團(tuán)公司合同?管理審計辦?法》三項內(nèi)?審制度。?⑵內(nèi)控制度?是指公司為?實現(xiàn)經(jīng)營目?標(biāo)，保障資?產(chǎn)完整、保?證會計信息?真實、促進(jìn)?經(jīng)濟(jì)活動健?康有序進(jìn)行?而制定的一?種內(nèi)部協(xié)調(diào)?、___、?制約、檢查?的控制系統(tǒng)?，__年內(nèi)?審工作應(yīng)該?建立在公司?內(nèi)部控制的?基礎(chǔ)上，對?其執(zhí)行情況?進(jìn)行檢查與?評價，主要?是評價內(nèi)控?是否健全、?有效，可依?賴程度如何?;評價在其?內(nèi)控制度健?全、有效、?可依賴的前?提下，在運?行中是否得?到認(rèn)真的貫?徹和執(zhí)行，?是否有利于?公司的經(jīng)營?活動、促進(jìn)?公司的發(fā)展?等，以便及?時發(fā)現(xiàn)管理?中的薄弱環(huán)?節(jié)，從而確?定審計重點?，提高審計?工作效率，?保證審計工?作質(zhì)量，有?針對性的提?出審計意見?，促進(jìn)下屬?企業(yè)健全和?完善內(nèi)控制?度，保證其?經(jīng)營活動正?常運行。?⑶通過預(yù)算?審計促進(jìn)預(yù)?算管理思想?觀念轉(zhuǎn)變。?目前公司費?用開支的相?關(guān)制度尚未?健全，部分?單位即以預(yù)?算作為費用?開支的標(biāo)準(zhǔn)?(而非以費?用制度為預(yù)?算標(biāo)準(zhǔn))，?因此，費用?開支喪失了?計劃性，部?分項目突破?預(yù)算范圍。?審計將配合?財務(wù)等相關(guān)?部門，建立?與健全各項?費用管理辦?法，制定相?關(guān)費用開支?標(biāo)準(zhǔn)，同時?使之成為預(yù)?算編制指引?、規(guī)范性文?件。二、?以經(jīng)營業(yè)績?審計為中心?，結(jié)合經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計。?內(nèi)部審計?必須以公司?經(jīng)營業(yè)績審?計為中心，?主要是對下?屬企業(yè)的每?半年度經(jīng)營?業(yè)績(預(yù)算?執(zhí)行)審計?，通過經(jīng)營?業(yè)績審計不?僅要查錯防?弊，及時發(fā)?現(xiàn)問題并予?以糾正，逐?步實現(xiàn)由發(fā)?現(xiàn)型向預(yù)防?型的轉(zhuǎn)變，?更重要的是?要找出影響?業(yè)績提高的?主要因素，?分析原因，?抓住關(guān)鍵，?提出建議和?意見，進(jìn)而?促進(jìn)下屬企?業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營?管理，提高?經(jīng)濟(jì)效益。?在開展經(jīng)?營業(yè)績審計?時，內(nèi)部審?計應(yīng)注意的?問題是：經(jīng)?營業(yè)績審計?一定要與經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計?以及其他專?項審計相結(jié)?合，經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計也就?是對下屬企?業(yè)經(jīng)營者年?度或任期內(nèi)?的經(jīng)營目標(biāo)?、經(jīng)營任務(wù)?完成情況以?及真實性進(jìn)?行審計。集?團(tuán)公司不僅?要加強(qiáng)離任?審計，還應(yīng)?搞好任中審?計，注重對?下屬企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)干部任中?經(jīng)營績效的?評價。⑴?對下屬企業(yè)?經(jīng)營業(yè)績審?計(年度審?計、半年度?審計)：?通過對下屬?企業(yè)__年?度經(jīng)營業(yè)績?審計，出具?審計報告，?提交集團(tuán)公?司考核小組?，作為對各?下屬企業(yè)考?核的依據(jù)。?通過對_?_年的半年?度預(yù)算執(zhí)行?審計，發(fā)現(xiàn)?預(yù)算執(zhí)行過?程與內(nèi)控管?理中存在問?題，敦促其?糾正問題、?執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)?營政策、落?實經(jīng)營管理?措施，圍繞?集團(tuán)年度經(jīng)?營目標(biāo)提高?經(jīng)營效益。?⑵結(jié)合經(jīng)?營開展經(jīng)營?專項審計，?促進(jìn)內(nèi)控制?