生產(chǎn)車間1-4月份總結(jié)以及5月份工作計劃

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尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：2013年第一季度已經(jīng)過去，一車間以推進(jìn)GS經(jīng)營管理、及時滿足銷售定單的需求、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)為工作重點，全面開展各項工作，現(xiàn)在由我向大家匯報，一車間第一季度工作總結(jié)及5月份工作計劃請看

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目錄1-4月份GS經(jīng)營總結(jié)一二三四1-4月份工作總結(jié)5月份GS經(jīng)營目標(biāo)5月份工作計劃

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一1-4月份GS經(jīng)營總結(jié)(一)主要GS經(jīng)營數(shù)據(jù)目標(biāo)達(dá)成情況及分析一車間1-4月份框絞工序經(jīng)營總結(jié)一車間1-4月份主要GS數(shù)據(jù)情況分析一車間1-4月份費用支出總結(jié)分析一車間1-4月份利潤收入總結(jié)分析一車間1-4月份成本支出總結(jié)分析一車間1-4月份銷售收入、構(gòu)成分析1-4月份各種經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總(二)125436

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(一)1-4月份各種經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總

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(二)主要GS經(jīng)營數(shù)據(jù)目標(biāo)達(dá)成情況及分析

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1一車間1-4月份銷售收入、構(gòu)成分析單位：元

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從上圖可以看出⑴.1月份預(yù)計銷售收入9680000元，實際收入7598951.80元，比預(yù)計目標(biāo)少收入2081048.20元⑵.2月份預(yù)計銷售收入4840000元，實際收入795036.15元，比預(yù)計目標(biāo)少收入4044963.85元，2月份在春節(jié)長假中，有22天未生產(chǎn)，所以銷售收入少⑶．3月份預(yù)計銷售收入9680000元，實際收入8286304.56元，比預(yù)計目標(biāo)少收入1393695.44元⑷.4月份預(yù)計銷售收入16940000.00元，實際收入21192585.26元（含非生產(chǎn)用工收入3780元），比預(yù)計目標(biāo)多收入4252585.26元⑸.1-4月份預(yù)計累計銷售收入41140000元，實際累計收入37869098元，比預(yù)計目標(biāo)少收入3270902元

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銷售收入構(gòu)成比例1-4月份一車間產(chǎn)品銷售收入中，高壓電纜銷售收入為10020031.67元，占銷售總額26%，低壓電纜銷售收入為28351993.04元，占銷售總額74%單位：元

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2一車間1-4月份成本支出總結(jié)分析單位：元

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從上圖可以看出⑴.1月份預(yù)計成本支出8889160元，實際支出6536334.89元，比預(yù)計目標(biāo)少支出2352825.11元⑵.2月份預(yù)計成本支出4444580元，實際支出698589.09元，比預(yù)計目標(biāo)少支出3745990.91元⑶．3月份預(yù)計成本支出8889160元，實際支出7628407.73元，比預(yù)計目標(biāo)少支出1260752.27元⑷.4月份預(yù)計成本支出15556030元，實際支出19933553.54元，比預(yù)計目標(biāo)多支出4377523.54元⑸.1-4月份預(yù)計累計成本支出37778930元，實際累計支出34796885元，比預(yù)計目標(biāo)少支出2982045元

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3一車間1-4月份費用支出總結(jié)分析單位：元

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從上圖可以看出⑴.1月份預(yù)計費用支出442440元，實際支出449438.71元，比預(yù)計目標(biāo)多支出6998.71元⑵.2月份預(yù)計費用支出221220元，實際支出252621.78元，比預(yù)計目標(biāo)多支出31401.78元⑶．3月份預(yù)計費用支出442440元，實際支出349890.44元，比預(yù)計目標(biāo)少支出92549.56元⑷.4月份預(yù)計費用支出774270元，實際支出458304.62元，比預(yù)計目標(biāo)節(jié)省支出315965.38元⑸.1-4月份預(yù)計累計費用支出1880370元，實際累計支出1510255.54元，比預(yù)計目標(biāo)節(jié)省支出370114.46元

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一車間1-4月份變動費用總結(jié)

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4一車間1-4月份利潤收入總結(jié)分析單位：元

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從上圖可以看出⑴.1月份預(yù)計利潤收入348400元，實際收入613178.20元，比預(yù)計目標(biāo)多收入264778.20元⑵.2月份預(yù)計利潤收入174200元，實際收入-156174.71元，比預(yù)計目標(biāo)少收入18025.29元，2月份處于春節(jié)假期，有22天未生產(chǎn)沒有收入，但固定費用支出不變，造成利潤為負(fù)⑶．3月份預(yù)計利潤收入348400元，實際收入308006.39元，比預(yù)計目標(biāo)少收入40393.61元⑷.4月份預(yù)計利潤收入609700元，實際收入800727.10元，比預(yù)計目標(biāo)多收入146449.62元⑸.1-4月份預(yù)計累計利潤收入1480700元，實際累計收入1565736.98元，比預(yù)計目標(biāo)多收入81257元

