供應(yīng)商審核檢查表

供應(yīng)商審核檢查表□供方自評(píng)□現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審供方名稱：主供原料：評(píng)審日期：評(píng)審人員：供方陪同人員姓名職務(wù)聯(lián)系電話基本概況公司地址公司屬性口國營口集體口股份口個(gè)人口中外合資口其他月生產(chǎn)能力經(jīng)營范圍工作日數(shù)/周主要客戶生產(chǎn)班次/周期主要原料供方廠房層數(shù)/棟數(shù)工廠面積關(guān)鍵加工設(shè)備名稱/數(shù)量人員編排設(shè)計(jì)制造品管

考察內(nèi)容具體考察項(xiàng)目考察結(jié)果得分重點(diǎn)說明管理者的責(zé)任a.管理質(zhì)量體系有無建立b.責(zé)任與權(quán)限是否明確c.有無組織表口是2口否0口是1口否0口是1口否02.品管單位是否屬于經(jīng)營者的獨(dú)立組織形式？ABCDE3a有無確立質(zhì)量方針和目標(biāo)？b.是否公布全員了解？□是2口否0□是2口否04.確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)后，有無具體推進(jìn)的活動(dòng)內(nèi)容？ABCDE5.是否已獲得任何機(jī)構(gòu)的認(rèn)可？ABCDE如：提供認(rèn)證模式、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及或證時(shí)間6.是否進(jìn)行管理評(píng)審？并開展持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目□是2口否0□是2口否0文件控制7.是否有質(zhì)量手冊(cè)及程序文件？ABCDE8.文件管理程序的制定與執(zhí)行？ABCDE9.已作廢文件是否已移離工作崗位？ABCDE10.受控文件是否可被識(shí)別？ABCDE

文件控制11.受控文件在發(fā)放前是否已經(jīng)授權(quán)者批準(zhǔn)？ABCDE12.有無定期向有關(guān)部門發(fā)出受控文件目錄之更新版？ABCDE倉庫管理13.倉儲(chǔ)產(chǎn)品維護(hù)/防護(hù)程序的制定與執(zhí)行。ABCDE14.產(chǎn)品/半成品有無明確的區(qū)域劃分？ABCDE15.良品/不良品有無明確的區(qū)域劃分？ABCDE16.庫存品有無明確表示，防止混裝？ABCDE17a倉庫管理員的帳目記錄是否明確、清楚；b.記錄是否保持最新的情報(bào)；二是否有效期規(guī)定。是2口否0是1口否0是1口否018.物料先進(jìn)先出的管理。ABCDE19.對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品的防護(hù)。ABCDE原材料的控制20.供應(yīng)商的選擇及評(píng)價(jià)。ABCDE21.進(jìn)貨檢驗(yàn)流程的制定與執(zhí)行。ABCDE22.所檢物品作業(yè)指導(dǎo)書的制定與執(zhí)行。ABCDE23.儀器是否超過效驗(yàn)時(shí)限？ABCDE24.樣品架上是否有限度樣品、標(biāo)準(zhǔn)樣品？ABCDE

原材料的控制25.檢查時(shí)的使用工具是否放在指定的地方。ABCDE26.檢查前，合格和不合格的產(chǎn)品是否容易識(shí)別？ABCDE27.檢查用的規(guī)格書是否最新版本？ABCDE28.檢查時(shí)出現(xiàn)不合格品的處理。ABCDE29.檢驗(yàn)員是否隨意更改作業(yè)指導(dǎo)書？ABCDE30.是否有明確的抽樣標(biāo)準(zhǔn)(AQL)?ABCDE31.進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄是否妥善保管？ABCDE32.有無進(jìn)貨檢查合格率的目標(biāo)？ABCDE設(shè)備管理33.有無設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃？ABCDE34.是否依照保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施？ABCDE35.設(shè)備狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)清楚？ABCDE36.是否進(jìn)行設(shè)備能力驗(yàn)證？ABCDE生產(chǎn)過程管理37.生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所光線是否充足？ABCDE38.作業(yè)場(chǎng)所是否整潔、整理、整頓有無做好？ABCDE39.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否都有作業(yè)指導(dǎo)書？ABCDE40.作業(yè)指導(dǎo)書是否記載作業(yè)順序，并淺顯易懂？ABCDE41.作業(yè)指導(dǎo)書是否一致？ABCDE

生產(chǎn)過程管理42.作業(yè)指導(dǎo)書是否說明產(chǎn)品缺陷的自檢方法？ABCDE43.作業(yè)指導(dǎo)書有無變更記錄及確認(rèn)印章？ABCDE44.作業(yè)者能否準(zhǔn)確回答作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ABCDE45.生產(chǎn)過程管制計(jì)劃的制定與執(zhí)行。ABCDE46.生產(chǎn)過程不合格品的處理？ABCDE47.合格品和不合格品是否分開且標(biāo)識(shí)？防止混淆。ABCDE48.發(fā)生工序波動(dòng)，有無采取措施并效果確認(rèn)？ABCDE49.重要作業(yè)有無實(shí)施資格認(rèn)定制度？是否有培訓(xùn)/上崗證書？ABCDE50.是否實(shí)施了不良統(tǒng)計(jì)及目標(biāo)管理？ABCDE51.發(fā)生異常時(shí)處理狀況有無記錄并確認(rèn)對(duì)策效果？ABCDE52.是否定期召開品質(zhì)會(huì)議？ABCDE出貨檢驗(yàn)53.出貨檢驗(yàn)流程的制定與執(zhí)行。ABCDE54.所檢產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的制定與執(zhí)行。ABCDE55.是否實(shí)施了產(chǎn)品不同狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理？ABCDE56.儀器是否超過校正期限？ABCDE57.出貨檢查記錄是否妥善處理？ABCDE58.過去的品質(zhì)事故有無記錄？ABCDE59.有無性能測(cè)試及其數(shù)據(jù)記錄？ABCDE

出貨檢驗(yàn)60.不合格品是否實(shí)施了返工、再抽檢及記錄？ABCDE61a返工批是否有返工通知書；b.是否記錄返工結(jié)果？口是2口否0口是2口否062.客戶投訴問題的處理流程及執(zhí)行情況。ABCDE63-有無保管投訴記錄？ABCDE儀器管理64.儀器維護(hù)保養(yǎng)流程的制定與執(zhí)行。ABCDE65.測(cè)試儀器是否定期檢定？ABCDE66.檢定用的器具是否經(jīng)過專業(yè)計(jì)量單位檢測(cè)ABCDE67.自己無法檢定的儀器是否委托專業(yè)計(jì)量單位測(cè)試？ABCDE68.有無檢定記錄并妥善保存？ABCDE試驗(yàn)管理69.產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃的制定與執(zhí)行？ABCDE70.有無專門的設(shè)備對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)？（如有需提供設(shè)備清單ABCDE71.試驗(yàn)用的設(shè)備是否經(jīng)過專業(yè)計(jì)量單位檢測(cè)？ABCDE72.自己無法試驗(yàn)的項(xiàng)目是否委托其他專業(yè)單位進(jìn)行試驗(yàn)？ABCDE

人員培訓(xùn)73.是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃并執(zhí)行？ABCDE74.對(duì)特殊工種/崗位是否有專門的培訓(xùn)？ABCDE75.是否有調(diào)動(dòng)員工積極性的激勵(lì)機(jī)制？ABCDE結(jié)論推薦為合格