2023年審計工作總結(jié)范文

第4頁共4頁2023年?審計工作總?結(jié)范文_?_年，按照?中國氣象局?、___省?氣象局的工?作部署，緊?緊圍繞我市?氣象部門的?中心工作，?堅持服務(wù)大?局、強(qiáng)化監(jiān)?督、促進(jìn)發(fā)?展的工作思?路，牢固樹?立科學(xué)審計?理念，深化?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計，全面進(jìn)?行會計核算?及財務(wù)管理?審計，拓展?了審計面，?實行審計整?改告知制，?加大審計查?出問題的糾?正和改進(jìn)力?度。加強(qiáng)了?內(nèi)部審計人?員的學(xué)習(xí)教?育，進(jìn)一步?提高內(nèi)部審?計服務(wù)意識?，提高了審?計工作質(zhì)量?和效率，發(fā)?揮了內(nèi)審監(jiān)?督和服務(wù)職?能，為我市?氣象部門落?實黨風(fēng)廉政?建設(shè)責(zé)任制?，促進(jìn)全市?氣象事業(yè)健?康發(fā)展發(fā)揮?了重要作用?。一、基?本情況為?貫徹落實全?省氣象部門?黨風(fēng)廉政建?設(shè)工作會議?精神，加強(qiáng)?內(nèi)部控制，?進(jìn)一步規(guī)范?我市氣象部?門財務(wù)管理?，嚴(yán)肅財經(jīng)?紀(jì)律，加強(qiáng)?審計監(jiān)督和?社會監(jiān)督，?及時發(fā)現(xiàn)和?有效糾正各?種違規(guī)問題?，充分發(fā)揮?審計監(jiān)督在?風(fēng)險控制和?___倡廉?中的作用，?確保會計核?算、政府采?購、預(yù)決算?、基本建設(shè)?管理和相關(guān)?內(nèi)部控制制?度有效執(zhí)行?。今年我們?對一個縣市?局進(jìn)行了領(lǐng)?導(dǎo)干部離任?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計，對三個?局站進(jìn)行了?領(lǐng)導(dǎo)干部任?中經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計，對所?有下屬縣市?(區(qū))局站?進(jìn)行了__?年度會計核?算和財務(wù)管?理情況審計?。審計范?圍：我們對?張家港、常?熟、太倉、?昆山、吳江?五市氣象局?本級及其所?屬六個企事?業(yè)單位__?年度會計核?算和財務(wù)制?度執(zhí)行情況?進(jìn)行了審計?，重點為內(nèi)?部控制制度?執(zhí)行、會計?規(guī)范化、政?府采購、“?小金庫”復(fù)?查等;對吳?中區(qū)、相城?區(qū)氣象局和?東山氣象站?三個單位領(lǐng)?導(dǎo)干部進(jìn)行?了任中經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計，?審計時段為?年，必要時?追溯到以前?年度;完成?了去年對昆?山市局領(lǐng)導(dǎo)?干部離任經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計?的后續(xù)工作?。二、主?要做法1?.落實內(nèi)部?審計工作規(guī)?定，制定計?劃，明確責(zé)?職。按照?省局監(jiān)審處?、蘇州市內(nèi)?審協(xié)會的工?作要求，結(jié)?合我局的實?際，及時制?定了__年?度內(nèi)部審計?工作計劃。?為切實加強(qiáng)?我局的內(nèi)部?審計工作，?對今年的內(nèi)?審工作意見?的制定，進(jìn)?行了認(rèn)真的?分析和研究?，明確今年?的審計工作?重點，以不?斷完善工作?制度、嚴(yán)格?工作程序，?進(jìn)一步深化?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計?為主，逐步?推進(jìn)各項審?計監(jiān)督工作?的開展。?根據(jù)國家審?計署《__?_內(nèi)部審計?工作的規(guī)定?》、《內(nèi)部?審計基本準(zhǔn)?則》等制度?和規(guī)定，進(jìn)?一步明確監(jiān)?察審計室和?監(jiān)察審計人?員的工作任?務(wù)和職責(zé)，?在局黨組的?領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢?組的指導(dǎo)下?，較好的完?成了今年的?審計工作任?務(wù)。2.?委托中介機(jī)?構(gòu)進(jìn)行審計?，簽訂審計?業(yè)務(wù)委托書?和保密承諾?函。經(jīng)與?___天衡?會計師事務(wù)?所有限公司?蘇州分所協(xié)?商，今年全?市氣象部門?的現(xiàn)場審計?工作委托該?所承擔(dān)。市?局紀(jì)檢組及?時下發(fā)了《?___在全?市氣象部門?實行委托中?介機(jī)構(gòu)暨_(dá)?_年審計安?排___》?(蘇氣黨紀(jì)?[__]