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5一車間1-4月份主要GS數(shù)據(jù)情況分析一車間1-4月份主要GS數(shù)據(jù)情況分析

單位：元GS數(shù)據(jù)項目全年預(yù)算1-4月份累計完成剩余金額累計完成率銷售收入2420000003787287820412712215.65%成本支出2222290003479688518743211515.66%費用支出110610001510256955074413.65%利

潤87100001565737714426317.98%

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4月份主要考核數(shù)據(jù)達(dá)成情況4月份收入21192585.26元（產(chǎn)品銷售收入21188805.26元，非生產(chǎn)用工收入3780元）

單位：元項目利潤人工電費廢品損失維修費用金額80072745445139.0418590占產(chǎn)值比3.78%0.26%0.33%0.21%0.09%

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6一車間1-4月份框絞工序經(jīng)營總結(jié)單位：元

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二1-4月份工作總結(jié)(一)一車間1-4月份工作綜述(二)(三)計劃書方案的實際應(yīng)用情況1-4月份工作中存在的問題

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1.一車間作業(yè)人員入、離職及培訓(xùn)總結(jié)(一)一車間1-4月份工作綜述工序姓名入職入職日期離職離職日期備注/培訓(xùn)情況框絞劉青云----√2013.03.16--杜詩雨√2013.04.10----完成技術(shù)部培訓(xùn)交聯(lián)陳曉東----√2013.02.26--陳明浩√2013.02.27----完成初級操作培訓(xùn)唐國強√2013.03.10----完成技術(shù)部培訓(xùn)絕緣吳祥帥√2013.03.10----完成初級操作培訓(xùn)成纜張明偉√2013.03.12----完成技術(shù)部培訓(xùn)梁永華√2013.03.12----完成技術(shù)部培訓(xùn)楊隆泰√2013.04.12----完成技術(shù)部培訓(xùn)護(hù)套丁曉東√2013.02.26----完成初級操作培訓(xùn)

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分析：1-4月份，一車間共發(fā)生離職人數(shù)2人，補編8人，新員工增多影響了車間整體技術(shù)操作水平，對生產(chǎn)效率、產(chǎn)能完成率、質(zhì)量安全均有影響，按計劃新員工都已完成在技術(shù)部的基礎(chǔ)培訓(xùn)，陳明浩與吳祥帥曾經(jīng)是XX的老員工，以前離職后經(jīng)過闖蕩又回到XX家園，此2人又有技術(shù)基礎(chǔ)，經(jīng)過4月份的培訓(xùn)后可作為骨干員工儲備培養(yǎng)1-4月份，一車間按照培訓(xùn)計劃對車間大部分員工進(jìn)行了操作技術(shù)培訓(xùn)，框絞工序培養(yǎng)出了王磊并通過考核（已經(jīng)能夠單獨操作機臺）；交聯(lián)工序培養(yǎng)出了李帥（測量預(yù)分支）通過考核、陳明浩（獨立操作）通過考核；絕緣工序培養(yǎng)出了富成巖（填寫報表能力并通過考核）、吳祥帥（獨立操作能力）通過考核；成纜工序培養(yǎng)張丹峰（后備班長）；護(hù)套工序培養(yǎng)出了郭建宇（填寫報表能力），總體而言1-4月份一車間的培訓(xùn)工作開展順利

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措施：為了更好培訓(xùn)新員工，提高車間整體技術(shù)水平、生產(chǎn)效率、產(chǎn)能完成率等，計劃在5月份深化員工培訓(xùn)課程，向技術(shù)更高的層次拓展

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2.1-4月份設(shè)備運行總結(jié)

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分析：1-3月份，一車間單機設(shè)備開機率一直在12.93%-39.90%之間，平均開機率22.50%，幾乎有超過一半的時間處于停產(chǎn)狀態(tài)，設(shè)備利用不高，主要原因是1-3月份銷售訂單較少，生產(chǎn)任務(wù)不飽和。措施：在此期間避免各種費用增加（尤其是人工費），安排員工輪班休息減少人工浪費，生產(chǎn)過程中按計劃書措施節(jié)能降耗。預(yù)計5月份銷售訂單增加，開機率也會提升，安排員工培訓(xùn)，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備