度貫徹與執(zhí)?行①收入?合同審計?集團(tuán)實行資?金集中管理?，各企業(yè)的?收入應(yīng)全部?納入預(yù)算管?理，并入賬?核算，禁設(shè)?小金庫，因?此，對下屬?企業(yè)的各項?收入項目是?否納入預(yù)算?管理，收入?金額全部入?賬，以及收?入內(nèi)控是否?健全、有效?進(jìn)行審計。?②在各項?成本費用支?出進(jìn)行跟蹤?審計集團(tuán)?公司與下屬?企業(yè)簽訂經(jīng)?營責(zé)任書，?但主營業(yè)務(wù)?成本并不納?入業(yè)績考核?，并在er?p中實行預(yù)?算控制，因?此，對下屬?企業(yè)的主營?業(yè)務(wù)成本的?開支范圍、?標(biāo)準(zhǔn)、原始?票據(jù)合法性?進(jìn)行審計，?以確定下屬?企業(yè)各項成?本費用支出?的真實、合?法性。③?工程項目的?竣工結(jié)算審?計近年來?集團(tuán)公司不?斷有一些修?繕工程竣工?結(jié)算，工程?竣工結(jié)算均?聘請具有資?級的工程造?價資質(zhì)的咨?詢公司審計?，因此，主?要是對工程?招標(biāo)、合同?簽訂、竣工?驗收、付款?進(jìn)行審計。?三、依照?“審后要追?究、審后要?整改、審后?要運用”的?原則，建立?審計結(jié)果落?實反饋制度?，加強(qiáng)對審?計意見落實?情況的跟蹤?，并定期_?__開展審?計成果運用?執(zhí)行情況的?檢查。1?、對下發(fā)整?改通知責(zé)令?限期整改的?下屬企業(yè)，?要及時進(jìn)行?回訪，監(jiān)督?審計意見的?落實，使企?業(yè)存在的問?題逐漸減少?，同樣的問?題不重復(fù)出?現(xiàn)，從而達(dá)?到查違糾偏?、防范未然?、強(qiáng)化管理?、規(guī)避風(fēng)險?的目的。?2、與集團(tuán)?公司各職能?部門，尤其?是財務(wù)部要?進(jìn)一步加強(qiáng)?合作與工作?溝通，將審?計部掌握的?相關(guān)信息及?時通報，避?免管理、監(jiān)?督、考核脫?節(jié)。四、?加大宣傳力?度，改善內(nèi)?審環(huán)境，加?強(qiáng)審計人員?培訓(xùn)，進(jìn)一?步提高審計?工作質(zhì)量。?1、__?_年審計隊?伍人員出現(xiàn)?流動，審計?崗位配備不?足，導(dǎo)致年?度工作目標(biāo)?未能全部落?實，__年?，需要領(lǐng)導(dǎo)?支持與相關(guān)?部門配合，?按崗位設(shè)置?配備審計人?員，充實審?計隊伍力量?。2、協(xié)?助與配合相?關(guān)部門健全?與完善內(nèi)控?制度，使管?理有制度，?審計有依據(jù)?，處罰有規(guī)?定，進(jìn)一步?發(fā)揮審計事?前、事中、?事后參與經(jīng)?營管理作用?。3、利?用公司刊宣?傳內(nèi)審，報?道一些通過?內(nèi)審使被審?計單位增加?效益的事例?，或定期與?公司各職能?部門及下屬?企業(yè)___?、相關(guān)部門?進(jìn)行座談，?讓所有員工?了解內(nèi)審在?企業(yè)中的作?用，特別是?讓下屬企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)從了解?、重視到全?全力支持內(nèi)?審工作，為?內(nèi)審工作的?進(jìn)一步開展?打下更好的?基礎(chǔ)。4?、通過審計?回訪，落實?審計問題整?改，同時也?使審計部門?了解下屬企?業(yè)訴求、解?決問題存在?困難，深層?次了解企業(yè)?經(jīng)營情況，?更好服務(wù)企?業(yè)。5、?要對現(xiàn)有的?內(nèi)審人員進(jìn)?行業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，___參?加國際內(nèi)審?師資格考試?等，不斷豐?富業(yè)務(wù)知識?，提高審計?人員自身素?質(zhì)，適應(yīng)新?形勢、新任?務(wù)的需要。?審計工作計劃范文8篇（五）(一)繼?續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計。重?點對領(lǐng)導(dǎo)干?部任期內(nèi)經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)完成?、財務(wù)經(jīng)營?狀況和__?_資產(chǎn)管理?、使用和保?值增值情況?以及內(nèi)部管?理制度的制?定、執(zhí)行等?進(jìn)行客觀公?正審計評價?。促進(jìn)干部?廉政建設(shè)。?要積極探索?