業(yè)務(wù)流程全面概述

業(yè)務(wù)流程北大縱橫管理咨詢公司2002年8月12日★秘密2002-8-101目錄（一）項目開發(fā)總體流程……………………4項目可行性分析流程說明……………………5項目可行性分析流程……………………6項目規(guī)劃設(shè)計流程說明……………………7項目規(guī)劃設(shè)計流程……………………8勘察、設(shè)計招標流程說明……………………12勘察、設(shè)計招標流程……………………13項目開工辦理流程……………………15工程招標流程說明……………………16工程招標流程……………………17監(jiān)理招標流程說明……………………19監(jiān)理招標流程……………………20材料設(shè)備招標流程說明……………………222002-8-102目錄（二）材料設(shè)備招標流程……………………23項目建設(shè)施工流程說明……………………25項目建設(shè)施工流程……………………26項目建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)程……………………30項目建設(shè)進度管理規(guī)程……………………31項目建設(shè)成本管理規(guī)程……………………32營銷管理流程說明……………………33營銷管理流程……………………34物業(yè)管理流程說明……………………36物業(yè)管理流程……………………372002-8-103項目開發(fā)總體流程項目決策規(guī)劃設(shè)計全套圖紙機會研究項目詳細可行性分析項目建設(shè)市場營銷、物業(yè)管理、工程建設(shè)參與意見和提供信息辦理土地使用手續(xù)；到政府、規(guī)劃、市政各部門辦理方案審批手續(xù)總體規(guī)劃方案初步及擴初設(shè)計方案編制施工圖項目確立到市計委辦理項目、公司審批手續(xù)信息收集項目規(guī)劃建議書及項目策劃書報審圖紙市場營銷觀念的指導勘察、設(shè)計招投標項目竣工到政府主管部門辦理手續(xù)市場營銷展開拆遷工作施工現(xiàn)場準備基礎(chǔ)施工主體結(jié)構(gòu)施工裝飾、專業(yè)施工竣工與交接工程招標項目建設(shè)分包單位招標材料設(shè)備采購項目銷售與租賃租售與物業(yè)管理土地投標，合作協(xié)議訂立專業(yè)二次設(shè)計物業(yè)管理2002-8-104項目可行性分析流程說明流程簡述：

本流程描述A置業(yè)公司進行項目前期立項分析和決策的過程。流程目的：

體現(xiàn)決策中多方專業(yè)意見的參與，以確保公司項目立項的科學性。關(guān)鍵控制點（CCP）：項目決策的質(zhì)量：市場定位和投資分析的準確。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導和開發(fā)部、東灣公司、總經(jīng)辦、工程部、預算合同部、材料設(shè)備部、計財部的負責人或?qū)I(yè)人員。信息輸入：土地信息、市場信息、行業(yè)動態(tài)。信息產(chǎn)出：項目的初步可行性分析報告、詳細可行性分析報告。版本管理：

本流程由開發(fā)部負責制定，由總經(jīng)辦負責匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負責解釋和修改。2002-8-105項目可行性分析流程進行初步可行性研究高層領(lǐng)導東灣公司設(shè)備、工程部機會研究開發(fā)部預算部計財部審批總經(jīng)辦根據(jù)土地信息、規(guī)劃要點、合作機會發(fā)起Y否決初步可行性分析報告成本估算投資估算資金能力技術(shù)可行進行詳細可行性研究軟件估算提供決策數(shù)據(jù)和信息N審批Y詳細可行性分析報告進行初步的市場分析、市場定位、經(jīng)濟性分析N修改審批NY組織土地投標辦理項目登記事宜土地招投標方式下否決審批否決N參與參與參與參與Y報送辦理公司登記事宜組織評審組織合作談判2002-8-106項目規(guī)劃設(shè)計流程說明流程簡述：

本流程描述A置業(yè)公司組織制作項目的規(guī)劃設(shè)計方案及其對外報審報批的過程。流程目的：

確保公司項目規(guī)劃設(shè)計方案滿足市場需求特點和內(nèi)部控制目標。關(guān)鍵控制點（CCP）：規(guī)劃設(shè)計方案的質(zhì)量：對客戶需求的滿足程度和技術(shù)上的保證程度。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導和開發(fā)部、東灣公司、規(guī)劃設(shè)計評審小組的負責人或?qū)I(yè)人員。信息輸入：項目規(guī)劃建議書、市場信息、行業(yè)動態(tài)等。信息產(chǎn)出：項目策劃書、總體規(guī)劃方案、初步及擴初設(shè)計方案、施工圖、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。版本管理：

