Q平臺運營部工作總結更正

預算概述淘寶業(yè)務QQ業(yè)務內貿業(yè)務跨部門對接團隊18-1月-231目錄0客單價(單位元)市場預算直銷合作代理市場規(guī)模（單位W）活動大類活動分類頻次持續(xù)時間目的備注常規(guī)活動新品輯1次/3周3周展示引領時尚的風貌配合真人秀（起于3月）主題活動1次/2周2周促進店鋪關聯(lián)銷售

新品首發(fā)1次/1周1周引領時尚

單品推薦1次/1周1周主推單款

品牌活動1次/2周2周主推單一品牌產品起于3月促銷活動1次/4周2周促銷

會員活動1次/4周2周激勵會員

非常規(guī)活動預售活動不定期不定斷貨產品保持熱賣勢頭

大型主題活動3月以上不定增加店鋪曝光既定未執(zhí)行市場預算直銷合作代理第一季度總結：聚劃算箱包平臺：麥包包第一季度聚劃算：問題：1，聚劃算優(yōu)勢產品客單價偏低。（專營店客單價問題與聚劃算客單價不符）2，聚劃算定制產品預估款式貨期時間太長（應季款風險大，聚劃算產品定價問題）3，聚劃算產品目的：引流？銷售額？毛利？我們關注聚劃算什么？關注銷售數量，總金額，會影響店鋪客單價關注客單價，會影響聚劃算的銷售情況關注流量，引流，會影響聚劃算的銷售情況聚劃算（Q2）：1，應季產品2，定價問題，折扣力度折扣力度不同：款式相同，不同折力度，銷售情況不同（品牌有一定影響力）應季問題：相同價格，材質相同，款式是否應季，折扣力度次要針對現有數據的積累、分析，得出結論性內容和Q2工作計劃，應包含頻次，目的，產品品類、價格帶等線上折扣店——基礎數據第一季度1月份2月份3月份2月份業(yè)績預算實際完成完成率預算達成值達成率預算達成值達成率預算達成值達成率發(fā)貨額13500001375914102%250000478471191%55000047174986%55000042569477%退換貨-61000-74386.1122%-11000-20730.7188%-25000-27423110%-25000-26232105%運費收入3200067524211%60007669128%1300030518235%1300029337226%不含稅收入11017091112417101%204274391231192%44871837976685%44871834142076%毛利率4.7%7.3%156%12.0%13.5%112%7.1%5.3%75%-1.0%2.6%-260%凈毛利5198681745157%2400052698220%320002015863%52000888917%市場費合計110000194602177%30000110383368%4000044563111%400003965699%客單價100101101%1009494%100116116%1009595%快遞單量1350017283128%25006117245%5500536297%55005804106%發(fā)送物流費162000207396128%3000073404245%660006434497%6600069648106%變動利潤-220014-320253146%-36000-131089364%-74000-88749120%-54000-100415186%周二上新急搶線上折扣店——核心活動時間活動產品款數活動產品銷量活動產品銷售額店鋪總銷售額活動產品銷售額占比2.7-2.131405284727712688337.3%2.14-2.211405684524015596029.0%2.21-2.2784284233129341125.0%2.28-3.5843823048611838925.8%3.6-3.12844334526810946141.4%3.13-3.1984242193187316226.4%3.20-3.26846170744963014.3%總計700

