質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)班( 210)

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)班編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)第一章有關(guān)審核的基本概念第二章

標(biāo)準(zhǔn)要求及審核要點(diǎn)編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載第一章有關(guān)審核的基本概念1、審核

標(biāo)準(zhǔn)定義：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。

通俗定義：就是一種規(guī)范的、系統(tǒng)的、帶有評(píng)價(jià)性結(jié)論或意見的檢查。2、審核準(zhǔn)則

用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。

3、審核證據(jù)

與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。第一章有關(guān)審核的基本概念4、審核發(fā)現(xiàn)

將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。

5、審核結(jié)論

審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。中國最龐大的資料庫下載審核的基本思路標(biāo)準(zhǔn)的理論基礎(chǔ)－－戴明環(huán)（PDCA循環(huán)模式）－－你部門負(fù)責(zé)什么工作；－－履行這個(gè)工作是否有文件規(guī)定；－－如果沒有文件規(guī)定會(huì)有什么后果；－－履行這個(gè)工作是否執(zhí)行了這個(gè)文件；－－管理部門是否對(duì)文件執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；－－是否根據(jù)監(jiān)控的結(jié)果采取了改進(jìn)措施。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載第二章QHSE管理體系

標(biāo)準(zhǔn)要求及審核要點(diǎn)1范圍2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語和定義

4QHSE管理體系5管理職責(zé)6資源管理7過程管理(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))8監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載

4.1總要求4.2文件要求 4.3法律、法規(guī)及其它要求

4QHSE管理體系編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.1總要求組織應(yīng)按本部分的要求建立QHSE管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)：

a）識(shí)別QHSE管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用（見）；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程;一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.1總要求

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。針對(duì)組織所選擇的任何影響質(zhì)量健康安全環(huán)境的外包過程,組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制,對(duì)此類外包過程的控制應(yīng)在QHSE管理體系中加以識(shí)別。注：上述要求所需的過程應(yīng)當(dāng)包括環(huán)境因素管理、危害因素管理、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)控等管理的過程

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.1總要求審核要點(diǎn)：

1、是否存在有些工作未識(shí)別全面，即是否存在有些工作游離體系之外（除黨政工團(tuán)外）2、對(duì)這些工作的控制有無更簡(jiǎn)捷、更經(jīng)濟(jì)的方法。3、對(duì)這些工作的開展路徑是否交待清除。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例查某單位合同管理、招投標(biāo)管理在體系中如何管理未作任何要求，在職責(zé)匯編中也未明確主管部門。某單位《文件控制程序》作廢文件要求由編制部門統(tǒng)一回收。某單位《培訓(xùn)管理程序》規(guī)定派外人員培訓(xùn)按有關(guān)規(guī)定辦理，但不能出示有關(guān)規(guī)定的文本。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2文件要求QHSE管理體系文件包括：a）質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾的方針、目標(biāo)；b）管理手冊(cè)；c）本部分要求需要形成文件的程序；d）組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件；e)本部分所要求的記錄;為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2文件要求注1：本部分出現(xiàn)的“形成文件的程序”之處即要求建立該程序，形成文件，并加以實(shí)施和保持。

注2：不同組織的QHSE管理體系文件的多少與詳略程度取決于：

a）組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型；

b）過程及其相互作用的復(fù)雜程度；

c）人員的能力；

d）相關(guān)方的要求。注3：文件可采用任何形式或類型的媒體。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載文件結(jié)構(gòu).管理手冊(cè)程序文件作業(yè)文件根據(jù)Q/SY2.2標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定體系方針、目標(biāo)來描述QHSE體系描述實(shí)施體系要素所涉及各個(gè)職能部門的活動(dòng)詳細(xì)的工作文件（作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等）※下一級(jí)是上一級(jí)的支撐，上一級(jí)為下一級(jí)提供途徑編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2文件要求審核要點(diǎn)：

1、標(biāo)準(zhǔn)要求制定的程序是否已經(jīng)制定；（文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、糾正預(yù)防措施、法律法規(guī)及其它要求、環(huán)境因素和危害因素的識(shí)別、健康安全環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量、事故管理。）2、文件是否層次清晰、接口清晰、自成體系。3、文件編寫的內(nèi)容是否與實(shí)際工作相符、實(shí)際工作做得規(guī)范但文件寫的是另一套東西。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2.2管理手冊(cè)管理手冊(cè)是組織根據(jù)其質(zhì)量健康安全環(huán)境方針目標(biāo)而全面描述本體系的管理文件。主要供組織內(nèi)部的中、高層管理人員和提供客戶以及第三方審核機(jī)構(gòu)使用，集中表述組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境保證能力。管理手冊(cè)的要求:1)QHSE管理體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；2)為QHSE管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?)QHSE管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2文件要求編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載

4.2文件要求審核要點(diǎn)：

1、手冊(cè)是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、刪減的合理性是否可以接受。3、對(duì)下一級(jí)文件引用是否適當(dāng)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2.3文件控制

QHSE管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的；b）對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并再次批準(zhǔn)；4.2文件要求編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2文件要求c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f）確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2.3文件控制審核要點(diǎn)：

1、《文件控制程序》是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、標(biāo)識(shí)、修訂、作廢、評(píng)審、電子版文件管理、歸檔等管理工作。2、文件控制的范圍是否包含與體系要求有關(guān)的規(guī)則性文件。3、體系文件發(fā)布前是否經(jīng)過批準(zhǔn)。4、是否定期組織對(duì)體系文件的定期評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后修訂的文件是否又再次經(jīng)過批準(zhǔn)。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2.3文件控制審核要點(diǎn)：