本流程由開發(fā)部負責制定，由總經(jīng)辦負責匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負責解釋和修改。2002-8-107項目規(guī)劃設(shè)計流程（一）規(guī)劃設(shè)計評審小組高層領(lǐng)導東灣公司開發(fā)部外部活動編制項目規(guī)劃建議書進行總體策劃設(shè)計單位制作規(guī)劃方案項目策劃書總體規(guī)劃方案審批項目規(guī)劃建議書包括總體、單體、園林策劃最佳總體規(guī)劃方案征求綜合管網(wǎng)的意見審批審批Y通過N修改N修改預算合同部組織進行設(shè)計方案招標選擇多家設(shè)計公司詳見設(shè)計勘察招投標流程Y報送Y報送Y通過Y報送Y通過N修改N修改N修改注：規(guī)劃設(shè)計評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導審批確定成員名單。參加由開發(fā)部組織的評審活動，負責提出專業(yè)意見。N修改規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審組織評審組織評審組織評審規(guī)劃局、規(guī)劃院出具審批意見詳見勘察、設(shè)計招投標流程設(shè)計單位制作方案圖紙方案報批預算合同部組織進行設(shè)計單位招標2002-8-108審批項目規(guī)劃設(shè)計流程（二）高層領(lǐng)導東灣公司開發(fā)部外部活動過程管理初步設(shè)計方案最佳初步設(shè)計方案設(shè)計院編制初步設(shè)計方案詳見勘察、設(shè)計招投標流程人防、消防、交通部門審批；市規(guī)委審定N修改N修改Y報送Y通過規(guī)劃設(shè)計評審小組規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審組織評審依據(jù)規(guī)劃策劃書及方案報市規(guī)委審定獲得建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理土地評估土地出讓手續(xù)土地出讓形式下配合制作六圖二書設(shè)計單位負責制作六圖二書組織編制初步設(shè)計方案審查六圖二書勘察單位出具初勘報告預算合同部組織進行勘察單位招標（與設(shè)計招投標同步進行）獲得初勘報告市政各部門出具審批意見東灣公司參與評審組織完善規(guī)劃方案2002-8-109項目規(guī)劃設(shè)計流程（三）高層領(lǐng)導東灣公司開發(fā)部外部活動工程施工圖送審建研院進行強制性標準審查設(shè)計單位正式出施工圖審批通過進行初審工程部接收圖紙施工圖紙管理與發(fā)放規(guī)劃設(shè)計評審小組設(shè)計院編制擴初設(shè)計方案組織進行擴初設(shè)計擴初設(shè)計方案N修改Y通過規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審組織評審依據(jù)規(guī)劃策劃書及方案相關(guān)部門提供支持設(shè)計院編制施工圖協(xié)調(diào)組織施工圖設(shè)計工程施工圖N修改Y通過組織評審相關(guān)部門提供支持勘察單位出具詳勘報告按修改意見組織設(shè)計院修改圖紙建研院進行強制性標準審查進行復審東灣公司參與評審獲得建設(shè)工程規(guī)劃許可證2002-8-1010項目規(guī)劃劃設(shè)計流流程（四四）高層領(lǐng)導導東灣公司司開發(fā)部外部活動動設(shè)計單位位規(guī)劃園林設(shè)計計方案園林設(shè)計計方案設(shè)計單位位制作園園林施工工圖選定最佳佳園林設(shè)計計方案詳見設(shè)計計勘察招招投標流流程審批園林局審審批組織園林林施工圖設(shè)設(shè)計園林施工工圖審批設(shè)計單位位正式出園林施施工圖N修修改N修修改Y報報送Y通通過Y通通過工程部接收圖紙紙園林施工工圖紙管理與發(fā)發(fā)放N修修改N修修改規(guī)劃設(shè)計評審審小組規(guī)劃設(shè)計計評審小小組參與與評審規(guī)劃設(shè)計計評審小小組參與與評審Y報報送組織評審審組織評審審預算合同同部組織園林林設(shè)計單單位、方方案招標標依據(jù)規(guī)劃劃策劃書書及方案案東灣公司司參與評評審2002-8-1011勘察、設(shè)設(shè)計招標標流程說說明流程簡述述：本流程描描述A置置業(yè)公司司運用市市場化機機制公正正、公開開、公平平地選擇擇勘察設(shè)設(shè)計單位位的過程程。