質量管理體系文件發(fā)布及運行規(guī)范要求

為保證雙方溝通效果請將手機調為震動狀態(tài)目錄13質量環(huán)境安全體系文件發(fā)放質量環(huán)境安全體系內部機制4

質量環(huán)境安全體系成功的關鍵2

質量環(huán)境安全體系文件運行要求質量環(huán)境安全體系文件發(fā)放質量環(huán)境安全《運營手冊》和33份《程序文件》分別發(fā)放總經理、管理者代表和各部門負責人及各車隊負責人；接收文件負責人必須在《文件發(fā)放回收記錄表》上簽字；沒有執(zhí)行力，哪有競爭力

茫無使命

盲無目標忙質量環(huán)境安全體系文件運行質量環(huán)境安全體系文件必須發(fā)放到位，只要文件與部門或崗位有關就必須擁有文件的發(fā)放版本；質量環(huán)境安全體系文件從發(fā)放即日起必須按照文件內容進行運行填寫運行記錄；質量環(huán)境安全體系文件發(fā)放、控制按照《文件控制程序》文件的規(guī)定內容執(zhí)行；質量環(huán)境安全體系文件從發(fā)布暨運行即日起由管理者代表組織對各部門負責人進行《運營手冊》和《程序文件》學習，必須掌握文件中規(guī)定的要求和熟記方針和目標（加以考試）第三方審核驗收必查的內容；部門負責人需組織部門內部人員進行《運營手冊》和《程序文件》

《管理文件》學習，掌握文件中各個內容規(guī)定要求，考試通過；以便于質量環(huán)境安全體系運行；質量環(huán)境安全體系文件運行各負責人對體系在本部門各個環(huán)節(jié)運行情況進行監(jiān)督檢查，對不符合文件要求的環(huán)節(jié)予以改善，對實際運行和文件內容有出入地方及時上報管理者代表，由管理者代表組織文控人員進行修改文件并再次發(fā)布相關部門或崗位；管理者代表組織文控人員不定期對質量環(huán)境安全體系文件在公司各個環(huán)節(jié)的運行情況進行監(jiān)督檢查；對不符合文件規(guī)定的環(huán)節(jié)責成責任部門進行整改，并限期改善完成；對文件內容要求不到位的地方立即要求文控對體系文件進行修訂，修訂后的文件及時發(fā)放相關部門或崗位，舊文件回收作廢；備注：監(jiān)督檢查記錄作為第三方審核驗收必查的內容；質量環(huán)境安全體系文件運行各級領導要高度重視文件實施工作各級領導親自參與質量環(huán)境安全體系文件的實施工作是標準本身的明確要求。質量環(huán)境安全體系文件的實施本身就是一項管理工作，是各級領導的職責所在，是一把手工程。貫標工作開展得順不順，貫標工作有沒有成效，關鍵是各級領導重不重視。只有各級領導高度重視貫標工作，貫標工作才能順利開展并取得預期的成效。在質量環(huán)境安全體系文件的實施過程中，各級領導要帶頭改變舊習慣，養(yǎng)成嚴格按照質量環(huán)境安全體系文件要求布置工作、開展工作的良好習慣，起到示范作用。有這樣一句話“事情做好不做好，關鍵在領導”質量環(huán)境安全體系文件運行領導作用的體現(xiàn)，要通過全體員工的參與和效果來證明，各級人員是組織之本，只有他們的充分參與，最大限度的調動和發(fā)揮他們的才干，才能為組織帶來最大的效益，任何一種科學先進的管理形式與方法，沒有全體員工的積極參與，不被他們所接受，無論如何也達不到理想的效果。要進一步轉變觀念，提高認識，用實際行動推動企業(yè)的管理創(chuàng)新，標準是一種先進科學的管理工具，只有把這個工具用好了，提高了駕馭工具的能力，才可能取得較好的效果，如果把貫標工作視為一種形式，用光說不做的思想指導貫標工作，貫標工作必然會一事無成。