5、《文件控制程序》是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、標(biāo)識(shí)、修訂、作廢、評(píng)審、電子版文件管理、歸檔等管理工作。6、文件編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否符合《文件控制程序要求》7、在文件的相關(guān)執(zhí)行部門是否可以獲得文件得最新版本。8、文件表達(dá)得內(nèi)容是否容易使操作者產(chǎn)生唯一性理解。9、對(duì)外來文件得管理是否符合《文件控制程序》的要求。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2.3文件控制審核要點(diǎn)：10、對(duì)電子版文件管理是否進(jìn)行規(guī)定。11、對(duì)體系文件與行政公文關(guān)系處理是否作出了規(guī)定，確保體系文件的權(quán)威性與唯一性。13、各部門制定的專業(yè)相關(guān)的管理文件是否納入體系文件予以控制。14、現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否最新有效?，F(xiàn)場(chǎng)存放的作廢文件是否做出標(biāo)識(shí)。15、文本文件是否流向能夠得到有效追蹤，電子版文件是否根據(jù)修訂情況進(jìn)行及時(shí)更新。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例1、現(xiàn)場(chǎng)查到《冀東油田輸油、氣管道管理規(guī)定》[中油冀（2004）3號(hào)]、《關(guān)于下發(fā)<油井熱洗管理規(guī)定>等十個(gè)文件的通知》[中油冀采（2000）02號(hào)]及2004年1月印發(fā)的《管理規(guī)章制度匯編》之間針對(duì)同一管理活動(dòng)存在交叉和矛盾的規(guī)定。2、公司2000年發(fā)布了《長慶油田分公司關(guān)于公司性質(zhì)、定位、機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位名稱的通知》（長油發(fā)［2000］第1號(hào)），2003年發(fā)布了中國石油長慶油田分公司《關(guān)于公司機(jī)關(guān)及附屬機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員編制調(diào)查的通知》（長油發(fā)［2003］220號(hào)）對(duì)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)進(jìn)行了變動(dòng)，但未對(duì)原文件中哪些內(nèi)容廢止進(jìn)行說明。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例對(duì)設(shè)備管理存在不同版本的文件:《長慶油田分公司設(shè)備管理辦法》（長慶油田分公司以長油［2003］201號(hào)文發(fā)）及《設(shè)備管理程序》，兩份文件中對(duì)設(shè)備事故等級(jí)劃分等要求不一致。提供油氣處理廠《輕烴裝置操作規(guī)程》和南堡油庫《操作規(guī)程匯編》未經(jīng)過審批。對(duì)每年匯總的《規(guī)章制度匯編》未納入體系文件進(jìn)行控制；并且沒有現(xiàn)行有效體系文件清單。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例生產(chǎn)計(jì)劃科出示的生產(chǎn)調(diào)度管理制度匯編在調(diào)度手冊(cè)中，該調(diào)度手冊(cè)為97年版本，并且手冊(cè)中的很多內(nèi)容已與實(shí)際不符,如：生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)聯(lián)系協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)圖與目前情況不符?！段募刂瞥绦颉分袑?duì)文件定期評(píng)審未做規(guī)定。對(duì)電子版文件的控制管理未做要求。未能出示生產(chǎn)科所編制的《儀表管理手冊(cè)》、《設(shè)備專業(yè)管理手冊(cè)》的審批原始記錄，文件文本上未加文件編碼，同時(shí)未能提供該文件的發(fā)放記錄。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例針對(duì)生產(chǎn)組織調(diào)度管理、裝置開停工管理等項(xiàng)活動(dòng)沒有任何形式的文件進(jìn)行控制。在用的《中國石油天然氣股份有限公司煉油化工有限空間作業(yè)票》中安全措施中規(guī)定取樣分析可燃?xì)怏w濃度在爆炸下限10％以下，公司作業(yè)文件規(guī)定在可燃?xì)怏w濃度在爆炸下限25％以下。進(jìn)入有限空間作業(yè)票未設(shè)置進(jìn)入有限空間的作業(yè)時(shí)間，因此未填寫。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2文件要求

4.2.4記錄的控制

應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和QHSE管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制；保證記錄的完整性、真實(shí)性。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2.4記錄的控制審核要點(diǎn)：1、各單位、各部門是否建立《記錄清單》，明確記錄的范圍、保存期限、是否到期歸檔、保密等要求。2、貯存的環(huán)境是否確保記錄防止損壞核丟失。3、對(duì)記錄的保管和是否進(jìn)行規(guī)定并執(zhí)行，是否方便查閱。4、記錄的保存期限是否與法律法規(guī)要求及合同要求和體系文件要求相一致。5、對(duì)電子版的記錄是否進(jìn)行規(guī)定并執(zhí)行。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.2.4記錄的控制審核要點(diǎn)：6、記錄的設(shè)立的內(nèi)容是否滿足可追溯性的要求。7、記錄的填寫是否真實(shí)完整。8、對(duì)到期記錄的銷毀是否進(jìn)行規(guī)定并執(zhí)行。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例華北油田生產(chǎn)運(yùn)行處現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，該部門沒有建立本部門的“記錄管理明細(xì)表”。

