XX裝飾工程有限公司三年發(fā)展規(guī)劃書

XX裝飾工程有限公司企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)使命、愿景、核心價(jià)值觀企業(yè)“1、2、3、”戰(zhàn)略股權(quán)激勵(lì)方案1235組織架構(gòu)4目錄工程部人力行政部材料部財(cái)務(wù)部XX裝飾基本構(gòu)成和信息基本信息注冊(cè)時(shí)間2014年6月6日注冊(cè)資本500萬(wàn)元周轉(zhuǎn)資金200萬(wàn)元注冊(cè)地XX員工38工裝部營(yíng)銷部企業(yè)簡(jiǎn)介發(fā)展歷程DevelopmenthistoryXX裝飾2014年2015年2016年2017年上海發(fā)展歷程Developmenthistory發(fā)展歷程Developmenthistory2015年2016年2017年產(chǎn)值3000萬(wàn)產(chǎn)值6000萬(wàn)目標(biāo)產(chǎn)值1億提出“集團(tuán)化發(fā)展”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)集團(tuán)化發(fā)展涉足家居上下游提出“1、2、3”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃【企業(yè)榮譽(yù)】Enterprisehonor使命、愿景、核心價(jià)值觀Vision、Mission、Target、Corevalues使命Vision讓三億家庭享受快樂、便捷的裝修服務(wù)，享受高品質(zhì)的華蜜生活愿景Mission為客戶創(chuàng)建美麗舒適健康的工作生活環(huán)境，為員工供應(yīng)發(fā)揮才智的平臺(tái)，讓華蜜感伴隨員工一生。核心價(jià)值觀Corevalues誠(chéng)信共贏務(wù)實(shí)創(chuàng)新團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)------以誠(chéng)信為根本，質(zhì)量求生存，創(chuàng)意求發(fā)展。目標(biāo)Target2017年實(shí)現(xiàn)“年產(chǎn)值1億”

XX裝飾“1”“2”“3”戰(zhàn)略“一年”即2015年產(chǎn)值突破3000萬(wàn)；“二年”即2016年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值達(dá)到6000萬(wàn)；“三年”即2017年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值達(dá)到1億；

XX裝飾組織架構(gòu)及簡(jiǎn)介行業(yè)背景Industrybackground市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈模式新穎 具有競(jìng)爭(zhēng)力服務(wù)有待提高核心競(jìng)爭(zhēng)力Thecorecompetitiveness公司發(fā)展規(guī)范化操作以會(huì)銷為主企業(yè)文化內(nèi)控體系激勵(lì)機(jī)制人才培養(yǎng)將來(lái)應(yīng)對(duì)Todealwithfuture拓展外圍集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈鏈接上下游高端機(jī)構(gòu)修煉內(nèi)功區(qū)域加盟、分公司高端客戶VIP服務(wù)機(jī)構(gòu)打造團(tuán)隊(duì)，深挖客戶，提升素養(yǎng)櫥柜、衣柜的生產(chǎn)加工，部分主材、家具、窗簾、軟裝品牌代理XX預(yù)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)Performance20184201732016220151年銷售額3000年銷售額6000年銷售額10000年銷售額單位萬(wàn)元年均增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于100%將來(lái)三年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)區(qū)域增長(zhǎng)百分比2015年2016年2017年銷售量（萬(wàn)噸）銷售額（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）銷售量（萬(wàn)噸）銷售額（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）銷售量（萬(wàn)噸）銷售額（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）總部30%300045006000一分店015002000二分店001000三分店001000工裝部0合計(jì)3000600010000XX公司股權(quán)激勵(lì)方案激勵(lì)對(duì)象崗位價(jià)值評(píng)估激勵(lì)對(duì)象人數(shù)評(píng)估得分總經(jīng)理1營(yíng)銷總監(jiān)1

工程部經(jīng)理1設(shè)計(jì)部總監(jiān)1

市場(chǎng)部總監(jiān)1人力行政經(jīng)理1設(shè)計(jì)部組長(zhǎng)1市場(chǎng)部組長(zhǎng)4財(cái)務(wù)部經(jīng)理4總計(jì)14激勵(lì)對(duì)象崗位價(jià)值評(píng)估激勵(lì)對(duì)象2015年重要任務(wù)呈現(xiàn)部門：營(yíng)銷部填表日期：2015年崗位：營(yíng)銷總監(jiān)得分：序號(hào)任務(wù)名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)權(quán)重資源支持自評(píng)得分上級(jí)或客戶評(píng)分1年度任務(wù)3000萬(wàn)60%資金100萬(wàn)

2團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、員工流失率＜10%，2、培養(yǎng)2名營(yíng)銷總監(jiān)20%薪酬體系績(jī)效考核

