超市贈(zèng)品規(guī)范操作手冊(cè)

贈(zèng)品管理規(guī)范

大業(yè)態(tài)營(yíng)運(yùn)中心營(yíng)運(yùn)支持分部

2012-7月

關(guān)于規(guī)范門(mén)店贈(zèng)品（贈(zèng)券）登記制度及賬務(wù)處理流程的通知——2005年9月25日，蘇果發(fā)[2005]80號(hào)關(guān)于完善可銷(xiāo)售贈(zèng)品管理辦法的通知——

2007年8月1日，蘇果發(fā)[2007]35號(hào)關(guān)于加強(qiáng)贈(zèng)品管理的通知——

2010年7月26日，蘇果控[2010]11號(hào)贈(zèng)品管理規(guī)范——

2010年5月19日，購(gòu)廣寧規(guī)[2010]4號(hào)贈(zèng)品管理所涉及的制度與規(guī)范贈(zèng)品可銷(xiāo)售贈(zèng)品（有貨號(hào)）不可銷(xiāo)售贈(zèng)品（無(wú)貨號(hào)）

基本點(diǎn)：痕跡化管理倉(cāng)管統(tǒng)一驗(yàn)收贈(zèng)品的類別倉(cāng)管填制商品驗(yàn)收登記表，

區(qū)分贈(zèng)品

不可銷(xiāo)售贈(zèng)品

可銷(xiāo)售贈(zèng)品積分兌換處理客訴換購(gòu)買(mǎi)贈(zèng)捆綁團(tuán)購(gòu)供應(yīng)商提供公司配送門(mén)店自有顧客遺留贈(zèng)品贈(zèng)品的來(lái)源與去向

規(guī)范涉及部門(mén)的主要職能客服部防損部財(cái)務(wù)部贈(zèng)品區(qū)分、驗(yàn)收及錄入核查贈(zèng)品，滾盤(pán)協(xié)盤(pán)、監(jiān)督，贈(zèng)品貼的保管與粘貼活動(dòng)方案的贈(zèng)品跟蹤，爆炸牌的書(shū)寫(xiě)和檢查贈(zèng)品的管理與發(fā)放倉(cāng)管部門(mén)店負(fù)責(zé)人總體負(fù)責(zé)審核贈(zèng)品單據(jù)，退贈(zèng)品跟蹤監(jiān)盤(pán)月末贈(zèng)品盤(pán)點(diǎn)商品部門(mén)綜合業(yè)務(wù)部贈(zèng)品管理原則：1、根據(jù)贈(zèng)品性質(zhì)、來(lái)源、用途執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)范流程管理。2、所有贈(zèng)品由倉(cāng)管部統(tǒng)一驗(yàn)收，按贈(zèng)品流向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行二次驗(yàn)收。3、贈(zèng)品的流程各環(huán)節(jié)必須堅(jiān)持痕跡化管理。4、定期盤(pán)點(diǎn)、反映真實(shí)的贈(zèng)品庫(kù)存保證賬實(shí)相符。定義：指供應(yīng)商自愿、無(wú)償提供給門(mén)店的貨物短少補(bǔ)償、團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)等可直接銷(xiāo)售的商品。管理原則：可用于經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)；必須全部入賬；堅(jiān)持痕跡化管理。

供應(yīng)商無(wú)償提供的可銷(xiāo)售贈(zèng)品

（不包括捆綁贈(zèng)品、促銷(xiāo)活動(dòng)的可銷(xiāo)售贈(zèng)品）

送貨單或贈(zèng)品驗(yàn)收單審核直配贈(zèng)品單贈(zèng)品登記驗(yàn)收贈(zèng)品單入帳二次驗(yàn)收供應(yīng)商倉(cāng)管部商品部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督出入口有無(wú)攜帶贈(zèng)品出入督促入帳防損部供應(yīng)商無(wú)償提供的可銷(xiāo)售贈(zèng)品收貨流程

蘇果超市贈(zèng)品驗(yàn)收通知單（樣表5004-85）供應(yīng)商編碼:供應(yīng)商名稱:供應(yīng)商簽名:日期:商品條碼商品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量

