新版三體系手冊(cè)()

手冊(cè)發(fā)布令0.2手冊(cè)發(fā)布令隨著市場(chǎng)竟?fàn)幍牟粩嗉觿?，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理越來越成為一個(gè)組織管理工作的重點(diǎn)，為了不斷提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全，不斷滿足客戶當(dāng)前要求并識(shí)別其未來的期望，公司全體員工在公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011(OHSAS18000)版標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系，并在運(yùn)行過程中積累經(jīng)驗(yàn)不斷改進(jìn)與完善。本手冊(cè)規(guī)定了市 XX的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，它是質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立、保持和改進(jìn)的總體要求和基本原則，是用來指導(dǎo)公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的建立和運(yùn)行并統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作中起綱領(lǐng)性作用的文件 ,并為第三方審核提供依據(jù)，必要時(shí)可用作對(duì)外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系。現(xiàn)發(fā)布市XX《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》 ，從2017年3月1日起執(zhí)行；全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并在執(zhí)行中積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以利于持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理 :日 期： 2017年3月1日管理者代表任命書為建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，貫徹執(zhí)行ISO9001:2015 、ISO14001：2015、GB/T28001-2011版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；經(jīng)本公司研究決定，任命本公司管理層中XXXX 先生為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1、本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2、向總經(jīng)理報(bào)告本公司在建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)方面所取得的業(yè)績(jī)以及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的改進(jìn)需求；3、對(duì)全廠各部門的環(huán)境、健康、安全和消防工作負(fù)全面責(zé)任。4、堅(jiān)持本公司的安全檢查，落實(shí)隱患整改措施，及時(shí)反饋安全信息。5、對(duì)環(huán)境控制點(diǎn)和有害作業(yè)點(diǎn)嚴(yán)格管理，做好“三廢”的處理，防止環(huán)境污染；改善工人的勞動(dòng)環(huán)境防止職業(yè)病和急性中毒的發(fā)生。6、在全廠圍使全體員工意識(shí)到本公司依存于顧客和樹立滿足顧客要求的重要性；7、負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；特此任命！總經(jīng)理：日期：2017年3月1日0.4公司簡(jiǎn)介市XX是一家獨(dú)資企業(yè)，成立于 XXX年X月，工廠位于市XXX公司從事XXXX設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要出口歐美市場(chǎng)。管理原則及營(yíng)業(yè)方針本工廠秉承“質(zhì)量即生命”的人性化管理理念，拓展經(jīng)營(yíng)之管理原則，及“掌握市場(chǎng)動(dòng)向，迎合消費(fèi)者心理，質(zhì)量第一，營(yíng)造高效，誠(chéng)信之企業(yè)文化，為世界創(chuàng)造價(jià)值”之經(jīng)營(yíng)方針，遵紀(jì)守法，愛護(hù)環(huán)境，節(jié)能減耗，杜絕故事，消除隱患，持續(xù)改善。不斷成長(zhǎng)，向世界挑戰(zhàn)。產(chǎn)品包括本公司從事設(shè)計(jì)、制造、銷售和供應(yīng)XX配件（包括：XXXX將）地址：市XXXXT業(yè)區(qū) ：0769-XXXX傳真：0769-XXXX1.0圍總則本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，闡明了質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。1.1.2管理體系覆蓋公司 XX充X配件（包括XXX等）。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋生產(chǎn)、服務(wù)、辦公區(qū)域等生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。本手冊(cè)適用于：B.建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b.證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；c.通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合適用法律法規(guī)的要求，不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意度；d.保證遵守公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，向社會(huì)表明本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作原則；e.認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和注冊(cè)。1.2應(yīng)用本手冊(cè)是實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文檔，旨在通過過程方法，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全系統(tǒng)化、規(guī)化管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。適用于覆蓋公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程。2.0規(guī)性引用檔GB/T19001-2016idt ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3）GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》3.0術(shù)語(yǔ)和定義3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系采用ISO9001:2015, ISO14001：2015，GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)給定的術(shù)語(yǔ)和定義。組織環(huán)境理解公司及其環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力相關(guān)的各種外部和部因素。包括國(guó)際、國(guó)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。公司通過實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對(duì)這些部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，控制重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效包括環(huán)境績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過訪談、向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方需求和要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。據(jù)此明確了公司合規(guī)性義務(wù)的圍。4.3確定質(zhì)量管理體系的圍公司在策劃管理體系時(shí)，考慮到公司目前外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求與公司確定的合規(guī)義務(wù)，結(jié)合公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)、部門職能和公司實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力，在管理手冊(cè)中明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，詳見本手冊(cè)1.1.2條，圍一經(jīng)確定，在圍所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入管理體系。本公司通過、《企業(yè)簡(jiǎn)介》描述管理體系圍，可以為相關(guān)方知曉。4.4管理體系及其過程 4.1.1本公司編制管理手冊(cè)，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合 4.1和4.2相應(yīng)信息，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系與環(huán)境績(jī)效，控制危險(xiǎn)源，包括所需過程及其相互作用。通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程及其在整個(gè)組織的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和管理體系。