3外圍拓展開發(fā)3家加盟公司20%資金10萬(wàn)元

激勵(lì)對(duì)象2015年重要任務(wù)考評(píng)表部分示例股權(quán)激勵(lì)對(duì)象及模式確定激勵(lì)對(duì)象與對(duì)應(yīng)的激勵(lì)模式激勵(lì)對(duì)象激勵(lì)模式總經(jīng)理超額分紅在職分紅營(yíng)銷總監(jiān)超額分紅在職分紅工程部經(jīng)理在職分紅設(shè)計(jì)部總監(jiān)超額分紅在職分紅市場(chǎng)部總監(jiān)超額分紅在職分紅人力行政經(jīng)理在職分紅設(shè)計(jì)部組長(zhǎng)超額分紅在職分紅市場(chǎng)部組長(zhǎng)超額分紅在職分紅財(cái)務(wù)部經(jīng)理在職分紅超額利潤(rùn)分紅激勵(lì)方案各激勵(lì)對(duì)象及超額激勵(lì)額度激勵(lì)崗位人數(shù)激勵(lì)比例總監(jiān)2以各層級(jí)業(yè)務(wù)單位設(shè)定超額利潤(rùn)提取比例（詳見下頁(yè)）組長(zhǎng)8組員總計(jì)100%2015年公司超額利潤(rùn)激勵(lì)提取比例超額起提點(diǎn)：利潤(rùn)達(dá)成100%超額比例100%<X≤120%120%<X≤150%150%<X≤180%>180%以上營(yíng)銷部總監(jiān)3%5%8%15%設(shè)計(jì)、市場(chǎng)總監(jiān)5%7%10%17%設(shè)計(jì)、市場(chǎng)組長(zhǎng)8%10%13%20%設(shè)計(jì)、市場(chǎng)組員10%12%15%23%超額利潤(rùn)分紅機(jī)制特殊說(shuō)明：各層級(jí)崗位利潤(rùn)完成率低于100%以下，該崗位取消超額利潤(rùn)分紅資格。超額利潤(rùn)分紅激勵(lì)退出機(jī)制因不能勝任工作崗位、違反職業(yè)道德、失職瀆職等行為嚴(yán)峻損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的降職。公司有足夠的證據(jù)證明乙方在任職期間，由于受賄索賄、貪污盜竊、泄漏公司經(jīng)營(yíng)和技術(shù)隱私、損害公司聲譽(yù)等行為，給公司造成損失的。開設(shè)相同或相近的業(yè)務(wù)公司。自行離職或被公司辭退。傷殘、丟失行為實(shí)力、死亡。違反公司章程、公司管理制度、保密制度等其他行為。違反國(guó)家法律法規(guī)并被刑事懲處的其他行為。

提示：在方案有效期內(nèi)，凡發(fā)生以下事由（包括但不限于），自狀況核實(shí)之日起即丟失超額利潤(rùn)分紅資格、考核資格、取消剩余分紅，情節(jié)嚴(yán)峻的，公司依法追究其賠償責(zé)任并有權(quán)依據(jù)公司規(guī)章制度賜予相應(yīng)懲處，相應(yīng)懲處包括但不限于停止參與公司一切激勵(lì)支配、取消職位資格甚至除名。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。在職分紅激勵(lì)方案確定在職分紅激勵(lì)額度股本將年度利潤(rùn)的5%作為管理團(tuán)隊(duì)分紅將在職股總額設(shè)定為1000萬(wàn)股依據(jù)崗位價(jià)值評(píng)估對(duì)不同的職位設(shè)定在職分紅股額度權(quán)利說(shuō)明在職股，是針對(duì)職位而設(shè)立的股份，只針對(duì)職位，可參與分紅權(quán)、無(wú)繼承權(quán)、投票權(quán)。員工離職后，該在職股自動(dòng)失效。各激勵(lì)對(duì)象的激勵(lì)額度激勵(lì)崗位人數(shù)評(píng)價(jià)得分分配股數(shù)（單位：萬(wàn)股）經(jīng)職位和工齡系數(shù)調(diào)整后的股數(shù)總經(jīng)理11097120120營(yíng)銷總監(jiān)1823360360工程部經(jīng)理1457450450設(shè)計(jì)部總監(jiān)12743030市場(chǎng)部總監(jiān)11832020人力行政經(jīng)理11832020設(shè)計(jì)部組長(zhǎng)1市場(chǎng)部組長(zhǎng)4財(cái)務(wù)部經(jīng)理4總計(jì)14914410001000No.考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)A被考核對(duì)象B擔(dān)任職位C應(yīng)激勵(lì)額度總經(jīng)理根據(jù)崗位價(jià)值評(píng)估與可分配股份資源及其崗位系數(shù)及工齡系數(shù)確定D考核期間2015年6月1日——2015年12月31日E價(jià)值觀考核標(biāo)準(zhǔn)：（1）要求價(jià)值觀與公司保持一致；（2）一票否決制。F公司指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）80%≤公司指標(biāo)完成率系數(shù)為1；（2）70%≤公司指標(biāo)完成率＜80%，系數(shù)為0.7；（3）公司指標(biāo)完成率＜70%，系數(shù)為0G部門指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）80%≤部門指標(biāo)完成率，系數(shù)為1；（2）70%≤部門指標(biāo)完成率＜80%，系數(shù)為0.7；（3）部門指標(biāo)完成率＜70%，系數(shù)為0H自律項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）違紀(jì)次數(shù)不超過5次；（2）一票否決制I激勵(lì)額度考核結(jié)果實(shí)際激勵(lì)額度=應(yīng)激勵(lì)額度*價(jià)值觀系數(shù)*公司指標(biāo)系數(shù)*部門指標(biāo)系數(shù)*自律項(xiàng)系數(shù)各激勵(lì)對(duì)象的在職分紅考核標(biāo)準(zhǔn)超額加在職分紅遞延支付機(jī)制超額加在職分紅總額的遞延支付方式按4：3：3原則執(zhí)行若個(gè)人所得分紅金額低于3萬(wàn)元時(shí)，則分紅于當(dāng)年一次性發(fā)放；若個(gè)人所得分紅金額大于3萬(wàn)元時(shí)，則接受4：3：3原則遞延支付。分紅在每年1月30日前發(fā)放，公司代扣代繳個(gè)人所得稅遞延支付第一年收入第二年收入第三年收入第四年收入……第一年配比40%30%30%第二年配比40%30%30%第三年配比40%30%30%……4