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第第頁共29頁2007年遞延所得稅計算表資產(chǎn)實際成本會計折舊賬面價值計稅折舊計稅基礎(chǔ)暫時性差異遞延所得稅負(fù)債余額公司辦公樓10598990111289104877002208121037817710952327381奧迪V68500001112783887419479265520818366545916豐田8000001223206776801833336166676101315253寶馬100000011440088560022916777083311476728692捷達(dá)60000110224897813750462502728682捷達(dá)60000110224897813750462502728682金杯2000061161388461161388400土地使用權(quán)103000002060001009400010300009270000824000206000合計23688990593296230956941891720217972701298424324606借：所得稅費用一遞延所得稅費用 324606貸：遞延所得稅負(fù)債 32460612月31日結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借：本年利潤 763131.60貸：利潤分配一未分配利潤 763131.6012月31日提取法定盈余公積、提取任意盈余公積借：利潤分配一提取法定盈余公積 76313.16利潤分配一提取任意盈余公積 38156.58貸：盈余公積一法定盈余公積 76313.16盈余公積一任意盈余公積 38156.5812月31日結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分配借：利潤分配一未分配利潤 114469.74貸：利潤分配一提取法

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