AR所級系統(tǒng)實施驗收工作要點

ARP所級系統(tǒng)實施驗收工作要點

1、驗收工作指導(dǎo)原則ARP項目（一期）所級系統(tǒng)實施工作驗收將依據(jù)院ARP項目指導(dǎo)小組于2005年6月22日與各實施單位簽署的《ARP項目所級系統(tǒng)上線協(xié)議書》中規(guī)定的各項任務(wù)指標(biāo)和院ARP項目管理辦公室擬定的《ARP項目所級系統(tǒng)實施工作驗收規(guī)范》中的要求，對各實施單位ARP項目所級系統(tǒng)的實施工作進(jìn)行驗收。2、驗收組人員組成院將調(diào)集主管局、ARP項目技術(shù)專家組、網(wǎng)絡(luò)中心ARP項目組、神州數(shù)碼公司ARP項目組等相關(guān)業(yè)務(wù)與技術(shù)骨干組成ARP項目所級系統(tǒng)實施工作驗收組，承擔(dān)全院各實施單位所級系統(tǒng)的驗收工作。3、日期安排與驗收模式驗收工作將在6月15日－28日期間分組順序安排。具體工作計劃將由各驗收組聯(lián)絡(luò)員與各分院及各單位溝通確定。驗收工作將以驗收組在各單位現(xiàn)場主持召開驗收會進(jìn)行集中驗收的方式進(jìn)行。請各單位做好驗收會上所需《ARP所級系統(tǒng)（一期）實施工作總結(jié)報告》和《ARP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境建設(shè)與管理報告》的準(zhǔn)備工作并安排好報告人。各業(yè)務(wù)模塊現(xiàn)場演示匯報人現(xiàn)場指定。各模塊需要盡快落實的工作:1．系統(tǒng)數(shù)據(jù)與日常業(yè)務(wù)同步（財務(wù)為重點）；2．財務(wù)憑單的打??；3．職工工資的真實發(fā)放；4．科研項目中產(chǎn)出物的錄入（產(chǎn)出物數(shù)據(jù)庫中最少保存自進(jìn)入創(chuàng)新試點年份起的全部數(shù)據(jù)），項目基本信息非必填項的補(bǔ)錄；5．電子政務(wù)系統(tǒng)中問題的規(guī)避策略（其中編輯控件問題、所領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)問題等）；6．電子政務(wù)系統(tǒng)檔案信息要求2004年數(shù)據(jù)要完全；7．系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境完善保障（備份、補(bǔ)?。?；8．出臺適合本單位實際的ARP運(yùn)行管理制度；9．六月份IRC數(shù)據(jù)抽取工作（6月11日-6月13日）；10．網(wǎng)上報銷應(yīng)用的推進(jìn)。4、會議準(zhǔn)備（1）驗收會議報告準(zhǔn)備：-ARP所級系統(tǒng)（一期）實施工作總結(jié)報告-ARP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境建設(shè)與管理報告（2）驗收會文檔資料準(zhǔn)備：-ARP系統(tǒng)最終用戶名單（紙件）；-ARP系統(tǒng)輸出的財務(wù)憑證（紙件）；-ARP系統(tǒng)輸出的職工工資存檔表（紙件）；-ARP相關(guān)管理制度文檔（紙件1份）。-實施工作總結(jié)報告（WORD版紙件1份）（3）驗收會結(jié)束后需提供以下材料：-參加驗收會人員簽到表（紙件）-驗收會現(xiàn)場全景照片（電子文件）-實施工作總結(jié)報告（WORD、PPT電子文件）-ARP實施管理制度文檔（電子文件）-ARP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境建設(shè)與管理報告（電子版照片、PPT電子文件）將以上電子文件放在一個目錄下，驗收會結(jié)束后整體拷貝交予驗收組聯(lián)絡(luò)員。5、驗收要點人力資源、薪酬必答部分必答11．檢查全所人員基本信息（DISCOVERER顯示全所人員花名冊）2．通過系統(tǒng)抽查一個人員，檢查人事信息是否完整，是否滿足人事統(tǒng)計的需要。檢查人事數(shù)據(jù)進(jìn)度

