裝配車間生產(chǎn)管控

裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程流程的五大功能功能1、規(guī)范

①規(guī)范《物料清單》的完善過程；②規(guī)范裝配車間《生產(chǎn)制令單》的編制、下達(dá)、流轉(zhuǎn)的過程；③規(guī)范倉庫備料作業(yè)及生產(chǎn)物料異常信息的反饋與跟催；④規(guī)范《生產(chǎn)制令單》的結(jié)案作業(yè)；⑤規(guī)范裝配車間的物料損耗指標(biāo)的考核方式；⑥規(guī)范裝配車間物料消耗的核算過程。功能2、銜接

將計劃物控部、倉庫、打板組、裝配車間、工程技術(shù)部、品管部、采購部、銷售部、人事部、財務(wù)部、稽核部等部門和崗位銜接起來，使其相互發(fā)生監(jiān)控的關(guān)系。功能3、監(jiān)控

監(jiān)控關(guān)系

物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料；物控員監(jiān)控裝配車間物料員領(lǐng)料；打板組長監(jiān)控物控員編制的《物料清單》的準(zhǔn)確性；工程技術(shù)部、采購部、品管部、倉庫監(jiān)控《物料清單》的準(zhǔn)確性;物控員、打板組長監(jiān)控倉庫倉管員備料的準(zhǔn)確性；倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結(jié)案的準(zhǔn)確性；物控員對裝配車間生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)控；人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用；財務(wù)部門監(jiān)控裝配車間材料的成本；稽核部監(jiān)控流程中的各部門。功能4、考核對應(yīng)表單：《生產(chǎn)制令單》、《物料清單》、《成品入倉單》、《退補料單》；考核指標(biāo)：裝配車間物料損耗率、備料及時率；考核對象：裝配車間主管、倉管員；考核公式：裝配車間物料損耗率=物料當(dāng)月實際總耗用量/當(dāng)月計劃總耗用量×該物料權(quán)重備料及時率=準(zhǔn)時備料總批數(shù)/應(yīng)備料總批數(shù)×100%功能5、核算核算依據(jù)：《采購訂單》、《物料請購單》、《材料/半成品入倉單》；財務(wù)根據(jù)：《采購訂單》、《物料請購單》審核《材料/半成品進(jìn)倉單》，可監(jiān)控當(dāng)月材料入庫明細(xì)及庫存；財務(wù)根據(jù)：《材料/半成品進(jìn)倉單》與采購、供應(yīng)商對賬、付款?！渡a(chǎn)制令單》：是生產(chǎn)部門領(lǐng)料、倉庫備料、發(fā)料的直接制令與依據(jù)。流程中的核心表單：《生產(chǎn)制令單》計劃物控部：負(fù)責(zé)編制、下發(fā)《生產(chǎn)制令單》；跟進(jìn)《生產(chǎn)制令單》運行情況；《生產(chǎn)制令單》的結(jié)案管理；

打板組：負(fù)責(zé)初審、修正《生產(chǎn)制令單》；進(jìn)行備料指導(dǎo)與協(xié)助；打板處理；反饋、跟進(jìn)《生產(chǎn)制令單》運行異常信息；

倉庫：依《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行提前備（發(fā)）料作業(yè)；反饋備料異常信息；《生產(chǎn)制令單》結(jié)案管理。流程中各部門職責(zé)生產(chǎn)部（裝配車間）：負(fù)責(zé)復(fù)審、修正《生產(chǎn)制令單》;依《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行領(lǐng)料、退料、補料作業(yè)；進(jìn)行《生產(chǎn)制令單》結(jié)案作業(yè)

工程技術(shù)部：依據(jù)《生產(chǎn)制令單》修正、完善《物料清單》；

品管部：負(fù)責(zé)修正、完善《生產(chǎn)制令單》及首板品質(zhì)檢驗；

采購部：負(fù)責(zé)修正、完善《生產(chǎn)制令單》；保證物料采購及時到位；

銷售部：負(fù)責(zé)修正、完善《生產(chǎn)制令單》；

人事部：負(fù)責(zé)依《制令結(jié)案單》數(shù)據(jù)考核裝配車間物料損耗指標(biāo)；

財務(wù)部：依《制令結(jié)案單》數(shù)據(jù)核算物料成本。控制動作1、

計劃物控部物控員依生產(chǎn)計劃、物料到位情況、《物料清單》、《客戶訂單》等資料編制《生產(chǎn)制令單》，【稽核控制】交計劃員對《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行編號、簽字（要求在半個工作小時內(nèi)完成）【相互控制】后報計劃物控部經(jīng)理審批（要求在半個工作小時內(nèi)完成），【行政控制】對于需要打板的，由計劃物控部經(jīng)理在《生產(chǎn)制令單》每頁的右上方注明“需打板”字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組（例如：計劃安排裝配車間5號上線生產(chǎn)，則修正后的《生產(chǎn)制令單》1號下午下班前下達(dá)給倉庫，2號倉庫須完成備料）；