員工安全合同存放未進(jìn)行必要的分類，不方便查找。電力調(diào)度值班記錄不按表格內(nèi)容填寫，有大量的記錄無簽名或只寫姓無名。提供的記錄清單中未能包括設(shè)備管理和設(shè)備使用維護(hù)過程中產(chǎn)生的所有記錄如設(shè)備潤滑記錄、設(shè)備檢修記錄。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.3法律、法規(guī)及其它要求組織應(yīng)建立并保持程序，確定在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與質(zhì)量健康安全環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)，以及其它應(yīng)遵守的要求，并明確獲取渠道、評(píng)審要求。組織保存的法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)是有效的，并應(yīng)將其要求傳達(dá)給有關(guān)的員工和相關(guān)方。

與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載4.3法律、法規(guī)及其它要求審核要點(diǎn):1、是否建立并保持程序，獲取、識(shí)別相關(guān)適用的法律法規(guī)及其它要求；2、是否明確途徑、方法、頻次，形成清單；3、是否定期評(píng)審其有效性，確保為最新；

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例對(duì)法規(guī)收集不全，缺少《在用工業(yè)管道定期檢驗(yàn)規(guī)程（試行）》；對(duì)作廢法規(guī)未進(jìn)行及時(shí)更新，如GB2893－82《安全色》標(biāo)準(zhǔn)已作廢。2004年簽訂的《委托代理采購協(xié)議書》WG2004WZ120133中規(guī)定所采購的化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中存在作廢失效版本。如：酒精執(zhí)行GB10343-89，現(xiàn)行為GB/T6820-1992；氯化鉀執(zhí)行GB350-82，現(xiàn)行為GB6549-1996；氯化銨執(zhí)行GB/T2946-82，應(yīng)為GB/T2946-1992。并且對(duì)采購的石油專用管未規(guī)定采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。公司機(jī)關(guān)各部門沒有對(duì)公司適用的HSE法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別,也沒有建立相應(yīng)的法律法規(guī)臺(tái)帳。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求未進(jìn)行有效的識(shí)別、收集和控制管理。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載

5.1管理承諾5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 5.4策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.6管理評(píng)審5管理職責(zé)

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.1管理承諾

最高管理者應(yīng)對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并通過以下活動(dòng)證實(shí)其承諾：a）向組織傳達(dá)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方要求的重要性；滿足法律、法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針；c）確保質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的制定；d）進(jìn)行管理評(píng)審；e）確保必要資源的獲取。f)組織應(yīng)建立和維護(hù)企業(yè)文化，以支持QHSE管理體系有效運(yùn)行。

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5.1管理承諾

審核要點(diǎn)：一般審核高層管理者提問以下問題：1.在我們單位為什么建立QHSE管理體系？2.你是采取什么措施確保我單位體系的有效運(yùn)行？QHSE主要目標(biāo)是什么？目前實(shí)現(xiàn)情況？4.如何開展管理評(píng)審工作？5.本單位現(xiàn)有資源，是否可以確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)？編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)滿意為目的,確保顧客、員工、社會(huì)的要求得到確定并予以滿足(見和8.2.1)。。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量健康安全環(huán)境方針：a）與組織的宗旨相適應(yīng)，不能與上級(jí)組織的方針相違背；b）對(duì)滿足法律、法規(guī)及其它要求、持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系、保持預(yù)防措施有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的框架；d）在組織內(nèi)及其它相關(guān)方得到溝通和理解；e）在持續(xù)適宜性方面得到定期評(píng)審。組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針應(yīng)形成文件。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針審核要點(diǎn)：1、員工是否理解方針；2、在管理評(píng)審時(shí)是否評(píng)審方針的適宜性；

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.4策劃

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一致。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.4策劃審核要點(diǎn)：

1、是否建立目標(biāo)并分解到相關(guān)職能和層次上。2、對(duì)目標(biāo)完成情況是否進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。3、定量的目標(biāo)是否明確了統(tǒng)計(jì)口徑。4、對(duì)目標(biāo)指標(biāo)沒有按進(jìn)度完成是否制定了糾正預(yù)防措施。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例缺少對(duì)HSE目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量的記錄。公司機(jī)關(guān)各相關(guān)部門沒有對(duì)公司HSE目標(biāo)進(jìn)行分解.機(jī)構(gòu)及職責(zé)發(fā)生了變化，但未對(duì)HSE目標(biāo)、指標(biāo)及時(shí)評(píng)審和修訂。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.4策劃5.4.2QHSE管理體系策劃最高管理者應(yīng)確保：對(duì)QHSE管理體系進(jìn)行策劃,以滿足目標(biāo)和的要求；在對(duì)QHSE管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持QHSE管理體系的完整性。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通審核要點(diǎn)：1、對(duì)各部門職責(zé)是否規(guī)定明確；并覆蓋每個(gè)單位的所有業(yè)務(wù)，并覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、職責(zé)是否橫向、縱向接口協(xié)調(diào)。不存在交叉和重疊。3、機(jī)構(gòu)發(fā)生變化是否職責(zé)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、職責(zé)是否過分的集中在安全質(zhì)量環(huán)保部門，未體現(xiàn)安全質(zhì)量環(huán)保管理體現(xiàn)誰主管誰負(fù)責(zé)的原則。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例1、長慶油田職工健康體檢、工業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)管理工作在職責(zé)匯編和手冊(cè)中都沒有明確的規(guī)定，并且職責(zé)匯編是2000年版的。工業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)工作沒有開展。2、采油三廠的廠領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)不明確，沒有規(guī)定管理者代表和最高管理者的代表，關(guān)鍵崗位如安全質(zhì)量環(huán)保科和生產(chǎn)運(yùn)行科的職責(zé)未以文件的形式進(jìn)行傳達(dá)和溝通。3、公司程序文件、管理手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)合格供方評(píng)價(jià)，但公司經(jīng)理辦公會(huì)已經(jīng)將該職責(zé)調(diào)整到企業(yè)法規(guī)部，但程序文件沒有及時(shí)進(jìn)行變更。4、在應(yīng)急管理程序中規(guī)定，火災(zāi)、爆炸事故由保衛(wèi)科歸口管理，而實(shí)際由安全企管科負(fù)責(zé)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