因此，貫標工作各部門一定要克服觀念上的差距，自覺將質量環(huán)境安全體系文件的要求和自身的工作緊密結合，認真實施好質量環(huán)境安全體系文件，防止走過場。領導作用（關鍵），全員參與（基礎）原則①以顧客為關注焦點(核心)原則②領導作用(關鍵)原則③全員參與(基礎)原則④過程方法(方法一)原則⑤管理的系統(tǒng)方法(方法二)原則⑥持續(xù)改進(動力)原則⑦基于事實的決策方法(方法三)原則⑧與供方互利的關系(環(huán)境)(簡稱：顧客-領導-全-過程；管理-改進-事實-利）ISO先進管理理念-體系八項原則質量環(huán)境安安全體系文文件運行質量環(huán)境安安全體系文文件涉及公公司的每一個崗位位，每一個個員工，貫標工作作需要全員員參與，文文件的實施施也需要全全員實施，，要通過不斷學習不不斷運行體體系、不斷檢查等多種種方式強化化文件的執(zhí)執(zhí)行，增強強全體員工工的文件意意識，逐步步養(yǎng)成嚴格格按文件做做事的習慣慣不能因為工作忙就淡淡化ISO貫標工作作。貫標的目目的在于規(guī)規(guī)范管理，，養(yǎng)成良好好的工作習習慣，提高高工作效率率。質量環(huán)境安安全體系文文件作為我我們日常工工作的依據(jù)據(jù)，所規(guī)定的要要求本身就就是日常管管理工作中中必須達到到的要求，，文件本身身并沒有增增加額外的的工作，這這只是一個個規(guī)不規(guī)范范，習不習習慣的問題題。按照質量環(huán)環(huán)境安全體體系文件的的要求開展展工作就是是對文件最最好的執(zhí)行行，所以應該不允許因為為工作忙就就不執(zhí)行質質量環(huán)境安安全體系文文件的借口口存在。質量環(huán)境安安全體系文文件運行在質量環(huán)境境安全體系系文件實施施過程中要要提倡和保保護那些抵抵制不按流流程文件要要求辦事的的行為。要要鼓勵流程程的下一個個環(huán)節(jié)抵制制未按流程程要求完成成的上一個個環(huán)節(jié)的工工作，在公公司內部形成流流程上下環(huán)環(huán)節(jié)之間互互相監(jiān)督，，人人都對對自己的工工作負責、、人人都必必須按照文文件辦事的的工作氛圍圍要處理好質量量環(huán)境安全全體系文件件與原有制制度體系文文件的關系系，質量環(huán)境安安全體系文文件是在對對原有制度度體系文件件進行整合合、優(yōu)化和和提升的基基礎上產生生的，今后后要逐步將將公司的管管理制度統(tǒng)統(tǒng)一到ISO這一管管理平臺上上來，用ISO標準的的思想來來規(guī)范公公司的制制度體系系質量環(huán)境境安全體體系文件件運行固化質量量環(huán)境安安全體系系文件形形成公司司一套行之之有效的的質量環(huán)環(huán)境安全全體系考考核體系系；按照質量量環(huán)境安安全體系系文件的的要求和和制訂的的目標對對管理過過程中各各個環(huán)節(jié)節(jié)進行考考核；嚴格執(zhí)行行、逐項項落實；；堅決用用“寫我所做做、做我我所寫””、“誰誰干誰寫寫、誰管管誰審””、的原則衡衡量每一一份文件件，確保保文件能能夠真正正發(fā)揮指指導和規(guī)規(guī)范各項項具體日日常工作作的作用用。