【稽核控制】

控制動作2、

《生產(chǎn)制令單》必須編制完整、規(guī)范（包括填寫計劃物控部客戶訂單的編號，注明總頁數(shù)及分頁序號、備料完成時間等內(nèi)容）；【稽核控制】

流程控制的幾大環(huán)節(jié)

控制環(huán)節(jié)一：《生產(chǎn)制令單》編制、下達(dá)控制動作3、

《生產(chǎn)制令單》須分倉打印，留取必要的空格，以便更正人增加缺失的物料內(nèi)容；【稽核控制】

控制動作4、

一個生產(chǎn)制令單號只能對應(yīng)一種產(chǎn)品型號；【稽核控制】

控制動作5、

物控員須在每天上午10：30把計劃員和PMC經(jīng)理已審核簽字的《生產(chǎn)制令單》和相對應(yīng)的《客戶訂單》下達(dá)給打板組組長；【稽核控制】

控制動作6、

打板組長負(fù)責(zé)在《生產(chǎn)制令單簽收表》上簽收(須詳細(xì)填寫簽收時間,要求準(zhǔn)確到分鐘);【稽核控制】《生產(chǎn)制令單》編制、下達(dá)要求：控制動作1、打板組長在在接到《生生產(chǎn)制令單單》3個工工作小時內(nèi)內(nèi)（即在當(dāng)當(dāng)天下午3：00前前完成）負(fù)負(fù)責(zé)完成裝裝配上線生生產(chǎn)前四天天的《生產(chǎn)產(chǎn)制令單》》的審核、、修正工作作，【稽核核控制】再再分別交裝裝配車間主主管和品管管部經(jīng)理復(fù)復(fù)核，【相相互控制】】要求復(fù)核核工作各在在30分鐘鐘內(nèi)完成，，須在當(dāng)天天下午4：：30前完完成復(fù)核工工作。【稽稽核控制】】控制動作2、《生產(chǎn)制令令單》若有有不需用的的多余物料料或物料內(nèi)內(nèi)容全部錯錯誤，由打打板組長將將多余的物物料或錯誤誤的物料進(jìn)進(jìn)行劃線處處理，并在在劃線旁簽簽字、確認(rèn)認(rèn)；【稽核核控制】控制環(huán)節(jié)二二：《生產(chǎn)產(chǎn)制令單》》審核、修修正控制動作3、若物料內(nèi)容容部分有誤誤或物料內(nèi)內(nèi)容不完整整，由打板板組長在相相應(yīng)物料內(nèi)內(nèi)容處進(jìn)行行更改或增增加物料內(nèi)內(nèi)容，并在在更改或增增加處簽字字、確認(rèn)；；【稽核控控制】控制動作4、若有漏掉而而需補充的的物料內(nèi)容容，由打板板組長在物物料內(nèi)容后后的空格處處填寫正確確、完整的的物料內(nèi)容容，并在填填寫處簽字字、確認(rèn)；；【稽核控控制】控制動作5、對于部分有有特殊要求求的物料，，由打板組組長在“備備注欄”中中加以說明明；【稽核核控制】審核、修正正要求控制動作6、裝配車間主主管復(fù)核、、修正要求求具體同5.2.2.1條至至5.2.2.4條條規(guī)定；【【相互控制制】控制動作7、打板組長對對裝配車間間主管修正正的《生產(chǎn)產(chǎn)制令單》》進(jìn)行查看看,若有疑疑問或不清清楚之處，，須與裝配配車間主管管進(jìn)行溝通通，必要時時到倉庫查查

看實物物，以確定定《生產(chǎn)制制令單》內(nèi)內(nèi)容；【相相互控制】】控制動作8、打板組長將將確定的《《生產(chǎn)制令令單》交裝裝配車間文文員復(fù)印二二份，裝配配車間文員員在《生產(chǎn)產(chǎn)制令單》》上分別注注明“倉庫庫聯(lián)”、““裝配聯(lián)””