最高管理者應(yīng)指定一名管理者代表，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）確保QHSE管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告QHSE管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足員工、顧客、社會(huì)要求的意識(shí)。注：管理者代表的職責(zé)可包括與QHSE管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通審核要點(diǎn)：

最高管理者是否指定QHSE管理者代表，并明確以下職責(zé)：1、負(fù)責(zé)QHSE管理體系的建立、保持和改進(jìn)；2、組織開展內(nèi)審，向最高管理者報(bào)告；3、促進(jìn)“滿足員工、顧客、社會(huì)要求”意識(shí)的形成；4、負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.3內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?確保對(duì)QHSE管理體系的有效性進(jìn)行溝通。組織應(yīng)確保各級(jí)員工都了解：a）溝通方式和為改進(jìn)工作程序的建議渠道；b）組織的方針、目標(biāo)及其自身在實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；c）活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，已建立的預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序；編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

d）緊急情況下的外部聯(lián)系手段。組織應(yīng)當(dāng)明確對(duì)有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境重要信息的評(píng)審要求。組織應(yīng)確保員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)。應(yīng)保持信息溝通的記錄（見）。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.5.3內(nèi)部溝通審核要點(diǎn):

1、查工會(huì)的民主管理，職工代表大會(huì)的相關(guān)要求；2、查合理化建議；3、員工是否了解與之相關(guān)的健康、安全、環(huán)境的影響和危害，預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序；4、員工是否了解緊急情況下的外部聯(lián)系手段。5、統(tǒng)計(jì)管理編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.6管理評(píng)審

最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審QHSE管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括對(duì)QHSE管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要的評(píng)價(jià)，包括對(duì)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄（見）。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.6管理評(píng)審5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:a)審核結(jié)果;b)顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的反饋信息和意見;c)過程的績(jī)效和活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性;d)資源狀況;e)重大的危害因素和環(huán)境因素現(xiàn)狀；f)預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況;g)以往管理評(píng)審結(jié)果的落實(shí)情況;h)可能影響QHSE管理體系的變更;i)改進(jìn)的建議。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.6管理評(píng)審管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施:a）QHSE管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）方針及目標(biāo)的修訂或制定;c）與相關(guān)方要求有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn);d）資源需求；e)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5.6管理評(píng)審審核要點(diǎn)：1、評(píng)審是否按策劃的時(shí)間間隔定期進(jìn)行；在體系發(fā)生重大問題是否追加評(píng)審。2、評(píng)審收集的信息是否滿足評(píng)審輸入的要求；3、是否保持管理評(píng)審有關(guān)的記錄；4、評(píng)審是否由最高管理者主持。

5、管理評(píng)審的輸出是否提出體系的改進(jìn)方向（QHSE管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與相關(guān)方要求有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn)；資源需求；重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施等。）6、管理評(píng)審的輸出是否提出體系的改進(jìn)措施是否落實(shí)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例1、采油二廠2001年4月份體系實(shí)施,2003年沒有開展體系內(nèi)審和管理評(píng)審工作。2、2003年組織的管理評(píng)審工作只有評(píng)審報(bào)告，不能提供管理評(píng)審計(jì)劃以及評(píng)審過程的有效證據(jù)。

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6.1資源的提供 6.2人力資源 6.3基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)施的完整性6.4工作環(huán)境6資源管理

同創(chuàng)咨詢編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載6.1資源的提供組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源:a）實(shí)施、保持QHSE管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的要求。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載6.2人力資源基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)組織應(yīng):a)確定從事影響質(zhì)量健康安全環(huán)境活動(dòng)的人員所必要的能力；b)對(duì)員工完成工作的能力應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)關(guān)鍵崗位人員應(yīng)定期評(píng)價(jià)；c)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；e)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo);f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄(見4.2.4)。6.2人力資源編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載6.2人力資源審核要點(diǎn)：1、是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)確定崗位人員所必要的能力的相關(guān)文件；2、審核領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；審核專業(yè)技術(shù)干部能力評(píng)價(jià)；審核操作員工技能評(píng)定，技能鑒定，職稱評(píng)定，工人技師考評(píng)。3、審核培訓(xùn)。4、審核特殊工種管理。5、審核外雇工的管理；編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃中由公司各部門、單位組織的培訓(xùn)無培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。抽查2004年5月公司領(lǐng)導(dǎo)參加的由股份公司舉辦的企業(yè)文化交流、黨群工作研討學(xué)習(xí)等內(nèi)容的培訓(xùn)班記錄，在干部培訓(xùn)臺(tái)帳中未登記。查《采氣一廠2004年培訓(xùn)計(jì)劃表》中計(jì)劃于4-5月份進(jìn)行的“三套體系宣貫”培訓(xùn)未按計(jì)劃實(shí)施，也未履行變更手續(xù)；4月份實(shí)施的《管道涂層漏點(diǎn)檢測(cè)修復(fù)操作培訓(xùn)》未進(jìn)行培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)。全廠2004年的培訓(xùn)計(jì)劃至今未正式審批下發(fā)。作為培訓(xùn)的主管部門對(duì)主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息，如特種作業(yè)人員的取證復(fù)審情況不掌握，對(duì)其他相關(guān)信息沒有進(jìn)行收集和整理。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例高五轉(zhuǎn)電工等特殊工種操作證已過期。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載6.3設(shè)施及其完整性