會(huì)計(jì)收到單據(jù)簽名:門(mén)店現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人:收貨負(fù)責(zé)人:收貨人:定義：供應(yīng)商要求與原商品捆綁銷(xiāo)售的贈(zèng)品管理原則：用于經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)，已捆綁無(wú)需入贈(zèng)品捆綁拆零視同贈(zèng)品入賬。供應(yīng)商無(wú)償提供捆綁贈(zèng)品已捆綁贈(zèng)品先按贈(zèng)品入帳門(mén)店負(fù)責(zé)人審批退贈(zèng)品單后捆贈(zèng)贈(zèng)品貼不可銷(xiāo)售由部門(mén)集中管理未捆綁贈(zèng)品收貨時(shí)完成捆綁，檢查‘贈(zèng)品貼’正常收貨不允許拆分倉(cāng)管部直配贈(zèng)品單直配收貨商品部門(mén)財(cái)務(wù)部商品部門(mén)促銷(xiāo)結(jié)束，捆綁拆零防損滾盤(pán)確認(rèn)財(cái)務(wù)錄入贈(zèng)品單供應(yīng)商無(wú)償提供的捆綁贈(zèng)品流程財(cái)務(wù)部防損部貼贈(zèng)品貼供應(yīng)商空退空退商品防損協(xié)盤(pán)財(cái)務(wù)部入帳

特殊空退低溫奶

直配退貨單季節(jié)性商品

倉(cāng)儲(chǔ)部入帳

商品部門(mén)核實(shí)直配退貨單贈(zèng)品驗(yàn)收單供應(yīng)商空退商品流程《贈(zèng)品驗(yàn)收通知單》贈(zèng)品期限時(shí)間期限100天內(nèi)基本流程申請(qǐng)—審批—退單—登記臺(tái)帳—買(mǎi)贈(zèng)促銷(xiāo)/團(tuán)購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)注意要點(diǎn)需經(jīng)門(mén)店負(fù)責(zé)人審批不得預(yù)支或截留未發(fā)完補(bǔ)打贈(zèng)品單

可銷(xiāo)售贈(zèng)品用于買(mǎi)贈(zèng)、團(tuán)購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)

等活動(dòng)流程見(jiàn)公司文件—“蘇果發(fā)[2007]35號(hào)”

審核單據(jù)、退出贈(zèng)品，登記相關(guān)單據(jù)補(bǔ)錄贈(zèng)品單贈(zèng)品進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬，根據(jù)用途領(lǐng)用同商品部門(mén)捆綁，貼贈(zèng)品財(cái)務(wù)部客服部防損部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)制定促銷(xiāo)方案可銷(xiāo)售贈(zèng)品申請(qǐng)單門(mén)店負(fù)責(zé)人簽名商品部門(mén)門(mén)店退出贈(zèng)品流程用于促銷(xiāo)、團(tuán)購(gòu)活動(dòng)用于捆綁可銷(xiāo)售贈(zèng)品用于買(mǎi)贈(zèng)、團(tuán)購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)申請(qǐng)表（樣表）門(mén)店名稱：店號(hào)：制單日期：年月日

活動(dòng)日期：年月日至年月日活動(dòng)日容簡(jiǎn)介：商品貨號(hào)商品名稱活動(dòng)數(shù)量零售單價(jià)零售金額進(jìn)貨日期直配單號(hào)碼進(jìn)貨數(shù)量

小計(jì)：

備注：活動(dòng)數(shù)量應(yīng)小于或等于進(jìn)貨數(shù)量

門(mén)店負(fù)責(zé)人：

經(jīng)辦人：

可銷(xiāo)售贈(zèng)品退貨原因登記表（樣表）

可銷(xiāo)售贈(zèng)品退貨原因登記表門(mén)店名稱：

盤(pán)點(diǎn)期間：?jiǎn)螕?jù)號(hào)商品貨號(hào)商品名稱制單日期購(gòu)進(jìn)數(shù)量（負(fù)數(shù)）零售金額（負(fù)數(shù)）退貨原因

合計(jì)

門(mén)店負(fù)責(zé)人：制表人：

贈(zèng)品進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬（樣表）商品條碼：商品名稱：日期客服經(jīng)辦人交接人摘

要單位收入支出結(jié)存月日

制表、填表要求：前臺(tái)《贈(zèng)品進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬》用A4紙正反兩面打印，用拉桿夾裝訂成冊(cè)，基本分為食品、百貨兩大類。定義：作為促銷(xiāo)手段，顧客購(gòu)買(mǎi)該公司商品時(shí)贈(zèng)送