249821797572689730.0%活動整體趨勢：周二上新活動用戶已經開始慢慢養(yǎng)成習慣先收藏預告，每周二10點固定回來目前碰到的問題：2月中旬和3月份以來基本更新的促銷產品清單，產品數量不得從每周140款減少到84款，以確保每兩周的產品不重復。目前手頭的產品清單在2月中旬到3月底基本每個產品上過2-3場活動，在頁面上展示過14-21天時間，產品的重復使用，轉化率也開始慢慢下降，4月份用一些小品牌拼湊成品牌專區(qū)，做些暫時的更替。線上折扣店——流量分析目前的狀況1、麥包網日均流量一月份20034,二月份22197,三月份17373，流量整體成下降趨勢，主要原因在于淘寶女包頻道改版之后流量直接下降。2、麥包網的淘寶站內流量占比50%以上，淘寶只要稍作變動，對麥包網就會有很大的動蕩，所以相應每天的流量和業(yè)績也不太穩(wěn)定。后期改善1、第一季度的流量優(yōu)化主要局限于類目、搜索、淘寶專題，均屬于淘寶站內流量，效果并不明顯，第二季度開始要擴散到其他這塊，如一淘，tao800等站外流量2、第二季度會員會重點運作，定期做相應的會員活動，增加老客回頭。線上折扣店——運營現狀完成指標第一季度預算算135萬，實際完成成137.5萬；平均ROI為7.07，其中一月份份ROI為4.7,，二月份為10.5，三月份為10.7，預計第二季季度ROI可以做到10.費用狀況目前全店滿299元包郵，第一一季度運費收收入6.7萬。市場費用用花費19.4萬，其中一月月份11萬，二月份4.45萬，三月份3.96萬。預計到第第二季度每月月的平均市場場費用能夠控控制在4.5萬以內四月份工作重重點傾向1、麥包網第一一季度主要重重點在于搭建建店鋪固定活活動，做店鋪鋪轉型，經一一個季度運作作店鋪已基本本定型。第二二季的需要開開始做會員經經營。2、四月底會開開出拍拍專營營店，同步麥麥包網專做折折扣清倉。B+（包包工場））————中國首家“品品牌折扣箱包包“連鎖鎖店04-1月月-2312目錄一、前前景二、未未來三三年的的目標標三、2012年工作作規(guī)劃劃（1）、2012年四個個季度度階段段性目目標，，包括括開店店數，，模式式等（2）、商商品（（現現狀，，未來來期望望）（3）、經經營策策略（（包括括客戶戶模型型，供供貨價價與退退換貨貨，區(qū)區(qū)域代代理方方案））（4）、團團隊（（對目目前團團隊現現狀分分析，，對未未來的的期望望與解解決方方案））（5）、對對加盟盟商的的配套套服務務（現現狀與與問題題，未未來期期望））（6）、技技術需需求四、風風險04-1月月-2313一、、前前景景1、行行業(yè)業(yè)情情況況目前前國國內內箱箱包包年年銷銷售售額額為為2000億，，單單品品牌牌連連鎖鎖過過億億的的有有紅紅谷谷，，稻稻草草人人，，嬉嬉皮皮氏氏，，城城市市生生活活，，啄啄木木鳥鳥等等品品牌牌。。多多品品牌牌運作作的的連連鎖鎖店店目目前前沒沒有有見見過過，，多多品品牌牌的的連連鎖鎖折折扣扣店店，，也也更更沒沒有有。。購買買品品牌牌折折扣扣箱箱包包一一般般在在各各大大商商場場，，奧奧特特萊萊斯斯店店。。說說明明這這個個市市場場有有需需求求，，但但缺缺乏乏一一個個有有足足夠夠實實力力建建立立這這個個渠渠道道的的公公司司。。2、對對于于公公司司內內部部其其他他部部門門打造造公公司司內內部部““下下水水道道””工工程程，，不不影影響響公公司司現現有有互互聯(lián)聯(lián)網網各各通通路路運運營營節(jié)節(jié)奏奏，，建建立立一一條條公公司司良良性性的的線線下下庫庫存存、、孤孤兒兒商商品品、、滯滯銷銷品品處處理理通通道道3、從從全全國國布布局局來來看看打造造中中國國國國內內第第一一家家箱箱包包““品品牌牌折折扣扣””連連鎖鎖店店，，未未來來可可引引入入其其他他品品牌牌箱箱包包過過季季，，庫庫存存，，尾尾貨貨商商品品處處理理目標標三三年年內內店店鋪鋪數數達達到到500家，，年年銷銷售售額額過過億億的的項項目目目前前在在服服裝裝，，運運動動，，鞋鞋等等類類目目有有出出現現類類似似品品牌牌折折扣扣店店，，比比如如李李寧寧的的零零碼碼店店，，太太平平鳥鳥的的折折扣扣店店，，達達芙芙妮妮的的折折扣扣店店等等。。