6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)達(dá)到QHSE要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如安全消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等）；b）過程設(shè)備（硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊、檢測(cè)手段，各種預(yù)防、應(yīng)急控制措施等）。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載6.3設(shè)施及其完整性6.3.2設(shè)施的完整性組織應(yīng)確保健康、安全、環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到規(guī)定目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)施購置及建造前應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以本質(zhì)安全設(shè)計(jì)作為削減風(fēng)險(xiǎn)的最佳預(yù)防措施，保證設(shè)施處于完好狀態(tài)。保證設(shè)施完好的程序應(yīng)當(dāng)考慮結(jié)構(gòu)完整、過程控制、點(diǎn)火控制和保護(hù)、檢測(cè)、關(guān)閉、應(yīng)急反應(yīng)和救生系統(tǒng)等有關(guān)要素。組織應(yīng)當(dāng)對(duì)設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)之間的偏差進(jìn)行評(píng)審,找出偏差的原因并形成文件。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載6.3設(shè)施及其完整性審核要點(diǎn)：

1、審核“三同時(shí)”；建設(shè)項(xiàng)目建造前安全與環(huán)境評(píng)價(jià)；2、審核設(shè)備管理（設(shè)備選型、設(shè)備安裝、設(shè)備維護(hù)、設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備搶修、壓力容器管理、電器儀表設(shè)備管理、車輛管理、備品備件管理。）3、審核基建工程項(xiàng)目管理。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，里一聯(lián)燃燒器熄火報(bào)警裝置沒有檢定規(guī)定，未進(jìn)行定期檢定。注水井房有9個(gè)15MP的高壓安全閥存在到期未檢的情況。對(duì)公司各單位使用的起重機(jī)械等特種設(shè)備沒有提出具體的運(yùn)行控制要求。查艾家灣作業(yè)區(qū)卸油臺(tái)供熱管線改造工程于2004年5月15日開工，目前已完成工程項(xiàng)目交付生產(chǎn)，但該項(xiàng)目工程施工合同仍在網(wǎng)上待批。查《設(shè)備檢修記錄》，2004年5月31日和6月5日進(jìn)行了加氨泵和鍋爐循環(huán)水泵的檢修，但記錄中驗(yàn)證人一項(xiàng)空白。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載查該廠現(xiàn)場(chǎng)配置的滅火器，其檢查卡上無維修和換藥時(shí)間，無法判定其有效使用時(shí)間。在污水處理區(qū)一木工房?jī)?nèi)兩具滅火器擺放位置不合適，且有一具是空的。增壓站油氣輸轉(zhuǎn)泵房沒有安裝檢測(cè)報(bào)警器，門是鐵制的，接油的盒子也是鐵制的。在二樓會(huì)議室門口右側(cè)墻壁式消防栓出水管有結(jié)垢現(xiàn)象。詢問一滅火器檢查負(fù)責(zé)人，不能完全正確回答滅火器的檢查內(nèi)容。查南五聯(lián)合站天然氣增壓間，壓縮機(jī)潤滑油沒有實(shí)施三級(jí)過濾的設(shè)施。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載作業(yè)一區(qū)高5轉(zhuǎn)油站的《HSE作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定：柱塞泵運(yùn)行720小時(shí)進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)，運(yùn)行2000小時(shí)進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)，運(yùn)行10000小時(shí)進(jìn)行三級(jí)保養(yǎng)。查高5轉(zhuǎn)油站編號(hào)為OG125-30X9的2#摻水泵已累計(jì)運(yùn)行17141小時(shí)，沒有對(duì)其進(jìn)行三級(jí)保養(yǎng)的證據(jù)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載6.4工作環(huán)境

組織應(yīng)確定并提供符合QHSE要求所需的工作環(huán)境。理解要點(diǎn)：1、對(duì)滿足體系要求所需的工作環(huán)境加以確定；2、對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性、滿足健康安全環(huán)境要求有關(guān)的因素加以管理。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購和供方管理7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理7過程管理(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))同創(chuàng)咨詢編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃組織應(yīng)策劃和開發(fā)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過程?；顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與QHSE管理體系其他過程的要求相一致（見）。在對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：

a）活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的目標(biāo)和要求；

b）針對(duì)相應(yīng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)確定過程（項(xiàng)目）、文件和資源的需求；

c）產(chǎn)品或服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品和服務(wù)接收準(zhǔn)則；d）為過程實(shí)現(xiàn)及其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運(yùn)作方式。過程的結(jié)果。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃注1：對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的QHSE管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定的文件可稱之質(zhì)量健康安全環(huán)境計(jì)劃(相當(dāng)于質(zhì)量計(jì)劃、健康安全環(huán)境例卷)。注2：組織也可將條款的要求應(yīng)用于活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃審核要點(diǎn)：

1、對(duì)外提供施工、項(xiàng)目服務(wù)是否編制質(zhì)量健康安全環(huán)境計(jì)劃（方案），方案中是否有危害因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制核應(yīng)急的內(nèi)容，是否有環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制的內(nèi)容。2、科研項(xiàng)目實(shí)地試實(shí)施驗(yàn)或新技術(shù)推廣應(yīng)用項(xiàng)目是否在之前編制方案，方案中是否有危害因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制核應(yīng)急的內(nèi)容，是否有環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制的內(nèi)容。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載2004年2月26日對(duì)93-3井，2004年3月20日對(duì)28-27井進(jìn)行熱冼，沒有制定相應(yīng)的“洗井方案”。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.2.1與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求的確定a）顧客、員工、社會(huì)規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求；b）雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的法律和法規(guī)要求；d）組織確定的任何附加要求。7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程審核要點(diǎn)：