流程目的的：確保公司司選擇出出最能符符合公司司需要和和利益的的勘察設(shè)設(shè)計單位位。關(guān)鍵控制制點（CCP））：注重招標標過程中中的權(quán)力力制衡，，保證權(quán)權(quán)力與責責任的對對等，執(zhí)執(zhí)行與監(jiān)監(jiān)督的并并行。相關(guān)部門門/人員員：高層領(lǐng)領(lǐng)導和開開發(fā)部、、東灣公公司、招招標評審審小組的的負責人人或相關(guān)關(guān)專業(yè)人人員。信息輸入入：勘察、設(shè)設(shè)計單位位的信息息。信息產(chǎn)出出：招標文書書，勘察察、設(shè)計計委托合合同，合合格分承承包商名名冊。。版本管理理：本流程由由開發(fā)部部負責制制定，由由總經(jīng)辦辦負責匯匯總審核核，總經(jīng)經(jīng)理審批批通過后后正式執(zhí)執(zhí)行，開開發(fā)部負負責解釋釋和修改改。2002-8-1012勘察、設(shè)設(shè)計招標標流程（（一）高層領(lǐng)導導開發(fā)部預算合同同部勘察、設(shè)設(shè)計單位位接受招標邀請請組織成立立招標工作作組遞交投標標保函領(lǐng)取招標標文書提出書面面疑義申請現(xiàn)場場答疑招標文件件確定投標單位位N修修改發(fā)放標書書組織踏勘勘答疑參加答疑和踏踏勘收集勘察察、設(shè)計單位位信息勘察、設(shè)計單單位數(shù)據(jù)庫資格預審Y報送Y通過組織編制招標文件N修改改組織評審招標評審小組組各相關(guān)部門參參與編制招標評審小組組參與評審注：招標評審小組組由專業(yè)人員員組成，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導審批確定定成員名單。。參加由預算算合同部組織織的評審活動動，負責提出出專業(yè)意見。。審批參與編制2002-8-1013勘察、設(shè)計招招標流程（二二）高層領(lǐng)導開發(fā)部預算合同部勘察、設(shè)計單單位招標評審小組組制作投標書接受投標書組織現(xiàn)場開標初步選定中標單位組織評審投標書發(fā)出中標通知書參加接受中標書中標單位參與談判組織合同談判合同談判以開開發(fā)部為主，，預算合同部部參與重大合同談判判必要時高層層領(lǐng)導參與審批合同文本遞交履約保函函簽訂合同簽約審批Y通過唱標2002-8-1014項目開工辦理理流程工程部市建委招標辦市政部門填寫建設(shè)工程程報建表工程開工申請審查預算合同部組組織工程招投投標，確定施施工單位，簽簽訂合同監(jiān)督審查辦理監(jiān)理招標標手續(xù)辦理工程質(zhì)量量監(jiān)督手續(xù)辦理統(tǒng)計登記記手續(xù)辦理工程審計計手續(xù)質(zhì)檢站備案統(tǒng)計機關(guān)審計機關(guān)繳納限制使用用費領(lǐng)取工程開工工證其他部門審查市政開工申請詳見工程招投投標流程申報年度開工工計劃市計委審查審查審查登記審查登記登記登記2002-8-1015工程招標流程程說明流程簡述：本流程描述A置業(yè)公司運運用市場化機機制公正、公公開、公平地地選擇工程總總包單位、工工程分包單位位的過程。流程目的：確保公司選擇擇出最能符合合公司需要和和利益的工程程總包單位、、工程分包單單位。關(guān)鍵控制點（（CCP）：：注重招標過程程中的權(quán)力制制衡，保證權(quán)權(quán)力與責任的的對等，執(zhí)行行與監(jiān)督的并并行。相關(guān)部門/人人員：高層領(lǐng)導和預預算合同部、、工程部、招招標評審小組組的負責人或或相關(guān)專業(yè)人人員。信息輸入：工程總包單位位、工程分包包單位和監(jiān)理理單位的信息息信息產(chǎn)出：資格預審文件件、標書、、工程合同、、合格承包包商名冊版本管理：本流程由預算算合同部負責責制定，由總總經(jīng)辦負責匯匯總審核，總總經(jīng)理審批通通過后正式執(zhí)執(zhí)行，預算合合同部負責解解釋和修改。。2002-8-1016工程招標流程程（一）工程部高層領(lǐng)導招標評審小組組確定項目招標策略招標辦預算合同部投標單位組織編制資格預審文件件發(fā)出招標邀請請接受邀請，填寫預審文件件辦理招標登記組織編制招標文件發(fā)布招標公告?zhèn)浒刚袠朔绞?