4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)、工藝文件、操作規(guī)等體系文件，支持管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。 4.5支持文件環(huán)境分析控制程序 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序質(zhì)量策劃控制程序 相關(guān)方需求和期望控制程序5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1總則總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司管理體系的重要性，通過實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,：a）在職責(zé)方面，對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定管理體系的方針和目標(biāo) ，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）識(shí)別公司管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的管理和符合管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高管理體系的有效性和管理績(jī)效；g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）推動(dòng)改進(jìn)；i）明確公司部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。公司確定并保證有一名員工代表參與職業(yè)健康、安全的管理事項(xiàng)。應(yīng)告知員工代表關(guān)于他們參與工作的安排。員工代表應(yīng)當(dāng)具有一定的文化程度，熟悉國(guó)家安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī)，為維護(hù)員工安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的權(quán)益而工作。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針制定方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實(shí)施和保持方針，方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨、環(huán)境和安全并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b）為制定目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境安全有關(guān)的環(huán)保承諾；d）包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高績(jī)效的承諾。5.2.2溝通方針公司在手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說明公司方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解（見附件組織架構(gòu)圖和職能分配表）。.2總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括：a）確保管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告；d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注相關(guān)方要求；5.4支持文件質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)詳見《管理手冊(cè)附表 5》策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司在策劃管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的外因素和公司相關(guān)方的要求：確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)中識(shí)別的其他問題和要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c）避免或減少不利影響； d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司對(duì)以下方面活動(dòng)進(jìn)行策劃：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。確定潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。c）明確如何在管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。本公司建立實(shí)施《環(huán)境分析控制程序》《、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，明確適用的法律法規(guī)和要求清單。6.1.2環(huán)境因素本公司在所界定的管理體系圍，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。并考慮生命周期觀點(diǎn)。6.1.2.2公司在確定環(huán)境因素時(shí)，已考慮：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的設(shè)計(jì)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。公司建立實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》容包括以下信息：a）環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響； b）用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則； c）重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機(jī)會(huì)）相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定本公司建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，以便持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取必要控制措施。程序中規(guī)定：a）公司在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的中考慮以下活動(dòng)： 一一公司經(jīng)營(yíng)中常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；一一所有進(jìn)入公司工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；一一工作人員的行為、能力和其他人為因素；一一已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所組織控制下的人員的健康安全產(chǎn) 生不利影響的危險(xiǎn)源；一一在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； 一一由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；一一公司及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、使用材料的變更，或工作計(jì)劃的變更；一一職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；一一任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；一一對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。b）選擇危險(xiǎn)辨識(shí)的方法可采用：一一專家經(jīng)驗(yàn) +頭腦風(fēng)暴法； 一一活動(dòng)、過程 +頂上事件法 c）危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)的方法：一一可采用《作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法》（LEC評(píng)價(jià)法）、企業(yè)安全性評(píng)價(jià)、或以法 律法規(guī)和借鑒安全事故為準(zhǔn)則的評(píng)價(jià)方法。d）職業(yè)危害評(píng)價(jià)方法還可參照以下標(biāo)準(zhǔn)：一一依據(jù)GBZ2.1-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 -化學(xué)因素》；一一依據(jù)GBZ2.2-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 -物理因素》；一一 依據(jù)ISO4200-2008《高溫作業(yè)分級(jí)》； 一一依據(jù)LD80-1995《噪聲作業(yè)分級(jí)》；e）評(píng)價(jià)危險(xiǎn)有害因素控制，行政部應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)，考慮這些評(píng)估的結(jié)果：一一依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被 動(dòng)性的；一一規(guī)定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、確定控制優(yōu)先順序和文件化，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括所采取的控 制措施。在確定控制措施時(shí)，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a）消除；b）替代；c)工程控制措施；d)標(biāo)識(shí)、警告和(或)管理控制措施；e)個(gè)體防護(hù)裝備。