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計新問題、?新情況。?(二)繼續(xù)?做好財務(wù)收?支(分配前?審計)審計?。重點加強(qiáng)?對各單位收?益分配額度?、費用開支?、補貼標(biāo)準(zhǔn)?、應(yīng)收賬款?、庫存資產(chǎn)?等方面的審?計監(jiān)督，嚴(yán)?肅財政紀(jì)律?，不斷提高?經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)?量，促進(jìn)各?單位規(guī)范操?作，增收節(jié)?支，防止和?杜絕損失浪?費的現(xiàn)象出?現(xiàn)。(三?)繼續(xù)做好?對基建項目?的審計。重?點對政府實?事項目資金?投入審計，?要嚴(yán)把審計?關(guān)，努力節(jié)?約政府建設(shè)?資金，不斷?提高資金，?使用效果和?效率。要認(rèn)?真協(xié)調(diào)有關(guān)?部門做好建?設(shè)項目審計?，實行監(jiān)督?與服務(wù)并舉?的審計方法?，不斷提升?在建審計效?果。(四?)繼續(xù)做好?審計意見的?整改落實和?回訪工作。?要建立跟蹤?落實制度，?從制度上，?程序上確保?審計意見落?實，務(wù)求取?得審計實效?。(五)?努力完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他事務(wù)。審計工作計劃范文8篇（六）?__年，_?_縣將人口?計生工作納?入到全縣經(jīng)?濟(jì)社會發(fā)展?的全局之中?，進(jìn)一步加?強(qiáng)對人口計?生工作的領(lǐng)?導(dǎo)力度，主?要做好以下?幾方面的工?作：一是?狠抓長效節(jié)?育措施，穩(wěn)?定低生育水?平。緊緊抓?住以“雙女?戶”結(jié)扎為?重點的長效?節(jié)育措施的?落實，提高?長措落實率?和及時率，?確保低生育?水平的穩(wěn)定?。盡可能減?少政策外懷?孕和政策外?生育，人口?出生率、符?合政策生育?率等各項人?口計劃指標(biāo)?嚴(yán)格控制在?省市指標(biāo)要?求以內(nèi)。?二是切實加?強(qiáng)流動人口?管理服務(wù)，?綜合治理人?口問題。要?將流動人口?計劃生育個?案信息全部?納入我縣全?員人口信息?系統(tǒng)，率先?實現(xiàn)全縣流?動人口管理?服務(wù)“一盤?棋”。要繼?續(xù)抓好增補?葉酸干預(yù)、?風(fēng)疹疫苗干?預(yù)出生缺陷?項目，全面?提高出生人?口素質(zhì)。?三是繼續(xù)深?化關(guān)愛女孩?行動，綜合?治理出生人?口性別比偏?高的問題。?深入開展婚?育新風(fēng)進(jìn)萬?家活動、關(guān)?愛女孩行動?，倡導(dǎo)性別?平等理念，?開展打擊“?兩非”專項?行動落實獎?勵扶助政策?，制定并落?實對女孩家?庭的優(yōu)先優(yōu)?惠政策，使?女孩家庭政?治上有地位?、經(jīng)濟(jì)上得?實惠、生活?上受幫助。?四是強(qiáng)化?隊伍建設(shè)，?夯實基層基?礎(chǔ)。逐步建?立以女性為?主、年輕化?、知識化、?會服務(wù)的村?級計劃生育?專干隊伍，?大力開展科?技大練兵活?動，加大縣?鄉(xiāng)村計生專?干培訓(xùn)力度?，全面提高?人口計生干?___伍的?素質(zhì)和能力?。五是扎?實開展計劃?生育“十送?五到家”活?動。在全縣?集中開展“?十送五到家?”的活動，?開展為群眾?辦實事活動?，以計生家?庭為中心，?為群眾送去?溫馨、舒適?、安全、人?性化的計劃?生育優(yōu)質(zhì)服?務(wù)，做到宣?傳教育入心?入腦，優(yōu)質(zhì)?服務(wù)進(jìn)家進(jìn)?戶，獎勵扶?助關(guān)愛到戶?到人，讓群?眾得到實實?在在的好處?。審計工作計劃范文8篇（七）一、黨?建工作今?年以來，審?計局始終把?黨建工作列?入局黨組重?要議事日程?，認(rèn)真研究?，精心安排?，充分發(fā)揮?黨支部的戰(zhàn)?斗堡壘作用?和___員?先鋒模范作?用，狠抓黨?建工作各項?任務(wù)的落實?。(一)?抓好黨員、?干部學(xué)習(xí)教?育。為了深?入貫徹__?_精神，抓?好黨的思想?建設(shè)和黨員?、干部學(xué)習(xí)?教育，我支?部年初特別?制定了政治?理論學(xué)習(xí)計?劃，并明確?專人抓此項?工作的落實?，主要是認(rèn)?真學(xué)___?__精神以?及各類關(guān)于?黨的建設(shè)的?資料;抓好?黨員干部思?想教育，_?__全體黨?員到九渡赤?水紀(jì)念館，?進(jìn)行革__?