、資格備案審批招標文件審查備案遞交投標保函函審批投標單位準備應(yīng)標YY通過N修改Y報送組織對投標單位的考察通知入選的投標單位審批如果認為有必必要確定入選的投標單位組織對投標單單位的資格評評審成立招標評審小組N修改改組織評審各相關(guān)部門參參與編制招標評審小組組參與評審注：招標評審小組組由專業(yè)人員員組成，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導審批確定定成員名單。。參加由預算算合同部組織織的評審活動動，負責提出出專業(yè)意見招標評審小組組參與評審發(fā)放標書接受投標書提出書面疑問問申請現(xiàn)場答疑疑參與編制2002-8-1017如果談判失敗敗，依次選擇擇排名其后的的幾家談判工程招投標流流程（二）初步選定中標單位決策監(jiān)督組織現(xiàn)場踏勘答疑疑制作投標書主持開標組織評審投標書工程部高層領(lǐng)導招標辦預算合同部投標單位發(fā)出中標通知書辦理中標手續(xù)、繳費評估其中2／3的的評審成員從從建筑市場專家?guī)熘须S機機抽取參加接受中標書答疑補充文件備案參加答疑和踏勘接受投標書中標單位參與談判組織合同談判談判以工程部部為主，預算算合同部參與與重大合同談判判必要時高層層領(lǐng)導參與招標評審小組組合同備案合同文本簽訂合同遞交履約保函函參與簽訂合同同N修改改Y通過審批2002-8-1018監(jiān)理招標流程程說明流程簡述：本流程描述A置業(yè)公司運運用市場化機機制公正、公公開、公平地地選擇監(jiān)理單單位的過程。。流程目的：確保公司選擇擇出最能符合合公司需要和和利益的監(jiān)理理單位。關(guān)鍵控制點點（CCP）：注重招標過過程中的權(quán)權(quán)力制衡，，保證權(quán)力力與責任的的對等，執(zhí)執(zhí)行與監(jiān)督督的并行。。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導和和預算合同同部、工程程部、招標標評審小組組的負責人人或相關(guān)專專業(yè)人員。。信息輸入：：監(jiān)理單位的的信息、監(jiān)監(jiān)理市場動動態(tài)。信息產(chǎn)出：：招標文件、、監(jiān)理委托托合同。。版本管理：：本流程由預預算合同部部負責制定定，由總經(jīng)經(jīng)辦負責匯匯總審核，，總經(jīng)理審審批通過后后正式執(zhí)行行，預算合合同部負責責解釋和修修改。2002-8-1019監(jiān)理招標流流程（一））高層領(lǐng)導工程部預算合同部部勘察、設(shè)計計單位接受招標邀請組織成立招標工作組組遞交投標保保函領(lǐng)取招標文文書提出書面疑疑義申請現(xiàn)場答答疑招標文件確定投標單位N修修改發(fā)放標書組織踏勘答答疑參加答疑和踏勘勘收集監(jiān)理單位信息監(jiān)理單位數(shù)數(shù)據(jù)庫資格預審Y報送送Y通過過組織編制招標文件N修修改組織評審招標評審小小組各相關(guān)部門門參與編制制招標評審小小組參與評評審注：招標評審小小組由專業(yè)業(yè)人員組成成，經(jīng)領(lǐng)導導審批確定定成員名單單。參加由由預算合同同部組織的的評審活動動，負責提提出專業(yè)意意見。審批參與編制2002-8-1020監(jiān)理招標流流程（二））高層領(lǐng)導工程部預算合同部部勘察、設(shè)計計單位招標評審小小組制作投標書接受投標書組織現(xiàn)場開標初步選定中標單位組織評審投標書書發(fā)出中標通知書書參加接受中標書書中標單位參與談判組織合同談判合同談判以以工程部為為主，預算算合同部參參與重大合合同談判必必要時高層層領(lǐng)導參與與。審批合同文本遞交履約保保函簽訂合同簽約審批Y通過過唱標2002-8-1021材料設(shè)備招招標流程說說明流程簡述：：本流程描述述A置業(yè)公公司運用市市場化機制制公正、公公開、公平平地采購設(shè)設(shè)備、材料料的過程。。流程目的：：確保公司選選擇出最能能符合公司司需要和利利益的設(shè)備備、材料供供應(yīng)商。關(guān)鍵控制點點（CCP）：注重招標過過程中的權(quán)權(quán)力制衡，，保證權(quán)力力與責任的的對等，執(zhí)執(zhí)行與監(jiān)督督的并行。。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導和和總經(jīng)辦、、設(shè)備材料料部、預算算合同部、、財務(wù)部和和各供應(yīng)商商的負責人人或相關(guān)專專業(yè)人員。。信息輸入：：材料設(shè)備供供應(yīng)商的信信息、材料料設(shè)備的市市場動態(tài)。。信息產(chǎn)出：：招標文件、、采購合同同、合格格供應(yīng)商名名冊。