在建立、實(shí)施和保持其職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)確保所考慮的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和所確定的控制措施。當(dāng)活動(dòng)或過程發(fā)生變更，應(yīng)在引進(jìn)變更之前辨識(shí)在活動(dòng)或過程的職業(yè)健康安全管理體系或其活動(dòng)中與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。行政部應(yīng)記錄并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施的結(jié)果的文件，并定期進(jìn)行更新。6.1.4合規(guī)義務(wù)本公司通過與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織各部門對(duì)照要求逐條核對(duì)，建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與具體要求。并根據(jù)法規(guī)修改，持續(xù)更新。b)將這些合規(guī)義務(wù)納入到公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)的管理規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)中；傳遞給員工和相關(guān)方。c)在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)考慮這些合規(guī)義務(wù)及其變更。 6.1.4措施的策劃a)針對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的重要環(huán)境因素、重大安全危險(xiǎn)源制定目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施方案，并基于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析結(jié)果，對(duì)重要環(huán)境因素、重大安全危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，并實(shí)施環(huán)境績(jī)效考核，確保遵守相關(guān)義務(wù)。通過考核監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)這些控制措施的有效性。策劃這些措施時(shí)，考慮到公司可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。6.2目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司策劃并制定了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進(jìn)行分解。目標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與方針保持一致；可測(cè)量；可防止環(huán)境事故發(fā)生，能防止人身傷害與健康損害；在建立和評(píng)審時(shí)，考慮到適用的要求 ,如；法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)?？蛇x技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點(diǎn)。與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。 e) 為確?？刂菩Ч瑢?duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源制度控制方案，予以實(shí)施并評(píng)審，更新。 f)公司保留有關(guān)目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施與效果融入業(yè)務(wù)考核。6.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并根據(jù) 4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：a)變更目的及其潛在后果； b)質(zhì)量管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 6.4 支持文件環(huán)境環(huán)境分析控制程序 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序7.0支持7.1資源7.1.1總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施管理體系，包括過程運(yùn)行和控制。管理人員負(fù)有完成管理體系績(jī)效的責(zé)任并予以考核。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，公司確定、配置和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施； b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件； c）運(yùn)輸車軍d）信息和通迅技術(shù)。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過度疲勞、個(gè)人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無(wú)對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源 7.1.5.1總則為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。包括： a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，并對(duì)其予以維護(hù)。防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6組織的知識(shí)公司確定運(yùn)行過程所需的來源于部和外部的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要圍可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。知識(shí)來源包括：a）部來源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；b）外部來源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。7.2能力公司制定人力資源管理程序，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：a）確定影響公司管理體系績(jī)效和有效性以及履行合規(guī)義務(wù)的各類人員所需具備的能力； b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員依據(jù)能力、崗位和風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分類培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性；d）公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識(shí)為提高全員質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、環(huán)境保護(hù)與安全意識(shí)，公司通過多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解：a）質(zhì)量、環(huán)境方針；b）與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境與安全影響；c）為公司管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑， 包括改進(jìn)績(jī)效的益處； d）不符合管理體系要求的后果，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.4溝通7.4.1總則本公司確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的部和外部溝通，建立實(shí)施信息交流過程時(shí)，考慮了合規(guī)義務(wù)，確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。職能部門及時(shí)對(duì)環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。適當(dāng)時(shí)，保留信息交流的證據(jù)。溝通活動(dòng)包括：a）溝通容；b）溝通時(shí)間； c）溝通對(duì)象； d）溝通方式；e）溝通負(fù)責(zé)人。7.4.2部溝通本公司部溝通活動(dòng)要求：a）在各職能和層次間就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行部信息交流，包括交流管理體系的變更；溝通活動(dòng)包括：職業(yè)健康安全事務(wù)代表是誰(shuí)；適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見；b）確保信息交流過程能夠促使工作人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。 7.4.3外部溝通職能部門通過與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，將公司信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，對(duì)外傳達(dá)，對(duì)外部提供方提出環(huán)境要求，同時(shí)收集外部對(duì)公司環(huán)境績(jī)效的反饋信息。