(可能是最后一個入所人的信息)依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準(zhǔn)確、真實以及用戶操作熟練程度給予評分必答21．檢查薪酬的真實發(fā)放情況2．詢問該單位通過ARP系統(tǒng)真實發(fā)放薪酬的月份，檢查是否使用ARP系統(tǒng)正確無誤的發(fā)放了全員工資，并打印出正確的工資清單和銀行報盤文件。3．檢查系統(tǒng)中是否進(jìn)行了正確的成本分?jǐn)?，并已傳送至總帳?薪酬切換情況)檢查薪酬切換情況已經(jīng)真實的用ARP正確發(fā)放全員工資的給基準(zhǔn)分5分，若已進(jìn)行成本分?jǐn)?，并傳到總帳?分，五月發(fā)放加1分，四月發(fā)放加2分，其他視現(xiàn)場操作熟練度與回答問題情況加分，沒用ARP真實發(fā)放視現(xiàn)場情況給分0－4分。綜合財務(wù)必答部分必答11．檢查財務(wù)數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務(wù)同步2．檢查科研財務(wù)帳套當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表，查詢系統(tǒng)所有日記帳，檢查最后一筆日記帳、發(fā)票、付款錄入的時間。3．檢查基建財務(wù)帳套當(dāng)月資金平衡表和科目余額表，查詢系統(tǒng)所有日記帳，檢查最后一筆日記帳、發(fā)票、付款錄入的時間。檢查財務(wù)切換情況若財務(wù)數(shù)據(jù)基本同步（含基建財務(wù)）給基準(zhǔn)分10分，查看打印的憑證視最早憑證加分0－5分（其中有5月份完整憑證加5分），其他視現(xiàn)場操作熟練度與回答問題情況加分0－5分。數(shù)據(jù)未同步，最高9分，已到6月給分6－9分，已到5月給分1－5分，未到5月給分0分，此項得分5分以下建議驗收不予通過。必答21．檢查網(wǎng)上報銷系統(tǒng)推廣使用情況(200筆)2．檢查網(wǎng)上報銷的使用情況，查看網(wǎng)上報銷系統(tǒng)已錄入的借款單和報銷單，檢查ARP系統(tǒng)總帳模塊和應(yīng)付模塊來源于網(wǎng)上報銷的憑證。檢查網(wǎng)上報銷應(yīng)用情況已經(jīng)有網(wǎng)上報銷真實業(yè)務(wù)（ERP總帳或應(yīng)付中含有網(wǎng)上報銷數(shù)據(jù)）給基準(zhǔn)分4分，其他視網(wǎng)上報銷應(yīng)用效果加分1－4分。固定資產(chǎn)必答部分必答1查看各資產(chǎn)帳簿的當(dāng)前期間，檢查當(dāng)前期間是否是檢查日所在的期間及當(dāng)前期間的資產(chǎn)情況。(當(dāng)前購置設(shè)備信息是否與財務(wù)對帳無誤)檢查固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)度依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準(zhǔn)確、真實以及用戶操作熟練程度給予評分必答2查詢資產(chǎn)總額報表，檢查是否與財務(wù)對帳無誤。檢查與財務(wù)對帳情況對帳準(zhǔn)確無誤3分，否則視現(xiàn)場驗收實際情況給分0－3分?？蒲许楉椖勘乇卮鸩坎糠直卮?檢查全全所在在研項項目情情況：：全所在在研項項目WBS統(tǒng)計計表（（DISCOVERER），，并按按課題題開題題時間間降序序排列列，查查詢出出開題題時間間最晚晚的課課題。。抽查一個項項目、課題題信息的完完整性與真真實性，包包括該課題題的分類信信息和課題題參加人員員信息。檢查項目數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)度依據(jù)數(shù)據(jù)的的實時、完完整、準(zhǔn)確確、真實以以及用戶操操作熟練程程度給予評評分必答2檢查全所產(chǎn)產(chǎn)出物情況況全所產(chǎn)出物物頭信息統(tǒng)統(tǒng)計表。