字樣，，“倉庫聯(lián)聯(lián)”交倉庫庫備料，““裝配聯(lián)””在備料完完成前交由由打板組長長保管，要要求在當(dāng)天天下午5：：30前完完成；【稽稽核控制】】控制動作9、倉庫主管（（倉庫主管管不在時由由責(zé)任倉管管員簽收））負(fù)責(zé)在《《生產(chǎn)制令令單簽收表表》上簽收收（須詳細(xì)細(xì)填寫簽收收時間，要要求準(zhǔn)確到到分鐘），，要求在當(dāng)當(dāng)天下午下下班前分發(fā)發(fā)給責(zé)任倉倉管員【稽稽核控制】】控制動作10、《生產(chǎn)制令令單》原件件由打板組組組長留存存?！净撕丝刂啤靠刂苿幼?、倉管員依接接到審核、、修正后的的《生產(chǎn)制制令單》進(jìn)進(jìn)行備料作作業(yè),要求求在第二天天完成;【【稽核控制制】備料作作業(yè)內(nèi)容及及要求：控制動作2、小件物料必必須進(jìn)行實實物備料，，并在《物物料銷存卡卡》上進(jìn)行行結(jié)存數(shù)量量扣減；大大件物料（（具體見《《倉庫大件件物料表》》）進(jìn)行《《物料銷存存卡》備料料，即將備備料數(shù)量在在《物料銷銷存卡》結(jié)結(jié)存數(shù)量下下一行中注注明“×××（生產(chǎn)制制令單號））+備料+××（數(shù)數(shù)量）”字字樣，待實實際發(fā)料時時在《物料料銷存卡》》上進(jìn)行結(jié)結(jié)存數(shù)量扣扣減；【稽稽核控制】】控制制動動作作3、、倉管管員員按按須須對對注注明明““需需打打板板””字字樣樣的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》進(jìn)進(jìn)行行優(yōu)優(yōu)先先備備料料，，一一般般要要求求當(dāng)當(dāng)天天上上午午完完成成；；【【稽稽核核控控制制】】控制制環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)三三、、備備料料作作業(yè)業(yè)控制制動動作作4、、備料料過過程程中中，，倉倉管管員員必必須須將將備備料料數(shù)數(shù)量量和和欠欠料料數(shù)數(shù)量量詳詳細(xì)細(xì)登登記記在在《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》的的““備備（（欠欠））數(shù)數(shù)量量欄欄””，，填填寫寫方方式式為為：：未未欠欠料料則則直直接接填填寫寫備備料料數(shù)數(shù)量量，，有有欠欠料料則則填填寫寫““欠欠+××××（（欠欠料料數(shù)數(shù)量量））””字字樣樣，，在在物物控控員員最最近近一一次次收收取取單單據(jù)據(jù)前前，，由由倉倉管管員員依依據(jù)據(jù)《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》填填寫寫規(guī)規(guī)范范、、完完整整、、準(zhǔn)準(zhǔn)確確的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單欠欠料料跟跟催催表表》》經(jīng)經(jīng)打打板板組組長長（（或或打打板板組組長長指指令令的的人人員員））簽簽名名確確認(rèn)認(rèn)后后交交物物控控員員；；【【相相互互控控制制】】控制制動動作作5、、備料料過過程程中中，，若若發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物物料料庫庫存存低低于于最最低低存存量量時時，，在在物物控控員員最最近近一一次次收收取取單單據(jù)據(jù)前前，，由由倉倉管管員員依依據(jù)據(jù)《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》，，結(jié)結(jié)合合物物料料最最低低存存量量，，填填寫寫規(guī)規(guī)范范、、完完整整、、準(zhǔn)準(zhǔn)確確的的《《物物料料請請購購單單》》交交物物控控員員；；【【相相互互控控制制】】控制制動動作作6、、備料料過過程程中中，，若若倉倉管管員員發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物物料料名名稱稱、、規(guī)規(guī)格格/型型號號、、數(shù)數(shù)量量等等有有不不清清楚楚時時，，倉倉管管員員須須向向打打板板組組長長求求證證；；經(jīng)經(jīng)查查證證確確有有錯錯誤誤的的，，由由打打板板組組長長對對《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