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3.1-4月份材料投入使用總結(jié)1月份總投入產(chǎn)出率是106.12%，2月份總投入產(chǎn)出率是103.35%，3月份總投入產(chǎn)出率是105.21%，4月份總投入產(chǎn)出率是104.65%

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4.1-4月份各工序產(chǎn)能情況總結(jié)一車間1-4月份產(chǎn)能完成情況總結(jié)月份工序總產(chǎn)量產(chǎn)能

完成率生產(chǎn)時間實際小時產(chǎn)量生產(chǎn)效率1-4月框絞1100461.6839.62%2143.5513.39146.68%絕緣1318588.0062.43%10091306.83163.35%交聯(lián)255481.0039.43%689.5370.53137.23%成纜406770.0041.09%1899.5214.15142.76%護(hù)套439379.0069.35%702625.90130.40%

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從上表可以看出1-4月份：框絞工序完成產(chǎn)量1100461.68米，產(chǎn)能完成率達(dá)到39.62%,累計生產(chǎn)時間2143.5小時，實際每小時產(chǎn)量達(dá)到513.39米，生產(chǎn)效率是146.68%絕緣工序完成產(chǎn)量1318588米，產(chǎn)能完成率達(dá)到62.43%,累計生產(chǎn)時間1009小時，實際每小時產(chǎn)量達(dá)到1306.83米，生產(chǎn)效率是163.35%交聯(lián)工序完成產(chǎn)量255481米，產(chǎn)能完成率達(dá)到39.43%,累計生產(chǎn)時間689.5小時，實際每小時產(chǎn)量達(dá)到370.53米，生產(chǎn)效率是137.23%成纜工序完成產(chǎn)量406770米，產(chǎn)能完成率達(dá)到41.09%,累計生產(chǎn)時間1899.5小時，實際每小時產(chǎn)量達(dá)到214.15米，生產(chǎn)效率是142.76%護(hù)套工序完成產(chǎn)量439379米，產(chǎn)能完成率達(dá)到69.35%,累計生產(chǎn)時間702小時，實際每小時產(chǎn)量達(dá)到625.90米，生產(chǎn)效率是130.40%

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1-4月高壓線與低壓線生產(chǎn)比例單位：米

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5.一車間1-4月份質(zhì)量情況總結(jié)

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6.一車間1-4月份訂單如期履約情況總結(jié)1-4月份一車間延遲發(fā)貨次數(shù)為零，即使這樣，為了公司能夠接更多訂單，創(chuàng)造更多利潤，提高生產(chǎn)與銷售之間的溝通，體現(xiàn)服務(wù)于銷售的理念，一車間于4月15日正式開始在企業(yè)QQ群里共享“工期公示圖”，讓銷售人員及時了解本車間的工期進(jìn)度和產(chǎn)能情況，方便銷售人員與客戶定工期

工期公示圖

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1.框絞工序?qū)嶋H應(yīng)用(二)計劃書方案的實際應(yīng)用情況計劃項目涉及工序計劃改進(jìn)時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面規(guī)范交聯(lián)線芯導(dǎo)體絞制標(biāo)準(zhǔn)框絞工序3.10-3.30校準(zhǔn)現(xiàn)有緊壓模具對不符合要求的修改成其它規(guī)格或重新采購新材質(zhì)（超聚晶）模具3.20-4.4在生產(chǎn)952銅高壓絞線時，進(jìn)行了實際調(diào)整以YJV223*956200米為例，當(dāng)外徑是11.2mm時每米使用材料是37.08元，外徑是10.9mm時每米使用材料是36.54元，每米節(jié)省0.54元，6200米共節(jié)省材料3348元—952高壓銅絞線外徑由原來的∮11.2mm調(diào)整到現(xiàn)在的∮10.9mm其它型號高壓線芯導(dǎo)體絞制規(guī)范繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標(biāo)準(zhǔn)成熟后持續(xù)在其它型號推廣應(yīng)用，降低成本