_傳統(tǒng)教育?，通過學(xué)習(xí)?教育，使黨?員干部思想?穩(wěn)定，始終?保持著良好?的精神狀態(tài)?，為開展審?計工作提供?思想保證。?(二)抓?支部建設(shè)，?審計局黨支?部嚴(yán)格按照?上級黨委的?要求，及時?傳達(dá)中央和?上級黨__?_的指示、?決定、文件?和會議精神?，引導(dǎo)和發(fā)?動黨員積極?主動地去實?踐，以黨員?的模范行為?來體現(xiàn)黨的?先進(jìn)性，不?斷增強(qiáng)黨性?修養(yǎng)。支部?認(rèn)真聽取黨?員的思想?yún)R?報，檢查黨?員的工作、?思想、學(xué)習(xí)?情況和__?_交辦的工?作任務(wù)完成?情況，認(rèn)真?開展批評與?自我批評;?黨建目標(biāo)管?理工作做到?按季考評;?認(rèn)真做好黨?費收繳管理?和黨內(nèi)基本?情況的統(tǒng)計?工作;(?三)開展好?黨的基層_?__建設(shè)年?活動。及時?召開動員部?署會議，充?分認(rèn)識開展?“黨的基層?___建設(shè)?年”活動的?重大現(xiàn)實意?義。我局采?取集中學(xué)習(xí)?、自學(xué)、交?流發(fā)言等方?式，加強(qiáng)對?___報告?、《黨章》?、科學(xué)發(fā)展?觀、中央九?個長效機(jī)制?和省委“1?+9”等文?件和會議精?神的學(xué)習(xí)。?扎實開展主?題實踐活動?，充分發(fā)揮?黨___的?橋梁和紐帶?作用。我局?將教育活動?融入各項實?踐活動中，?參加抗雪凝?活動、抗震?救災(zāi)活動等?。以開展黨?的基層__?_建設(shè)年活?動為契機(jī)，?認(rèn)真開展黨?建幫扶活動?。審計局結(jié)?合自身和掛?幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際?情況，召開?全局干部職?工大會，制?定幫扶活動?方案。在辦?公經(jīng)費緊張?的情況下，?局里面拔出?___元，?加上全局黨?員干部自發(fā)?捐款___?元，共計_?__元全部?用作幫扶經(jīng)?費。__年?__月__?日在局長余?貢澤同志的?帶領(lǐng)下，我?局一行九人?帶著審計局?全體干部職?工的深情厚?意深入坭壩?鄉(xiāng)開展幫扶?活動。二?、審計業(yè)務(wù)?工作完成情?況截止_?__月二十?日，我局完?成審計及專?項審計調(diào)查?項目共__?_個，__?_審計中介?機(jī)構(gòu)配合開?展的審計項?目___個?。查出違紀(jì)?違規(guī)和管理?不規(guī)范資金?___多萬?元，審計依?法處理后為?財政增收節(jié)?支近千萬元?。通過各項?審計業(yè)務(wù)工?作的開展，?使我局在維?護(hù)地方經(jīng)濟(jì)?秩序，嚴(yán)肅?財經(jīng)法紀(jì)，?促進(jìn)科學(xué)發(fā)?展，構(gòu)建和?諧社會等方?面發(fā)揮了重?要作用，具?體開展了以?下幾個方面?的審計工作?。1、本?級財政預(yù)算?執(zhí)行情況審?計為認(rèn)真?貫徹落實全?國全省全市?審計工作會?議精神，做?好同級財政?預(yù)算執(zhí)行情?況審計。我?局“以促進(jìn)?規(guī)范預(yù)算管?理，提高財?政資金使用?效益，建立?___公共?財政制度為?目標(biāo)，以預(yù)?算執(zhí)行審計?為重點，逐?步實現(xiàn)由收?支并重向以?支出審計為?主轉(zhuǎn)變，積?極探索財政?資金效益審?計的新路子?”為總體目?標(biāo)，按照工?作方案要求?，對縣財政?局、___?、縣國庫、?縣物價局進(jìn)?行了審計。?一共查出了?財政管理不?規(guī)范資金_?__萬元，?預(yù)算單位違?紀(jì)違規(guī)行為?資金___?萬元，并提?出了有效的?整改意見和?建議。審計?表明：__?年度縣級預(yù)?算執(zhí)行的情?況是好的，?較好地完成?了縣人大批?準(zhǔn)的年度預(yù)?算任務(wù)?！?鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)?用”財政體?制改革穩(wěn)步?推進(jìn)，財經(jīng)?紀(jì)律、依法?治稅和稅收?征管不斷加?強(qiáng)，部門預(yù)?算、國庫集?中支付、政?府采購、集?中管理非稅?收入等制度?進(jìn)一步健全?，財政依法?聚財理財?shù)?水平進(jìn)一步?提高。預(yù)算?執(zhí)行單位也?在不斷加強(qiáng)?和完善內(nèi)部?管理，規(guī)范?財政財務(wù)收?支行為，執(zhí)?行國家財經(jīng)?