（倉倉庫庫聯(lián)聯(lián)、、裝裝配配聯(lián)聯(lián)、、打打板板聯(lián)聯(lián)））上上進(jìn)進(jìn)行行相相應(yīng)應(yīng)的的修修正正，，倉倉管管員員依依據(jù)據(jù)修修正正后后的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》進(jìn)進(jìn)行行備備料料調(diào)調(diào)整整；；【【相相互互控控制制】】控制動作7、、備料過程中，，若因特殊原原因而可能導(dǎo)導(dǎo)致無法完成成當(dāng)天的備料料工作時，責(zé)責(zé)任倉管員須須向倉庫主管管反映，先由由倉庫主管進(jìn)進(jìn)行調(diào)配、處處理，【行政政控制】調(diào)配配、處理仍不不能完成備料料任務(wù)時，由由倉庫主管或或責(zé)任倉管員員以《內(nèi)部聯(lián)聯(lián)絡(luò)單》方式式（須注明延延遲原因、延延遲后預(yù)計備備料完成時間間等內(nèi)容），，在物控員收收取單據(jù)時交交物控員，在在征得物控員員同意后，方方可延期備料料；【相互控控制】控制動作8、、倉管員將依《《生產(chǎn)制令單單》備好的物物料（大件物物料除外）放放到規(guī)定的備備料區(qū)?！净丝刂啤靠刂苿幼?、、倉庫主管須在在物控員一天天四次去倉庫庫收取單據(jù)的的時間【相互互控制】把各各倉倉管員（（五金倉倉管管員除外）填填寫的經(jīng)打板板組長（或打打板組長指令令的人員）簽簽名確認(rèn)【相相互控制】后后《生產(chǎn)制令令單欠料跟催催表》(外購購、外協(xié)件)一式兩份與與《物料請購購單》一式兩兩份交給物控控員；物控員員一天四次去去倉庫收取單單據(jù)的時間分分別是上午8:30-8：40，11：00——11：10，下午3：：00—3：：10，5：：00—5：：10；【稽稽核控制】控制動作10、倉庫主管須在在計劃員一天天四次去倉庫庫收取單據(jù)的的時間【相互互控制】把五五金倉倉管員員寫的經(jīng)打板板組長（或打打板組長指令令的人員）簽簽名確認(rèn)【相相互控制】后后《生產(chǎn)制令令單欠料跟催催表》(自制制五金件)一一式兩份交給給計劃員；計計劃員一天四四次去倉庫收收取單據(jù)的時時間也分別是是上午8：30—8：40,11:00—11：10，下午3：：00—3：：10，5：：00-5：10；【【稽核控制】】控制動作11、打板組長（或或打板組長指指令的人員））至少一天四四次到倉庫查查看、指導(dǎo)備備料作業(yè)，必必要時，協(xié)助助倉管員進(jìn)行行備料，【相相互控制】時時間分別是上上午8:00-8:10,10：：30—10：40，下下午2：30—2：40，4：30—4：40,必要時，，【稽核控制制】須對欠料料情況進(jìn)行核核實，核實有有誤的，由倉倉管員、打板板組長共同處處理；控制動作12、物控員核對收收取到的《生生產(chǎn)制令單欠欠料跟催表》》，并對收取取到的《物料料請購單》進(jìn)進(jìn)行審核無誤誤后填寫請購購數(shù)量，并報報計劃物控部部經(jīng)理審批。?！拘姓刂浦啤靠刂苿幼?3、物控員將審核核無誤的《生生產(chǎn)制令單欠欠料跟催表》》（僅限外協(xié)協(xié)、外購件））和審批過的的《物料請購購單》交采購購部責(zé)任采購購員進(jìn)行處理理，【相互控控制】責(zé)任采采購員須在《《生產(chǎn)制令單單欠料跟催表表》（僅限外外協(xié)、外購件件）和《物料料請購單》上上簽名確認(rèn)““要求完成時時間”，【稽稽核控制】原原件留底，另另一份給責(zé)任任采購員；每每天在生產(chǎn)協(xié)協(xié)調(diào)會時由物物控員匯報外外協(xié)、外購欠欠料情況?！尽鞠嗷タ刂啤俊靠刂苿幼?4、計劃員將審核核無誤的《生生產(chǎn)制令單欠欠料跟催表》》（僅限自制制五金件）交交五金車間主主管處理，【【相互控制】】五金車間主主管須在《生生產(chǎn)制令單欠欠料跟催表》》上簽名確認(rèn)認(rèn)“要求完完成時間”，，【稽核控制制】原件留底底，另一份給給五金車間主主管；每天在在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會會時由計劃員員匯報自制五五金件欠料情情況?！鞠嗷セタ刂啤靠刂苿幼?5、若責(zé)任人確認(rèn)認(rèn)的物料到位位時間與“要要求完成時間間”不同時，，責(zé)任人須與與物控員（外外購、外協(xié)件件）或計劃員員（五金自制制件）進(jìn)行溝溝通,雙方達(dá)達(dá)成一致的完完成時間,【【相互控制】】若溝通無效效，則由物控控員或計劃員員報PMC經(jīng)經(jīng)