04-1月-2314二、未來來三年目目標一類二類三類店鋪總數目標同時在售SKU目標年更新SKU數業(yè)績2012603010100300020001250w20131809030300400040004000w2014270180505005000600010000w04-1月-2315備注：一類店鋪：指指店鋪面積為為40平米以內；二二類店鋪：指指店鋪面積為為40-80平米；三類店店鋪：指店鋪鋪面積為80平米以上三、2012年工作規(guī)劃_____（1）全年四個季季度分階段目目標04-1月月-2316一類二類三類店鋪總數區(qū)域代理數業(yè)績團隊人員（專職人員）統(tǒng)一裝修方案與收銀系統(tǒng)Q11020120120w1暫無Q21553232280w2籌備與試行Q320154392350w3全面推廣Q41583261500w4全面推廣總計60301010051250w4人分析：考慮到年底底是銷售的的旺季，銷銷售額會在在第四季度度增加。而而這個階段段卻不是開開店的旺季季，所以在在開店數對對這個季度度的預期減減少。團隊人員是是指可轉職職從事包包包工場項目目的人員。。三、2012年工作規(guī)劃劃_____（2）商品A類品（滯銷品，孤兒商品，庫存積壓商品）C類品（瑕疵品）小計擁有商品資源1400w（目前）500w（年內還會增加）500w（目前）300w（年內還會增加）1800萬（包包工場擁有商品成本價值）SKU數2500個sku1000個sku麥包網銷售商品YES（預計年銷售額900萬）NO包包工場平均以成本價的7折銷售以成本價4折銷售包包工場銷售額700w320w1020萬（實現毛利--76.47%）04-1月月-2317分析析：：目前前A類品品種種擁擁有有近近2000個左左右右的的SKU，但但真真皮皮女女包包款款式式較較少少，，只只有有192個SKU。整整體體的的款款式式還還在在逐逐步步減減少少中中，，而而從從未未來來來來看看短短期期是是不不會會有大量新款式式添加進來，，對于過去老老加盟店是一一個致命的打打擊，目前已已經有代理商商反饋這個問問題了。按照目前加盟盟店的增加數數量，希望在在2012年，每月能夠夠增加200-300個sku產品，滿足平平臺產品的更更新率。三、2012年工作規(guī)劃_____（3）經營策略1、客戶模型一類店：面積積在40平米以內，單單店整體投資資一般在10-20萬（其中裝修修3-4w，首批進貨3w，其他房租、、轉讓費另計計）二類店：面積積在40-80平米，單店整整體投資一般般在20-40萬三類店：面積積在80-150平米，單店投投資在40-100萬（形象店））04-1月-2318三、2012年工作規(guī)劃_____（3）經營策略04-1月月-2319A、C類商品組合銷售月發(fā)貨售額供貨價X<5w16%（成本價*0.8）5w<X<10w15%（成本價*0.75）10w<X<20w14%（成本價*0.70）20w<X<35w13%（成本價*0.65）35w<X<55w12%（成本價*0.6）55w<X<80w11%（成本價*0.55）80w<X10%（成本價*0.5）備注：所有產品采取不退貨原則。梯度折扣，當月發(fā)貨額決定次月折扣政策。預估平均可實現銷售價格為成本價的60%。平均毛利為-67%。實行不退貨政策，2、供貨貨價格格與退退換貨貨政策策三、2012年工作作規(guī)劃劃_____（4）團隊隊04-1月月-23201、團隊隊現狀狀與問問題保留的的是以以前麥麥客的的提成成方案案，2%專職人人員僅僅1人，兼兼職2人；無法提提供加加盟店店專業(yè)業(yè)的指指導；；2、期望望與解解決方方案設置新新的提提成方方案，，預計計在第第二季季度內內實現現將目前前的批批發(fā)與與淘寶寶小品品牌拓拓展逐逐漸流流程化化，在在年底底前，，刺槐槐與鯉鯉魚逐逐漸能能夠將將時間間投入入到包包包工工場的的項目目中來來；在今年年內通通過產產品經經理介介紹認認識我我們一一些代代理品品牌中中負責責線下下加盟盟的，，溝通通與學學習；；鼓勵業(yè)業(yè)務人人員多多參與與客戶戶店鋪鋪運營營，學學習。。2012年工作規(guī)劃劃_____（4）需求技術系統(tǒng)需需求需要技術部部開發(fā)一個個清倉庫，，所有需要要清倉的產產品都在這這個虛擬庫庫中，其他他通路全部部下架，成成為麥包網網與包包工工場專供產產品，避免免其他通路路同時打折折銷售。