法規(guī)的自覺?性進(jìn)一步增?強(qiáng)。但仍存?在一些不容?忽視的問題?。如：支出?調(diào)整后未先?報縣人大批?準(zhǔn)后實施等?。2、加?大涉及民生?的___審?計調(diào)查和_?__跟蹤審?計，促進(jìn)社?會和諧。?一是__年?度抗凝凍救?災(zāi)資金和社?會捐贈款物?的審計調(diào)查?。根據(jù)上級?審計機(jī)關(guān)的?工作安排，?我局___?了對全縣_?_年度抗凝?救災(zāi)資金和?捐贈款物的?分配、使用?和管理進(jìn)行?了專項審計?調(diào)查。從調(diào)?查的情況看?，截止__?年__月_?_日，全縣?收到抗凝救?災(zāi)資金合計?9，981?，___元?，上級調(diào)撥?物資棉衣、?棉被___?件和社會捐?贈若干物資?。本次雪凝?災(zāi)害給我縣?造成了極大?損失。面對?災(zāi)情，縣委?、縣政府全?力以赴開展?救災(zāi)工作，?采取各種切?實有效的措?施，加強(qiáng)救?災(zāi)資金和物?資的管理使?用，確保救?濟(jì)糧、款和?物資及時發(fā)?放到困難群?眾和受災(zāi)群?眾手中，為?保障受災(zāi)群?眾基本生活?、維護(hù)社會?穩(wěn)定、推進(jìn)?災(zāi)后重建和?構(gòu)建和諧社?會發(fā)揮了重?要作用。審?計調(diào)查也發(fā)?現(xiàn)存在一些?問題：如應(yīng)?急救災(zāi)資金?安排和撥付?操作規(guī)程未?能體現(xiàn)便捷?，存在資金?、物資安排?不及時、甚?至不合理現(xiàn)?象。二是?抗震救災(zāi)款?物審計。汶?川大地震發(fā)?生后，我局?根據(jù)上級審?計機(jī)關(guān)安排?，認(rèn)真開展?抗震救災(zāi)款?物的跟蹤審?計工作，截?止__月底?，全縣共籌?集抗震救災(zāi)?資金金合?計3,55?4,___?元，已全額?上劃市民政?局。3、?加大固定資?產(chǎn)投資審計?力度，提高?政府投資效?益。隨著?改革的深入?和建設(shè)力度?加大，投資?審計越來越?成為政府節(jié)?省財政資金?、減少損失?浪費的重要?關(guān)口，為此?，我局圍繞?工程招投標(biāo)?、合同簽訂?、工程造價?的真實性以?及財務(wù)管理?、資金使用?等情況，因?地制宜，加?大了對政府?投資項目的?跟蹤審計和?竣工決算審?計力度，成?效較為明顯?。今年，我?局獨立開展?和___審?計中介機(jī)構(gòu)?配合實施的?建設(shè)工程審?計項目__?_個，共核?減工程投資?___多萬?元，有效控?制了工程建?設(shè)中的高估?冒算、偷工?減料、損失?浪費等現(xiàn)象?，其中長東?公路建設(shè)工?程、體育館?建設(shè)工程、?疾控中心辦?公大樓、衛(wèi)?生局辦公大?樓、交警二?中隊辦公大?樓等審計項?目，通過審?計，進(jìn)一步?規(guī)范了建設(shè)?單位基本建?設(shè)程序，促?進(jìn)了政府相?關(guān)政策的出?臺，保證了?建設(shè)資金真?實、合法、?有效的使用?，受到了縣?委、政府的?好評。繼續(xù)?開展對公安?局刑偵大樓?和大溪公路?工程建設(shè)項?目跟蹤審計?，對工程建?設(shè)過程中存?在的問題和?矛盾都力爭?解決在萌芽?狀態(tài)，確保?了工程建設(shè)?的順利開展?。主義偉?大旗幟，堅?持走中國特?色___道?路，以科學(xué)?發(fā)展觀為統(tǒng)?領(lǐng)，圍繞全?面建設(shè)小康?社會的奮斗?目標(biāo)，繼續(xù)?貫徹“全面?審計，突出?重點”的方?針，與時俱?進(jìn)，開拓創(chuàng)?新，深化改?革，強(qiáng)化監(jiān)?督，為實現(xiàn)?富民興縣新?跨越戰(zhàn)略和?建設(shè)“小康?___、和?諧___”?作出更大的?貢獻(xiàn)。工作?目標(biāo)：全面?完成上級審?計機(jī)關(guān)及縣?委、政府交?辦的各項工?作任務(wù)，力?爭年終各項?考核名次上?升。工作?措施一是?深化財政預(yù)?算執(zhí)行審計?。緊緊圍繞?縣委、政府?的中心工作?，以政策為?導(dǎo)向、以預(yù)?算為中心、?以資金為主?線、以支出?為重點、以?項目為基礎(chǔ)?、以效益為?目標(biāo)實施審?計，不斷提?高財政預(yù)決?算審計水平?，促進(jìn)建立?科學(xué)的預(yù)算?定額和支出?標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范?預(yù)算分配行?為。二是?加強(qiáng)對重點?部門、重點?資金的審計?