1、審核原油銷售合同、對(duì)外服務(wù)合同的確定履行變更等；2、審核生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的管理；

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程7.2.2與活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求評(píng)審組織應(yīng)對(duì)與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在組織向顧客、員工、社會(huì)做出提供活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行（如：在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：a）活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c）組織有能力滿足規(guī)定的要求。

評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所產(chǎn)生的措施的記錄應(yīng)予保持（見）。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程若顧客、員工、社會(huì)提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客、員工、社會(huì)要求前應(yīng)對(duì)要求進(jìn)行確認(rèn)。若活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)要求發(fā)生變更,組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員了解已變更的要求。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的。而代之對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄，產(chǎn)品廣告等內(nèi)容評(píng)審。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程

審核要點(diǎn)：

1、審核銷售合同的管理。對(duì)外招投標(biāo)管理。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程7.2.3外部溝通

組織應(yīng)對(duì)以下方面確定并實(shí)施與外部溝通的有效安排：

a）活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)信息；

b）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；

c）意見反饋，包括顧客、員工、社會(huì)的抱怨。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程審核要點(diǎn)：1、審核廣告、宣傳冊(cè)的管理；2、審核顧客抱怨的處理；3、審核用戶走訪的管理。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；

b）適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；

c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同部門之間的接口進(jìn)行管理，并確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展,在適當(dāng)時(shí),策劃的輸出應(yīng)予更新。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入應(yīng)予以規(guī)定,并形成文件,保持記錄，這些輸入應(yīng)包括:a)功能和性能要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d)危害因素和環(huán)境因素的控制要求；e)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識(shí)別存在的問題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的部門的代表。評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見4.2.4）。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)理解要點(diǎn)：1、確保設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果的適宜性、充分性、有效性；2、目的在于評(píng)價(jià)各階段的結(jié)果滿足要求的能力。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見4.2.4）。理解要點(diǎn)：

1、“驗(yàn)證”是通過提供客觀證據(jù)，對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。2、目的是確定輸出是否滿足輸入的要求，并對(duì)此提供客觀證據(jù)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。理解要點(diǎn)：

1、是對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)成果的鑒定驗(yàn)收；2、目的在于確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的或已知預(yù)期用途的要求。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)理解要點(diǎn)：1、科研項(xiàng)目的管理各個(gè)環(huán)節(jié)是否符合上級(jí)部門本單位的各項(xiàng)管理規(guī)定（立項(xiàng)、科研計(jì)劃、開題設(shè)計(jì)、階段評(píng)審、實(shí)地試驗(yàn)、成果驗(yàn)收推廣地全過程）；2、科研項(xiàng)目實(shí)施地全過程要體現(xiàn)安全環(huán)境管理地相關(guān)要求。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.4采購和供方管理組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載審核要點(diǎn)：

1、對(duì)所采購的產(chǎn)品的根據(jù)其質(zhì)量直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量和健康安全環(huán)境表現(xiàn)大小進(jìn)行分級(jí)控制。2、是否根據(jù)不同類別地采購產(chǎn)品分別確定了供方評(píng)價(jià)和選擇地準(zhǔn)則，并根據(jù)評(píng)價(jià)選擇地結(jié)果建立了合格供方名錄，對(duì)名錄是否根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)管理。3、審核招投標(biāo)管理、采購合同地管理。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例審核發(fā)現(xiàn)未對(duì)儀器、儀表等供方實(shí)施評(píng)價(jià)，也未建立合格供方名錄。抽查編號(hào)為00016280的采購合同，其簽約人為鄭春雷、巨小龍,但授權(quán)書中無二人名單。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.4采購和供方管理

a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求：b）人員資格的要求；c）QHSE管理體系的要求。審核要點(diǎn)：

1、審核采購計(jì)劃的管理；2、是否收集全面的采購產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并傳遞到相關(guān)場(chǎng)所。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.4采購和供方管理7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。審核要點(diǎn)：

1、是否根據(jù)不同的采購產(chǎn)品制定了明確的驗(yàn)收辦法。2、對(duì)于通過檢驗(yàn)驗(yàn)收的產(chǎn)品是否規(guī)定了抽樣方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)的負(fù)責(zé)部門。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，2003年公司購置了一臺(tái)100萬元的電纜測(cè)井車，因路遠(yuǎn)生產(chǎn)運(yùn)行處委托二連進(jìn)行驗(yàn)收，但未能提供“設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄”。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.4采購和供方管理7.4.4供方（承包方）管理組織應(yīng)對(duì)供方提出質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的要求，并要求供方保證其質(zhì)量健康安全環(huán)境管理與組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境要求相一致。對(duì)于工程技術(shù)服務(wù)，組織應(yīng)對(duì)供方提出質(zhì)量健康安全環(huán)境的管理要求。組織與供方之間應(yīng)當(dāng)有特定的關(guān)系文件，以便于相互明確各自的職責(zé)，在工作之前解決所有分歧，認(rèn)可有關(guān)工作文件。組織應(yīng)當(dāng)：a)在確定供方的過程中應(yīng)當(dāng)考慮供方的資質(zhì)；b)要求工程供方編制健康安全環(huán)境管理例卷，并進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)；c)對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督；d)對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并作為下次選擇的依據(jù)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.4采購和供方管理審核要點(diǎn)：