加盟商收銀銀系統(tǒng)與客客戶店鋪庫庫存管理今年二季度度內，將會會確定收銀銀系統(tǒng)，收收銀系統(tǒng)對對商品的管管理與店鋪鋪庫存管理理上，希望望能與我們們公司產品品庫相結合合，將產品品的屬性，，圖片介紹紹等信息能能夠與店鋪鋪的庫存系系統(tǒng)相結合合04-1月月-2321風險款式更新數數按照接下來來A類品的庫存存增加，預預估只會增增加300萬了，預估估300-500個sku，對于線下下來說，款款式數量是是很重要的的，目前的款式式是無法滿滿足客戶的的需求目前所銷售售的所有包包中，牛皮皮是賣得最最好的，主主要為DUDU和ESE，而DUDU能夠進入A類品的僅87款，更新速速度較慢，而ESE后期也不再再會補貨與與更新，對對于線下是是一個致命命的打擊產品質量問問題目前的A類品中，有有近50%以上的產品品庫齡周期期超過6個月以上，，甚至有商商品庫齡周周期達到12個月，這些些商品品控控部是不會再再重檢的，，質量問題題將會對現現有代理商商是一個致致命的打擊擊?；ヂ?lián)網對線線下的沖擊擊麥包網，，官網的的打折，，基本上上都以吊吊牌價2折（即成成本價））進行清清倉，低低于代理理商銷售售價，對對于線下下門店，，價格沖擊會打打擊代理理的信心心，一個個穩(wěn)定的的價格環(huán)環(huán)境很重重要。庫存量缺缺少隨著銷售售額的不不斷增加加，如庫庫存量小小于銷售售額6倍的時候候，將可可能會出出現斷貨貨，造成成線下門門店銷售售受阻。。而以現現在的價格銷銷售，擔擔心公司司無法在在保障成成本的情情況下繼繼續(xù)從外外界補充充新的貨貨源。04-1月-2322前言QQ網購從上上線至今今已運營營了4個多月，，為了了了解用戶戶在網購購平臺上上購物的的習慣和和用戶對對網購平平臺的認認知度。。抽取了近近期在QQ網購上成成功購物物過的用用戶進行了網網絡調查查，此次次網絡調調研成功購物物1次的用戶戶回收1216份數據，，成功購物物2次及以上上用戶回收數據據1154份數據。。04-1月-2323綜合數據情況況1、97%以上的用戶了了解QQ網購平臺且知知道自己在QQ網購上購物過過。2、用戶了解QQ網購的途徑主主要為：拍拍拍網左上方鏈鏈接、tips、每日精選點點擊。3、吸引用戶來來QQ網購購物的主主要原因為：：全場正品，，優(yōu)質保證、、是騰訊旗下下的電子商務務網站、商品品價格實惠。。4、用戶認為在在QQ網購的整體購購物流程不順順利的主要原原因為：物流流到貨慢、退退貨不方便、、沒有在線客客服、缺貨未未標明。5、用戶對QQ網購購物表示示不放心的主主要原因為：：擔心商品質質量問題、物物流速度慢、、擔心商品非非正品。6、用戶表示不不愿意繼續(xù)在在QQ網購上購物的的主要原因為為：商品價格格高、商品質質量不好、商商品種類少。。7、用戶經常購購物的網站有有：淘寶、拍拍拍等。他們們認為QQ網購相對于這這些網站，具具有可以貨到到付款、廣東東省免郵費、、提供正規(guī)發(fā)發(fā)票等優(yōu)勢（（詳細對比優(yōu)優(yōu)缺點見正文文）。04-1月月-2324注：：以以下下圖圖表表中中P1=成功功購購物物1次用用戶戶樣樣本本數數量量、、P2=成功功購購物物2次及及以以上上用用戶戶樣樣本本數數量量。。一、、用用戶戶對對QQ網購購的的認認知知情情況況1.1用戶戶QQ網購購的的認認知知1.2用戶戶獲獲知知QQ網購購的的途途徑徑1.3吸引引用用戶戶來來QQ網購購的的原原因因04-1月月-23251.1用戶戶QQ網購購的的認認知知04-1月月-23261.2用戶戶獲獲知知QQ網購購的的途途徑徑04-1月月-2327備注說說明：：用戶獲獲取QQ網購的的其他他途徑徑還有有：QQ空間、、QQ郵件、、騰訊訊網、、新浪浪微博博、網網絡媒媒體廣廣告、、黃鉆鉆抽獎獎、會會員信信息中中心鏈鏈接、、百度度、論論壇、、騰訊訊網我我的資資訊、、通購購物拍拍拍商商品送送QQ網購優(yōu)優(yōu)惠券券得知知的。。1.3吸引用用戶來來QQ網購的的原因因04-1月月-2328備注說說明：：吸引用用戶來來QQ網購購購物的的原因因還有有：購購物方方便、、有贈贈送的的購物物券、、購物物送會會員成成長值值、嘗嘗試體體驗下下騰訊訊品牌牌、廣廣東地地區(qū)免免運費費、被被活動動吸引引、是是拍拍拍用戶戶不需需要再再次注注冊。。