變更控制流程-V2.00

變更控制流程制作日期預(yù)期執(zhí)行日期2PagePAGE5/5TS-QW-SW-B-01管制文件，嚴(yán)禁拷貝V2.00變更控制流程三階標(biāo)準(zhǔn)文件變更控制流程三階標(biāo)準(zhǔn)文件■管制文件□非管制文件合議部門制造部生產(chǎn)管理部采購部硬件部軟件部資質(zhì)部承認制作銷售部商務(wù)部技術(shù)方案部市場策劃部工程部人力資源部檢討行政部品質(zhì)部財務(wù)部智能建筑智能家居審核核準(zhǔn)修訂履歷修訂編號頁數(shù)項目編號修訂內(nèi)容修訂日期0ALLALL-新規(guī)制訂-101ALLALL-整體修改-使用范圍本文檔適用于研發(fā)項目變更、生產(chǎn)技術(shù)變更、工程項目變更。目的為了讓變更得到及時有效的執(zhí)行和跟蹤，特制定此流程。術(shù)語變更：是指對已發(fā)布的文件資料進行更換或者替換。職責(zé)與權(quán)限研發(fā)部門對研發(fā)變更內(nèi)容負責(zé)；各相關(guān)部門對自己所轄的變更資料負責(zé)；品質(zhì)部門負責(zé)監(jiān)督變更的執(zhí)行；內(nèi)容及業(yè)務(wù)程序變更流程圖5-1變更流程變更說明變更需求部門通過變更記錄單提出變更需求到研發(fā)/生技/工程。研發(fā)/生技/工程收到變更需求，與變更提出方進行變更確認。雙方部門負責(zé)人需要對變更需求負責(zé)并簽字確認。在對變更需求存有異議時，提交到雙方部門的直接上級進行確認。研發(fā)/生技/工程接收變更需求后，根據(jù)需求提出變更方案；研發(fā)/生技/工程根據(jù)方案進行變更，并按方案做出樣本；研發(fā)/生技/工程需要對樣本進行必要的試驗測試，并出具試驗報告；研發(fā)/生技/工程需要對此次變更出具變更記錄，變更涉及部門需要出具變更實施單。(研發(fā)/生技/工程事先將變更記錄（未評審的）發(fā)至變更涉及部門，變更涉及部門接到變更記錄（未評審的）后24小時內(nèi)提出各自負責(zé)部分的變更實施單，然后研發(fā)/生技/工程組織評審會議）；研發(fā)、生技、工程組織品質(zhì)等相關(guān)單位進行變更記錄和變更實施單評審(含對變更樣品評審)，并送呈實施單位所在中心總監(jiān)批準(zhǔn)；涉及變更部門的變更實施單內(nèi)容和修改范圍由該部門經(jīng)理負責(zé)確認；變更結(jié)束后，涉及部門經(jīng)理簽字確認，變更單位保存并同時抄送一份給品質(zhì)部，品質(zhì)部門確認后，此變更才可以結(jié)束。5.3注意事項(1)變更評審人員組成不得少于《輸出管理規(guī)定》中相應(yīng)“變更內(nèi)容”的“評審單位”；(2)驗證人必須是評審人員，不能是制作人員，評審組織由兩個平行單位組成的由接收單位人員驗證，三個以上平行單位的由級別高于平行單位的人員驗證，一個單位的由本部最高人員驗證；(3)變更中涉及到的料號變更通過研發(fā)對料號變更的方式執(zhí)行；(4)評審人員欄填寫時需要列出評審人員的職位和姓名；(5)簽字需要簽上簽字時的日期；(6)在變更實施單中只列出了類別，各自負責(zé)人自己根據(jù)類別來展開這些類別中有哪些東西要修改，有需