理處理；；【行政控制制】控制動作16、物控員、計劃劃員主要負(fù)責(zé)責(zé)依雙方達(dá)成成一致的完成成時間對欠料料進(jìn)行跟催。。打板組長協(xié)協(xié)助跟催作業(yè)業(yè)，并及時向向物控員、計計劃員反饋跟跟催信息；【【相互控制】】控制動作1、、打板組長依《《生產(chǎn)制令單單》確定是否否需進(jìn)行首件件打板，若需需要打板，則則由打板組長長安排打板員員依修正后的的《生產(chǎn)制令令單》（裝配配聯(lián)）到倉庫庫領(lǐng)取物料，，并按打板作作業(yè)規(guī)定進(jìn)行行打板。若不不需要打板，，則直接跟進(jìn)進(jìn)倉庫備料作作業(yè)；【稽核核控制】控制動作2、、打板組長在打打板過程中，，若發(fā)現(xiàn)《生生產(chǎn)制令單》》有誤時，在在查證屬實后后10分鐘內(nèi)內(nèi)通知責(zé)任倉倉管員進(jìn)行備備料調(diào)整，【【相互控制】】并同時修正正《生產(chǎn)制令令單》（倉庫庫聯(lián)、裝配聯(lián)聯(lián)、打板聯(lián)））；【稽核控控制】控制制動動作作3、、首件件打打板板完完成成后后，，成成品品品品管管須須對對首首板板按按品品質(zhì)質(zhì)檢檢驗驗規(guī)規(guī)定定進(jìn)進(jìn)行行檢檢驗驗。。合合格格，，則則在在《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（打打板板聯(lián)聯(lián)））上上簽簽字字、、確確認(rèn)認(rèn)；；不不合合格格，，則則通通知知打打板板組組處處理理；；【【相相互互控控制制】】控制制環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)四四、、打打板板處處理理控制制動動作作4、、首件件打打板板完完成成后后，，打打板板組組長長安安排排打打板板員員將將修修正正后后的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（打打板板聯(lián)聯(lián)））分分別別交交采采購購部部經(jīng)經(jīng)理理、、裝裝配配車車間間主主管管、、品品管管部部經(jīng)經(jīng)理理、、銷銷售售部部責(zé)責(zé)任任業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員進(jìn)進(jìn)行行復(fù)復(fù)核核、、簽簽字字，，【【相相互互控控制制】】若若復(fù)復(fù)核核有有誤誤，，則則由由復(fù)復(fù)核核人人與與打打板板員員共共同同確確認(rèn)認(rèn)、、處處理理。。要要求求在在2個個工工作作小小時時內(nèi)內(nèi)完完成成；；【【稽稽核核控控制制】】控制制動動作作5、、打板板組組長長依依據(jù)據(jù)各各部部門門的的復(fù)復(fù)核核意意見見，，修修正正出出準(zhǔn)準(zhǔn)確確、、完完整整的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（打打板板聯(lián)聯(lián)、、裝裝配配聯(lián)聯(lián)）），，并并將將《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（裝裝配配聯(lián)聯(lián)））交交裝裝配配車車間間主主管管，，若若修修正正后后的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》與與倉倉庫庫備備料料的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》有有不不符符現(xiàn)現(xiàn)象象時時，，由由打打板板組組長長負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)修修正正《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（倉倉庫庫聯(lián)聯(lián)）），，責(zé)責(zé)任任倉倉管管員員依依據(jù)據(jù)修修正正后后的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》進(jìn)進(jìn)行行備備料料調(diào)調(diào)整整。?！尽鞠嘞嗷セタ乜刂浦啤俊靠刂浦苿觿幼髯?