要深刻認認識到質質量環(huán)境境安全體體系是一一個以““過程控制制”和““持續(xù)改改進”的管理工工具；各職能部部門必須須清楚各各自在質質量環(huán)境境安全體體系中的的職責和和權限質量環(huán)境境安全體體系文件件管理與與貫徹執(zhí)執(zhí)行文件管理理：—嚴禁在在受控文文件上面面亂寫亂亂畫—嚴禁將將受控文文件隨意意丟棄—文件發(fā)發(fā)放前必必須經指指定的人人員批準準—要保留留文件發(fā)發(fā)放記錄錄—文件發(fā)發(fā)放記錄錄要具有有唯一追追溯性—文件更更改必需需按照既既定的程程序執(zhí)行行，嚴禁禁隨意更更改—文件作作廢必須須按照規(guī)規(guī)定執(zhí)行行質量環(huán)境境安全體體系文件件管理與與貫徹執(zhí)執(zhí)行概括為四大類，形形成一個個金字塔塔，即：：方針目標可以合并并運營手冊冊程序文件件管理文件件記錄表單質量環(huán)境境安全體體系文件件管理與與貫徹執(zhí)執(zhí)行文件的貫貫徹與執(zhí)執(zhí)行：—文件一一旦生效效，必須須嚴格按按照文件件要求進進行運作作，即：：做你所所寫，記記你所做做—各部門門負責人人應將與與本部門門有關的的文件要要求在部部門內部部進行貫貫徹與監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行體系運行行記錄的的填寫與與保存保保護ISO9000：20083.7.6對記錄錄作如下定義義闡明所取得的的結果或提供供所完成活動動的證據(jù)的文文件注1：記錄用用于為可追溯溯性提供文件件，并提供驗驗證預防措施施和糾正措施施的證據(jù)注2：記錄（（指已填好內內容的表格，，一般情況下下不允許更改改，允許更正正如計算錯誤誤、筆誤等等等）注3：記錄是是一種特殊的的文件記錄作用：提提供符合要求求和質量質量量環(huán)境安全體體系有效運行行的證據(jù)體系運行記錄錄的填寫與保保存保護記錄的填寫：：—及時（請勿勿做備忘錄和和提前）—準確—完整（內容容以及簽名））—更正要規(guī)范范記錄的保存與與保護—分類歸檔，，標識—防止記錄損損壞、丟失—嚴禁更改改—防止發(fā)潮潮、蟲蛀—嚴格按照照既定保存存期限進行行期限保存存方針的宣傳傳與貫徹方針的宣傳方式式：—張貼標語語—培訓學習習—制作卡片片方針的貫徹徹：—要求組織織全體必須須清楚并理理解其含義義方針的管理理—對其持續(xù)續(xù)適宜性要要進行評審審（管理評評審）質量目標的的考核與測測量分析目標的考核核—各職能和和層次要嚴嚴格按照規(guī)規(guī)定的考核核期限考核核各自的目目標完成情情況目標的測量量分析—對目標的的完成結果果進行統(tǒng)計計分析是否否達成預定定的目標值值—沒有達成成，要進行行：?原因分析析?制定并實實施改進措措施?跟蹤措施施的效果?保留相關關記錄質量環(huán)境安安全體系的的運行與保保持質量環(huán)境安安全體系的的運行—注注意以下：：—嚴格按照照質量環(huán)境境安全體系系文件規(guī)定定要求進行行運作—保保留留質質量量環(huán)環(huán)境境安安全全體體系系運運作作過過程程中中應應該該填填寫寫的的運運作作記記錄錄—質質量量環(huán)環(huán)境境安安全全體體系系運運行行過過程程中中發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的的不不符符合合的的改改進進—不不合合格格服服務務和和產產品品的的控控制制—基基礎礎設設施施的的管管理理（（包包括括生生產產設設備備、、測測量量設設備備））—供供應應商商的的管管理理與與評評估估—顧顧客客滿滿意意的的調調查查與與統(tǒng)統(tǒng)計計分分析析—合合同同的的管管理理與與記記錄錄保保持持—法法律律法法規(guī)規(guī)收收集集與與更更新新、、符符合合性性評評