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2.交聯(lián)工序?qū)嶋H應(yīng)用⑴.第1期應(yīng)用計劃項目涉及工序計劃改進(jìn)時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面制定交聯(lián)工序交聯(lián)度工藝標(biāo)準(zhǔn)交聯(lián)工序3.8-3.31收集交聯(lián)線芯樣品檢測交聯(lián)度做檢驗記錄，查看交聯(lián)生產(chǎn)記錄匯總數(shù)據(jù)制成參數(shù)表3.29-4.43.17-3.18交聯(lián)工序班長洪維巖，帶領(lǐng)交聯(lián)工序員工陳明浩、李帥做了交聯(lián)度試驗并記錄標(biāo)準(zhǔn)節(jié)省電費（44.28-32.63）*220kv/時*0.50（平期電費）=1281.5元以952銅高壓絕緣線芯為例，原出線速度是7米/分鐘，調(diào)整交聯(lián)度配參后提高到9.5米/分鐘，原生產(chǎn)6200米*3用時44.28小時，現(xiàn)用時32.63小時，效率提高到136%4.1-4.2日的生產(chǎn)中實際應(yīng)用，按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配參同時提高了管道溫度（由原來的330℃提高到現(xiàn)在的385℃）其它型號交聯(lián)線芯交聯(lián)度配參繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標(biāo)準(zhǔn)成熟后持續(xù)在其它型號推廣應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率

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⑵.第2.1期應(yīng)用計劃項目涉及工序計劃改進(jìn)時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面制定交聯(lián)工序交聯(lián)度工藝標(biāo)準(zhǔn)交聯(lián)工序4.5-4.11收集交聯(lián)線芯樣品檢測交聯(lián)度做檢驗記錄，查看交聯(lián)生產(chǎn)記錄匯總數(shù)據(jù)制成參數(shù)表4.5-4.113.17-3.18交聯(lián)工序班長洪維巖，帶領(lǐng)交聯(lián)工序員工陳明浩、李帥做了交聯(lián)度試驗并記錄標(biāo)準(zhǔn),在4.5-4.11日的生產(chǎn)中對502鋁高壓絕緣線芯進(jìn)行了調(diào)整每生產(chǎn)10000米

502鋁高壓絕緣線芯節(jié)省電費（20.8-16.7）*220kv/時*0.50（平期電費）=451元以502鋁高壓絕緣線芯為例，原出線速度是8米/分鐘，調(diào)整交聯(lián)度配參后提高到10米/分鐘，原生產(chǎn)10000米用時20.8小時，現(xiàn)用時16.7小時，效率提高到125%4.10日的生產(chǎn)中實際應(yīng)用，按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配參同時提高了管道溫度（由原來的330℃提高到現(xiàn)在的385℃）其它型號交聯(lián)線芯交聯(lián)度配參繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標(biāo)準(zhǔn)成熟后持續(xù)在其它型號推廣應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率

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⑵.第2.2期應(yīng)用計劃項目涉及工序計劃改進(jìn)時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面制定交聯(lián)工序交聯(lián)度工藝標(biāo)準(zhǔn)交聯(lián)工序4.5-4.11收集交聯(lián)線芯樣品檢測交聯(lián)度做檢驗記錄，查看交聯(lián)生產(chǎn)記錄匯總數(shù)據(jù)制成參數(shù)表4.5-4.113.17-3.18交聯(lián)工序班長洪維巖，帶領(lǐng)交聯(lián)工序員工陳明浩、李帥做了交聯(lián)度試驗并記錄標(biāo)準(zhǔn),在4.5-4.11日的生產(chǎn)中對702鋁高壓絕緣線芯進(jìn)行了調(diào)整每生產(chǎn)10000米

702鋁高壓絕緣線芯節(jié)省電費（22.2-17.5）*220kv/時*0.50（平期電費）=517元以702鋁高壓絕緣線芯為例，原出線速度是7.5米/分鐘，調(diào)整交聯(lián)度配參后提高到9.5米/分鐘，原生產(chǎn)10000米用時22.2小時，現(xiàn)用時17.5小時，效率提高到127%4.11日的生產(chǎn)中實際應(yīng)用，按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配參同時提高了管道溫度（由原來的330℃提高到現(xiàn)在的385℃）其它型號交聯(lián)線芯交聯(lián)度配參繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標(biāo)準(zhǔn)成熟后持續(xù)在其它型號推廣應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率

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（3）.第3期應(yīng)用計劃項目涉及工序計劃改進(jìn)時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面制定交聯(lián)工序交聯(lián)度工藝標(biāo)準(zhǔn)交聯(lián)工序4.5-4.11收集交聯(lián)線芯樣品檢測交聯(lián)度做檢驗記錄，查看交聯(lián)生產(chǎn)記錄匯總數(shù)據(jù)制成參數(shù)表4.5-4.113.17-3.18交聯(lián)工序班長洪維巖，帶領(lǐng)交聯(lián)工序員工陳明浩、李帥做了交聯(lián)度試驗并記錄標(biāo)準(zhǔn),在4.5-4.11日的生產(chǎn)中對1202鋁高壓絕緣線芯進(jìn)行了調(diào)整每生產(chǎn)10000米