、、所有有《《客客戶戶訂訂單單》》生生產(chǎn)產(chǎn)所所需需物物料料，，裝裝配配車車間間只只能能依依據(jù)據(jù)打打板板組組審審核核有有效效的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》去去倉倉庫庫領(lǐng)領(lǐng)料料生生產(chǎn)產(chǎn)（（例例外外情情況況:《《領(lǐng)領(lǐng)料料單單領(lǐng)領(lǐng)用用物物料料明明細(xì)細(xì)表表》》可可用用《《領(lǐng)領(lǐng)料料單單》》領(lǐng)領(lǐng)料料））；；【【相相互互控控制制】】控制制動動作作2、裝裝配配車車間間物物料料員員依依《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（裝裝配配聯(lián)聯(lián)））到到倉倉庫庫備備料料區(qū)區(qū)領(lǐng)領(lǐng)取取物物料料，，倉倉管管員員與與物物料料員員辦辦理理物物料料交交接接手手續(xù)續(xù)，，雙雙方方當(dāng)當(dāng)面面點點收收無無誤誤后后，，倉倉管管員員在在《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（裝裝配配聯(lián)聯(lián)））上上寫寫上上實實發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量，，物物料料員員在在《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（裝裝配配聯(lián)聯(lián)、、倉倉庫庫聯(lián)聯(lián)））上上簽簽字字、、確確認(rèn)認(rèn)；；【【相相互互控控制制】】控制制環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)五五、、物物料料交交接接控制制動動作作3、、在物物料料交交接接過過程程中中，，若若交交接接雙雙方方發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)數(shù)數(shù)量量有有誤誤，，經(jīng)經(jīng)倉倉管管員員核核實實后后由由倉倉管管員員更更改改《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》實實發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量（（并并在在更更改改處處簽簽名名確確認(rèn)認(rèn)））或或進(jìn)進(jìn)行行多多退退少少補補；；若若發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物物料料名名稱稱、、規(guī)規(guī)格格/型型號號有有誤誤，，則則通通知知打打板板組組長長進(jìn)進(jìn)行行現(xiàn)現(xiàn)場場確確認(rèn)認(rèn)，，要要求求打打板板組組長長在在接接到到通通知知后后10分分鐘鐘內(nèi)內(nèi)【【稽稽核核控控制制】】到到達(dá)達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場場。。確確認(rèn)認(rèn)有有誤誤的的，，由由打打板板組組長長修修正正《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（倉倉庫庫聯(lián)聯(lián)、、裝裝配配聯(lián)聯(lián)、、打打板板聯(lián)聯(lián)））相相應(yīng)應(yīng)內(nèi)內(nèi)容容，，交交接接雙雙方方按按打打板板組組長長確確認(rèn)認(rèn)的的物物料料名名稱稱、、規(guī)規(guī)格格/型型號號進(jìn)進(jìn)行行物物料料交交接接；；【【相相互互控控制制】】控制制動動作作4、、如倉倉庫庫所所備備物物料料有有部部分分欠欠缺缺，，但但車車間間急急需需領(lǐng)領(lǐng)用用，，在在不不影影響響裝裝配配車車間間正正常常生生產(chǎn)產(chǎn)時時，，由由打打板板組組長長將將《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（裝裝配配聯(lián)聯(lián)））交交裝裝配配車車間間主主管管。。裝裝配配車車間間主主管管安安排排物物料料員員領(lǐng)領(lǐng)料料。。