MOT02研發(fā)項目評審流程1

一、流程說明單位名稱XXX公司流程編號MOT.02版本V2015一級流程名稱研發(fā)管理二級流程名稱研發(fā)流程三級流程名稱研發(fā)項目評審流程流程主責(zé)部門研發(fā)部流程協(xié)同部門公司領(lǐng)導(dǎo)、評審小組、研發(fā)項目小組流程主責(zé)崗位評審小組適用范圍XXX公司研發(fā)部研發(fā)項目管理關(guān)聯(lián)制度《研發(fā)項目評審制度》流程簡介研發(fā)項目階段性或最終評審工作的執(zhí)行控制目標(biāo)規(guī)范研發(fā)項目管理、控制研發(fā)風(fēng)險、形成階段性或最終科技成果輸出文檔《項目評審計劃》《項目評審記錄》《項目計劃報告評審報告》編制（簽字）審核（簽字）批準(zhǔn)（簽字）版本制定（修訂）原因發(fā)布時間制定部門制定人部門確認(rèn)2015版研發(fā)管理2015.11研發(fā)部二、流程圖三、流程描述序號流程步驟責(zé)任部門/崗位流程步驟描述輸出文檔1任命評審組長總經(jīng)理【C01】由總經(jīng)理根據(jù)項目情況和人員情況任命評審組組長負(fù)責(zé)本次評審工作，該任命為臨時任命2組件評審小組評審組長【C02】根據(jù)項目情況組建評審小組，安排人員分工3制定評審計劃評審組長【C03】制定評審計劃，確定評審時間、評審策略、評審準(zhǔn)則，制定審查表。由評審員和項目研發(fā)小組確認(rèn)后，發(fā)布評審計劃《項目評審計劃》4準(zhǔn)備評審評審小組/項目小組【C04】確認(rèn)收到的文檔，準(zhǔn)備評審所需文件資料、工具、設(shè)備、會議地點等一切評審會議所需條件5舉行評審會議評審組長【C05】評審會議進(jìn)行，并在會議結(jié)束時形成明確結(jié)論《項目評審記錄》6跟蹤、改進(jìn)項目小組【C06】制定并采取措施，跟蹤、改進(jìn)并消除評審會議中發(fā)現(xiàn)的問題。缺陷7分析總結(jié)報告評審組長【C07】分析評審數(shù)據(jù)、總結(jié)經(jīng)驗并發(fā)布經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的評審記錄與數(shù)據(jù)分析報告《項目評審報告》8歸檔結(jié)論評審組長【C08】將評審中使用和生成的文檔按狀態(tài)進(jìn)行歸檔流程結(jié)束

四、風(fēng)險控制矩陣風(fēng)險編號風(fēng)險描述風(fēng)險類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險等級控制編號控制點控制措施責(zé)任部門/崗位R01評審小組無法全面、正確的對項目進(jìn)行評審運營風(fēng)險14低C01評審小組組建評審小組的組建，由總經(jīng)理任命合適的評審組長，評審組長根據(jù)項目情況和特點，有針對性的吸納相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜也⒒乇芤恍┟舾嘘P(guān)系人員進(jìn)行評審，保證評審組成員的專業(yè)性和客觀性評審小組R02評審會議走過場，無法真正起到評審監(jiān)督檢查作用運營風(fēng)險13低C02評審計劃通過制定完善的《研發(fā)項目評審計劃》，把握會議議程和會議要點，嚴(yán)格按會議議程執(zhí)行，并形成明確的結(jié)論，不允許潦草行事項目小組R03研發(fā)小組未能按評審會議結(jié)論對項目進(jìn)行跟蹤改進(jìn)，導(dǎo)致研發(fā)項目進(jìn)展不理想運營風(fēng)險13低C03監(jiān)督確認(rèn)研發(fā)小組須根據(jù)評審會議形成的明確結(jié)論進(jìn)行跟蹤改進(jìn)，及時匯報，并接受監(jiān)督和結(jié)果確認(rèn)研發(fā)小組備注：1、風(fēng)險類別：按照《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》中對風(fēng)險的分類，分別選填：戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險。2、 發(fā)生概率按從小到大分為1?5級，影響程度按事項對本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為1?5級。3、 風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：高風(fēng)險，風(fēng)險評分N12分；中風(fēng)險，6〈風(fēng)險評分＜12；低風(fēng)險，風(fēng)險評分W6分（風(fēng)險評分=發(fā)生概率X影響程度）

五、權(quán)限指引流程名稱事項被檢查單位評審小組項目小組公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)人員組長組長分管領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)項目評審流