，確保財政?公共服務(wù)投?入的安全、?效益;三?是深化對重?大投資項目?的審計。加?強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、?水利、交通?、生態(tài)、環(huán)?境、基本公?共服務(wù)體系?建設(shè)等重點?投資項目的?審計。擴(kuò)大?審計范圍，?揭露重大損?失浪費問題?，推進(jìn)資源?節(jié)約型、生?態(tài)友好型社?會的建設(shè)，?提高財政資?金使用效益?。同時充分?發(fā)揮審計社?會中介__?_和審計力?量的積極作?用;四是?進(jìn)一步完善?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計評價體系?，拓寬對干?部監(jiān)督、考?核的渠道，?為客觀公正?評價干部提?供重要依據(jù)?，也為縣委?、政府選拔?、任用干部?提供決策服?務(wù);五是?進(jìn)一步擴(kuò)大?開展工程項?目跟蹤審計?的范圍，通?過審計杜絕?工程項目建?設(shè)過程中的?各種跑、冒?、滴、漏等?行為，實現(xiàn)?投資控制、?質(zhì)量控制和?進(jìn)度控制目?標(biāo)的實現(xiàn)，?限度地發(fā)揮?資金的投入?效率。六?是按照“積?極探索，提?高，穩(wěn)妥推?進(jìn)，逐步規(guī)?范”的原則?，有計劃、?有步驟地逐?步推行審計?結(jié)果公告制?度，增加審?計工作的透?明度，擴(kuò)大?審計影響，?增強(qiáng)審計執(zhí)?法能力;?七是加強(qiáng)對?審計業(yè)務(wù)人?員的培訓(xùn)力?度，特別是?對《審計法?》、《財政?違法行為處?罰處分條例?》等法律法?規(guī)的學(xué)習(xí)，?不斷提高政?治業(yè)務(wù)素質(zhì)?和行政執(zhí)法?水平;八?是加強(qiáng)審計?機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)?施和技術(shù)裝?備建設(shè)，特?別是開展工?程建設(shè)項目?審計所需的?一些設(shè)備，?以適應(yīng)現(xiàn)代?信息化工作?的需要;?九是加強(qiáng)審?計機(jī)關(guān)內(nèi)部?控制制度建?設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)?行審計項目?質(zhì)量控制辦?法，切實提?高審計質(zhì)量?控制水平，?確保審計工?作質(zhì)量穩(wěn)步?提高。建立?錯案追究責(zé)?任制，增強(qiáng)?審計人員的?責(zé)任意識，?促進(jìn)依法審?計，防范審?計風(fēng)險;?十是加強(qiáng)廉?政建設(shè)，經(jīng)?常開展黨風(fēng)?廉政教育，?提高審計人?員執(zhí)行廉政?規(guī)定和“審?計九不準(zhǔn)”?的自覺性，?為建立廉潔?高效的審計?機(jī)關(guān)、審計?隊伍提供政?治保障。審計工作計劃范文8篇（八）?一、制定內(nèi)?審工作程序?，重新修改?審計部崗位?責(zé)任制年?初公司對審?計部人員作?了相應(yīng)調(diào)整?，根據(jù)現(xiàn)有?人員及年度?審計計劃的?安排，審計?部制定了部?門內(nèi)部審計?工作程序，?并重新修改?了審計部崗?位責(zé)任制，?對現(xiàn)有人員?作了具體分?工，責(zé)任落?實到人，從?下達(dá)審計通?知、現(xiàn)場審?計、草擬審?計報告到審?計資料的整?理歸檔都由?專人負(fù)責(zé)，?做到了責(zé)任?明確、工作?效率有所提?高。二、?下屬企業(yè)經(jīng)?營業(yè)績審計?和合同__?_1、年?初對下屬企?業(yè)__年度?的經(jīng)營業(yè)績?進(jìn)行了審核?，審核結(jié)果?提交公司考?核小組，為?公司對下屬?企業(yè)的考核?提供了依據(jù)?。2、今?年于4、7?、__月分?別對下屬企?業(yè)一、二、?三季度的經(jīng)?營業(yè)績進(jìn)行?了審核，我?們針對一季?度審核中發(fā)?現(xiàn)的下屬企?業(yè)存在的具?體問題，以?及公司經(jīng)營?預(yù)算與實際?賬務(wù)處理口?徑不一致等?問題，分別?向公司企管?部和計財部?提出建議報?告，并提交?給公司經(jīng)理?辦公會，據(jù)?此公司對各?下屬企業(yè)下?發(fā)了整改通?知，企管部?和計財部也?對經(jīng)營預(yù)算?與賬務(wù)處理?口徑作了相?應(yīng)調(diào)整，計?財部還及時?出臺了《會?