倉倉管管員員依依據(jù)據(jù)《《生生產(chǎn)產(chǎn)制制令令單單》》（（倉倉庫庫聯(lián)聯(lián)））填填寫寫《《欠欠料料單單》》交交物物料料員員簽簽字字、、確確認(rèn)認(rèn)，，交交接接雙雙方方各各自自取取回回相相應(yīng)應(yīng)聯(lián)聯(lián)單單；；【【相相互互控控制制】】控制動作作5、物控員、、計劃員員依據(jù)《《生產(chǎn)制制令單欠欠料跟催催表》加加緊對欠欠料進(jìn)行行跟催，，打板組組長協(xié)助助跟催，，三方對對跟催異異常情況況進(jìn)行處處理；【【相互控控制】控制動作作6、若所欠車車間物料料進(jìn)倉后后，倉管管員須在在10分分鐘內(nèi)【【稽核控控制】通通知裝配配車間相相應(yīng)物料料員領(lǐng)取取物料，，物料員員依據(jù)《《欠料單單》到倉倉庫領(lǐng)取取物料，，雙方辦辦理好物物料交接接手續(xù)；；【相互互控制】】控制動作作7、責(zé)任倉管管員、車車間主管管負(fù)責(zé)保保管好各各自的《《生產(chǎn)制制令單》》?！净丝刂浦啤靠刂骗h(huán)節(jié)節(jié)六、生生產(chǎn)：：車間主主管負(fù)責(zé)責(zé)按生產(chǎn)產(chǎn)計劃安安排生產(chǎn)產(chǎn)控制環(huán)節(jié)節(jié)七、退退/補料料作業(yè)控制動作作1、領(lǐng)用的物物料經(jīng)車車間使用用后需作作退倉處處理的，，由車間間物料員員開具《《退/補補料單》》（要求求《退/補料單單》必須須分倉填填寫）報報裝配車車間主管管審核、、簽字后后【行政政控制】】與倉管管員辦理理退倉手手續(xù)，具具體依《《退料作作業(yè)流程程》處理理；【相相互控制制】控制動作作2、領(lǐng)用物料料經(jīng)車間間使用后后需作補補料處理理的，若若為一退退一補且且退補數(shù)數(shù)量相等等或補料料數(shù)量小小于退料料數(shù)量時時，由車車間物料料員開具具《退/補料單單》報裝裝配車間間主管審審核【行行政控制制】及品品管部品品管員檢檢驗、簽簽字【相相互控制制】后與與倉管員員辦理補補料作業(yè)業(yè)手續(xù)；；若為一一退一補補且補料料數(shù)量大大于退料料數(shù)量或或僅為補補料，除除報裝配配車間主主管審核核及品管管部品管管員檢驗驗、簽字字后，交交計劃物物控部經(jīng)經(jīng)理審批批【相互互控制】】（計劃劃物控部部經(jīng)理臨臨時不在在時由物物控員代代審）后后方可辦辦理補料料作業(yè)。?？刂骗h(huán)節(jié)節(jié)八、成成品進(jìn)倉倉：裝配配車間包包裝負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)按《成成品進(jìn)倉倉作業(yè)流流程》辦辦理成品品進(jìn)倉手手續(xù)控制環(huán)節(jié)節(jié)九、《《生產(chǎn)制制令單》》結(jié)案控制動作作1、倉管員依依據(jù)《生生產(chǎn)制令令單》（（倉庫聯(lián)聯(lián)）、《《退/補補料單》》、《成成品進(jìn)倉倉單》于于當(dāng)天內(nèi)內(nèi)登記好好臺帳，，并于次次日上午午9：00前將將《退/補料單單》、《《成品進(jìn)進(jìn)倉單》》交相關(guān)關(guān)部門；；倉庫主主管自留留《生產(chǎn)產(chǎn)制令單單》（倉倉庫聯(lián)））及對應(yīng)應(yīng)的《退退/補料料單》（（倉庫聯(lián)聯(lián)）、《《成品進(jìn)進(jìn)倉單》》（倉庫庫聯(lián)）作作生產(chǎn)制制令單結(jié)結(jié)案審核核依據(jù)；；【稽核核控制】】控制動作作2、裝配車間間主管負(fù)負(fù)責(zé)在產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)完成、、進(jìn)倉后后2天內(nèi)內(nèi)將對應(yīng)應(yīng)的《生生產(chǎn)制令令單》、、《成品品進(jìn)倉單單》、《《退/補補料單》》收集，，并進(jìn)行行生產(chǎn)制制令單結(jié)結(jié)案，【【稽核控控制】于于第3天天上午8：30前交倉倉庫主管管審核、、確認(rèn)；；【相互互控制】】控制動作作3、倉庫主管管在4個個工作小小時內(nèi)【【稽核控控制】依依據(jù)倉庫庫存檔《《生產(chǎn)制制令單》》、《退退/補料料單》、、《成品品進(jìn)倉單單》完成成對裝配配車間提提供的《《生產(chǎn)制制令結(jié)案案單》等等資料進(jìn)進(jìn)行審核核，若無無誤，則則在《制制令結(jié)案案單》上上簽名、、確認(rèn)后后返交裝裝配車間間文員，，若有誤誤，則通通知裝配配車間主主管處理理；【相相互控制制】控制動作作4、裝配車間間文員將將生產(chǎn)制制令結(jié)案案整套資資料交計計劃物控控部物控控員進(jìn)行行制令單單結(jié)案處處理，【【相互控控制】物物控員必必須在1個工作作日內(nèi)，，【稽核核控制】】依據(jù)對對應(yīng)的《《物料清清單》及及損耗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對原原《生產(chǎn)產(chǎn)制令單單》進(jìn)行行更新和和物料損損耗情況況核算。。