1、是否對(duì)承包方資質(zhì)確認(rèn)并根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)來選擇承包方；2、與承包方是否簽訂安全合同，是否要求施工承包方編制質(zhì)量安全環(huán)境方案。（方案中是否有危害因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制核應(yīng)急的內(nèi)容，是否有環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制的內(nèi)容）并經(jīng)過甲方批準(zhǔn)。3、是否對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例查對(duì)“唐山市康悅天虹數(shù)碼有限公司”的市場(chǎng)準(zhǔn)入評(píng)定記錄，只評(píng)定了“營業(yè)執(zhí)照”、“機(jī)構(gòu)代碼證”、稅務(wù)登記證“。缺少“企業(yè)質(zhì)量體系”、“技術(shù)裝備能力”、“資質(zhì)證明”、“施工安全環(huán)保措施”、“財(cái)務(wù)信用”、“注冊(cè)資金”、“經(jīng)營狀況”、“業(yè)績(jī)證明”等評(píng)定內(nèi)容。同時(shí)，也不能提供出所使用的《石油專業(yè)工程承包方評(píng)定與監(jiān)控辦法》。缺少對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)的證據(jù)。正在施工的裝置改造項(xiàng)目沒有編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和消減措施方案

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：

a)獲得表述活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)特性的信息；b)

必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書（或HSE例卷）；c)使用適宜的設(shè)備；

d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；

e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；

f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供審核要點(diǎn)：

1、是否在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，即各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)在制度的框架下進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例“南一增HSEMPa，MPａ，沒有對(duì)此參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行調(diào)整或必要的說明。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)對(duì)這些過程作出安排，適用時(shí)包括：

a）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；

b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；

c）使用特定的方法和程序；

d）活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)過程的前期評(píng)價(jià)和過程中的評(píng)價(jià)；

e）記錄的要求（見4.2.4）；

f）再確認(rèn)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。在生產(chǎn)和服務(wù)中健康安全環(huán)境控制所需要的標(biāo)識(shí)（標(biāo)志）應(yīng)當(dāng)滿足適用的法規(guī)要求或其他要求。在有可追溯性要求時(shí)，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供審核要點(diǎn)：

1、是否對(duì)于產(chǎn)品形成直至提供全過程中的物流過程進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，確保其具有可追溯性（庫房、油庫等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）；2、是否對(duì)于作業(yè)過程中特定的健康安全環(huán)境狀態(tài)或區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不必要損失的產(chǎn)生。3、是否對(duì)生產(chǎn)過程中的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)防止將不合格的產(chǎn)品錯(cuò)用。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載生產(chǎn)中所用標(biāo)識(shí)的區(qū)別產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀態(tài)標(biāo)識(shí)安全標(biāo)識(shí)作用防止不同類型產(chǎn)品混淆，必要時(shí)可以追溯防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆誤用了不合格品提醒人們注意不安全因素、防止事故發(fā)生標(biāo)識(shí)必要性必要時(shí)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，有可追溯性要求時(shí)必須標(biāo)識(shí)凡需要監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品都要識(shí)別狀態(tài)標(biāo)識(shí)凡有必要提醒人們注意安全的場(chǎng)所必須設(shè)置安全標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)可變性為可追溯性實(shí)施標(biāo)識(shí)，是唯一性的隨產(chǎn)品狀態(tài)的變化，標(biāo)識(shí)也相應(yīng)變化隨場(chǎng)所涉及不安全因素的性質(zhì)采用不同標(biāo)識(shí)，是唯一性的編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或納入產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客或其他相關(guān)方，并保持記錄(見4.2.4)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供理解要點(diǎn)：

1、顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的處于組織控制或使用的所有財(cái)產(chǎn)。2、對(duì)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管和防護(hù)，確保其不損壞或丟失。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。審核要點(diǎn)：

是否對(duì)于所能控制的所有產(chǎn)品實(shí)施必要的防護(hù)，以確保其不損壞、變質(zhì)或丟失。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例王十五計(jì)量接轉(zhuǎn)站、王南作業(yè)區(qū)、王二十計(jì)量接轉(zhuǎn)站在用的金屬緩蝕劑沒有產(chǎn)品說明書，對(duì)其性質(zhì)不清楚，崗位沒有配備必要的防毒面罩，王南作業(yè)區(qū)的金屬緩蝕劑和清蠟劑均在露天放置，并且有一盛裝金屬緩蝕劑的桶子沒有蓋蓋。對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的管理沒有建立危險(xiǎn)化學(xué)品清單，也不能出示有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的使用防護(hù)知識(shí)。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：

a)對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；

b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；

c）得到識(shí)別,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；

e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止破損或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制審核要點(diǎn)：

1、是否對(duì)所有計(jì)量設(shè)備進(jìn)行了分類。并建立了臺(tái)帳；2、是否為了保證計(jì)量結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，確定了適當(dāng)?shù)亩ㄆ跈z定、校準(zhǔn)。校準(zhǔn)或檢定的周期是否滿足相關(guān)的法律法規(guī)的要求。3、檢定單位是否具有資質(zhì)；4、需要取證的計(jì)量人員是否持證上崗操作；編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例查作業(yè)二區(qū)于2000年9月份對(duì)在用的26臺(tái)加熱爐由大港油田鍋檢所進(jìn)行了檢驗(yàn)，有效期至2003年9月份，但至今未進(jìn)行再次檢驗(yàn)。銷售公司成品油庫成品油裝車亭四塊流量計(jì)檢定有效日期為2004年3月21日，現(xiàn)場(chǎng)未提供再檢定的證實(shí)；流量計(jì)出入口有五塊壓力表未經(jīng)檢定便直接安裝使用。作業(yè)四區(qū)廟28-9計(jì)量站分離器上編號(hào)為1047161#渦輪流量計(jì)，有效期至2004年4月7日，現(xiàn)場(chǎng)也未提供再檢定的證實(shí)。作業(yè)一區(qū)的壓力容器、流量計(jì)、耐震壓力表沒有定期檢定。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中心化驗(yàn)室對(duì)在用的化學(xué)耗氧量測(cè)定儀未規(guī)定檢定周期，也未實(shí)施周期檢定或校準(zhǔn)。計(jì)量檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳中未將所有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備納入（部分氫壓表）。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理