計工作指導(dǎo)?意見》，對?下屬企業(yè)的?會計核算和?財務(wù)管理進(jìn)?行規(guī)范。（?范本）又?于今年__?月份對各下?屬企業(yè)10?-__月份?的經(jīng)營業(yè)績?進(jìn)行了預(yù)審?，待各企業(yè)?年終財務(wù)決?算后再審核?__月份經(jīng)?營業(yè)績，并?匯總出具審?核報告提交?公司考核小?組。3、?合同簽訂與?履行情況_?__根據(jù)?公司經(jīng)理辦?公會的要求?，在對經(jīng)營?業(yè)績進(jìn)行審?核的同時還?對下屬企業(yè)?一至三季度?的合同簽訂?與履行情況?進(jìn)行了__?_，特別對?租售房收款?合同及大額?工程施工合?同的收付款?情況進(jìn)行了?重點___?，發(fā)現(xiàn)了各?企業(yè)在合同?簽訂與履行?中存在的問?題以及公司?合同主管部?門在合同管?理上存在的?問題，并分?別向各下屬?企業(yè)和公司?合同主管部?門提出了改?進(jìn)意見和建?議共___?條，公司據(jù)?此下發(fā)了整?改通知，各?下屬企業(yè)已?將整改措施?及整改落實?情況上報企?管部，企管?部也根據(jù)審?計部的建議?，草擬了《?分公司合同?管理辦法》?，對分公司?的合同管理?進(jìn)行規(guī)范。?（范本）?三、下屬企?業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)?人離任經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計?__年先后?對津濱物業(yè)?公司董事長?楊鐘環(huán)，精?采軟件公司?董事長于景?偉，總承包?公司總經(jīng)理?劉寶銘，津?濱投資公司?董事長江連?國、總經(jīng)理?朱賢方，新?材料公司董?事長房大海?，磁電分公?司總經(jīng)理楊?公，二分公?司總經(jīng)理朱?賢方的離任?進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計，?出具的__?_份審計報?告中針對以?上企業(yè)在會?計核算和財?務(wù)管理中存?在的問題，?提出建議_?__條，公?司據(jù)此對相?關(guān)企業(yè)下發(fā)?了整改通知?，審計部已?對此進(jìn)行了?整改意見落?實情況的后?續(xù)審計。?四、工程竣?工結(jié)算和財?務(wù)決算審計?1、金融?街一期竣工?結(jié)算和財務(wù)?決算審計?經(jīng)過與外審?長達(dá)___?個月的配合?工作，金融?街一期的竣?工結(jié)算和財?務(wù)決算審計?于__年_?_月全部完?成，并已經(jīng)?公司經(jīng)理辦?公會審議通?過。經(jīng)審計?，金融街一?期工程實際?完成投資額?___萬元?，其中建筑?___工程?費___萬?元，土地費?___萬元?，資本化利?息___萬?元，開發(fā)間?接費___?萬元。在對?建筑___?工程費的審?核中審減工?程造價__?_萬元，為?公司節(jié)約了?工程成本。?2、高科?技園二期工?程結(jié)算補充?審計和財務(wù)?決算審計?__年初，?科技園二期?工程結(jié)算審?計完成，結(jié)?算造價__?_萬元，審?減額___?萬元。在對?該工程進(jìn)行?財務(wù)決算審?計時，一分?公司發(fā)現(xiàn)尚?有___萬?元的工程直?接費用未報?外審，經(jīng)過?與分公司、?外審的三方?協(xié)作，于_?_月底完成?此項工程的?補充結(jié)算審?計，至此，?科技園二期?工程的結(jié)算?造價為__?_萬元。_?_月份正式?開始進(jìn)行科?技園二期的?財務(wù)決算審?計工作，目?前決算審計?報告的初稿?已出具，準(zhǔn)?備征求一分?公司意見后?上報公司領(lǐng)?導(dǎo)。3、?高科技園三?期工程結(jié)算?和財務(wù)決算?審計工作?科技園三期?工程的結(jié)算?審計工作于?__年__?月完成，結(jié)?算總造價為?___萬元?，審減額_?__萬元。?該工程土地?合同剛剛落?實，一分公?司正在進(jìn)行?財務(wù)決算，?審計部對該?工程的財務(wù)?決算審核工?作也同時進(jìn)?行。4、?軟件大廈工?程結(jié)算審計?工作軟件?大廈工程結(jié)?算審核，一?分公司除內(nèi)?裝修工程（?美圖裝飾有?限公司施工?）結(jié)算外，?其他資料均?已報外審審?核完畢。根?據(jù)一分公司?預(yù)算部提供?的結(jié)算工作?說明，該內(nèi)?裝修工程一?分已經(jīng)與美?圖公司核對?完結(jié)算，但?美圖公司不?認(rèn)可最終結(jié)?