?__號)，?__月份與?___天衡?會計師事務(wù)?所有限公司?蘇州分所簽?訂審計業(yè)務(wù)?委托書和保?密承諾函，?《審計業(yè)務(wù)?委托書》明?確了此次全?市氣象部門?審計范圍，?__年度張?家港、常熟?、昆山、太?倉、吳江、?吳中區(qū)、相?城區(qū)八個氣?象局及所屬?企事業(yè)單位?財務(wù)管理狀?況(重點為?內(nèi)部控制制?度執(zhí)行、會?計規(guī)范化、?政府采購、?“小金庫”?復(fù)查等)和?東山、吳中?區(qū)、相城區(qū)?單位領(lǐng)導(dǎo)干?部任中經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計，?并對上述被?審計單位明?確了責(zé)任與?義務(wù)。《保?密承諾函》?明確了涉及?氣象部門的?相關(guān)法律資?料、氣象部?門章程、氣?象部門領(lǐng)導(dǎo)?干部個人資?料及任職情?況、薪酬計?劃和方案、?氣象部門經(jīng)?營信息，包?括客戶__?_、促銷方?式、定價政?策等，未經(jīng)?氣象部門事?先書面許可?，審計單位?不得以任何?形式向第三?方提供，并?對上述保密?信息保密三?年。審計?組按照要求?于___-?__月份對?上述單位進(jìn)?行了全面審?計，審計金?額達(dá)到__?_萬元，審?出濫發(fā)節(jié)日?費___萬?元，違規(guī)金?額___萬?元，建議收?回資金__?_萬元;查?出財務(wù)管理?方面問題_?__條;財?務(wù)核算方面?問題___?條;基建工?程方面問題?___條;?提出建議共?___條，?采納___?條。通過此?次審計發(fā)現(xiàn)?部分單位在?內(nèi)部控制方?面存在一定?的風(fēng)險。一?是現(xiàn)金未日?清月結(jié)，甚?至出現(xiàn)現(xiàn)金?長短款現(xiàn)象?;二是人員?支出混淆，?有些人員支?出未從用人?單位支出;?三是往來單?位既在輔助?核算中使用?，又在明細(xì)?科目中使用?，造成查賬?混亂;四是?會計摘要不?明確，不規(guī)?范等。3?.開展審計?跟蹤回訪，?加大審計整?改力度。?加強(qiáng)審計整?改工作是嚴(yán)?肅財經(jīng)紀(jì)律?、促進(jìn)黨風(fēng)?廉政建設(shè)、?充分發(fā)揮審?計監(jiān)督職能?，運用審計?成果的重要?舉措。切實?增強(qiáng)審計整?改的自覺性?和主動性，?嚴(yán)格執(zhí)行審?計決定，認(rèn)?真采納審計?建議，切實?整改審計查?出的問題，?促進(jìn)審計發(fā)?現(xiàn)問題得到?及時、有效?解決。對?審計出現(xiàn)的?問題，局監(jiān)?審室及時進(jìn)?行了匯總，?報局紀(jì)檢組?，局紀(jì)檢組?及時下發(fā)了?《___認(rèn)?真做好審計?整改工作_?__》(蘇?氣黨紀(jì)[_?_]__號?)，提出如?下幾點整改?工作。一是?各單位針對?審計反饋的?問題，逐條?分析，逐條?明確整改措?施和限期整?改，形成書?面材料，回?復(fù)給市紀(jì)檢?組;二要各?單位主要領(lǐng)?導(dǎo)要親自督?辦，___?相關(guān)人員開?展調(diào)查和整?改，必要時?邀請市局計?財處，監(jiān)審?處及審計人?員參與調(diào)查?，做到問題?查明，整改?到位;三是?各單位要在?整改的基礎(chǔ)?上，舉一反?三，認(rèn)真排?查制度缺陷?，制(修)?訂財務(wù)管理?方面有關(guān)制?度，健全和?完善內(nèi)部控?制監(jiān)督和廉?政風(fēng)險防控?機(jī)制，并匯?總報市局辦?公室、監(jiān)審?室和計財處?備案。截?止__月中?旬，