供應(yīng)商無(wú)償提供的不可銷(xiāo)售贈(zèng)品

（包括用于促銷(xiāo)活動(dòng)贈(zèng)送的可銷(xiāo)售贈(zèng)品）

目的：讓顧客充分享受到促銷(xiāo)贈(zèng)品的福利吸引客流廠商活動(dòng)聯(lián)系單/贈(zèng)品入前臺(tái)贈(zèng)品倉(cāng)庫(kù)完成流程后商品部門(mén)憑《廠商聯(lián)系單》第二聯(lián)書(shū)寫(xiě)爆炸牌不可銷(xiāo)售贈(zèng)品的收貨流程：

（包括用于促銷(xiāo)活動(dòng)的可銷(xiāo)售贈(zèng)品）：供應(yīng)商送貨企劃課商品部門(mén)確認(rèn)倉(cāng)管部收貨客服部收貨

XXXXX購(gòu)物廣場(chǎng)供應(yīng)商活動(dòng)聯(lián)系單（999200025）華潤(rùn)蘇果購(gòu)物廣場(chǎng)供應(yīng)商活動(dòng)聯(lián)系單門(mén)店：日期：供應(yīng)商名稱

活動(dòng)時(shí)間開(kāi)始日期：結(jié)束日期：活動(dòng)內(nèi)容商品名稱（購(gòu)）贈(zèng)品名稱（贈(zèng)）計(jì)劃數(shù)量實(shí)際數(shù)量實(shí)際退貨數(shù)量

送貨人：營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)：客服：倉(cāng)管員：備注：活動(dòng)結(jié)束7日內(nèi)供應(yīng)商應(yīng)到門(mén)店清退剩余贈(zèng)品，否則轉(zhuǎn)為門(mén)店自行處理。填表要求：制表、《供應(yīng)商活動(dòng)聯(lián)系單》由商品部門(mén)保管，供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商名稱、商品名稱、贈(zèng)品名稱、買(mǎi)贈(zèng)內(nèi)容\時(shí)間、計(jì)劃數(shù)量，確認(rèn)后交課長(zhǎng)簽字；商品部門(mén)要求供應(yīng)商就買(mǎi)贈(zèng)內(nèi)容和活動(dòng)檔期進(jìn)行明確填寫(xiě)。送貨經(jīng)客服部確認(rèn)后，由客服部填寫(xiě)實(shí)際數(shù)量，并填寫(xiě)收貨人姓名和收貨日期，送貨人簽字確認(rèn)，填表完成。

贈(zèng)品倉(cāng)庫(kù)管理1.整齊擺放2.庫(kù)存區(qū)須保持清潔1.整齊陳列2.及時(shí)補(bǔ)貨3.保持貨架贈(zèng)品的清潔贈(zèng)品現(xiàn)場(chǎng)管理1.憑小票領(lǐng)取2.登記，簽名3.多贈(zèng)，變贈(zèng)4.門(mén)店領(lǐng)用贈(zèng)品贈(zèng)品發(fā)放及登記服務(wù)中心贈(zèng)品管理要求贈(zèng)品管理簽名確認(rèn)后發(fā)放贈(zèng)品逐日登記電子檔月底期末數(shù)量做為月末盤(pán)點(diǎn)表的期末數(shù)量持小票月終共同盤(pán)點(diǎn)

客服部

顧客不可銷(xiāo)售贈(zèng)品和用于促銷(xiāo)活動(dòng)的

可銷(xiāo)售贈(zèng)品的發(fā)放流程登記《蘇果超市有限公司（贈(zèng)品、贈(zèng)券）發(fā)放表

登記《贈(zèng)品進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)帳》電子檔

財(cái)務(wù)部蘇果超市（贈(zèng)品、贈(zèng)券）發(fā)放登記表（5004-170）蘇果超市（贈(zèng)品、贈(zèng)券）發(fā)放登記表贈(zèng)品名稱：細(xì)則：日期銷(xiāo)貨單號(hào)銷(xiāo)售金額發(fā)放數(shù)量

顧客簽名發(fā)放人簽名

本頁(yè)匯總

共

頁(yè)，第

頁(yè)