7.7.1因素識(shí)別組織應(yīng)建立和保持一個(gè)或多個(gè)程序，系統(tǒng)地確定活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響。其范圍應(yīng)考慮活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)從開始到廢棄和處置的全過程。組織應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素

可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作場(chǎng)所或環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理理解要點(diǎn)：

1、因素識(shí)別包括危害因素識(shí)別和環(huán)境因素識(shí)別。2、在全員參與的基礎(chǔ)上，按照合理的程序，選取適用的方法，將組織所涉及的危害因素和環(huán)境因素充分、有效、準(zhǔn)確地調(diào)查識(shí)別出來。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理7.7.2建立判別準(zhǔn)則組織應(yīng)建立判斷和識(shí)別危害因素和環(huán)境因素的判別準(zhǔn)則，并評(píng)價(jià)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)是否符合準(zhǔn)則的要求。組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)未達(dá)到判別準(zhǔn)則的要求時(shí)，組織應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施或修訂判別準(zhǔn)則，判別準(zhǔn)則的修訂或放寬應(yīng)經(jīng)過評(píng)審并得到管理者的批準(zhǔn)。組織應(yīng)收集適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的健康、安全、環(huán)境方面的法律法規(guī)、要求和規(guī)定（見4.3），以確定與這些要求和規(guī)定相符。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理

理解要點(diǎn)：1、組織涉及的危害因素和環(huán)境因素眾多復(fù)雜，需要制定相應(yīng)的判別準(zhǔn)則來確定哪些因素可能造成重大的環(huán)境影響和潛在事故。2、對(duì)于達(dá)不到判別準(zhǔn)則的因素要首先考慮予以控制和削減。判別準(zhǔn)則的修訂或放寬應(yīng)經(jīng)過評(píng)審并得到管理者的批準(zhǔn)。編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理7.7.3風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織應(yīng)建立并保持對(duì)已識(shí)別危害因素的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的影響進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)的實(shí)施程序，考慮對(duì)人、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)等因素影響的可能性和嚴(yán)重程度。實(shí)施程序應(yīng)包括：1)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)或服務(wù)；2)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)或服務(wù)；3)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施(無論是由組織還是由外部所提供的設(shè)施)；4)本組織生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關(guān)方提供的產(chǎn)品。組織應(yīng)確保在建立目標(biāo)時(shí)，對(duì)這些評(píng)價(jià)的結(jié)果加以考慮。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許的全過程。

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理解要點(diǎn)：1、在危害因素識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)每一個(gè)危害因素可能導(dǎo)致的各種風(fēng)險(xiǎn)和事故要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失的可能性和嚴(yán)重程度。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理7.7.3風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)b)環(huán)境影響評(píng)價(jià)組織應(yīng)建立并保持對(duì)已識(shí)別環(huán)境因素進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)的實(shí)施程序，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)這些具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素加以考慮。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理審核要點(diǎn)：

1、危害因素識(shí)別是否考慮了：1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段：2)常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件。3)事故及潛在的緊急情況，包括來自：——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程中的缺陷；——設(shè)備失效；

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載——?dú)夂?、地震及其他自然?zāi)害；——違反生產(chǎn)操作規(guī)程；——違反安全規(guī)程；——人為因素，包括違反HSE管理體系要求。4)在敏感地區(qū)水域活動(dòng)作業(yè)因物料泄漏導(dǎo)致重大污染的事故。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載5)丟棄、廢棄、拆除與處理。6)以往活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響，2、環(huán)境因素識(shí)別是否考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七個(gè)方面；環(huán)境因素識(shí)別是否存在重大遺漏。3、參與識(shí)別的人員是否清楚識(shí)別評(píng)價(jià)的方法。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載案例抽查楊山站輸油站危險(xiǎn)源清單，其中對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別不全，缺少對(duì)開停工活動(dòng)等非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)源識(shí)別，重大危險(xiǎn)源清單所填結(jié)果與實(shí)際評(píng)價(jià)結(jié)果不符。HSE管理方案中無危險(xiǎn)源現(xiàn)狀描述，無措施實(shí)施的具體時(shí)間，措施完成后驗(yàn)證人無簽名。危險(xiǎn)源識(shí)別不全，如對(duì)開工、停工、清理污油池、使用危險(xiǎn)化學(xué)品等活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別。查以安全檢查方式進(jìn)行的危害因素識(shí)別，未考慮緊急和異常狀態(tài)，也沒有對(duì)已識(shí)別出的危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。

編輯ppt中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載中國最龐大的資料庫下載7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理7.7.4風(fēng)險(xiǎn)管理具體目標(biāo)與指標(biāo)組織應(yīng)當(dāng)針對(duì)有關(guān)健康、安全、環(huán)境關(guān)鍵性的管理、活