1202鋁高壓絕緣線芯節(jié)省電費（23.8-18.5）*220kv/時*0.50（平期電費）=583元以1202鋁高壓絕緣線芯為例，原出線速度是7米/分鐘，調(diào)整交聯(lián)度配參后提高到9米/分鐘，原生產(chǎn)10000米用時23.8小時，現(xiàn)用時18.5小時，效率提高到129%4.11日的生產(chǎn)中實際應(yīng)用，按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配參同時提高了管道溫度（由原來的330℃提高到現(xiàn)在的385℃）其它型號交聯(lián)線芯交聯(lián)度配參繼續(xù)在生產(chǎn)中實際調(diào)整，新標(biāo)準(zhǔn)成熟后持續(xù)在其它型號推廣應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率

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3.護(hù)套工序?qū)嶋H應(yīng)用計劃項目涉及工序計劃改進(jìn)時間措施實際整改時間實際整改方法效果/節(jié)省資源備注持續(xù)推廣節(jié)省/材料方面提高/效率方面改進(jìn)150擠出機的擠膠量護(hù)套工序3.31把螺筒各區(qū)加熱溫度調(diào)高3-5℃，加快擠出機轉(zhuǎn)數(shù)3.25把螺筒各區(qū)加熱溫度調(diào)高3-5℃，加快擠出機轉(zhuǎn)數(shù)節(jié)省電費（11.56-9.29）*270kv/時*0.50（平期電費）=306.45元以YJV223*956200米為例，當(dāng)擠出量為450kg時，做完護(hù)套需用時6200/1000*839.20/450=11.56，當(dāng)擠出量為560kg時做完護(hù)套需用時9.29，效率提高到124%擠出量由原來450kg提高到560kg近期將在90擠出機做示范，看此方法能否在90擠出機得到應(yīng)用和推廣

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以上應(yīng)用在本年度生產(chǎn)中能夠順利開展，可為企業(yè)節(jié)省材料成本、能耗大約30萬元，所以應(yīng)用部分將是一車間下個月乃至全年的工作重點

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1.人員方面：開年以來，車間陸續(xù)補充了作業(yè)人員，新員工人數(shù)增多（目前新員工8名），技術(shù)不熟練，不利于生產(chǎn)效率的提高，車間儲備的后備班長報表填寫還不夠完善及時2.設(shè)備方面：150擠出機的電機（現(xiàn)擠出機擠出速度70%，擠出機出現(xiàn)抖動情況，初步判斷是主機皮帶輪偏重，加速后帶動變速箱及機頭抖動），計劃五.一后檢查維修3.成本方面：高壓導(dǎo)體絞制標(biāo)準(zhǔn)還沒完善，計劃在以后的生產(chǎn)中有適應(yīng)型號時進(jìn)行調(diào)整4.質(zhì)量方面：高、低壓成品與半成品耐壓實驗時連電擊穿，車間準(zhǔn)備在5月份對員工進(jìn)行專項培訓(xùn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量5.管理體系方面：目前生產(chǎn)中心制定的車間考核體系和班組考核體系還沒有正式運行，管理會議進(jìn)展不大，計劃在5月份將全面開展(三)1-4月份工作中存在的問題

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5月份GS目標(biāo)占全年比8%，5月經(jīng)營方針是擴大產(chǎn)品收入、增加訂單成交量5月份收入主要來源于多分多電纜（可預(yù)見的是劉德林-北京訂單），馮玉琢的耐火國標(biāo)檢測線纜（200萬元）三5月份GS經(jīng)營目標(biāo)

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主要經(jīng)營目標(biāo)周分解

項目產(chǎn)值目標(biāo)（萬元）費用預(yù)算（萬元）利潤目標(biāo)（萬元）年度24200.001106.10871.005月份目標(biāo)1936.0088.4969.88第1周

425.9219.4715.33第2周

464.6421.2416.72第3周

503.3623.0118.12第4周

542.0824.7819.51

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固定費用預(yù)算周分解單位：元項目名稱第1周第2周第3周第4周月總額設(shè)備租金28882288822888228882115528廠房租金2016020160201602016080640管理工資23332333233323339332社保公積15601560156015606240辦公費用90909090360庫存利息1690016900169001690067600

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主要變動費用預(yù)算周分解項目名稱第1周第2周第3周第4周月總額電費2.803.053.313.5612.73直接人工1.721.882.042.207.84廢品費用1.071.171.271.374.88設(shè)備維修0.440.480.520.562.00

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四5月份工作計劃(一)其他工序工作計劃加強工期管控方面提升產(chǎn)品質(zhì)量方面團(tuán)隊建設(shè)框絞工序工作計劃(二