版本管理：：本流程由預預算合同部部負責制定定，由總經(jīng)經(jīng)辦負責匯匯總審核，，總經(jīng)理審審批通過后后正式執(zhí)行行，預算合合同部負責責解釋和修修改。2002-8-1022材料設(shè)備招招標流程（（一）編制項目總總體的采購購計劃招標評審小小組高層領(lǐng)導材料設(shè)備部部預算合同部部供應(yīng)商工程部根據(jù)據(jù)項目進度度預先提出出采購計劃劃接受招標邀請收集廠商信息啟動單項采購程序供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫資格預審組織成立招標評審小小組組織編制招標文件遞交投標保保函制作投標書和樣樣品領(lǐng)取招標文文書提出書面疑疑義申請現(xiàn)場答答疑招標文件確定投標單位發(fā)放標書組織踏勘答答疑接受投標書和樣品參加答疑和踏勘勘N修修改審批Y報送送Y通過過N修修改組織評審注：招標評審小小組由專業(yè)業(yè)人員組成成，經(jīng)領(lǐng)導導審批確定定人員名單單。參加由由預算合同同部組織的的評審活動動，負責提提出專業(yè)意意見，招標評審小小組參與評評審各相關(guān)部門門參與編制制參與編制注：進口設(shè)備價價值超過50萬元時時，需在招招標辦監(jiān)督督下進行。。2002-8-1023材料設(shè)備招招標流程（（二）高層領(lǐng)導材料設(shè)備部部預算合同部部供應(yīng)商組織現(xiàn)場開標初步選定中標單位組織評審投標書書發(fā)出中標通知書書評估如果談判失失敗，依次次選擇排名名其后的幾家家談判接受中標書書中標單位參與談判組織合同談判合同談判以以材料設(shè)備備部為主，，預算合同同部參與重大合同談?wù)勁斜匾獣r時高層領(lǐng)導導參與審批合同文本遞交履約保保函簽訂合同簽約審批Y通過過招標評審小小組必要時外聘聘專家參與與唱標Y通過過2002-8-1024項目建設(shè)施施工流程說說明流程簡述：：本流程描述述A置業(yè)公公司組織、、監(jiān)督、控控制項目建建設(shè)的全過過程。流程目的：：確保公司的的項目建設(shè)設(shè)達到預定定的管理目目標。關(guān)鍵控制點點（CCP）：明確的管理理目標；嚴嚴格的過程程管理和合合同約束；；嚴格的建建設(shè)成果驗驗收。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導和和公司各業(yè)業(yè)務(wù)部門的的負責人或或?qū)I(yè)人員員。信息輸入：：項目建設(shè)總總體策劃、、各合同單單位的合同同、項目管管理制度。。信息產(chǎn)出：：項目綜合報報表、階段段性和專業(yè)業(yè)驗收證明明、工程竣竣工備案書書、竣工資資料及竣工工圖。版本本管管理理：：本流流程程由由工工程程部部負負責責制制定定，，由由總總經(jīng)經(jīng)辦辦負負責責匯匯總總審審核核，，總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批通通過過后后正正式式執(zhí)執(zhí)行行，，工工程程部部負負責責解解釋釋和和修修改改。。2002-8-1025項目目建建設(shè)設(shè)施施工工流流程程（（一一））工程程部部公司司職職能能部部門門領(lǐng)導導監(jiān)理理單單位位設(shè)計計單單位位確定定項項目目經(jīng)經(jīng)理理部部人員員，，明明確確職職責責制定定施工工組組織織設(shè)設(shè)計計項目目建建設(shè)設(shè)總總體體方案案核實實審批批確認認確定定項項目目成成員員，，明明確確職職責責審定定認認可可現(xiàn)場場臨臨建建施施工工和和施施工工準準備備組織織分分包包單位位進進場場總包包單單位位建立立監(jiān)監(jiān)理理責責任任體體系系，，編編制制監(jiān)監(jiān)理理大大綱綱項目目目目標標與要要求求總經(jīng)經(jīng)辦辦參與與審審查查指指導導監(jiān)督督檢檢查查驗證證簽簽字字必要要時時參參與與指指導導協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)重大大情情況況匯匯報報預算算合合同同部部組組織織專專業(yè)業(yè)分分包包單單位位招招標標明確確項項目目管管理理目目標標（（質(zhì)質(zhì)量量、、成成本本、、進進度度））建立立目目標標管管理理體體系系審查查認認可可制定定工工作作計劃劃和和目目標標制定定工工作作計劃劃和和目目標標組織織進進行行圖紙紙會會審審和和設(shè)設(shè)計計交交底底參與與項目目管管理理的的授權(quán)權(quán)分分工工與與職職責責明明確確詳見見工工程程招招標標流