7.5形成文件的信息7.5.1總則組織的管理體系應(yīng)包括：a）本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件和記錄；b）公司確定的為確保管理體系有效性所需的文件；7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）文件標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b）適宜的格式和媒介；文件經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制.3.1公司制定文件控制程序，對(duì)管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿足以下要求：a）無(wú)論何時(shí)何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本； b）予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。.3.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，文件主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)及其效果：a）文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。 b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）； d）保留和處置。對(duì)確定策劃和運(yùn)行管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。7.6支持文件設(shè)備管理控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理控制程序 人力資源控制程序 知識(shí)管理控制程序信息交流控制程序文件控制程序 記錄控制程序運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制公司通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等； b）建立下列容的準(zhǔn)則：1）過程運(yùn)行規(guī)，如生產(chǎn)工藝，流程圖，設(shè)計(jì)圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗(yàn)規(guī)程等； 2）產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。c）資源配置要求； d）實(shí)施過程控制的規(guī)；e）在需要的圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過程形成文件的信息： 1）證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行； 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。公司嚴(yán)格控制運(yùn)行策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)。必要時(shí)，采取措施消除不利影響。公司制定《采購(gòu)控制程序》，對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管理或施加影響，規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度，確保外包過程受控，本公司暫無(wú)外包過程。8.1.4本公司根據(jù)產(chǎn)品生命周期觀念，做到：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重要環(huán)境影響的信息的需求。針對(duì)應(yīng)確定那些與已辨識(shí)的、需實(shí)施必要控制措施的危險(xiǎn)源相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，以管理職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。包括變更管理。對(duì)于這些運(yùn)行和活動(dòng)，公司實(shí)施并保持：適合企業(yè)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運(yùn)行控制措施；把這些運(yùn)行控制措施納入其總體的管理體系之中。b）與采購(gòu)的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施； c）與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施；d）形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； e）規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。8.1.6公司保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.2.1顧客溝通與顧客溝通的容包括： a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更； c）獲取顧客反饋，包括顧客抱怨； d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，公司應(yīng)確保： a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求； 2）公司規(guī)定的要求。公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對(duì)外承諾的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審為確保有能力滿足顧客要求。在合同訂立之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）公司規(guī)定的要求；適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，確保沒有分歧。對(duì)于顧客口頭或訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。公司在合同評(píng)審過程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。公司網(wǎng)上銷售，應(yīng)對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告容進(jìn)行評(píng)審。8.2.3.2適用時(shí)，應(yīng)保留下列信息：a）合同評(píng)審結(jié)果；b）針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。 8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則公司目前按顧客要求或圖紙及成熟工藝進(jìn)行生產(chǎn)和銷售服務(wù)，暫不存在設(shè)計(jì)開發(fā)過程，因此經(jīng)商討，公司決定對(duì)本條款予以刪減，但刪減并不免除本公司所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a）外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b）外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c）公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。8.4.2控制類型和程度公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)：a）制定對(duì)外部供方的控制程序，確保外部提供的過程保持在質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c）考慮：1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī) 要求的能力的潛在影響；2）外部供方自身控制的有效性； 優(yōu)先考慮通過第三方認(rèn)證的外部供方。 d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求：a）所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b）對(duì)下列容的批準(zhǔn)：1）產(chǎn)品和服務(wù)； 2）方法、過程和設(shè)備； 3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行； c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口； e）對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下容：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c）在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；d）為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員， 包括崗位所要求的資格；f）識(shí)別特殊過程，對(duì)特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)，經(jīng)識(shí)別本公司特殊過程暫無(wú)g）采取措施防止人為錯(cuò)誤；h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。 8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性