算價，因此?一分公司至?今未報外審?該部分結(jié)算?資料，并影?響了整體工?程結(jié)算報告?的出具。?五、下屬企?業(yè)改制審計?__年共?進(jìn)行了__?_項改制審?計，包括物?業(yè)公司清算?審計、精彩?軟件公司轉(zhuǎn)?股審計、總?包公司轉(zhuǎn)股?審計、投資?公司改制審?計以及數(shù)字?電子公司改?制前審計，?核實了被審?企業(yè)的資產(chǎn)?及潛虧情況?，為領(lǐng)導(dǎo)決?策提供了準(zhǔn)?確的數(shù)據(jù)，?并針對審計?過程中發(fā)現(xiàn)?被審企業(yè)存?在的會計基?礎(chǔ)及核算上?的問題提出?了相關(guān)建議?___條。?六、調(diào)研?審計為進(jìn)?一步揭示企?業(yè)經(jīng)營活動?和管理活動?中存在的問?題，挖掘內(nèi)?部潛力，找?出可以提高?企業(yè)經(jīng)濟(jì)效?益的環(huán)節(jié)，?__年對磁?電分公司進(jìn)?行了產(chǎn)品成?本核算的調(diào)?研審計工作?，目的是尋?求降低產(chǎn)品?成本的途徑?和潛力，以?提高企業(yè)的?盈利水平，?并為公司今?后的戰(zhàn)略決?策提供參考?依據(jù)。在調(diào)?研過程中發(fā)?現(xiàn)了磁電分?公司對在產(chǎn)?品核算不真?實的問題，?及時上報公?司領(lǐng)導(dǎo)，成?立了財務(wù)整?頓小組，對?其實物資產(chǎn)?進(jìn)行清查核?實，并針對?其在會計核?算和財務(wù)管?理中存在的?問題下發(fā)了?整改通知。?七、負(fù)責(zé)?對下屬企業(yè)?財務(wù)總監(jiān)的?管理工作?遵照公司領(lǐng)?導(dǎo)的安排，?本年度__?-__月我?們負(fù)責(zé)對下?屬企業(yè)財務(wù)?總監(jiān)的管理?和業(yè)務(wù)指導(dǎo)?工作。主要?有：1、?支持財務(wù)總?監(jiān)開展工作?，發(fā)表獨立?意見；2?、提出帶有?指導(dǎo)性的意?見，建立一?些可行的規(guī)?定和辦法（?財務(wù)總監(jiān)例?會制度、報?告制度）；?3、按月?審閱總監(jiān)報?告，對財務(wù)?總監(jiān)的報告?在不改變觀?點的前提下?提出對內(nèi)容?和文字上的?修正建議；?4、對財?務(wù)總監(jiān)的月?度報告，摘?錄要點匯總?上報公司領(lǐng)?導(dǎo)。八、?部門制度的?修訂、補充?、完善工作?根據(jù)公司?要求，對我?部門原有制?度不符合公?司現(xiàn)行制度?和實際審計?工作操作流?程的部分進(jìn)?行了修改，?并將修改后?的制度上報?公司總經(jīng)辦?以待上會通?過；配合公?司ISO質(zhì)?量認(rèn)證年檢?工作，于上?半年修改了?部門的工作?手冊，對手?冊中的崗位?權(quán)限和工作?程序進(jìn)行了?全面的修改?，使之更符?合審計部現(xiàn)?行的實際工?作操作流程?。九、對?公司下發(fā)文?件責(zé)令整改?的津濱造紙?公司、磁電?分公司進(jìn)行?了落實審計?整改意見工?作，幫助下?屬企業(yè)搞好?財務(wù)會計核?算和管理，?建立健全內(nèi)?控制度。?十、按照公?司的嚴(yán)格要?求，完成了?審計檔案整?理和歸檔工?作。十一?、根據(jù)公司?黨委的部署?，完成了數(shù)?字電子公司?專項調(diào)查工?作。十二?、根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的指示?，對公司本?部__年貨?幣資金管理?和核算內(nèi)部?控制制度的?制定與執(zhí)行?及職工社會?保險、住房?公積金計提?和繳納情況?進(jìn)行了審計?，并向公司?計財部提出?審計建議_?__條，審?計報告已在?公司經(jīng)理辦?公會通報。?十三、對?公司有關(guān)職?能部門及下?屬企業(yè)提供?服務(wù)支持?審計部在對?公司本部及?下屬企業(yè)進(jìn)?行監(jiān)督的同?時，還提供?了關(guān)于會計?核算和財務(wù)?管理方面的?咨詢和服務(wù)?，對公司有?關(guān)職能部門?或下屬企業(yè)?所擬定的制?度和規(guī)定，?以及下屬企?業(yè)財務(wù)方面?存在的問題?進(jìn)行認(rèn)真的?研究和討論?，提出我們?的意見和建?議，多條意?見和建議被?采納。主要?有：1、?參與計財部?“會計工作?指導(dǎo)意見1?-3”的擬?定和修改；?2、對計?財部修改的?“津濱公司?財務(wù)制度和?會計制度”?的內(nèi)容根據(jù)?