流程程開發(fā)發(fā)部部參參與與提供供設(shè)設(shè)計計服服務(wù)務(wù)編制制項項目目建設(shè)設(shè)總總體體方方案案審批批Y通通過過Y報報送送N修修改改組織織評評審審N修修改改各職職能能部部門門參參與與評評審審組織織專業(yè)業(yè)分分包包單單位位進進場場12/31/202226項目目建建設(shè)設(shè)施施工工流流程程（（二二））工程程部部公司司職職能能部部門門領(lǐng)導導監(jiān)理理單單位位設(shè)計計單單位位總包包單單位位巡查查、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)關(guān)系系落實實施施工工條條件件主體體結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)工工施施工工監(jiān)督督確確認認組織織材材料料設(shè)設(shè)備備進進場場工程程款款撥撥付付市場場營營銷銷穿穿插插裝飾飾、、專專業(yè)業(yè)安裝裝施施工工監(jiān)督督確確認認組織織材材料料設(shè)設(shè)備備進進場場工程程款款撥撥付付市場場營營銷銷穿穿插插巡查查、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)關(guān)系系落實實施施工工條條件件重大大情情況況匯匯報報重大大情情況況匯匯報報提供供設(shè)計服務(wù)提供設(shè)計服務(wù)各相關(guān)部門配配合基礎(chǔ)工程施工工監(jiān)督確認組織供圖甲供材料設(shè)備備進場工程款撥付市場營銷穿插插提供設(shè)計服務(wù)重大情況匯報報組織基礎(chǔ)工程驗收收參與驗收巡查、協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系落實施工條件件包括：四方驗驗收；規(guī)劃、、人防驗收；質(zhì)質(zhì)檢站監(jiān)督組織主體結(jié)構(gòu)驗收收參與驗收包括：四方驗驗收；質(zhì)檢站監(jiān)督組織單位工程驗收收參與驗收包括：四方驗驗收；規(guī)劃、、消防、電梯、、人防等驗收收；質(zhì)檢站備備案交接準備開發(fā)部組織測測繪配合完成組織編制竣工工圖、質(zhì)量保保證書和用戶戶使用手冊；；組織工程保修修、設(shè)備培訓訓；組建保修修機構(gòu)；辦理市政各項項供排開通手手續(xù)2002-8-1027項目建設(shè)施工工流程（三三）工程部公司職能部門門領(lǐng)導監(jiān)理單位設(shè)計單位總包單位退場，留駐現(xiàn)現(xiàn)場保修隊伍伍物業(yè)公司全面接管結(jié)清移交手續(xù)續(xù)退場物業(yè)公司參與與組成交接機構(gòu)構(gòu)，會商確定定交接程序交接機構(gòu)聯(lián)合合工作，驗查查、清點、移移交，辦理交交接手續(xù)，明明確整改修復復日期和要求求協(xié)調(diào)參與2002-8-1028項目建設(shè)質(zhì)量量控制規(guī)程工程部公司職能部門門領(lǐng)導監(jiān)理單位總包單位建立項目的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，在組織和和制度上覆蓋蓋各項質(zhì)量管管理要素；制定施工組織織設(shè)計，從技技術(shù)上保證質(zhì)質(zhì)量的實現(xiàn)。。項目合同質(zhì)量量目標組織實施各分分項、分部工工程施工，采采用質(zhì)量預控控的方法，對對人、機、料料、法、環(huán)各各質(zhì)量影響因因素，實行全全面的管理，，保證施工質(zhì)質(zhì)量；嚴格履行三檢檢制，禁止不不合格工序進進入下一道工工序的施工。。參與階段性驗驗收和單位工工程的最終驗驗收，對出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量問題題落實整改，，保證工程實實體和資料通通過驗收，完完成竣工備案案。審查總包單位位制定的質(zhì)量量管理制度、、體系和施工工組織設(shè)計。。制定監(jiān)理的質(zhì)質(zhì)量驗收制度度和管理程序序。對總包和監(jiān)理理單位制定的的質(zhì)量管理制制度和技術(shù)方方案進行審查查備案，作為為將來檢查控控制的依據(jù)。。對各施工單位位進行事前、、事中的全面面監(jiān)督；嚴格事后的驗驗收把關(guān)，擁擁有質(zhì)量否決決權(quán)；參與對質(zhì)量事事故的調(diào)查和和監(jiān)督處理；；向業(yè)主提交質(zhì)質(zhì)量分析月報報。