公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品，避免混淆。應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)。避免非預(yù)期使用。若要求可追溯，組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、編號(hào)、日期，并予以登記，保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的記錄。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)a）公司在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。目前公司客戶財(cái)產(chǎn)主要有：客戶圖紙、部分技術(shù)資料以及顧客信息等。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)記錄。8.5.4防護(hù)公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。以確保符合要求。8.5.5交付后的活動(dòng)公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。交付后活動(dòng)的圍和程度應(yīng)涉及：a）法律法規(guī)要求；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d）顧客要求；e）顧客反饋。 8.5.6 更改控制a）公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。b）更改應(yīng)保留形成文件的信息，包括更改評(píng)審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行本公司在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成c）公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，信息。c）公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，信息。8.7不合格輸出的控制公司確保對(duì)不合格產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。包括：檢驗(yàn)合格證據(jù)；檢驗(yàn)人員的可追溯以防止非預(yù)期的使用或交付。根據(jù)不合這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類c）狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類c）告知顧客；8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，對(duì)識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急為不合格品，處置不合格品方式有：a）糾正；b）對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；d）獲得讓步接收的授權(quán)。對(duì)不合格品進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。本公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響與危害；b）對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響與危害的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；d）可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；e）定期評(píng)審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后； f）適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實(shí)施。8.9支持文件環(huán)境運(yùn)行控制程序職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)過程控制程序不合格品控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序9.0績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.1.1總則9.1.1.1公司應(yīng)確定：a）需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象和容；b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；評(píng)價(jià)環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；c）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；d）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系的績(jī)效和有效性。有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行部和外部信息交流。保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。9.1.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)管理程序》，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量。a）適合組織需要的定性和定量測(cè)量； b）對(duì)目標(biāo)完成情況考核； c）對(duì)控制措施有效性的監(jiān)視；d）主動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則；e）被動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視健康損害、事件（包括事故、未遂事故等）和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；f）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預(yù)防措施的分析。如果測(cè)量或監(jiān)視績(jī)效需要設(shè)備，適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。應(yīng)保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。9.1.2顧客滿意本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法。監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。9.1.3分析與評(píng)價(jià)公司應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)以下各項(xiàng)結(jié)果：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b）顧客滿意程度；c）管理體系的績(jī)效和有效性； d）策劃是否得到有效實(shí)施；e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績(jī)效； g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)本公司建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 ，評(píng)價(jià)合規(guī)義務(wù)履行情況。 a）確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次； b）評(píng)價(jià)合規(guī)性，必要時(shí)采取措施；c）保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。 職能部門保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.2部審核9.2.1公司照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：a）是否符合組織自身的質(zhì)量管理體系要求； 管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b）是否得到有效的實(shí)施和保持。9.2.2公司應(yīng)：a）依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和圍； c）應(yīng)確保審核過程客觀公正； d）確保相關(guān)管理部門獲得審核報(bào)告； e）及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f）保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。9.3管理評(píng)審9.3.1總則總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。9.3.2管理評(píng)審輸入策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列容：a）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b）與管理體系相關(guān)的外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素； c）有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨； 2）目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績(jī)效。 d）資源的充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見6.1）；f）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；9.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：a）對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；b）與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策；c）與管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源； d）目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施；e）如需要，改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇； f） 任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。管與評(píng)審結(jié)果證據(jù)應(yīng)予保留。9.4支持文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)管與程序 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 事件報(bào)告、調(diào)查與處與程序部審核控制程序 管與評(píng)審控制程序10.0持續(xù)改進(jìn)10.1總則公司應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。