備注：原公司樣表欄目不全的由門(mén)店自行添加。填表要求：上述贈(zèng)品登記表按課按廠家按品種細(xì)分歸類。按課別匯集后用文件夾歸類，每個(gè)文件夾側(cè)面標(biāo)明課別，整齊擺放。文件夾左側(cè)編制相對(duì)應(yīng)的贈(zèng)品目錄和編號(hào)，右側(cè)每頁(yè)抬頭書(shū)寫(xiě)贈(zèng)品內(nèi)容，然后依目錄順序登記該課贈(zèng)品發(fā)放明細(xì)，并在該頁(yè)正下方編輯對(duì)應(yīng)編號(hào)。贈(zèng)品需每頁(yè)按照單品進(jìn)行登記，每個(gè)單品順序登記，以月為周期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和數(shù)量結(jié)算。每個(gè)單品在派贈(zèng)期結(jié)束后，從文件夾中抽出，并劃掉對(duì)應(yīng)目錄，根據(jù)電子檔《贈(zèng)品進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)表》制作《蘇果超市有限公司（贈(zèng)品、贈(zèng)券）發(fā)放表封面》（公司表單，5004-169），封面、發(fā)放表對(duì)應(yīng)裝訂并簽字留存。贈(zèng)品領(lǐng)用單（樣表）贈(zèng)品進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)表（樣表）

電子檔贈(zèng)品爆炸牌檢查表（樣表）贈(zèng)品爆炸牌檢查表日期課別商品名稱贈(zèng)品名稱書(shū)寫(xiě)是否正確檢查人

門(mén)店負(fù)責(zé)人：生鮮負(fù)責(zé)人：

食品負(fù)責(zé)人：百貨負(fù)責(zé)人：7天未退出，可自行處理退還供應(yīng)商過(guò)派贈(zèng)期贈(zèng)品處理意見(jiàn)表三種情況FirstSecondThirdFourth

過(guò)派贈(zèng)期未發(fā)完贈(zèng)品管理接收庫(kù)存接收庫(kù)存過(guò)期派贈(zèng)期贈(zèng)品處理意見(jiàn)表贈(zèng)品封面簽字庫(kù)存接收人過(guò)派贈(zèng)期未發(fā)完贈(zèng)品管理流程

過(guò)派贈(zèng)期未發(fā)完贈(zèng)品

可銷(xiāo)售贈(zèng)品7日內(nèi)未退回贈(zèng)品

供應(yīng)商

門(mén)店負(fù)責(zé)人

客服部防損部

商品部門(mén)

財(cái)務(wù)部不可銷(xiāo)售繼續(xù)發(fā)放不可銷(xiāo)售可捆綁

過(guò)派贈(zèng)期贈(zèng)品處理意見(jiàn)表樣表

客服部財(cái)務(wù)部商品部按通知執(zhí)行

對(duì)商品補(bǔ)貨

接收未發(fā)完贈(zèng)品

發(fā)放

登記

入收銀機(jī)

軋帳

裝訂留存買(mǎi)贈(zèng)商品的賬務(wù)處理（換購(gòu)商品不需要單獨(dú)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理）本門(mén)店自有商品作贈(zèng)品（買(mǎi)贈(zèng)、換購(gòu)）

管理必須有公司批文內(nèi)網(wǎng)通知登記《贈(zèng)品進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)帳》雙方簽字確認(rèn)促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)束后，客服部應(yīng)及時(shí)返還未發(fā)完的商品到商品部門(mén)。本門(mén)店自有商品作贈(zèng)品（買(mǎi)贈(zèng)、換購(gòu)）

流程相關(guān)批文/內(nèi)網(wǎng)通知登記F3手工折扣入機(jī)核定時(shí)間入機(jī)發(fā)放客服部商品部門(mén)入機(jī)軋帳/存檔

人情贈(zèng)品是指由供應(yīng)商饋贈(zèng)給予門(mén)店或個(gè)人的可銷(xiāo)售及不可銷(xiāo)售贈(zèng)品

節(jié)日?qǐng)F(tuán)拜、與政府相關(guān)部門(mén)的節(jié)日公關(guān)兩類：可銷(xiāo)售贈(zèng)品不可銷(xiāo)售贈(zèng)品處理方法贈(zèng)品的管理

贈(zèng)品用途供應(yīng)商提供給門(mén)店各級(jí)干部的人情贈(zèng)品供應(yīng)商提供給門(mén)店各級(jí)干部的人情贈(zèng)品流程

人情贈(zèng)品不可銷(xiāo)售贈(zèng)品可銷(xiāo)售贈(zèng)品節(jié)日?qǐng)F(tuán)拜/公關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)部登記

上報(bào)店總商品部門(mén)入賬贈(zèng)品單客服部贈(zèng)品進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬顧客遺忘商品逾期無(wú)人認(rèn)領(lǐng)客服部確認(rèn)后進(jìn)行贈(zèng)品入帳