同時，，將更新新后的《《生產(chǎn)制制令單》》送交工工程技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理，【相相互控制制】工程程技術(shù)部部經(jīng)理安安排專人人負(fù)責(zé)修修正相對對應(yīng)產(chǎn)品品型號的的《物料料清單》》，要求求在兩個個工作日日內(nèi)完成成。【稽稽核控制制】控制環(huán)節(jié)節(jié)十、考考核控制動作作1、計劃物控控部物控控員根據(jù)據(jù)《物料料清單》》及損耗耗標(biāo)準(zhǔn)對對當(dāng)月所所有《生生產(chǎn)制令令單》中中物料使使用情況況進(jìn)行核核算，并并登錄在在《物料料耗用統(tǒng)統(tǒng)計表》》上，【【相互控控制】并并將《物物料耗用用統(tǒng)計表表》經(jīng)計計劃物控控部經(jīng)理理審核，，【行政政控制】】裝配車車間主管管確認(rèn)后后，【相相互控制制】計算算得出““裝配車車間物料料損耗率率”，將將此數(shù)據(jù)據(jù)填寫在在《績效效考核指指標(biāo)登記記表》經(jīng)經(jīng)計劃物物控部經(jīng)經(jīng)理審核核、裝配配車間主主管確認(rèn)認(rèn)后，【【相互控控制】轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)人事行行政部對對裝配車車間主管管進(jìn)行考考核；要要求在每每月5日日【稽核核控制】】前由計計劃物控控部物控控員將經(jīng)經(jīng)審核、、確認(rèn)后后的《績績效考核核指標(biāo)登登記表》》傳人事事行政部部；【業(yè)業(yè)績控制制】控制動作作2、裝配車間間物料損損耗率=物料當(dāng)當(dāng)月實際際總耗用用量/當(dāng)當(dāng)月計劃劃總耗用用量×該該物料權(quán)權(quán)重（注注：不同同物料根根據(jù)貴重重程度在在考核中中所占權(quán)權(quán)重不同同；物料料權(quán)重分分配：五五金卷材材60%，玻璃璃20%，電機機、紙箱箱各10%）【【標(biāo)準(zhǔn)控控制】控制動作作3、計劃物控控部物控控員根據(jù)據(jù)《生產(chǎn)產(chǎn)制令單單》中規(guī)規(guī)定備料料時間，，【標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)控制】】在一天天四次去去倉庫時時進(jìn)行查查核，【【相互控控制】并并根據(jù)裝裝配車間間提供《《欠料單單》、《《生產(chǎn)制制令單》》（裝配配聯(lián)）每每周統(tǒng)計計倉庫備備料狀況況，并登登錄在《《物料跟跟催表》》上，并并將《物物料跟催催表》經(jīng)經(jīng)計劃物物控部經(jīng)經(jīng)理審核核，【行行政控制制】倉庫庫主管確確認(rèn)后，，【相互互控制】】計算得得出““倉庫備備料及時時率”，，將此數(shù)數(shù)據(jù)填寫寫在《績績效考核核指標(biāo)登登記表》》經(jīng)計劃劃物控部部經(jīng)理審審核、倉倉庫主管管確認(rèn)后后，轉(zhuǎn)人人事行政政部對倉倉庫主管管進(jìn)行考考核；【【業(yè)績控控制】要要求在每每月5日日【稽核核控制】】前由計計劃物控控部物控控員將經(jīng)經(jīng)審核、、確認(rèn)后后的《績績效考核核指標(biāo)登登記表》》傳人事事行政部部；控制動動作4、備料及及時率率=準(zhǔn)準(zhǔn)時備備料總總批數(shù)數(shù)/應(yīng)應(yīng)備料料總批批數(shù)××100%【標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)控控制】】控制環(huán)環(huán)節(jié)十十一、、物料料成本本核算算控制動動作1、計劃物物控部部物控控員每每月5日【【稽核核控制制】前前將經(jīng)經(jīng)審核核、確確認(rèn)后后的《《物料料耗用用統(tǒng)計計表》》和當(dāng)當(dāng)月所所有《《制令令結(jié)案案單》》及對對應(yīng)的的《生生產(chǎn)制制令單單》、、《退退/補補料單單》、、《成成品進(jìn)進(jìn)倉單單》轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財務(wù)務(wù)進(jìn)行行物料料成本本核算算；【【業(yè)績績控制制】《《生產(chǎn)