包括： a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b）糾正、預(yù)防或減少不利影響； c）改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。 10.2不合格和糾正措施若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)：a）對(duì)不合格做出應(yīng)，采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果。b）通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生：1）評(píng)審和分析不合格； 2）確定不合格的原因；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 c）實(shí)施糾正措施；d）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e）需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； f）需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。10.2.2 公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)： a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。 10.3持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。10.4支持文件不符合及糾正預(yù)防措施控制程序附表一：各部門權(quán)責(zé) :總經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司的全面管理工作；（2）對(duì)公司短期及中長(zhǎng)期發(fā)展提出目標(biāo)要求； （3）監(jiān)督檢查公司工作目標(biāo)的完成；（4）公司QEHS質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系簡(jiǎn)稱）體系運(yùn)作的最終責(zé)任者； （5）對(duì)公司辦公成本及業(yè)務(wù)費(fèi)用開支負(fù)責(zé)；（6）審批合同評(píng)審結(jié)果并簽署或授權(quán)簽署合同；（7）為QEHST理提供必備資源，批準(zhǔn)各級(jí)部門機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限； （8）負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)；（9）任命 ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理者代表和其它各級(jí)管理人員，批準(zhǔn)管理手冊(cè)、公司管理方針與目標(biāo)、年度培訓(xùn)計(jì)劃、重要環(huán)境因素 /重要危險(xiǎn)源管理方案（如不需 要經(jīng)費(fèi)，僅管理者代表批準(zhǔn)）、財(cái)務(wù)報(bào)銷等； （10）主持管理評(píng)審和定期的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全及管理會(huì)議等，確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。（11）批準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商 （含外協(xié)方）的評(píng)價(jià)結(jié)果和《合格供應(yīng)商名錄》；負(fù)責(zé)確保ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系有效運(yùn)行所需資源的提供；（13）確保公司ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系的全面持續(xù)改進(jìn)；（14）主持制訂公司管理制度；（15）處理對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)及發(fā)展，處理相關(guān)的業(yè)務(wù)糾紛；（16）確保各部門嚴(yán)格按照公司ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系運(yùn)行并對(duì)完成公司管理指標(biāo)負(fù)責(zé)；行政部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理工作，包括各類辦公設(shè)施的使用、維修管理工作；（2）負(fù)責(zé)公司的行政、人事、后勤管理工作；（3）負(fù)責(zé)公司的打字復(fù)印、證書管理、公章管理、考勤管理等；（4）負(fù)責(zé)辦公室區(qū)域環(huán)境與安全運(yùn)行管理，包括廢棄物、節(jié)約能源資源、消防安全等；（5）負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境、安全方面執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和管理工作；（6）負(fù)責(zé)公司的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的綜合管理工作；（7）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)環(huán)境、安全方面符合性監(jiān)測(cè)的組織和實(shí)施； （8）確定年度培訓(xùn)需求與計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)并保存培訓(xùn)記錄；（9）負(fù)責(zé)公司文件、資料的管理及各部門文件使用情況的監(jiān)督；（10）負(fù)責(zé)公司“三合一”管理體系運(yùn)行的總體策劃和組織工作；（11）負(fù)責(zé)公司管理體系記錄管理和對(duì)部門記錄使用情況的監(jiān)督；（12）組織進(jìn)行管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂與管理方案的執(zhí)行檢查，監(jiān)督檢查管理方針的實(shí)施及所制訂的目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況，及除品質(zhì)數(shù)據(jù)外的數(shù)據(jù)分析工作；（13）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的協(xié)調(diào)和管理；（14）負(fù)責(zé)外部溝通工作的組織協(xié)調(diào)；為公司部溝通的主要責(zé)任部門，收集員工關(guān)于QEHS的意見和建議；（15）負(fù)責(zé)部審核的組織管理；（16）負(fù)責(zé)協(xié)助管理層做好管理評(píng)審的策劃和實(shí)施工作；（17）收集并傳達(dá)公司適用的 QEHSt律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；（18）負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記、更新環(huán)境 /危險(xiǎn)源因素，初步確定公司重要環(huán)境 /危險(xiǎn)源因素；（19）針對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)督促責(zé)任部門制定糾正、預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；（20）負(fù)責(zé)組織公司員工進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)、定期體檢和社會(huì)保險(xiǎn)的辦理； （21）定期組織對(duì)公司環(huán)境安全達(dá)成狀況的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；（22）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。 工程部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料及圖紙的接收確認(rèn)，顧客財(cái)產(chǎn)的管理，樣品制作等； （2）協(xié)助參與合同評(píng)審和供方評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)投標(biāo)書技術(shù)部分的編寫； （3）配合銷售部做好顧客滿意度調(diào)查；（4）在行政部組織下，對(duì)本部門管理體系的運(yùn)行進(jìn)行控制（廢棄物管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、能源資源控制等），負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急事項(xiàng)的管理；（5）在行政部組織下，做好本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作；（6）配合公司管理目標(biāo)指標(biāo)的制訂與管理方案的執(zhí)行；（7）對(duì)本部門相關(guān)環(huán)境安全管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；（8）負(fù)責(zé)對(duì)安全文明生產(chǎn)操作、環(huán)境保護(hù)、管理體系運(yùn)行等進(jìn)行監(jiān)控； （9）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。銷售部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和管理，合同管理及客戶檔案的建立；（2）負(fù)責(zé)接受客戶招標(biāo)書，編制標(biāo)書，并組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件及合同進(jìn)行評(píng)審；（3）負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，協(xié)