價價—目目標標統(tǒng)統(tǒng)計計分分析析達達成成情情況況—質質量量環(huán)環(huán)境境安安全全體體系系日日常常管管理理—消消防防安安全全管管理理、、預預案案演演練練管管理理—能能資資源源消消耗耗管管理理與與記記錄錄保保持持—質質量量環(huán)環(huán)境境安安全全信信息息溝溝通通、、交交流流記記錄錄質量量環(huán)環(huán)境境安安全全體體系系的的運運行行與與保保持持—人人員員的的培培訓訓與與效效果果考考核核—管管理理提提供供過過程程的的控控制制—運運輸輸合合同同實實施施全全過過程程管管理理情情況況—基基礎礎設設施施防防護護與與標標識識管管理理—法法律律法法規(guī)規(guī)及及其其他他要要求求的的遵遵守守情情況況—生生產產運運營營過過程程環(huán)環(huán)境境和和安安全全管管理理情情況況—消防防監(jiān)監(jiān)控控、、防防盜盜系系統(tǒng)統(tǒng)、、GPS過過程程運運作作的的監(jiān)監(jiān)控控管管理理—三三類類廢廢棄棄物物過過程程管管理理情情況況—顧顧客客資資料料建建檔檔的的管管理理—為為顧顧客客提提供供服服務務的的提提供供以以及及證證據(jù)據(jù)保保留留—環(huán)境因因素和危危險源識識別和控控制情況況—環(huán)境安安全目標標指標管管理方案案實施情情況—顧客反反饋信息息的處理理與證據(jù)據(jù)保留—質量環(huán)環(huán)境安全全體系內內審和管管理評審審質量環(huán)境境安全體體系運行行常見的的不符合合—文件管管理方面面文件亂寫寫亂畫，，隨意更更改文件保存存不良，，有磨損損，導致致內容不不清晰受控文件件遺漏受受控標識識文件沒有有分類歸歸檔標識識，導致致審核時時不易查查找到文件發(fā)放放不到位位外來文件件識別不不充分外來文件件沒有控控制分發(fā)發(fā)質量環(huán)境境安全體體系運行行常見的的不符合合質量環(huán)境境安全體體系執(zhí)行行方面：：—所做與與所寫不不一致—填寫的的記錄不不具有可可追溯性性—目標沒沒有進行行考核分分析—對方針針的含義義有多種種理解—職責履履行不到到位—記錄填填寫不完完整—記錄填填寫不及及時，喜喜歡做備備忘錄或或提前填填寫—同樣名名稱的文文件在不不同的部部門出現(xiàn)現(xiàn)不同的的版本/狀態(tài)—體系文文件培訓訓學習不不到位，，導致審審核時對對文件要要求不清清楚或含含糊其詞詞，亂回回答審核核員的問問題質量環(huán)境境安全體體系運行行常見的的不符合合質量環(huán)境境安全體體系改進進方面：：—糾正預預防措施施與不合合格事實實相互之之間沒有有關系—原因分分析與不不合格事事實沒有有因果關關系—采取的的糾正預預防措施施大題小小做或小小題大做做—搞不清清楚糾正正、糾正正措施、、預防措措施的概概念以及及相互之之間的異異同—混淆不不合格品品與不合合格，導導致在處處理方面面產生亂亂用表格格—內審不不合格報報告敘述述不完整整，不具具有可追追溯性—內審不不合格跟跟蹤不到到位—管理評評審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題不加以以正面對對待質量環(huán)境境安全體體系監(jiān)控控機制3）2）4）5）1）建立自我監(jiān)督、自我完善、自我改進的良性循環(huán)管理系統(tǒng)利用PDCA，不斷實現(xiàn)過程改進，優(yōu)化各項工作及流程采取糾正/預防措施，不斷改進質量環(huán)境安全體系建立質量目標測評體系，對工作結果進行考評定期進行內部審核，