組織現(xiàn)場各施施工單位進行行階段性驗收收，并監(jiān)督落落實整改；參與單位工程程的最終驗收收，監(jiān)督各單單位落實整改改。為配合質(zhì)量目目標的實現(xiàn)，，制定部門的的工作計劃。。匯報檢查項目工程程質(zhì)量的可控控性和質(zhì)量體體系運行的有有效性；組織對工程質(zhì)質(zhì)量事故的調(diào)調(diào)查；保證甲供材料料設(shè)備和分承承包商的質(zhì)量量；取得質(zhì)量分析析月報了解施工進度度情況，制定定各項服務(wù)和和控制的工作作計劃。要事匯報聯(lián)系政府各相相關(guān)部門和公公司職能部門門，參與對工工程的階段性性驗收和單位位工程最終驗驗收。項目最終質(zhì)量量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況對比預定的目目標和實際完完成情況，對對各合同單位位嚴格按合同同進行獎罰。。保證甲供材料料的質(zhì)量；選擇優(yōu)秀的甲甲方指定的分分承包商。審批12/31/202229項目建設(shè)進度度控制規(guī)程工程部公司職能部門門領(lǐng)導監(jiān)理單位總包單位制定項目建設(shè)設(shè)總體進度計計劃和網(wǎng)絡(luò)圖圖，提出落實實總體計劃的的各項資源和和作業(yè)安排。。項目建設(shè)合同同目標制定各施工階階段的進度計計劃，并組織織各分包單位位施工；對各階段的實實際進度與計計劃進度對比比，進行分析析，采取糾偏偏措施，保證證項目實際進進度達到預定定目標。制定各施工階階段的月度和和旬度進度計計劃，并組織織各分包單位位施工；對實際進度與與計劃進度進進行對比、分分析，采取糾糾偏措施，用用月度和旬度度進度計劃的的實現(xiàn)，保證證項目階段進進度目標的實實現(xiàn)。對總包單位制制定的項目建建設(shè)總體進度度計劃進行審審查，制定監(jiān)監(jiān)理工作進度度計劃。對總包和監(jiān)理理單位制定的的進度計劃進進行審查備案案，作為將來來檢查控制的的依據(jù)；制定部門的工工作計劃。審定總包單位位的階段施工工進度計劃，，監(jiān)控各施工工單位的施工工進度，向業(yè)業(yè)主提供進度度分析報告；；對計劃和實際際的進度情況況進行對比分分析，發(fā)出糾糾偏調(diào)整的指指令，參與制制定糾偏措施施，并監(jiān)督糾糾偏措施的落落實，向業(yè)主主提交進度糾糾偏報告。審查施工單位位的月度和旬旬度進度計劃劃，監(jiān)控各施施工單位的施施工進度情況況，向業(yè)主提提供進度報告告；對施工單位的的實際進度進進行對比分析析，適當?shù)牟刹扇〖m偏措施施，調(diào)整施工工組織方案。。為配合進度的的實現(xiàn)，制定定部門的工作作計劃。審查監(jiān)控工程施工工的工作進度度情況；對工程階段性性里程碑時間間進行控制；；對計劃與實際際進度的偏差差進行質(zhì)詢，，要求監(jiān)理提提交進度分析析報告和進度度糾偏報告。。組織甲供材料料設(shè)備的進場場、協(xié)調(diào)外部部關(guān)系、聯(lián)系系圖紙供應(yīng)、、甲方指定的的分包商進場場等為工程開開展創(chuàng)造條件件。了解施工進度度情況，制定定各項服務(wù)和和控制的工作作計劃。要事匯報了解月度和旬旬度進度計劃劃，協(xié)調(diào)關(guān)系系，為工程開開展創(chuàng)造條件件。項目最終進度度目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況對比預定的目目標的和實際際完成情況，，對各合同單單位嚴格按合合同進行獎罰罰。組織甲供材料料設(shè)備的招投投標、組織甲甲方指定的分分包商的招投投標、組織供供圖，保證其其供應(yīng)滿足進進度的要求。。審批12/31/202230項目建建設(shè)成成本控控制規(guī)規(guī)程項目建設(shè)成本目標對預算算內(nèi)施施工成成本嚴嚴格按按施工工預算算實行行總量量控制制，先先經(jīng)監(jiān)監(jiān)理審審核每每月的的實際際工程程量，，上報報工程程部審審批，，交預預算合合同部部審核核套量量，再再交計計財部部審核核，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審審批，，撥付付中間間工程程款。。規(guī)劃設(shè)設(shè)計階階段依依據(jù)項項目投投資成成本目目標進進行限限額設(shè)設(shè)計，，并用用設(shè)計計總概概算來來體現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)濟濟性指指標的的控制制。