二、用用戶對對QQ網購的的購物物感受受2.1用戶在在QQ網購整整體購購物流流程順順暢度度2.2用戶認認為流流程不不順暢暢的主主要原原因2.3用戶對對QQ網購各各個方方面的的滿意意度2.3.1用戶對對QQ網購各各方面面滿意意度的的平均均分2.3.2成功購購物1次的用用戶對對QQ網購各各方面面的滿滿意度度2.3.3成功購購物2次及以以上的的用戶戶對QQ網購各各方面面的滿滿意度度2.4用戶對對QQ網購的的放心心程度度2.5用戶認認為QQ網購不不能放放心購購物的的原因因2.6用戶是是否愿愿意繼繼續(xù)在在QQ網購上上購物物2.7用戶不不愿意意繼續(xù)續(xù)在QQ網購上上購物物的主主要原原因04-1月月-23292.1用戶在在QQ網購整整體購購物流流程順順暢度度04-1月-23302.2用戶認為為流程不不順暢的的主要原原因04-1月-23312.3.1用戶對QQ網購各方方面滿意意度的平平均分04-1月-2332備注：此圖為為全部購物成成功用戶對QQ網購的各個方方面滿意度的的平均分，分分數越高代表表滿意度越高高，1分為最低分，，5分為最高分。。2.3.2成功購物1次的用戶對QQ網購各方面的的滿意度04-1月月-2333此圖為成功功購物1次用戶針對對QQ網購的各個個方面進行行評分，分分數越高代代表滿意度度越高，1分為最低分分，5分為最高分分2.3.3成功購物2次及以上的的用戶對QQ網購各方面面的滿意度度04-1月月-2334此圖為成功功購物2次用戶針對對QQ網購的各個個方面進行行評分，分分數越高代代表滿意度度越高，1分為最低分分，5分為最高分分2.4用戶對QQ網購的放心心程度04-1月月-23352.5用戶戶認認為為QQ網購購不不能能放放心心購購物物的的原原因因04-1月月-23362.6用戶戶是是否否愿愿意意繼繼續(xù)續(xù)在在QQ網購購上上購購物物04-1月-23372.7用戶不愿愿意繼續(xù)續(xù)在QQ網購上購購物的主主要原因因04-1月月-2338三、QQ網購與與其他他購物物平臺臺的差差別3.1用戶經經常購購物的的網站站3.2QQ網購與與用戶戶經常常購物物網站站的差差別04-1月月-2339三月數數據概概覽04-1月月-2340銷售業(yè)績訂單筆數退貨率毛利率客單價26928818409.35%50%154數據來源：：BI系統(tǒng)三月重點推推進工作04-1月-23413.2正式上線QQ網購平臺，投投放空間素材材3.5客服中心服務務電話同步開開放3.8貨到付款功能能上線3.9網購導航“時時尚箱包”上上線3.14網購首頁“時時尚箱包”樓樓層上線3.30天天惠、搶購購活動資源到到位三月運營概況況04-1月月-2342資源覆覆蓋情情況首頁焦焦點1-2屏、首首頁樓樓層每每周更更新、、頻道道頁常常規(guī)維維護、、天天天惠、、新人人攻略略、QQ空間、、TIPS彈窗、、每日日精選選三月促促銷活活動介介紹3.12-3.19開業(yè)大大促（（滿100減10、200減25、500減80）；3.29-4.1女包大大促（（直接接打折折）3月資源源匹配配情況況（3.1-3.10日數數據不不完全全）PV：約35萬UV：約16萬Q2運營策策略04-1月月-2343重點點提提升升訂訂單單規(guī)規(guī)模模調低低客客單單價價至至120元，，毛毛利利控控制制在在35%。四月月運運營營規(guī)規(guī)劃劃04-1月月-2344活動動規(guī)規(guī)劃劃4月羅志志祥祥專專題題活活動動4月10日-4月13日箱箱包包月月度度大大促促（（200減40；300減60）4月13日-4月23日男男包包大大促促（（直直降降））4月20日-4月30日休休閑閑旅旅行行出出游游包包（（滿滿減減））業(yè)績績規(guī)規(guī)劃劃訂單單數數目目標標：：單單日日訂訂單單突突破破300；日常訂訂單維穩(wěn)穩(wěn)100-150左右客單價目目標：130左右業(yè)績目目標：40萬開倉計劃劃推進：：本月爭爭取協(xié)同同技術，，開放廣廣州倉需要的支支持配合合04-1月-2345對賬系統(tǒng)統(tǒng)的上線線開倉工作作的推進進大型活動動大促營銷單品營銷品牌營銷會員營銷籌備：4月天貓新新風尚女女包店活活動的籌籌備；2月浪美情情人節(jié)款款亮片包包；2月浪美三葉草包；2月戈爾本本299包的爆款款打造；；3月DUDU笑臉包的的打造；；3月浪美醫(yī)醫(yī)生包的的爆款打打造；2月麥包包包情人人節(jié)主題題營銷；；3月麥包包包男包官官方旗艦艦店艾斯斯達主題題月活動動；籌備：4月天貓新新風尚麥麥包包包聯(lián)合