詢問單位進(jìn)進(jìn)入創(chuàng)新年年份，并按按年度列出出產(chǎn)出物數(shù)數(shù)量統(tǒng)計表表。檢查產(chǎn)出物物進(jìn)入年度度(從所進(jìn)入入創(chuàng)新開始始)系統(tǒng)含有自自創(chuàng)新以后后全部產(chǎn)出出物信息（（含論文）），并且經(jīng)經(jīng)抽查準(zhǔn)確確完整給分分4分，否則視情情況減分。電子政務(wù)部部分必答1檢查系統(tǒng)中中發(fā)文和收收文總數(shù)，，確認(rèn)最終終用戶是否否真正進(jìn)行行了行文過過程。(6個步驟驟是否都走走到了.模模擬所領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字過程程.A辦辦文是否收收到及辦理理了結(jié)果反反饋)檢查公文系系統(tǒng)依據(jù)數(shù)據(jù)的的實時、完完整、準(zhǔn)確確、真實以以及用戶操操作熟練程程度給予評評分必答答2檢查查上上報報院院的的政政務(wù)務(wù)信信息息總總數(shù)數(shù)和和收收到到院院發(fā)發(fā)來來的的約約稿稿通通知知總總數(shù)數(shù)。。檢查查政政務(wù)務(wù)信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)程度度(新新舊舊系系統(tǒng)統(tǒng)是是否否同同步步)依據(jù)據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的實實時時、、完完整整、、準(zhǔn)準(zhǔn)確確、、真真實實以以及及用用戶戶操操作作熟熟練練給給予予評評分分必答答3檢查查檔檔案案系系統(tǒng)統(tǒng)中中檔檔案案分分類類設(shè)設(shè)置置和和系系統(tǒng)統(tǒng)維維護(hù)護(hù)部部分分是是否否維維護(hù)護(hù)完完整整，，2004年年檔案案數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否完完備備（（涉涉密密信信息息除除外外））。。檢查查檔檔案案系系統(tǒng)統(tǒng)配置置了了檔檔案案分分類類給給1分分系統(tǒng)統(tǒng)含含2004年年文文書書檔檔案案給給分分1分分。系統(tǒng)統(tǒng)環(huán)環(huán)境境部部分分必答答1系統(tǒng)統(tǒng)軟軟硬硬件件環(huán)環(huán)境境介介紹紹（（需需提提供供本本單單位位ARP系系統(tǒng)統(tǒng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)拓拓?fù)鋼鋱D圖））檢查查軟軟硬硬件件環(huán)環(huán)境境(要要到到機(jī)機(jī)房房去去看看并并拍拍照照留留檔檔)系統(tǒng)統(tǒng)軟軟硬硬件件環(huán)環(huán)境境無無明明顯顯缺缺陷陷給給分分2分分。必答答2系統(tǒng)統(tǒng)環(huán)環(huán)境境安安全全性性檢檢查查檢查查VPN設(shè)設(shè)置置是是否否已已經(jīng)經(jīng)符符合合安安全全規(guī)規(guī)范范。。檢查查IDS設(shè)設(shè)置置是是否否已已經(jīng)經(jīng)符符合合系系統(tǒng)統(tǒng)安安全全規(guī)規(guī)范范。。檢查查服服務(wù)務(wù)器器操操作作系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)置置是是否否已已經(jīng)經(jīng)符符合合安安全全規(guī)規(guī)范范。。檢查查應(yīng)應(yīng)用用系系統(tǒng)統(tǒng)各各級級密密碼碼設(shè)設(shè)置置是是否否已已經(jīng)經(jīng)符符合合安安全全規(guī)規(guī)范范。。檢查查系系統(tǒng)統(tǒng)安安全全性性措措施施,依依據(jù)據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場場系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員