在項目目決策策中，，根據(jù)據(jù)市場場定位位來明明確產(chǎn)產(chǎn)品定定位，，從而而明確確項目目投資資成本本目標標。依據(jù)施施工圖圖紙制制定詳詳細的的施工工預算算，作作為總總包單單位招招標和和項目目建設(shè)設(shè)成本本控制制的依依據(jù)。。會商確確定合合理的的項目目建設(shè)設(shè)成本本目標標，并并向各各職能能部門門、總總包、、監(jiān)理理單位位正式式下達達，作作為控控制目目標。。項目施工成本預算外外施工工成本本進行行合理理控制制，所所有的的變更更洽商商必須須先經(jīng)經(jīng)過先先經(jīng)監(jiān)監(jiān)理審審核，，上報報工程程部審審批，，其中中對重重大的的變更更洽商商要報報請領(lǐng)領(lǐng)導審審批，，之后后交預預算合合同部部審核核套量量，累累計進進入竣竣工決決算中中。。采取有有效措措施避避免工工程索索賠和和反索索賠。。工程決決算時時，由由財務(wù)務(wù)部組組織預預算合合同部部、工工程部部和施施工、、監(jiān)理理單位位進行行核實實、合合議確確定結(jié)結(jié)算款款項。。確定的的工程程量嚴嚴格按按施工工預算算控制制；發(fā)發(fā)生的的變更更洽商商、索索賠和和獎罰罰處置置需經(jīng)經(jīng)過有有效的的的審審批確確認；；匯總總計入入工程程結(jié)算算。變更洽洽商和和設(shè)計計質(zhì)量量相關(guān)關(guān)甲供材材料設(shè)設(shè)備采采購需需在項項目投投資成成本目目標和和施工工預算算指導導下進進行，，涉及及重大大資金金的材材料設(shè)設(shè)備統(tǒng)統(tǒng)一公公司采采購，，預算算合同同部負負責控控制采采購成成本，，凡采采購物物資超超過預預算的的，必必須說說明理理由經(jīng)經(jīng)過領(lǐng)領(lǐng)導審審批。。項目最終成本目標的實現(xiàn)情況對比預預定的的目標標和實實際完完成情情況，，對各各合同同單位位嚴格格按照照合同同進行行獎懲懲；對對各職職能部部門進進行考考核，，考核核結(jié)果果和員員工的的薪酬酬掛鉤鉤。采購成本12/31/202231營銷管理流流程說明流程簡述：：本流程描述述A置業(yè)公公司在配合合項目開發(fā)發(fā)各階段所所進行營銷銷管理的過過程。流程目的：：確保公司項項目能達到到預定的銷銷售目標。。關(guān)鍵控制點點（CCP）：項目市場定定位的準確確性、營銷銷組合規(guī)劃劃和運用的的有效性、、客戶服務(wù)務(wù)的滿意度度。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導和和東灣公司司、工程部部、開發(fā)部部、銀達公公司、財務(wù)務(wù)部的負責責人或?qū)I(yè)業(yè)人員。信息輸入：：項目策劃書書、項目營營銷方案。。信息產(chǎn)出：：各種樓書及及廣告文案案、銷售資資料、商品品房銷售合合同、產(chǎn)權(quán)權(quán)證書。版本管理：：本流程由東東灣公司負負責制定，，由總經(jīng)辦辦負責匯總總審核，總總經(jīng)理審批批通過后正正式執(zhí)行，，東灣公司司負責解釋釋和修改。。2002-8-1032銷售管理流流程（一））東灣公司計財部領(lǐng)導開發(fā)部外部活動制作項目營營銷方案工程部根據(jù)工程進進度進行營營銷配合廣告公司及及媒體配合Y通過過審批執(zhí)行銷售推推廣計劃廣告宣傳參加房展會會公關(guān)活動人員推銷售樓處建設(shè)設(shè)提供銷售數(shù)數(shù)據(jù)和圖紙紙N修修改項目策劃書書計劃階段推廣階段項目營銷方方案設(shè)計單位制作規(guī)劃方方案（上接《規(guī)規(guī)劃設(shè)計流流程》）總經(jīng)辦進行CI管理2002-8-1033銷售管理流流程（二））東灣公司計財部開發(fā)部工程部項目建設(shè)達達到預售條條件辦理項目銷售許可證證和銀行談判判按揭業(yè)務(wù)務(wù)客戶銀行進駐項目進進行貸款按揭業(yè)業(yè)務(wù)簽訂銷售合合同和物業(yè)業(yè)管理協(xié)議議交付小額誠意金金銀行資信審審查銷售合同抵抵押律師出具意意見書交付大額定定金交付首期房房款看房達成購買意向在規(guī)定期限限內(nèi)保留房號銀達公司推銷、介紹紹樓盤收取誠意金金收取定金收取房款到房地局辦理預售登登記簽訂貸款合合同和保險險合同協(xié)助客戶申請貸款申請住房貸款組織、監(jiān)督督項目施工工建設(shè)銷售階段售后服務(wù)階階段銷售合同以以東灣公司司為主制定定，預算合合同部組織織評審，委委托東灣公公司簽訂；；物業(yè)管理協(xié)協(xié)議以銀達達公司為主主制定，預預算合同部部組織評審審；委托東東灣